安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)管控管理制度

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估分級(jí)管控管理制度第一章總則第一條為標(biāo)準(zhǔn)我工程部生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)治理，全面辨識(shí)、管控在施工過(guò)程中，針對(duì)各標(biāo)段、各道工序可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危急源，將風(fēng)險(xiǎn)掌握在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障力量，依據(jù)上級(jí)公司要求并結(jié)合我工程部實(shí)際，特制定本制度。其次條依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》、《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見(jiàn)》和《中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)治理方法》等法律法規(guī)、上級(jí)及公司有關(guān)規(guī)定，制定本方法。第三條安全風(fēng)險(xiǎn)治理堅(jiān)持“全員參與、突出重點(diǎn)、分級(jí)管控”的原則。第四條工程部各部室部門(mén)長(zhǎng)、施工單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。第五條本方法適用于唐山豐南工程經(jīng)理部各部室及所屬單位。其次章職責(zé)與分工第六條工程部負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)視所屬施工單位開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)治理工作，監(jiān)視所屬施工單位在施工過(guò)程中對(duì)重大危急源依法開(kāi)展管控。第七條工程部各部室、所屬施工單位是安全風(fēng)險(xiǎn)治理的責(zé)任主體，應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控力量。第八條所屬各部門(mén)、各施工單位應(yīng)制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估治理制度，定期組織開(kāi)展本部門(mén)、本施工單位職責(zé)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展管控；存在的重大危急源應(yīng)依法進(jìn)展報(bào)告、建檔、檢查、監(jiān)控。第三章組織治理第九條成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)組：組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成員：第十條崗位職責(zé)：1、組長(zhǎng)是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估、管控工作的總體組織、協(xié)調(diào)，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。2、副組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作全面負(fù)責(zé)，依據(jù)分級(jí)治理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu)，明確各級(jí)評(píng)估責(zé)任，組織制定本分管專(zhuān)業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施方法或細(xì)則，明確組織程序、方式、方法、監(jiān)視治理及考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。3、成員負(fù)責(zé)具體實(shí)施本部門(mén)、本專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、掌握治理、公告警示等工作。4、各施工單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位施工區(qū)域和工藝、工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作，施工班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估治理。第四章定義與分類(lèi)分級(jí)第十一條風(fēng)險(xiǎn)源，是指可能導(dǎo)致人身?yè)p害和〔或〕安康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。第十二條安全風(fēng)險(xiǎn)，是指生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生危急大事或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身?yè)p害、安康損害和財(cái)產(chǎn)損失的嚴(yán)峻性組合。第十三條依據(jù)可能導(dǎo)致的事故類(lèi)型，參照《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)》，將安全風(fēng)險(xiǎn)分為物體打擊、車(chē)輛傷害、機(jī)械損害、起重?fù)p害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、20類(lèi)。第十四條依據(jù)發(fā)生事故的可能性和后果，將安全風(fēng)險(xiǎn)劃分為四個(gè)級(jí)別：可能造成重大及以上事故的，為重大風(fēng)險(xiǎn)；可能造成較大事故的，為較大風(fēng)險(xiǎn)；可能造成1-2人死亡或3-9人重傷事故的，為一般風(fēng)險(xiǎn)；可能發(fā)生個(gè)體重傷及以下?lián)p害的，為低風(fēng)險(xiǎn)。第十五條重大危急源，是指長(zhǎng)期或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存危急物品，危急物品的數(shù)量等于或者超過(guò)臨界量的單元〔包括場(chǎng)所和設(shè)施〕。第五章辨識(shí)與評(píng)估第十六條安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，是指識(shí)別生產(chǎn)過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)源并確定其特性的過(guò)程。辨識(shí)可承受根本分析法、工作安全分析、安全檢查法、預(yù)先危急分析、現(xiàn)場(chǎng)觀看、查閱有關(guān)資料以及詢(xún)問(wèn)、交談等方法。第十七條安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)展分析評(píng)價(jià)，確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)現(xiàn)有掌握措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可承受予以確定的過(guò)程。第十八條安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程應(yīng)突出遏制較大及以上事故，高度關(guān)注暴露人員，聚焦重大危急源、勞動(dòng)密集型場(chǎng)所、高危作業(yè)工序和受影響人群的規(guī)模。第十九條工程開(kāi)工前，應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員會(huì)同監(jiān)理人員對(duì)施工單位安全資質(zhì)、總體施工組織設(shè)計(jì)、安全和技術(shù)治理人員配備、作業(yè)人員資質(zhì)、施工所需工器具和特種設(shè)備檢測(cè)、檢驗(yàn)等開(kāi)工安全條件進(jìn)展綜合分析評(píng)估，開(kāi)展預(yù)先安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估，建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并針對(duì)較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)治理籌劃；組織專(zhuān)家和全體員工，全方位、全過(guò)程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和治理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，辨識(shí)應(yīng)做到系統(tǒng)、全面、無(wú)遺漏，并持續(xù)更完善。其次十條每年由工程部經(jīng)理親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案，抽調(diào)各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和專(zhuān)家，圍繞人的擔(dān)憂(yōu)全行為、物的擔(dān)憂(yōu)全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和治理缺陷等要素，結(jié)合我工程部施工任務(wù)、使用機(jī)械設(shè)備、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)展一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，并對(duì)辨識(shí)出的各類(lèi)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展分類(lèi)梳理，綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、受威逼人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性緣由、致害物、損害方式等，通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的分析、危急源的調(diào)查、危急區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危急性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別。其次十一條每月由工程局部管專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)展一次本專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查，召開(kāi)一次安全風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)，結(jié)合本專(zhuān)業(yè)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)安康、環(huán)境條件、安全治理等，動(dòng)態(tài)辨識(shí)和評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，更安全風(fēng)險(xiǎn)清單。其次十二條每周由工程部各部室部門(mén)長(zhǎng)、施工單位負(fù)責(zé)人組織本單位人員，對(duì)本部門(mén)、本單位作業(yè)區(qū)域開(kāi)展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由本單位技術(shù)負(fù)責(zé)人依據(jù)辨識(shí)狀況編寫(xiě)施工區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估報(bào)告，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，存檔備查。其次十三條每日由工程部所屬各施工單位班組長(zhǎng)班前組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)狀況；崗位員工上崗前對(duì)上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，覺(jué)察安全風(fēng)險(xiǎn)后準(zhǔn)時(shí)向當(dāng)班跟班隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)匯報(bào)，假設(shè)覺(jué)察存在不符合項(xiàng)應(yīng)馬上處理，處理不了的準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)本班班組長(zhǎng)或所屬單位負(fù)責(zé)人，所屬單位負(fù)責(zé)人處理不了的準(zhǔn)時(shí)向工程部匯報(bào)處理。其次十四條在施工〔生產(chǎn)〕、治理、環(huán)境、重大技術(shù)方案等發(fā)生變化或變更時(shí)，應(yīng)重進(jìn)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估。其次十五條依據(jù)《危急化學(xué)品重大危急源辨識(shí)》進(jìn)展重大危急源辨識(shí)，對(duì)確認(rèn)的重大危急源進(jìn)展登記建檔，定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急狀況下應(yīng)實(shí)行的應(yīng)急措施，并按規(guī)定報(bào)告當(dāng)?shù)卣踩a(chǎn)監(jiān)視治理部門(mén)和公司安全治理部備案。其次十六條其他評(píng)估。設(shè)備、物資購(gòu)置及出入庫(kù)。涉及安全建設(shè)的設(shè)備、物資購(gòu)置前，要對(duì)設(shè)備、物資是否適應(yīng)本單位安全建設(shè)要求進(jìn)展安全、技術(shù)選型論證，并按規(guī)定程序報(bào)批。設(shè)備、物資入庫(kù)前，應(yīng)對(duì)其完好狀況、技術(shù)參數(shù)、安全性能等進(jìn)展評(píng)估驗(yàn)收，符合要求方可入庫(kù)。材料、配件、工器具、勞動(dòng)防護(hù)用品等出庫(kù)投入運(yùn)行前，使用單位(人員)應(yīng)對(duì)其完好狀況、安全性能進(jìn)展檢查評(píng)估，符合安全要求方可投入運(yùn)行。工程部員工。入場(chǎng)員工和從公司其他工程部及公司創(chuàng)管中心調(diào)入工程部的員工上崗前，應(yīng)對(duì)其身體安康狀況、職業(yè)禁忌狀況、崗位所需技術(shù)業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)和技能、規(guī)程措施和有關(guān)規(guī)章制度把握狀況等是否具備上崗資格進(jìn)行綜合考核評(píng)估。作業(yè)人員。各施工單位負(fù)責(zé)人應(yīng)利用每日班前會(huì)對(duì)作業(yè)人員上崗前的精神狀態(tài)、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動(dòng)防護(hù)用品和安全防護(hù)器具配備等狀況進(jìn)展動(dòng)態(tài)評(píng)估。重大災(zāi)難。工程部負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)本單位可能發(fā)生的重大災(zāi)難及已實(shí)行安全管控措施的牢靠性進(jìn)展分析評(píng)估。第五章分級(jí)管控及要求其次十七條工程部依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，明確各層級(jí)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任及具體管控負(fù)責(zé)人，完善安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，實(shí)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。低風(fēng)險(xiǎn)：工程部組織開(kāi)展崗位安全操作技能培訓(xùn)，催促班組開(kāi)展班前“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)知”和“三工”活動(dòng)，提升從業(yè)人員的安全意識(shí)；一般風(fēng)險(xiǎn)：工程部要明確安全技術(shù)保障措施，對(duì)作業(yè)人員進(jìn)展交底后實(shí)施；較大風(fēng)險(xiǎn)：工程部從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面制定安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案，經(jīng)審批后實(shí)施；重大風(fēng)險(xiǎn)：工程部組織編制、審核、批準(zhǔn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案〔必要時(shí)組織專(zhuān)家論證〕，報(bào)公司備案后由工程部負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)部門(mén)要加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)管。其次十八條工程部每月對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案執(zhí)行狀況進(jìn)展分析和確認(rèn)，對(duì)所承受風(fēng)險(xiǎn)掌握措施、工作程序等有效性、適宜性進(jìn)展評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)措施及實(shí)施方案，做到持續(xù)改進(jìn)。其次十九條依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，工程部制定較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)和重大危急源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的應(yīng)急器材、裝備，每年至少進(jìn)展一次應(yīng)急救援演練。第三十條工程部將安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及所實(shí)行的掌握措施告知相關(guān)從業(yè)人員，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、警示說(shuō)明，并在施工〔生產(chǎn)〕現(xiàn)場(chǎng)分區(qū)域進(jìn)展安全風(fēng)險(xiǎn)公示。第三十一條在施工〔生產(chǎn)〕過(guò)程中對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)掌握狀況實(shí)施檢查，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)掌握措施的有效性進(jìn)展驗(yàn)證，覺(jué)察事故征兆要馬上公布預(yù)警預(yù)報(bào)信息，落實(shí)應(yīng)急防范措施，對(duì)覺(jué)察有危及人身安全緊急狀況的，應(yīng)當(dāng)馬上停工，組織從業(yè)人員撤離危急區(qū)域。第三十二條如存在較大及以上風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域，必需落實(shí)帶班人員和安全監(jiān)管人員實(shí)施監(jiān)控，嚴(yán)禁在無(wú)安全監(jiān)控狀況下實(shí)施作業(yè)。第三十三條開(kāi)展安全技術(shù)改造和工藝設(shè)備更，樂(lè)觀推廣技術(shù)、工藝、材料、設(shè)備等應(yīng)用，推行“機(jī)械化換人、自動(dòng)化減人”，消退或降低安全風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)、工藝、設(shè)備、材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，應(yīng)對(duì)其安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在的危急因素、可能造成的危害及應(yīng)對(duì)措施、人員技術(shù)力量等是否具備安全試驗(yàn)或推廣應(yīng)用條件進(jìn)展綜合評(píng)估。第三十四條嚴(yán)格遵守規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定需辦理危急作業(yè)審批〔安全施工作業(yè)票〕的工程，如接近高壓輸電線(xiàn)路作業(yè)、危急場(chǎng)所動(dòng)火作業(yè)、有〔受〕限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、爆破作業(yè)、封道作業(yè)、跨線(xiàn)施工等，標(biāo)準(zhǔn)審批并嚴(yán)格執(zhí)行。作業(yè)審批應(yīng)包含安全風(fēng)險(xiǎn)分析、安全及職業(yè)病危害防護(hù)措施、應(yīng)急處置等內(nèi)容。第三十五條加強(qiáng)勞動(dòng)密集型作業(yè)場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)管控，科學(xué)合理掌握高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所人員數(shù)量，在人員較多或集中的作業(yè)區(qū)域、部位，應(yīng)實(shí)行有針對(duì)性的空間物理隔離等措施，每個(gè)隔離區(qū)域或部位人數(shù)不得超過(guò)9人，如確需超9人，應(yīng)制定專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)掌握措施，并進(jìn)展重點(diǎn)監(jiān)控。第三十六條嚴(yán)格遵照國(guó)家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定進(jìn)展危急性較大分局部項(xiàng)工程的管控，比照行業(yè)規(guī)定的清單，充分識(shí)別出工程所涉及的危急性較大分局部項(xiàng)工程，制定專(zhuān)項(xiàng)施工方案，超過(guò)肯定規(guī)模的應(yīng)組織專(zhuān)家對(duì)方案進(jìn)展論證。第三十七條工程部制定的專(zhuān)項(xiàng)施工方案中應(yīng)按有關(guān)規(guī)定明確需要驗(yàn)收的重要工序，在方案實(shí)施前，對(duì)全部相關(guān)治理人員和作業(yè)人員進(jìn)展安全技術(shù)交底。實(shí)施過(guò)程中不得擅自修改、調(diào)整專(zhuān)項(xiàng)方案，嚴(yán)格執(zhí)行簽字驗(yàn)收制度。第三十八條安全風(fēng)險(xiǎn)消退后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)申請(qǐng)銷(xiāo)