建筑企業(yè)物資管理辦法

物資采購管理方法為進一步標準工程物資采購管理工作，促進公司物資管理走向標準化、精細化、程序化,同時也為控制工程本錢支出,提高工程工程整體效益。結(jié)合目前公司工程管理的實際情況，依據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理〞原那么，制定本方法。1、管理方法編制目的及適用范圍：確保物資從方案、采購、保管、耗用到余料處理、材料款支付的全過程處于受控狀態(tài)。該管理方法適用于公司所有工程部及自有施工隊工程物資的采購管理。2、相關(guān)部門及人員的職責2.1、公司總經(jīng)理：審批大宗材料采購方案及采購最高限價，審批采購合同及材料款支付申請表。2.2、公司綜合管理部和工程部：負責所屬各工程的物資采購工作的監(jiān)督、檢查；參與材料采購招標與合同評審，指導(dǎo)工程部零星材料采購和監(jiān)督工程部的材料驗收、保管、發(fā)放和回收管理工作，定期檢查工程部的材料收發(fā)存原始記錄、憑證、報表和臺帳，合理控制材料消耗。2.3、公司財務(wù)部：審核工程部提供的材料采購資金方案；根據(jù)公司“資金平衡方案〞和領(lǐng)導(dǎo)審批的材料款支付申請表意見，按公司規(guī)定的財務(wù)制度支付材料款。2.4、公司本錢部：負責審核工程部材料采購方案表，負責審核材料款支付申請表。2.5、工程部1〕工程經(jīng)理：工程部材料控制的第一責任人。全面負責本工程的物資采購工作，按物資采購管理方法的要求做好材料方案、材料采購、材料使用、廢舊物資處理等的審批及上報；組織大宗材料的采購招標；負責合同洽談、評審、簽訂工作；審核工程工程各類材料結(jié)算表及材料款支付申請表。2〕工程總工程師〔技術(shù)負責人〕：為工程物資采購工作提供技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督，負責組織工程部編制工程物資需用總方案，按規(guī)定做好材料方案審核工作。3〕工程技術(shù)部〔預(yù)算員或施工員〕：參與編制工程物資總需用方案，按實際進度編制材料需用方案、配合材料員辦理領(lǐng)料手續(xù)。4〕工程物資部〔材料員〕：負責材料供方的調(diào)查評價，收集供方資料，按規(guī)定做好擬采購材料的詢價及供貨方評價；材料采購、物資進場和驗收、不合格物資處理等各項工作。5〕工程質(zhì)檢員〔或平安員〕：按規(guī)定主持物資驗收工作，堅持三驗制〔質(zhì)量、數(shù)量及資料〕，做到進場材料手續(xù)完備，嚴格把好收料驗收關(guān)。6〕工程試驗室〔資料員或取樣員〕：負責物資取樣、送檢等試驗方面的工作，收集及保存物資質(zhì)量證明材料等工作，確認進場材料的質(zhì)量，對不合格材料提出處理意見。7〕工程保管員：負責倉庫帳物管理，做好材料入庫驗收、登記、保管、發(fā)放工作；確?，F(xiàn)場料具物、賬相符。做好材料定期盤點和工程竣工后剩余材料的回收工作。3、采購物資的分類：3.1、按采購物資的重要程度分為重要材料〔A類〕、一般材料〔B類〕、輔助材料〔C類〕三類。1〕、A類材料，屬關(guān)鍵重要性材料。主要包括：鋼材、水泥、砂石、預(yù)拌砼、砌塊、防水及保溫材料、墻地磚、電線、電纜、大型設(shè)備等。2〕、B類材料,屬一般性材料。主要包括：砼外加劑、石材、涂料、電器開關(guān)、配電箱、架管、扣件、平安防護用品、危險化學品等。3〕、C類材料，屬次要輔助性材料。主要包括：五金化工、日用雜品、工具、低值易耗品〔切割片、螺絲、鐵釘?shù)取场?.2、按材料數(shù)量分為大宗材料和零星材料兩類。1〕、大宗材料：指采購量大、單位價值高、占工程本錢較大的材料，主要包括A類和局部B類材料。2〕、零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括局部B類材料和C類材料。4、物資采購控制指標4.1、本錢控制部編制物資需用總方案控制表〔即單位工程材料分析表〕，作為整個工程材料消耗的控制依據(jù)，控制性物資需用總方案應(yīng)在工程開工前7日內(nèi)提出，具體規(guī)定為：1〕、由公司本錢控制部根據(jù)施工圖紙及施工方案做材料分析，編制工程物資采購控制指標〔即各種建筑材料總需用量〕2〕、編制依據(jù)：〔1〕圖紙或設(shè)計變更等；〔2〕工程量清單；〔3〕施工組織設(shè)計及施工方案3〕、材料匯總表編制的內(nèi)容：所需物資的材料名稱、技術(shù)參數(shù)、規(guī)格型號、數(shù)量等。4〕、材料匯總表編制的要求：按層按部位，分類別分別列項。5〕、材料匯總表由本錢部經(jīng)理審核、工程部經(jīng)理審批。批復(fù)通過后下發(fā)工程部、綜合管理部嚴格執(zhí)行，財務(wù)部留底備案。5、工程物資采購流程5.1、工程部編制材料采購申請表工程部技術(shù)負責人和施工員根據(jù)現(xiàn)場實際施工進度及時編制近期材料需用方案,與材料員及倉庫保管員結(jié)合,在統(tǒng)計物資庫存后編制《材料采購申請表》〔實際需用7日前編制〕,編制完成簽字后遞交工程經(jīng)理。經(jīng)工程經(jīng)理審核后遞交公司本錢管理部，本錢部于3日內(nèi)審核完畢。經(jīng)本錢部主管人員批準后可以開始組織采購〔大宗物資須綜合管理部審批〕?！恫牧喜少徤暾埍怼肪幹埔螅簯?yīng)根據(jù)施工進度方案，實際施工進度和現(xiàn)場庫存結(jié)合市場供給情況編制，以防止實際需求與采購方案脫節(jié)，造成施工中材料積壓或停工待料現(xiàn)象。如因施工進度變化、設(shè)計變更等特殊情況需要調(diào)整材料采購方案或?qū)τ诖_實急需且未列入《月度物資采購方案》的物資，工程部可隨時填寫《物資緊急采購方案》并及時上報本錢部和綜合管理部審批。假設(shè)出現(xiàn)實際采購量超出物資控制指標，由工程部〔施工員、技術(shù)負責人、材料員〕編寫分析報告，工程經(jīng)理審核后報公司本錢部，經(jīng)本錢部簽字確認，報公司工程部〔綜合管理部〕和總經(jīng)理決定處理方案。5.2、材料供給商的選定及價格確實定材料的采購形式有以下兩種：〔1〕、大宗材料實行公司集中采購或工程部招標〔邀標〕采購和固定廠商長期報價采購。工程部采購方案得到批準后，即可組織采購材料的招標工作。具體流程為：進行市場調(diào)查〔調(diào)查應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品認證、產(chǎn)品加工制造能力、檢驗?zāi)芰?、技術(shù)力量、履約能力、售后效勞、經(jīng)營業(yè)績等〕選擇合格的材料供給商〔三家以上〕通過招〔邀〕標方式確定候選供給商〔采用招標、詢價比擬、協(xié)調(diào)等方式確定材料供給商〕。招標確定供給商時參與人員做到公司和工程〔兩個以上部門〕且不得少于3人共同參與，對不同供給商所提供的報價文件〔產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)參數(shù)、價格〔是否含稅〕、付款條件、售后效勞〕進行認真分析比擬，并將最后選定此供給商的理由做記錄，以備查用。對于金額較大或重要物資采購，應(yīng)對生產(chǎn)廠家進行實地考察，充分了解對方的資信程度，供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)。〔2〕、零星材料工程部可采用及時詢價，上報審批后自行采購。具體程序為：工程部接到本錢部審批后的采購申請表后，根據(jù)采購單對采購材料數(shù)量、質(zhì)量和技術(shù)參數(shù)的要求，向不同的供給商〔必須精選三家以上的供給商〕進行詢價?！矁?nèi)容包括價格、質(zhì)量指標、售后效勞、折扣和付款條件及交貨時間；營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，資質(zhì)證明，報價單匯總表等證明文件，均需加蓋供給商公章并留底備查〕對于供給商的報價資料進行整理后，材料員應(yīng)深入分析，擬訂議價方式后與供給商議價。材料員詢價、議價以及對有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后編制材料調(diào)研情況表，經(jīng)工程經(jīng)理審核后，進行采購。其中單項材料總采購金額在5000元以上的實行采購詢價審批制，材料員在對物資市場進行充分調(diào)查之后，編制材料調(diào)研情況表，由工程經(jīng)理遞交材料調(diào)研報告到公司本錢部〔綜合管理部〕批準前方可實施采購。5.3、采購合同管理大宗物資采購由工程經(jīng)理牽頭，會同本錢部、綜合管理部或工程部與供給商進行商務(wù)談判，確定最終采購價格及合同其它約定,并在協(xié)商一致的情況下簽訂采購合同。采購合同應(yīng)包含以下根本條款：〔1〕、材料供給商名稱〔或姓名〕、資料〔或證件〕、地址〔或住所〕及聯(lián)系方式；〔2〕、合同標的物的名稱、數(shù)量和質(zhì)量〔貨物的規(guī)格、型號、計量單位、數(shù)量件數(shù)以及質(zhì)量標準、技術(shù)參數(shù)〕；〔3〕、價款及支付方式〔貨物單價、暫定總價和結(jié)算方法、支付方式〕；〔4〕、履約期限、地點和方式及雙方的權(quán)利義務(wù)；〔5〕、違約責任及爭議解決方法；〔6〕、其他約定〔明確驗貨標準，驗收程序和運輸及卸車責任、保修期限及不合格品和剩余物資退換貨約定等〕。所有物資采購合同必須由公司各部門會簽后才可蓋章生效。合同簽訂后，一份留工程部〔工程采購人員按合同組織采購材料〕，一份交綜合管理部〔工程部〕，一份交財務(wù)部〔財務(wù)部根據(jù)采購合同及采購方案安排采購資金〕。6、物資進場及使用管理設(shè)置材料實物賬：建立計量、驗收；入庫、出庫；盤點、對賬制度，賬、物必須相符。庫存限量管理：對于工程用料，應(yīng)按照工程進度、預(yù)算用量、市場供給情況等因素確定適度庫存量，保證施工正常進行。6.1、材料進場驗收：1〕材料進場時，必須根據(jù)材料方案、訂貨合同及合同約定條款和經(jīng)雙方確認封存的樣品由材料員組織質(zhì)檢員和庫管進行質(zhì)量和數(shù)量驗收，并要求廠家提供產(chǎn)品合格證書及質(zhì)檢報告，認真核對物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、標識，檢查物資的外觀質(zhì)量和運輸損耗情況，質(zhì)檢員對進場材料進行質(zhì)量檢驗，并由資料員登記物資臺帳。各項技術(shù)指標符合要求后，才能入庫和投入使用。未驗證或經(jīng)驗證確認為不合格的物資不得用在工程上。2〕按照不同材料采用不同的驗收方法進行嚴格的點數(shù)、檢斤和檢尺，計算準確。隨貨同行的材質(zhì)證明等相關(guān)資料齊全，復(fù)印件須加蓋廠家〔銷售商〕公章，內(nèi)容滿足施工要求和管理需要。物資點收前方可辦理材料驗收單，并據(jù)以登記材料臺帳。材料驗收單上至少要由2名驗收人簽字。材料員、庫管員人數(shù)缺乏時，工程經(jīng)理指定有關(guān)人員協(xié)助驗收。隨貨技術(shù)資料交資料室保存。6.2、材料入庫物資經(jīng)檢驗合格，可辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。庫管員以收料單作為進帳憑證，驗收合格后在入庫單上填寫實收記錄，如有差異必須附有驗收記錄一并登帳。入庫單一式三份。6.3、材料領(lǐng)用1〕嚴格按領(lǐng)料單發(fā)放材料。材料發(fā)放應(yīng)如實填寫出庫單，禁止多出、少出或按領(lǐng)導(dǎo)意圖出帳，當月支出必須當月出帳，禁止提前或拖后出帳。嚴格實行限額領(lǐng)料單制度，嚴禁一次攤銷。對超方案用料應(yīng)有書面分析，說明合理原因并報經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可發(fā)料。堅持無領(lǐng)料單、無去向不發(fā)料，超方案、無方案不發(fā)料。2〕材料領(lǐng)用要辦理材料出庫手續(xù)，填寫領(lǐng)料單應(yīng)標準、完整。發(fā)料單據(jù)應(yīng)明確領(lǐng)用單位、料單編號、材料品種、數(shù)量，現(xiàn)領(lǐng)現(xiàn)簽，不得拖后集中至月底補簽。3〕施工員負責對材料的使用進行嚴格管理,按照施工圖紙、施工流程、施工工藝進行施工,負責監(jiān)督指導(dǎo)工人用料，確保用料準確并杜絕違章操作帶來的材料浪費。6.4、材料保管：按材料品種設(shè)立材料臺帳，必須有出入庫材料的品名、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、使用部位、領(lǐng)用人、結(jié)存數(shù)，并做到日清周結(jié)，每周盤點，帳實相符。7、材料財務(wù)管理7.1、采購物資付款方式分為：〔1〕預(yù)付局部款項；〔2〕貨到付款；〔3〕貨到后分期付款。7.2、采購物資付款流程1〕采取預(yù)付款方式的采購物資，由材料員憑《采購合同》和《材料采購申請表》，填寫《借款單》，經(jīng)財務(wù)審核，總經(jīng)理批準后辦理預(yù)付款手續(xù)。2〕采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到工地入庫后，由材料人員憑審批過的《采購合同》及《采購物資方案表》和《物資入庫驗收單》，以及購貨發(fā)票根據(jù)公司財務(wù)報銷的有關(guān)規(guī)定經(jīng)本錢部、財務(wù)部〔大宗物資還需綜合管理部與工程部)審核，總經(jīng)理批準后辦理報銷付款手續(xù)。財務(wù)在支付料款時，對大宗材料應(yīng)要求附有材料采購方案表、付款申請表，并與入庫單、發(fā)票進行核對，供給商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量核對相符。在總經(jīng)理審批后付款，否那么財務(wù)不予付款。3〕為了不影響月結(jié)本錢，自供方送料之日〔送料單日期〕內(nèi)應(yīng)辦理入庫〔保管員填制收料憑證〕手續(xù)，自保管員入庫之日〔收料憑證日期〕起當月25日前應(yīng)到財務(wù)辦理完入帳報銷手續(xù)，超過規(guī)定期限視為無效手續(xù)予以拒付，責任自負。4〕本錢部應(yīng)建立材料采購方案臺帳,對入帳報銷材料進行登記，審核其是否在經(jīng)審批的材料方案內(nèi)。如超方案不予審批入帳報銷，除非工程部增補方案上報批準。5〕工程部應(yīng)及時足額回收工程款，以確保正常的材料款支付。當資金緊張支付材料款有困難時，可以適度的賒購，但應(yīng)信守承諾。對招標采購材料或合同訂購材料應(yīng)嚴格履約支付。7.3、財務(wù)付款時、工程部需提供手續(xù)：〔1〕材料采購申請表及資金方案；〔2〕采購合同〔3〕材料付款申請表〔4〕材料銷售清單及驗收入庫單〔5〕收款收據(jù)或發(fā)票8、余料、廢舊材料8.1、在工程接近收尾階段，嚴格控制現(xiàn)場進料，盡量減少現(xiàn)場余料積壓。對因建設(shè)工程的變更，造成材料多余積壓的，應(yīng)積極做好經(jīng)濟損失索賠工作。8.2、工程完工后所有余料必須及時回收，已領(lǐng)未用或竣工剩余材料應(yīng)辦理退庫，用紅字填寫領(lǐng)料單作退庫手續(xù)，使用過的殘舊材料應(yīng)單獨填報盤存表并備注紅色8.3、對工程余料、廢舊物資，要以公司整體利益為重及時利用、調(diào)劑和處理，能合理利用、內(nèi)部調(diào)劑的不得對外處理，能及時處置的不得推諉拖延。如工程部之間內(nèi)部調(diào)劑，應(yīng)辦理內(nèi)部調(diào)撥手續(xù)。8.4、工程的廢舊材料屬公司財物，須由工程部報公司批準后統(tǒng)一處理，任何人不得擅自處理。9、施工隊物資供給9.1、施工隊領(lǐng)用材料，嚴格按照勞務(wù)合同規(guī)定的材料品種、數(shù)量供給，對于無合同、無方案的一律拒絕供給。發(fā)料要嚴格依據(jù)物資供給方案，施工過程中適時查看民工存料場所，掌握其用料規(guī)律，禁止超供。各施工隊伍開工之初必須把本單位的指定領(lǐng)料人員的身份證復(fù)印件及簽名字樣以公函形式報物資部備案，以防冒領(lǐng)。9.2、工程部應(yīng)建立民工領(lǐng)用料登記簿，每個施工隊一份，及時填寫其領(lǐng)用材料數(shù)量、機具周轉(zhuǎn)料租費，并附有效領(lǐng)料人簽認的材料調(diào)撥單。如因施工隊的自身原因造成的材料超耗，工程經(jīng)理部除扣減超耗局部的材料款外還應(yīng)加收一定比例的管理費用或?qū)嵭辛P款。由于相關(guān)責任人工作失誤，造成漏扣民工料款，而民工已結(jié)算完，不能補回的；或民工未結(jié)算但已無款可扣的，要追究相關(guān)業(yè)務(wù)人員、主管的責任，按損失局部全額賠償。10、幾種主要材料的管理10.1、鋼材〔型鋼〕1〕鋼材〔型鋼〕進場時，必須進行資料驗收、數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收。資料驗收：鋼材進場時，必須附有加蓋鋼廠公章或經(jīng)銷商公章的包括爐號、化學成分、力學性能等指標的質(zhì)量證明書，同采購方案、標牌、發(fā)票、過磅單等核對相符。數(shù)量驗收：必須兩人參與，通過過磅、點件、檢尺換算等方式進行，目前盤條常用的是過磅方式，直條、型鋼、鋼管那么采用點件、檢尺換算方式居多；檢尺方式主要便于操作，但從合理性來講，只適用于國標材，不適用于非標材，有條件應(yīng)全部采用過磅方式，但過磅驗收必須與標牌重量及檢尺重量核對，一般不超過標牌重量或檢尺計重，因此采購議價時應(yīng)明確過磅價或檢尺價。質(zhì)量驗收：先通過眼看手摸和簡單工具檢查鋼材外表是否有缺陷，規(guī)格尺寸是否相符、銹蝕情況是否嚴重等，然后通知質(zhì)檢〔試驗〕人員按規(guī)定抽樣送檢，檢驗結(jié)果與國家標準對照判定其質(zhì)量是否合格。2〕進入現(xiàn)場的鋼材〔型鋼〕應(yīng)入庫入棚保管，尤其是優(yōu)質(zhì)鋼材、小規(guī)格鋼材、鍍鋅管、板及金屬電線管等；假設(shè)條件所限，只能露天存放時，應(yīng)做好上蓋下墊，保持場地枯燥。3〕入場鋼材〔型鋼〕應(yīng)按品種、規(guī)格、材質(zhì)分別堆放，尤其是外觀尺寸相同而材質(zhì)不同的材料，如Ⅱ、Ⅲ螺紋鋼筋，優(yōu)質(zhì)鋼材等，并掛牌標識。4〕鋼材〔型鋼〕收料后要及時填制收料單，同時作好材質(zhì)書臺帳登記，發(fā)料時應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄內(nèi)注明爐〔批〕號和使用部位。10.2、水泥1〕水泥進場時，應(yīng)進行資料驗收、數(shù)量驗收和質(zhì)量驗收。資料驗收：水泥進場時檢查出廠質(zhì)量證明〔三天強度報告〕，查看包裝袋上的標識、強度報告單、供貨單和采購方案上的品種規(guī)格是否一致，散裝水泥應(yīng)有出廠的計量磅單。數(shù)量驗收：必須兩人參與。袋裝水泥在車上或卸入倉庫后點袋記數(shù),同時對袋裝水泥重量實行抽檢,不能出現(xiàn)負差,破袋的水泥要重新灌裝成袋并過秤計量；質(zhì)量驗收：查看水泥包裝是否有破損，清點破損數(shù)量是否超標；用手觸摸水泥袋或查看破損水泥是否有結(jié)塊；檢查水泥袋上的出廠編號是否和發(fā)貨單據(jù)一致，出廠日期是否過期；遇有兩個供給商同時到貨時，應(yīng)詳細驗收，分別堆碼，防止品種不同而混用；通知試驗人員取樣送檢，催促供方及時提供28天強度報告。2〕水泥必須入庫保管，水泥庫房四周應(yīng)設(shè)置排水溝或積水坑，庫房墻壁及地面應(yīng)進行防潮處理；水泥庫房要經(jīng)常保持清潔，散灰要及時清理、收集、使用；特殊情況需露天存放時，要選擇地勢較高，便于排水的地方，并要有足夠的遮墊措施，做到防雨、防潮。3〕水泥收發(fā)要嚴格遵守先進先出的原那么，防止過期使用；要及時檢查保存期限，水泥的存儲時間不宜過長，從出廠到使用不得超過90天。4)袋裝水泥一般碼放10袋高，最高不超過15袋，不同廠家、品種、標號、編號水泥要分開碼放，并掛牌標識。5)水泥收料后要及時填制收料單，在備注欄內(nèi)填制出廠編號和出廠日期；發(fā)料時應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄內(nèi)注明水泥編號和使用部位。10.3、砂、石等大堆料1)砂、石等大堆料數(shù)量驗收必須人工逐車量方,工程部安排相關(guān)人員進行驗收工作，現(xiàn)場驗收人員不得少于2人。按車牌號、車廂尺寸、實際高度車車實測，單車簽單驗收，并有材料進場計量原始記錄表。2〕砂、石質(zhì)量驗收通過目測進行，主要看含泥量和云母等雜質(zhì)含量，石子還要看針、片狀數(shù)量和連續(xù)級配情況等，再通知試驗人員取樣送檢。3)砂、石等大堆料為露天存放，存放場地要砌筑圍護墻，地面必須硬化；假設(shè)同時存放砂和石，砂石之間必須砌筑高度不低于1米的隔墻。10.4、砌塊〔磚〕1〕砌塊〔磚〕數(shù)量驗收必須兩人參與。應(yīng)采取車車點數(shù)，點數(shù)時應(yīng)注意堆碼是否緊湊整齊。⑵砌塊〔磚〕質(zhì)量驗收主要是目測和測量外觀尺寸，外觀尺寸偏差應(yīng)符合標準要求，及時通知試驗人員抽樣送檢測中心進行抗壓、抗折等強度檢測。⑶砌塊〔磚〕堆碼應(yīng)按照現(xiàn)場平面布置圖進行，一般應(yīng)碼放于垂直運輸設(shè)備附近，使用時要注意清底和斷磚的及時利用。10.5、商品砼1〕簽訂商品砼合同時應(yīng)盡量按施工圖理論計量。如按實際車次計量，材料員應(yīng)嚴格按照合同對隨車發(fā)貨單進行簽證和抽查，如抽查出計量缺乏，那么當批次供給的所有車次均按抽查出的單車最少量計量。2〕每批次砼澆筑完后材料員應(yīng)及時和砼工長一起進行復(fù)核，按車次計量與施工圖理論計量比照，不超出正常偏差。如超出正常偏差，應(yīng)及時與商品砼公司協(xié)調(diào)采取措施糾正。3〕商品砼的質(zhì)量檢驗分為出廠檢驗和交貨檢驗。出廠檢驗的取樣試驗工作由供方承當，交貨檢驗的取樣試驗工作由需方承當。4〕試驗員除了在施工現(xiàn)場按標準取樣試驗進行交貨檢驗外，并做好抽檢臺帳。11、物資本錢分析及考核11.1、控制用量與實際用量的分析。1〕本錢部根據(jù)當月實際完成工程量計算理論材料用量，工程部提供實際采購用量，工程部審核實際用量，本錢部進行比照分析，編寫理論用量和實際用量比照分析表，經(jīng)工程經(jīng)理審核后上報公司。公司工程部及本錢部將不定期檢查工程方案量與實際用量情況。2〕對控制用量與實際用量進行分析后，對分析內(nèi)容不真實、用量不合理的工程部，公司將提出警示，情節(jié)嚴重的，對相關(guān)責任人員將進行處分；對不合理的超方案用量，經(jīng)公司工程部確認后，按超出比率扣發(fā)工程經(jīng)理及相關(guān)責任人的績效工資。11.2、物資需用總方案與實際采購總量比照分析。1〕工程竣工后，由本錢部對工程主要物資、臨建和周轉(zhuǎn)材料的實際用量和總預(yù)算用量進行比照，編寫分析報表，經(jīng)工程經(jīng)理審核后上報公司。2〕對物資需用總方案與實際總用量進行比照分析后，超出總預(yù)算用料必須寫明原因，原因不合理的，將視實際情況對相關(guān)責任人員進行處分，按超出金額比率扣發(fā)工程經(jīng)理及相關(guān)責任人的工程獎金。11.3、對財務(wù)部門未履行核對職責，或在簽字不齊全的情況下擅自付款，造成超付料款的，按造成損失比率扣發(fā)績效工資。附表一：材料采購申請表工程名稱：申請部門聯(lián)系人遞交時間采購工程序號品名參數(shù)規(guī)格單位數(shù)量使