項目質(zhì)量管理檢查考核實施細則

項目質(zhì)量管理檢查考核實施細則》解讀一、目的貫徹落實《中建三局第一建設(shè)公司質(zhì)量管理檢查考核實施細則》二、機構(gòu)及職責(zé)劃分分公司至上而下建立質(zhì)量風(fēng)險識別、監(jiān)督管控體系。01-分公司質(zhì)量管理考核小組組成部門職責(zé)工程管理部――組織質(zhì)量管理檢查考核細則的評審、修訂及更新工作――牽頭組織質(zhì)量風(fēng)險評價與識別專家小組、質(zhì)量風(fēng)險防控小組――牽頭組織重大質(zhì)量風(fēng)險項的識別與評價工作――參與編寫重大質(zhì)量風(fēng)險項施工方案，參與審核項目重大質(zhì)量風(fēng)險項施工作業(yè)指導(dǎo)書――牽頭實施重大質(zhì)量風(fēng)險項施工管控――組織開展全司的質(zhì)量管理檢查技術(shù)部――參與重大質(zhì)量風(fēng)險項的識別與評價工作――牽頭組織編寫重大質(zhì)量風(fēng)險項施工方案，參與審核項目重大質(zhì)量風(fēng)險項施工作業(yè)指導(dǎo)書――參與重大質(zhì)量風(fēng)險項施工管控參與全司的質(zhì)量管理檢查人力資源部負責(zé)相關(guān)人員落實――負責(zé)對檢查成績進行考核應(yīng)用至相關(guān)人員紀檢監(jiān)察室——負責(zé)對檢查過程的紀律監(jiān)督企業(yè)策劃與管理部負責(zé)參與質(zhì)里管理檢查考核細則的評審02-（分公司）重大質(zhì)量風(fēng)險識別與評價專家小組成員職位工作內(nèi)容分公司總經(jīng)理組長1、 工程部根據(jù)常見質(zhì)里通病、業(yè)主投訴（關(guān)注項）、維修記錄等建立《質(zhì)量風(fēng)險庫》2、 專家小組運用識別方法對《質(zhì)量風(fēng)險庫》的內(nèi)容進行識別，形成《質(zhì)量風(fēng)險項識別清單》，《重大質(zhì)量風(fēng)險項及其控制計劃清單》3、 根據(jù)《重大質(zhì)量風(fēng)險項及其控制計劃清單》，編制形成《重大質(zhì)量風(fēng)險項工程專項方案》分公司生產(chǎn)副總副組長總工副組長質(zhì)量（安全）總監(jiān)組員工程部經(jīng)理組員安全部經(jīng)理組員商務(wù)部經(jīng)理組員技術(shù)部經(jīng)理組員

城市公司工程部經(jīng)理組員4、編制《重大質(zhì)量風(fēng)險管控辦法》并開展監(jiān)督城市公司工程部（質(zhì)量）組員部分項目經(jīng)理組員實施。外部專家組員03-城市公司層面成立質(zhì)量風(fēng)險防控小組部門/崗位職位職責(zé)1.成立城市公司質(zhì)量風(fēng)險防控小組2?結(jié)合公司《質(zhì)量風(fēng)險項識別與評價清單》、《重大質(zhì)量風(fēng)險項及其控制計劃清單》形成城市公司《質(zhì)量風(fēng)險項識別與評價清單》《重大質(zhì)量風(fēng)險項及其控制計劃清單》3.按分公司《重大質(zhì)量風(fēng)險管控辦法》實施過程管控。04-項目層面成立質(zhì)量風(fēng)險防控小組部門/崗位職位職責(zé)1?成立QC小組（質(zhì)量風(fēng)險防控小組）2?結(jié)合城市公司《質(zhì)量風(fēng)險項識別與評價清單》、《重大質(zhì)量風(fēng)險項及其控制計劃清單》形成項目《質(zhì)量風(fēng)險項識別與評價清單》《重大質(zhì)量風(fēng)險項及其控制計劃清單》3?結(jié)合分公司《重大質(zhì)量風(fēng)險項工程專項方案》項目《重大質(zhì)量風(fēng)險項及其控制計劃清單》編制項目《重大質(zhì)量風(fēng)險項工程作業(yè)指導(dǎo)書》4.按分公司《重大質(zhì)量風(fēng)險管控辦法》實施過程管控。三、重大質(zhì)量風(fēng)險項管控程序分公司重大質(zhì)量風(fēng)險識別與交底序號管控項管控要求1質(zhì)量風(fēng)險識別庫2重大質(zhì)量風(fēng)險識別清單3重大質(zhì)量風(fēng)險專項方案4交底分（城市）公司技術(shù)部牽頭，工程部配合，對項目全體人員進行《重大質(zhì)量風(fēng)險項工程專項施工方案》交底？

城市公司重大質(zhì)量風(fēng)險識別與交底序號管控項管控要求1質(zhì)量風(fēng)險識別庫2重大質(zhì)量風(fēng)險識別清單3交底分（城市）公司技術(shù)部牽頭，工程部配合，對項目全體人員進行《重大質(zhì)量風(fēng)險項工程專項施工方案》交底？項目重大質(zhì)量風(fēng)險識別與交底序號管控項管控要求1項目重大質(zhì)量風(fēng)險識別清單2項目重大質(zhì)量風(fēng)險專項方案3項目重大質(zhì)量風(fēng)險作業(yè)指導(dǎo)書4交底項目總工牽頭，質(zhì)檢部配合，對項目全體人員和作業(yè)班組進行《重大質(zhì)量風(fēng)險項工程作業(yè)指導(dǎo)書》交底；另每道工序開展前，責(zé)任工程師（工長）需對作業(yè)班組進行現(xiàn)場交底；項目實施步驟序號管控項管控要求項目層面城市公司分公司1樣板實施重大質(zhì)量風(fēng)險項先進性樣板施工項目指導(dǎo)、旁站監(jiān)督、做好旁站記錄2風(fēng)險工序施工項目部必須安排專人進行全程旁站監(jiān)督施工，并做好旁站施

工記錄。3檢查整改發(fā)現(xiàn)不符合項必須立即整改，并做好記錄4預(yù)驗收三檢制驗收指派技術(shù)部經(jīng)理、工程部經(jīng)理及質(zhì)量負責(zé)人組織進行驗收，并完成預(yù)驗收記錄表。5最終驗收組織監(jiān)理、業(yè)主進行三方驗收，作出驗收評價，并做好過程記錄\四、實測實量與質(zhì)量風(fēng)險管理評價1.組織開展形式分（城市）公司每季（月）度對轄屬各項目開展實測實量和一般質(zhì)量風(fēng)險評價和重大質(zhì)量風(fēng)險評價工作。覆蓋率應(yīng)達到100%。2.評分及績效運用1）評價組成及權(quán)重分配一序口有二二權(quán)綜合得分備注1X量實測實0%7O7□T爵□檢m二理管3O3O3□3計小OO1X452）考核應(yīng)用分公司季度項目質(zhì)量檢查評價考核分數(shù)，除用于相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)的KPI考核外，必須用于《項目組織績效考核》的質(zhì)量管理評價中。項目質(zhì)量管理評價得分，一般要求包括分公司季度質(zhì)量考核分數(shù)和城市公司（分公司直管項目）月度質(zhì)量考核

平均分數(shù)，采用較低的分數(shù)?！俄椖拷M織績效考核》具體細則見人力資源部相關(guān)規(guī)定。對于項目發(fā)生的重大質(zhì)量問題（或質(zhì)量事故），分公司要按照公司相關(guān)文件要求提交《工程質(zhì)量事故報告表》和《質(zhì)量事故處理記錄》，報公司批準后執(zhí)行。五、質(zhì)量分析與改進機制序號層級處理措施1分公司每季度針對檢查情況進行質(zhì)量分析，次月20日前在0A平臺發(fā)布質(zhì)量分析（檢查）報告2城市公司每月度針對檢查情況進行質(zhì)量分析，次月20日前在0A平臺發(fā)布質(zhì)量分析（檢查）報告3項目部按月組織質(zhì)量專題分析，分析存在問題，提出改進要求、完成時間，明確責(zé)任主體，并做好相關(guān)記錄（會議內(nèi)容、簽到、照片等）六、工作推進計劃項目質(zhì)量管理檢查考核實施細則任務(wù)分解表序號完成事項責(zé)任主體時間節(jié)點完成要求備注1分公司、城市公司完成質(zhì)量總監(jiān)（負責(zé)人）的人員配置分公司工程部11月30日報公司工程部備案2分公司成立質(zhì)量風(fēng)險識別與評價專家小組分公司工程部11月10日0A平臺發(fā)布3分公司完成風(fēng)險識別形成《質(zhì)量風(fēng)險項識別清單》分公司工程部11月15日0A平臺發(fā)布4（分）公司形成《質(zhì)量風(fēng)險項識別與評價清單》（分）公司工程部11月25日0A平臺發(fā)布5（分）公司形成《重大質(zhì)量風(fēng)險項及其控制計劃清單》（分）公司工程部11月30日0A平臺發(fā)布5分公司、城市公司成立質(zhì)量風(fēng)險防控小組分公司工程部11月20日0A平臺發(fā)布6分公司發(fā)布評審后的《重大質(zhì)量風(fēng)險項工程專項方案》分公司工程部、技術(shù)部12月20日0A平臺發(fā)布

7項目編制完成《重大質(zhì)量風(fēng)險項工程作業(yè)指導(dǎo)書》項目經(jīng)理12月30日報分公司工程部備案8制定《重大質(zhì)量風(fēng)險項管控辦法》分公司工程部12月30日0A平臺發(fā)布9編制《質(zhì)量分析（檢查）報告》公司、分公司、城市公司工程部公司、城市公司每季度檢查后次月20日前，城市公司每月度檢查后次月20日前0A平臺發(fā)布七、附件清單附件編號附件名稱附件來源備注附件1質(zhì)量風(fēng)險識別方法一建《建設(shè)工程項目管理》附件2培訓(xùn)交底記錄表\附件3質(zhì)量風(fēng)險項識別清單《中建三局第一建設(shè)公司項目質(zhì)量管理檢查考核實施細則（試行）》附件4質(zhì)量風(fēng)險的評價方法一建《建設(shè)工程項目管理》附件5質(zhì)量風(fēng)險項識別與評價清單一建《建設(shè)工程項目管理》附件6重大質(zhì)量風(fēng)險項及控制計劃清單《中建三局第一建設(shè)公司項目質(zhì)量管理檢查考核實施細則（試行）》附件7方案評審表自編附件8方案審批表自編附件9作業(yè)指導(dǎo)書評審表自編附件10作業(yè)指導(dǎo)書審批表自編附件11重大質(zhì)量風(fēng)險項管控辦法自編附件12-1交底記錄表“三個標準”ZJSJ-XMBD-ZL-002附件12-2樣板質(zhì)量驗收記錄表“三個標準”ZJSJ-XMBD-ZL-003附件12-3旁站施工監(jiān)督表自編附件12-4施工質(zhì)量自檢、互檢、交接檢、專檢記錄表“三個標準”ZJSJ-XMBD-ZL-007附件12-5質(zhì)量整改通知單“三個標準”ZJSJ-XMBD-ZL-005附件12-6工程質(zhì)量內(nèi)部預(yù)驗收記錄表“三個標準”ZJSJ-XMBD-ZL-008附件13-1砼工程實測實量檢查量表《中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司實測實量管理細則》附件13-2砌筑工程實測實量檢《中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)

查量表任公司實測實量管理細則》附件13-3抹灰工程實測實量檢查量表《中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司實測實量管理細則》附件14一般質(zhì)量風(fēng)險項工程管理檢查評價量表《中建三局