山東航空股份有限公司高級管理人員績效考核體系

山東航空股份有限公司高級管理人

員績效考核體系

山東航空股份有限公司

北大縱橫管理咨詢公司

二四年八月

目錄

第一章高級管理人員績效考核管理制度.......................1

第二章高級管理人員績效考核指標(biāo)體系.......................8

第一節(jié)公司總經(jīng)理考核指標(biāo)體系.............................8

第二節(jié)常務(wù)副總經(jīng)理績效考核指標(biāo).........................10

第三節(jié)總飛行師績效考核指標(biāo).............................12

第四節(jié)副總經(jīng)理績效考核指標(biāo)（分管客艙部、青島分公司）????14

第五節(jié)副總經(jīng)理績效考核指標(biāo)（分管企管證券部、信息中心）?.16

第六節(jié)副總經(jīng)理績效考核指標(biāo)（分管機(jī)務(wù)工程部）.............18

第七節(jié)總會計師績效考核指標(biāo)..............................20

第八節(jié)總工程師績效考核指標(biāo).............................22

備注：..................................................23

第一章高級管理人員績效考核管理制度

第一條目的

為山東航空股份有限公司（以下稱山航或公司）發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營目標(biāo)的順

利實(shí)施，使山東航空股份有限公司高級管理人員集中精力做好各自職責(zé)范圍內(nèi)的工

作，特制定本辦法。

第二條適用范圍

高級管理人員是指山東航空股份有限公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計師、總飛

行師、總工程師等管理人員

第三條考核原則

（一）以價值為驅(qū)動的原則：建立以價值創(chuàng)造為核心的企業(yè)文化，以崗位職

責(zé)及分管工作為基礎(chǔ)，全面體現(xiàn)各高級管理人員關(guān)鍵業(yè)績成果，充分反映不同高

級管理人員的特色。

（二）與戰(zhàn)略密切結(jié)合的原則：充分體現(xiàn)山航發(fā)展戰(zhàn)略方向和目標(biāo)，業(yè)績指

標(biāo)及其權(quán)重的設(shè)定以所發(fā)展戰(zhàn)略為依據(jù)。

（三）公平一致性的原則：上下級進(jìn)行開放、充分的溝通，對績效考核產(chǎn)生

認(rèn)同。

第四條考核組織

考核根據(jù)山東航空股份有限公司董事長的安排由公司企業(yè)管理與證券部組織實(shí)

施，人力資源部、財務(wù)部、運(yùn)行中心等相關(guān)部門提供相關(guān)數(shù)據(jù)并配合考核工作。

第五條考核周期

年度考核，于次年2月前完成。

第六條考核程序

（一）考核前一星期，企業(yè)管理與證券部通知相關(guān)單位準(zhǔn)備考核相關(guān)資料。

（二）考核主體于規(guī)定時間內(nèi)對被考核人進(jìn)行考核，填寫考核表并將考核表送交

企業(yè)管理與證券部。

（三）企業(yè)管理與證券部將考核資料匯總整理出考核結(jié)果，撰寫考核總結(jié)報告報

董事長及集團(tuán)總裁審核。

（四）企業(yè)管理與證券部將考核結(jié)果反饋給被考核人，被考核人如有異議，可向

董事長及集團(tuán)總裁提出申訴。

企業(yè)管理與證券部部將最終考核結(jié)果整理歸檔。并依此計算高級管理人員的效

益年薪（及期權(quán)）。

第七條考核主體與權(quán)重

被考核人考核主體權(quán)重

總經(jīng)理董事長35%

副董事長35%

董事會其他成員30%

副總經(jīng)理及總師董事長35%

副董事長35%

總經(jīng)理30%

第八條考核維度

為了有效的將公司的績效考核工作與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略有機(jī)的結(jié)合起來，并使公司

高級管理人員績效考核與部門績效考核形成一個有機(jī)的統(tǒng)一體，我們引入“平衡計

分卡”來作為績效考核的方法，因此考核維度有四個方面：財務(wù)指標(biāo)、內(nèi)部運(yùn)營與

流程指標(biāo)、顧客指標(biāo)和員工學(xué)習(xí)與成長指標(biāo)，詳見《山東航空股份有限公司部門考

核管理制度》及《山東航空股份有限公司績效考核指標(biāo)體系》

第九條考核指標(biāo)設(shè)置的原則

（-）可控性：指標(biāo)能夠測量或具有明確的評價標(biāo)準(zhǔn)，必須為被考核人所能

影響；

（二）當(dāng)期可測量性：指標(biāo)能夠測量的最短周期應(yīng)與考核期一致；

（三）重要性：指標(biāo)項(xiàng)不宜過多，注重于對公司績效有直接影響的關(guān)鍵指標(biāo)，

一般為3―6個；

（四）業(yè)績的直接體現(xiàn)：指標(biāo)能直接反映考核人的工作業(yè)績，員工很清楚該

怎樣努力完成該項(xiàng)指標(biāo);

（五）一致性：各層次目標(biāo)應(yīng)保持一致，副總經(jīng)理、總師的目標(biāo)要以分解、

完成總經(jīng)理目標(biāo)為基準(zhǔn)；

（六）挑戰(zhàn)性：指標(biāo)值應(yīng)綜合考慮歷史績效、未來發(fā)展預(yù)測、同行業(yè)競爭對

手的績效確定，不宜過高或過低，應(yīng)使被考核人經(jīng)過努力可以達(dá)到；

第十條考核指標(biāo)的設(shè)置

（-）考核期初直接上級根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營計劃的要求、被考核

人崗位職責(zé)規(guī)定的工作任務(wù)，經(jīng)上下級之間共同協(xié)商，制定被考核人當(dāng)期工作計

劃與目標(biāo)；

（二）將工作計劃和目標(biāo)轉(zhuǎn)化為考核指標(biāo)，其中績效指標(biāo)可從《績效考核指

標(biāo)體系》中選取或根據(jù)實(shí)際情況定義新指標(biāo)，雙方協(xié)商確定；

（三）工作計劃和考核指標(biāo)的更改需經(jīng)被考核人及其直接上級商定后，更改

方可生效。

（四）詳細(xì)指標(biāo)見《山東航空股份有限公司績效考核指標(biāo)體系》。

第十一條考核評分

定量指標(biāo)按照指標(biāo)的計分規(guī)則或計算公式直接算出得分。

定性指標(biāo)均按照A、B、C、D四個等級評分，評分時以5分為單位進(jìn)行打分,

具體對應(yīng)關(guān)系見表l-lo

表1-1評分等級定義表

等級ABCD

定義超出目標(biāo)達(dá)到目標(biāo)接近目標(biāo)遠(yuǎn)低于目標(biāo)

考核得分120、115、110、100、95、9085、80、75、7065、60…5、0

105

第十二條考核結(jié)果的應(yīng)用

（一）年度績效獎制

高層管理人員現(xiàn)有的薪酬體系不變，公司對高層管理人員采用年度績效獎的方

法：

高層管理人員年度績效獎=X部門績效獎基數(shù)/X部門崗效工資總額XX該高層

管理人員崗效工資總額X年度績效考核系數(shù)

(二)年薪制：

為了有效激勵公司高級管理人員的工作積極性，并能夠使考核結(jié)果的應(yīng)用不僅能夠體現(xiàn)出

高級管理人員本年度工作業(yè)績同時也能夠?qū)⒏呒壒芾砣藛T工作性質(zhì)的特點(diǎn)得以充分體現(xiàn)，我們

建議將公司高級管理人員的薪酬體系由現(xiàn)有的等級崗薪制改變?yōu)槟晷街啤?/p>

1.年薪制結(jié)構(gòu)：高級管理人員年薪制基本年薪和風(fēng)險年薪兩部分，風(fēng)險年薪

可包括績效年薪和股權(quán)激勵兩部分或只包括績效年薪。

2.年薪構(gòu)成：根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)與公平原則設(shè)定高級管理人員年薪總額基數(shù)。為

加大激勵力度，可以提高風(fēng)險年薪的比例，如設(shè)定在年薪總額基數(shù)中基本年薪與

風(fēng)險年薪的比例為4：6o

3.考核結(jié)果應(yīng)用及年薪發(fā)放：

基本年薪于當(dāng)月兌現(xiàn)作為高級管理人員的基本生活保障。

風(fēng)險年薪在年度考核結(jié)束后發(fā)放。

實(shí)發(fā)風(fēng)險年薪=風(fēng)險年薪X績效考核系數(shù)

(績效考核系數(shù)=績效考核分?jǐn)?shù)/100)

4.股權(quán)激勵方式建議

股權(quán)激勵的具體方式公司可根據(jù)國家及山東省國有資產(chǎn)管理部門、證券管理機(jī)

構(gòu)等部門的相關(guān)政策及法規(guī)制定出適合企業(yè)實(shí)際的股權(quán)激勵方案，我們提供兩種股

權(quán)激勵方式供公司參考：

(1)超額贈股方式

將當(dāng)年凈增利潤總額的一定比例作為超額贈股的購買資金，購買股權(quán)獎勵給高

級管理人員，然后再根據(jù)不同高級管理人員的崗位薪酬確定分配比例。

獎勵高級管理人員股權(quán)總數(shù)=購買資金/當(dāng)期股票價格

(2)年薪轉(zhuǎn)股方式

將風(fēng)險年薪的40%作為購買股權(quán)的可轉(zhuǎn)化年薪。高級管理人員通過購買獲得股

權(quán)。

高級管理人員所獲股權(quán)數(shù)=可轉(zhuǎn)化年薪/當(dāng)期股票價格

第十三條本制度由企業(yè)管理與證券部提出擬定、修改建議，集團(tuán)公司總裁及

公司董事長審批。企業(yè)管理與證券部負(fù)責(zé)解釋。

第十四條本辦法自頒布之日起實(shí)施。

表1高層管理人員年度績效考核任務(wù)書

考核期間：年月至年月

被考核人

序號考核指標(biāo)權(quán)重q%考核目標(biāo)計分規(guī)則

1指標(biāo)1

2指標(biāo)2

3指標(biāo)3

4指標(biāo)4

5指標(biāo)5

備注

表2公司高層管理人員年度績效考核評分表

考核期間：年月至年月

被考核人

考核得分

計分規(guī)加權(quán)得分

序號考核指標(biāo)權(quán)重平考核目標(biāo)實(shí)際完成（百分制）

則Cj=Ajx3j%

A,

1指標(biāo)1

2指標(biāo)2

3指標(biāo)3

4指標(biāo)4

5指標(biāo)5

加權(quán)總分C=E(Axa%)

考核

考核人簽字：年月日

期末

第二章高級管理人員績效考核指標(biāo)體系

第一節(jié)公司總經(jīng)理考核指標(biāo)體系

關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義/公式評分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來

源

1）=目標(biāo)值，得90分財務(wù)報

2）比目標(biāo)值每提高外,表、預(yù)

加分，最高120分;算報表

提高凈資產(chǎn)收稅后利潤/凈資

凈資產(chǎn)收益率3）比目標(biāo)值每降低%;

益率產(chǎn)*100%減分；

4）介于其中按線性關(guān)系

計算

1）=目標(biāo)值，得90分財務(wù)報

2）比目標(biāo)值每提高％,表、預(yù)

加分，最高120分；算報表

增加銷售收入當(dāng)期銷售收入當(dāng)期銷售收入3）比目標(biāo)值每降低％;

減分；

4）介于其中按線性關(guān)系

計算

1）=目標(biāo)值，得90分客戶滿

2）比目標(biāo)值每提高分，意度調(diào)

加_分,最高120分；查

提高客戶滿意客戶滿意度調(diào)）比目標(biāo)值每降低分；

客戶滿意度3

度查結(jié)果減一分；

4）介于其中按線性關(guān)系

計算

1）=目標(biāo)值，得90分民航相

2）比目標(biāo)值每提高見關(guān)統(tǒng)計

加分，最高120分；資料

3）比目標(biāo)值每降低%,

提供正點(diǎn)的航民航相關(guān)定義減分；

航班正點(diǎn)率4）高于行業(yè)平均水平，

班服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)額外加―分，低于行業(yè)

平均水#,額外減—分

5）介于其中按線性關(guān)系

計算

1）=目標(biāo)值，得90分航空

2）比目標(biāo)值每降低，加安全

分,最高120分；監(jiān)察

加強(qiáng)安全管理，）超過目標(biāo)值，不得分；

飛行事故征候民航相關(guān)定義3部相

確保公司安全4）低于行業(yè)平均水平，關(guān)統(tǒng)

萬時率標(biāo)準(zhǔn)額外加分，高于行業(yè)平

運(yùn)行計資

均水平，額外減分

5）介于其中按線性關(guān)系

計算

1）=目標(biāo)值，得90分

2）比目標(biāo)值每降低，加

分,最高120分；航空

加強(qiáng)安全管理，）超過目標(biāo)值，不得分；

嚴(yán)重差錯萬時民航相關(guān)定義3安全

確保公司安全4）低于行業(yè)平均水平，監(jiān)察

率標(biāo)準(zhǔn)額外加分，高于行業(yè)平

運(yùn)行部相

均水平，額外減分關(guān)統(tǒng)

5）介于其中按線性關(guān)系計資

計算

1）=目標(biāo)值，得90分

2）比目標(biāo)值每提高分，

接受調(diào)研的人加分，最高120分；

提高員工滿意員工滿意度評

員對滿意度的3）比目標(biāo)值每降低分；

度分減分；

評分

4）介于其中按線性關(guān)系

計算

第二節(jié)常務(wù)副總經(jīng)理績效考核指標(biāo)

關(guān)鍵成功因素指標(biāo)指標(biāo)定義/公評分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來

式源

1）=目標(biāo)值，得90分財務(wù)報

2）比目標(biāo)值每提高除加分，表、預(yù)

提高凈資產(chǎn)收凈資產(chǎn)收益稅后利潤/凈最高120分；算報表

益率率資產(chǎn)*100%3）比目標(biāo)值每降低猊減分；

4）介于其中按線性關(guān)系計

算

提高市場研究市場研究報市場研

考核者評分考核者直接評分究報告

水平告質(zhì)量

財務(wù)

1）=目標(biāo)值，得90分報

表

預(yù)

2）比目標(biāo)值每提高%,加分，、

算

表

報

當(dāng)期銷售收最高120分；

增加銷售收入當(dāng)期銷售收入

3）比目標(biāo)值每降低猊減分；

入

4）介于其中按線性關(guān)系計

算

1）=目標(biāo)值，得90分客戶滿

2）比目標(biāo)值每提高分，加意度調(diào)

提高客戶滿意客戶滿意度調(diào)分，最高120分；查

客戶滿意度3）比目標(biāo)值每降低分；減

度查結(jié)果

分；

4）介于其中按線性關(guān)系計算

1）=目標(biāo)值，得90分財務(wù)相

盈利航班（航2）比目標(biāo)值每提高百分點(diǎn)，關(guān)統(tǒng)計

不斷提高公司加分，最高120分；報表

航班（航線）線）數(shù)量/全

盈利航班及航3）比目標(biāo)值每降低百分點(diǎn)；

盈利比率部航班（航線）減分；

線數(shù)量

數(shù)量4）介于其中按線性關(guān)系計

算

1）=目標(biāo)值，得90分財務(wù)帳

2）比目標(biāo)值每提海，加分,戶及相

最高120分；關(guān)統(tǒng)計

3）比目標(biāo)值每降低猊減—

提高公司收入機(jī)型客運(yùn)收入分；

機(jī)型小時收

質(zhì)量，防止過/機(jī)型飛行:小4）高于行業(yè)平均水平，額

入外加—分；

度低價競爭時5）低于行業(yè)平均水平，不

得分；

6）介于其中按線性關(guān)系計

算

流失關(guān)鍵員工1）=目標(biāo)值，得90分人力資

2）比目標(biāo)值每降脩，加分，源部統(tǒng)

減少員工流數(shù)/（期末關(guān)鍵

關(guān)鍵員工流最高120分；計數(shù)據(jù)

失，留住優(yōu)秀員工數(shù)-本期3）比目標(biāo)值每提高猊減分；

失率

員工內(nèi)增加4）介于其中按線性關(guān)系計

數(shù)）*100%算

第三節(jié)總飛行師績效考核指標(biāo)

關(guān)鍵成功因指標(biāo)指標(biāo)定義/公式評分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來

素源

1）=目標(biāo)值，得90分財務(wù)報

2）比目標(biāo)值每提高%,加分，表、預(yù)

提高凈資產(chǎn)凈資產(chǎn)收益稅后利潤/凈資最高120分；算報表

3）比目標(biāo)值每降低除減分；

收益率率產(chǎn)*100%

4）介于其中按線性關(guān)系計

算

1）=目標(biāo)值，得90分民航相

2）比目標(biāo)值每提高也加分，關(guān)統(tǒng)計

最高120分；資料

提供正點(diǎn)的民航相關(guān)定義3）比目標(biāo)值每降低與減分；

航班正點(diǎn)率4）高于行業(yè)平均永平，額

航班服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

外加一分，低于行業(yè)平均水

平，額外減一分

5）介于其中按線性關(guān)系計算

1）=目標(biāo)值，得90分航空安

2）比目標(biāo)值每降低，加分，全監(jiān)察

最高120分；部相關(guān)

加強(qiáng)安全管3）超過目標(biāo)值，不得分；統(tǒng)計資

飛行事故征民航相關(guān)定義

理，確保公司4）低于行業(yè)平均水平，額外料

候萬時率標(biāo)準(zhǔn)加分，高于行業(yè)平均水平，

安全運(yùn)行

額外減分

5）介于其中按線性關(guān)系計

算

1）=目標(biāo)值，得90分航空安

2）比目標(biāo)值每降低，加分，全監(jiān)察

最高120分；部相關(guān)

加強(qiáng)安全管3）超過目標(biāo)值，不得分；統(tǒng)計資

嚴(yán)重差錯萬民航相關(guān)定義

理，確保公司4）低于行業(yè)平均水平，額外料

時率標(biāo)準(zhǔn)加分，高于行業(yè)平均水平，

安全運(yùn)行額外減分

5）介于其中按線性關(guān)系計

算

1）=目標(biāo)值，得90分運(yùn)行中

2）比目標(biāo)值每提高小時，心統(tǒng)計

總飛行時間/乘加分,最高分；

不斷提高員人均飛行時120資料

務(wù)（飛行）人員3）比目標(biāo)值每降低小時；

工工作效率間減分；

數(shù)*100%

4）介于其中按線性關(guān)系計

算

（年末能力評1）=目標(biāo)值，得90分能力評

2）比目標(biāo)值每降低虬加分，估報告

估得分一年初

持續(xù)提高員員工能力提最高120分；

能力評估得分）3）比目標(biāo)值每提高除減分；

工能力水平升率

/年初能力評4）介于其中按線性關(guān)系計

估得分*100%

1）=目標(biāo)值，得90分人力資

流失關(guān)鍵員工

減少員工流2）比目標(biāo)值每降低臨加分，源部統(tǒng)

關(guān)鍵員工流數(shù)/期末關(guān)鍵最高120分；計數(shù)據(jù)

失，留住優(yōu)秀

失率員工數(shù)-本期內(nèi)3）比目標(biāo)值每提高而減分；

員工4）介于其中按線性關(guān)系計

增加數(shù)）

*100%算

第四節(jié)副總經(jīng)理績效考核指標(biāo)（分管客艙部、青島分公司）

關(guān)鍵成功因指標(biāo)指標(biāo)定義/公式評分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來

素源

1）=目標(biāo)值，得90分財務(wù)報

）比目標(biāo)值每提高%,加分，表、預(yù)

提高凈資產(chǎn)凈資產(chǎn)收益稅后利潤/凈資2

最高120分；算報表

產(chǎn)

收益率率*100%3）比目標(biāo)值每降低％;減分;

4）介于其中按線性關(guān)系計算

1）目標(biāo)值=0,得90分財務(wù)帳

（實(shí)際消耗的2）比目標(biāo)值每提高百分點(diǎn)，表及生

實(shí)際消耗的

配品-應(yīng)該消耗減分；產(chǎn)統(tǒng)計

降低飛機(jī)上配品與應(yīng)該3）比目標(biāo)值每降低百分點(diǎn)，表

的配品）/應(yīng)該

的配品消耗消耗的配品加分，最高120分

消耗的配品4）〉目標(biāo)值的百分點(diǎn)，不得

的差異率

*100%分；

5）介于其中按線性關(guān)系計算

1）=目標(biāo)值，得90分客戶投

降低客戶對客戶對客艙2）比目標(biāo)值每降低次，力口分，訴記錄

經(jīng)認(rèn)定的客戶

客艙服務(wù)的服務(wù)的投訴最高120分；及調(diào)查

投訴

投訴次數(shù)次數(shù)3）比目標(biāo)值每提高次；減分；處理記

4）介于其中按線性關(guān)系計算錄

1）=目標(biāo)值，得90分運(yùn)行中

總飛行時間/乘2）比目標(biāo)值每提高小時，加心統(tǒng)計

不斷提高員人均飛行時分，最高120分；資料

務(wù)（飛行）人員

工工作效率間3）比目標(biāo)值每降低小時；減

數(shù)*100%分；

4）介于其中按線性關(guān)系計算

（年末能力評1）=目標(biāo)值，得90分能力評

2）比目標(biāo)值每降低%,加分，估報告

估得分一年初

持續(xù)提高員員工能力提最高120分；

能力評估得分）3）比目標(biāo)值每提高機(jī)減分；

工能力水平升率

/年初能力評4）介于其中按線性關(guān)系計

估得分*100%

流失關(guān)鍵員工1）=目標(biāo)值，得90分人力資

減少員工流2）比目標(biāo)值每降低%,加分，源部統(tǒng)

關(guān)鍵員工流數(shù)/（期末關(guān)鍵

失，留住優(yōu)秀最高120分；計數(shù)據(jù)

失率員工數(shù)-本期內(nèi)3）比目標(biāo)值每提高%;減分；

員工

增加數(shù)）*100%4）介于其中按線性關(guān)系計算

第五節(jié)副總經(jīng)理績效考核指標(biāo)（分管企管證券部、信息中心）

關(guān)鍵成功因指標(biāo)指標(biāo)定義/公式評分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來

素源

1）=目標(biāo)值，得90分財務(wù)報

2）比目標(biāo)值每提高%,加分，表、預(yù)

提高凈資產(chǎn)凈資產(chǎn)收益稅后利潤/凈資

最高120分；算報表

收益率率產(chǎn)

*100%3）比目標(biāo)值每降低%;減分；

4）介于其中按線性關(guān)系計算

1）=目標(biāo)值，得90分財務(wù)報

長期投資凈收2）比目標(biāo)值每提高，加分，表

提高投資收長期投資收

益/投資總額最高120分；

益率

益率3）比目標(biāo)值每降低猊減分；

*100%

4）介于其中按線性關(guān)系計算

考核者直接評分公司管

加強(qiáng)公司系建立健全公考核者直接打理制度

統(tǒng)化管理司管理體系分及執(zhí)行

情況

1）=目標(biāo)值，得90分差錯記

2）比目標(biāo)值每提高，加分，錄

提高投資者投資關(guān)系處最高120分；

投資關(guān)系處理3）比目標(biāo)值每降低猊減分；

關(guān)系管理理重大差錯

重大差錯次數(shù)4）引起不良社會影響或法律

水平次數(shù)訴訟，該項(xiàng)得分為0

5）介于其中按線性關(guān)系計算

分

1）=目標(biāo)值，得90分信息中

未經(jīng)授權(quán)用未經(jīng)授權(quán)用戶2）比目標(biāo)值每降低次加，分，心相關(guān)

加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安最高120分；紀(jì)錄

戶進(jìn)入公司進(jìn)入公司系統(tǒng)

全管理工作3）比目標(biāo)值每提高次減；分；

系統(tǒng)次數(shù)次數(shù)4）造成重大損失的不得分

介于其中按線性關(guān)系計算

公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)1）=目標(biāo)值，得90分流程信

2）比目標(biāo)值每提高%,加分，息化評

流程實(shí)現(xiàn)信息

公司信息化流程自動化最高120分；估報告

自動化數(shù)量/公3）比目標(biāo)值每降低%；減分；

程度比率

司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流4）介于其中按線性關(guān)系計算

程總數(shù)

流失關(guān)鍵員工1）=目標(biāo)值，得90分人力資

減少員工流2）比目標(biāo)值每降低虬加分，源部統(tǒng)

關(guān)鍵員工流數(shù)/期末關(guān)鍵

失，留住優(yōu)秀最高120分；計數(shù)據(jù)

失率員工數(shù)-本期內(nèi)3）比目標(biāo)值每提高除減分；

員工

增加數(shù)）*100%4）介于其中按線性關(guān)系計算

第六節(jié)副總經(jīng)理績效考核指標(biāo)（分管機(jī)務(wù)工程部）

關(guān)鍵成功指標(biāo)指標(biāo)定義/公式評分規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)信息來

因素源

財落報

1）=目標(biāo)值，得90分

表、預(yù)

提高凈資凈資產(chǎn)收稅后利潤/凈資產(chǎn)2）比目標(biāo)值每提高除加分，最

高120分；算報表

產(chǎn)收益率

益率*100%3）比目標(biāo)值每降低%；減分；

4）介于其中按線性關(guān)系計算

務(wù)

財

1）目標(biāo)值=0,得90分報

表

預(yù)

2）比目標(biāo)值每提高百分點(diǎn)，減、

表

實(shí)際發(fā)生算

降低公司（實(shí)際維修費(fèi)-預(yù)報

維修費(fèi)和分；

總體維修算額）/預(yù)算額3）比目標(biāo)值每降低百分點(diǎn)，加

預(yù)算的差分，最高120分

費(fèi)用*100%

異率4）〉目標(biāo)值的百分點(diǎn)，不得分；

5）介于其中按線性關(guān)系計算

（年末能力評估1）=目標(biāo)值，得90分能力評

2）比目標(biāo)值每降低虬加分，最估報告

持續(xù)提高得分一年初能力

員工能力高120分；

員工能力評估得分）/年初3）比目標(biāo)值每提高%；減分；

提升率

水平能力評估得分4）介于其中按線性關(guān)系計

*100%

提高機(jī)務(wù)1）=目標(biāo)值，得90分航空安

機(jī)務(wù)維護(hù)2）比目標(biāo)值每降低%,加分，最全監(jiān)察

工作水平，民航相關(guān)定義標(biāo)

事故征候高120分；部相關(guān)

保障航班準(zhǔn)3）比目標(biāo)值每提高%；減分；統(tǒng)計資

萬時率

安全4）介于其中按線性關(guān)系計料

1）=目標(biāo)值，得卯分

不斷提高機(jī)務(wù)工

2）比目標(biāo)值每降低次，加分，程部工

機(jī)務(wù)人員重復(fù)故障重復(fù)發(fā)生故障次

最高120分；作記錄

的維修維次數(shù)數(shù)3）比目標(biāo)值每提高次；減分；

護(hù)水平4）介于其中按線性關(guān)系計算

不斷提高1）=目標(biāo)值，得90分機(jī)務(wù)工

2）比目標(biāo)值每降低次，加分，程部工

機(jī)務(wù)人員故障誤判

誤判故障次數(shù)