2022年三亞市路燈管理所預算

年三亞市路燈管理所預算目錄三亞市路燈管理所概況主要職能第二部分三亞市路燈管理所2022年預算表財政撥款收支總表一般公共預算支出表一般公共預算基本支出表一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預算支出表。政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表收支總表收入總表支出總表項目支出績效信息表第三部分三亞市路燈管理所2022年預算情況說明第四部分名詞解釋三亞市路燈管理所概況一、主要職能三亞市路燈管理所隸屬三亞市住房和城鄉(xiāng)建設局，為正科級的事業(yè)單位。管理全市市政道路的路燈照明盞數(shù)共40000多盞。管理范圍由主城區(qū)路段延伸，東至海棠灣大道、西至御海路、南至三亞灣路、北至G224海榆中線大茅段。維修（護）內(nèi)容包括：燈桿、燈具、燈臂、燈桿門、護套線、開關、燈桿標識牌、燈桿基座、路燈檢查井、地下電纜等照明設施。主要工作任務有以下：（一）負責實施城市道路照明設施規(guī)劃和工程計劃；（二）認真執(zhí)行路燈管理的各項規(guī)章制度，保證城市道路照明設備的完好、正常運行，及時更換和修復破損的照明設施；（三）負責遷移或拆除城市道路照明設施或影響其安全運行的地上、地下施工；（四）負責剪修危及城市道路照明設施安全運行的樹木樹枝。本單位機構設置表：序號部門名稱部門人數(shù)備注1行政辦公室28包含2名財政全額撥款領導及6名借用人員2財務部3—3工會4—4景觀照明管理部2—5工程用電綜合部5—6照明監(jiān)控中心5—7采購部4—8吉陽區(qū)道路照明管理部23—9天涯區(qū)道路照明管理部17—10照明巡查隊4—合計三亞市路燈管理所95—第二部分三亞市路燈管理所2022年預算表詳細見預算公開表第三部分三亞市路燈管理所預算情況說明一、關于三亞市路燈管理所2022年財政撥款收支預算情況的總體說明三亞市路燈管理所2022年財政撥款收支總預4255.26萬元。其中，收入總計4255.26萬元，包括一般公共預算本年收入4255.26萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元；支出總計4255.26萬元，包括社會保障和就業(yè)支出3.95萬元、衛(wèi)生健康支出5.02萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4244.26萬元、住房保障支出2.03萬元，結轉下年0萬元。二、關于三亞市路燈管理所2022年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況三亞市路燈管理所2022年一般公共預算當年撥款4255.26萬元，比上年預算數(shù)減少208.27萬元，主要是減少部分項目的預算金額。（二）一般公共預算當年撥款結構情況社會保障和就業(yè)（類）支出3.95萬元，占0.09%；衛(wèi)生健康（類）支出5.02萬元，占0.12%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4244.26萬元，占99.74%；住房保障（類）支出2.03萬元，占0.05%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)支出（類）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數(shù)為2.59萬元，比上年預算數(shù)減少1.3萬元。主要是：1人調(diào)出，1人調(diào)入，調(diào)出人員工資等預算指標高于調(diào)入人員。機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳存基數(shù)是根據(jù)上一年人員平均應發(fā)工資測算。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算數(shù)為1.36萬元，比上年預算數(shù)減少0.33萬元，主要是：1人調(diào)出，1人調(diào)入，調(diào)出人員工資等預算指標高于調(diào)入人員。機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳存基數(shù)是根據(jù)上一年人員平均應發(fā)工資測算。2.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預算數(shù)為1.38萬元，比上年預算數(shù)減少0.69萬元，主要是：人員工資正常晉升，醫(yī)療保險繳存基數(shù)是根據(jù)上一年度人員平均應發(fā)工資測算。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助2022年預算數(shù)為3.64萬元，比上年預算數(shù)減少0.61萬元，主要是：1人調(diào)出，1人調(diào)入，調(diào)出人員工資等預算指標高于調(diào)入人員。公務員醫(yī)療補助是根據(jù)上一年度人員平均應發(fā)工資測算、退休人員退休金測算。3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）2022年預算數(shù)為38.27萬元，比上年預算數(shù)減少7.96萬元，主要是：1人調(diào)出，1人調(diào)入，調(diào)出人員基本工資、津貼等預算指標高于調(diào)入人員。4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）2021年預算數(shù)為4206萬元，比上年預算數(shù)減少185萬元，主要是：財政局核減2022年項目預算資金。5.住房保障支出（類）住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為2.03萬元，比上年預算數(shù)減少0.98萬元，主要是1人調(diào)出，1人調(diào)入，調(diào)出人員基本工資、津貼等預算指標高于調(diào)入人員。住房公積金繳存基數(shù)是根據(jù)上一年人員平均應發(fā)工資測算。三、關于三亞市路燈管理所2022年一般公共預算基本支出情況說明三亞市路燈管理所2022年一般公共預算基本支出為49.26萬元，其中：人員經(jīng)費38.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等;公用經(jīng)費10.94萬元，主要包括：殘疾人就業(yè)保障金、辦公費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費等。四、關于三亞市路燈管理所2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明（一）三亞市路燈管理所2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預算持平。主要原因是：2022年無出國計劃安排。公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），與上年預算持平。公務車保有量1輛，計劃購置0輛；主要是：2022年無購置公務用車的計劃。我所現(xiàn)有公務車1輛，目前已無法正常使用。由于事業(yè)單位公務車還未實行公車改革制，該公務車至今沒有報廢，因此2022年未向財政局申請公務車運行費。公務接待費0萬元，與上年預算持平。主要是：2022年無公務接待。（二）三亞市路燈管理所2022年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預算持平。下降/公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），與上年預算持平。公務車保有量0輛，計劃購置0輛。公務接待費0萬元，與上年預算持平。關于三亞市路燈管理所2022年政府性基金預算當年撥款情況說明（一）政府性基金預算當年規(guī)模變化情況三亞市路燈管理所2022年政府性基金預算當年撥款0萬元，與上年預算數(shù)持平。（二）政府性基金預算當年撥款結構情況無（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況無六、關于三亞市路燈管理所2022年收支預算情況的總體說明按照綜合預算原則，三亞市路燈管理所所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、其他收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出、其他支出。三亞市路燈管理所年收支總預算4255.26萬元。七、關于三亞市路燈管理所2022年收入預算情況說明三亞市路燈管理所2022年收入預算4255.26萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；經(jīng)費撥款收入4255.26萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項收入0萬元，占0%。比上年預算數(shù)減少185萬元，主要是：財政局減少2022年項目預算資金。八、關于三亞市路燈管理所2022年支出預算情況說明三亞市路燈管理所2022年支出預算4255.26萬元，其中：基本支出49.26萬元，占1.16%；項目支出4206萬元，占98.84%。比上年預算數(shù)減少185萬元，主要是財政局核減2022年項目預算資金。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費（行政單位、參照公務員法管理的事業(yè)單位需說明，其他單位不需要說明）三亞市路燈管理所為非參照公務員法管理的事業(yè)單位。（二）政府采購情況三亞市路燈管理所政府采購預算總額757萬元，其中：政府采購貨物預算300萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算457萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，三亞市路燈管理所共有車輛24輛，其中，領導干部用車1輛，機要通信應急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車19輛、特種專業(yè)技術用車4輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。（四）績效目標設置情況2022年三亞市路燈管理所4個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算4206萬元、政府性基金0萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置