鹿寨縣黃冕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與管理站

--鹿寨縣黃冕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與管理站2020年度部門決算目錄第一部分：黃冕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與管理站（鎮(zhèn)、委、局、辦）概況主要職能部門決算單位構(gòu)成第二部分：黃冕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與管理站（鎮(zhèn)、委、局、辦）2020年部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表第三部分：黃冕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與管理站（鎮(zhèn)、委、局、辦）2020年度部門決算情況說(shuō)明一、2020年度收入支出決算總體情況。二、2020年度收入決算情況。三、2020年度支出決算情況四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況十、2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明第四部分：名詞解釋

第一部分：黃冕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與管理站（鎮(zhèn)、委、局、辦）概況一、主要職能鹿寨縣黃冕鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)機(jī)械化技術(shù)推廣與管理站：承擔(dān)本鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機(jī)械管理及技術(shù)推廣職責(zé)。二、部門決算單位構(gòu)成單位機(jī)構(gòu)設(shè)置為1個(gè)獨(dú)立編制，1個(gè)獨(dú)立核算的單位，與2019年度相比，本單位為2020年新增單位。2020年底，本單位核定編制數(shù)為2人，在職在崗2人，與2019年度相比，本單位為2020年新增單位。第二部分：黃冕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與管理站（鎮(zhèn)、委、局、辦）2020年部門決算報(bào)表《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。沒(méi)有數(shù)據(jù)的表格要零報(bào)告，列出空表并在表格下方說(shuō)明“XX（鎮(zhèn)、委、局、辦）沒(méi)有XX收入，也沒(méi)有XX安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”。表一：收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入33.61一、社會(huì)保障和就業(yè)支出4.53二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入二、衛(wèi)生健康支出0.94三、上級(jí)補(bǔ)助收入三、農(nóng)林水支出26.26四、事業(yè)收入四、住房保障支出2.18五、經(jīng)營(yíng)收入六、附屬單位上繳收入七、其他收入本年收入合計(jì)33.61本年支出合計(jì)33.91使用非財(cái)政撥款結(jié)余結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.3年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余收入總計(jì)33.91支出總計(jì)33.91注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。8表二：收入決算表單位：萬(wàn)元支出功能項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入支出功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)33.6133.61類款208社會(huì)保障和就業(yè)支出4.534.5320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出4.534.532080502事業(yè)單位離退休2.12.12080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1.621.622080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.810.81210衛(wèi)生健康支出0.940.9421011行政事業(yè)單位醫(yī)療0.940.942101102事業(yè)單位醫(yī)療0.940.94213農(nóng)林水支出25.9725.9721301農(nóng)業(yè)農(nóng)村25.9725.972130104事業(yè)運(yùn)行20.7020.702130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展5.265.26221住房保障支出2.182.1822102住房改革支出2.182.182210201住房公積金2.182.18注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。表三：支出決算表單位：萬(wàn)元支出功能項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)33.6128.355.26類款208社會(huì)保障和就業(yè)支出4.534.5320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出4.534.532080502事業(yè)單位離退休2.12.12080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1.621.622080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.810.81210衛(wèi)生健康支出0.940.9421011行政事業(yè)單位醫(yī)療0.940.942101102事業(yè)單位醫(yī)療0.940.94213農(nóng)林水支出25.9720.75.2621301農(nóng)業(yè)農(nóng)村25.9720.75.262130104事業(yè)運(yùn)行20.7020.72130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展5.265.26221住房保障支出2.182.1822102住房改革支出2.182.182210201住房公積金2.182.18注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入133.61一、社會(huì)保障和就業(yè)支出184.534.53二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2二、衛(wèi)生健康支出190.940.94……3三、農(nóng)林水支出2026.2626.264四、住房保障支出212.182.185226237248259261128本年收入合計(jì)1233.61本年支出合計(jì)2933.91年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余130.3年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1433.6131政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款15321633合計(jì)1733.91合計(jì)3433.91注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬(wàn)元支出功能項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計(jì)33.6128.355.26類款208社會(huì)保障和就業(yè)支出4.534.5320805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出4.534.532080502事業(yè)單位離退休2.12.12080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1.621.622080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.810.81210衛(wèi)生健康支出0.940.9421011行政事業(yè)單位醫(yī)療0.940.942101102事業(yè)單位醫(yī)療0.940.94213農(nóng)林水支出25.9720.75.2621301農(nóng)業(yè)農(nóng)村25.9720.75.262130104事業(yè)運(yùn)行20.7020.72130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展5.265.26221住房保障支出2.182.1822102住房改革支出2.182.182210201住房公積金2.182.18注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位：萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出23.93302商品和服務(wù)支出2.3130101基本工資5.1230201辦公費(fèi)0.7730102津貼補(bǔ)貼6.0930202印刷費(fèi)0.0130103獎(jiǎng)金6.4730203咨詢費(fèi)30106伙食補(bǔ)助費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)30107績(jī)效工資0.6430205水費(fèi)0.0130108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1.6230206電費(fèi)0.0330109職業(yè)年金繳費(fèi)0.8130207郵電費(fèi)0.130110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.9430208取暖費(fèi)30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.07差旅費(fèi)0.5730113住房公積金2.18維修（護(hù)）費(fèi)30114醫(yī)療費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)30199其他工資福利支出其他交通費(fèi)用303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.11其他商品和服務(wù)支出0.8退休費(fèi)0.19307債務(wù)利息支出生活補(bǔ)助1.9310資本性支出個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼399其他支出其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.01人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)26.04公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)2.31注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬(wàn)元2020年度預(yù)算數(shù)2020年度決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)(境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)(境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)123456789101112注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2020年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表單位：萬(wàn)元支出功能分類科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)類款項(xiàng)注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表部門：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元項(xiàng)黃冕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與管理站目本年支出功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123合計(jì)注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。第三部分：黃冕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與管理站（鎮(zhèn)、委、局、辦）2020年度部門決算情況說(shuō)明一、2020年度收入支出決算總體情況2020年度收入總計(jì)33.61萬(wàn)元，支出總計(jì)33.91萬(wàn)元。二、2020年度收入決算情況本年收入總計(jì)33.61萬(wàn)元（逐項(xiàng)說(shuō)明）

，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入33.61萬(wàn)元；占比100%

；政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元；占比0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。三、2020年度支出決算情況本年支出合計(jì)33.91萬(wàn)元，其中：基本支出33.91萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況本部門2020年度財(cái)政撥款收、支總決算33.61萬(wàn)元、33.91萬(wàn)元。五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況（一）財(cái)政撥款支出決算情況。部門2020年度財(cái)政撥款支出33.91萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2020年度財(cái)政撥款支出33.91萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4.53萬(wàn)元，占15.51%；衛(wèi)生健康支出094萬(wàn)元，占2.77；農(nóng)林水（類）支出26.26萬(wàn)元，占77.44%；住房保障（類）支出2.18萬(wàn)元，占6.43%。（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為27.09萬(wàn)元，支出決算為33.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125.18%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年中追加安排財(cái)政撥款支出預(yù)算，涉及項(xiàng)目；二是部分支出按規(guī)定，通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。其中：1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.78萬(wàn)元，支出決算為4.53萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的119.84%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加支出預(yù)算。2.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.38萬(wàn)元，支出決算為0.94萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的68.12%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是社?；鶖?shù)降低。3.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算為19.75萬(wàn)元，支出決算為26.26萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的132.96%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)業(yè)農(nóng)村事業(yè)運(yùn)行支出。4.住房保障支（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.18萬(wàn)元，支出決算為2.18萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%。六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況（根據(jù)實(shí)際情況作表述

）2020年度財(cái)政撥款基本支出28.35萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)26.04萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、……；公用經(jīng)費(fèi)2.31萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、……七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況（根據(jù)實(shí)際情況作表述

）（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2019年減少0萬(wàn)元，下降0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2020年，機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：外賓接待支出0萬(wàn)元。2020年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2020年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明（根據(jù)實(shí)際情況作表述

）黃冕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣與管理站本部門2020年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算0萬(wàn)元、0萬(wàn)元。與2019年持平。2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明（根據(jù)實(shí)際情況作表述）2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0萬(wàn)元。十、2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明績(jī)效管理工作開展情況（表述舉例：根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目8個(gè)，共涉及預(yù)算資金1638.16萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%）。部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（如有，根據(jù)情況公開本部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果）部門（單位）名稱鹿寨縣黃冕鎮(zhèn)單位編碼501部門（單位）預(yù)算安排資金合計(jì)（萬(wàn)元）1638.16其中：一般公共預(yù)算1638.16政府性基金預(yù)算國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算部門（單位）職能概述（逐條填寫，每條控制在150字以內(nèi)。）職能1保障一般公共服務(wù)職能2維護(hù)公共安全職能3進(jìn)行文化體育傳媒職能4維護(hù)社會(huì)保障和就業(yè)職能5保障衛(wèi)生健康職能6保障城鄉(xiāng)社區(qū)運(yùn)行職能7維護(hù)農(nóng)林水職能8住房保障部門（單位）整體支出年度績(jī)效目標(biāo)（逐條填寫，與部門、單位職能對(duì)應(yīng)）目標(biāo)1一般公共服務(wù)支出434.58萬(wàn)元目標(biāo)2公共安全支出0.5萬(wàn)元目標(biāo)3文化體育傳媒支出17.71萬(wàn)元目標(biāo)4社會(huì)保障和就業(yè)支出258.97萬(wàn)元目標(biāo)5衛(wèi)生健康支出181.7萬(wàn)元目標(biāo)6城鄉(xiāng)社區(qū)運(yùn)行支出221.40萬(wàn)元目標(biāo)7農(nóng)林水支出437.32萬(wàn)元目標(biāo)8住房保障支出85.98萬(wàn)元年度績(jī)效指標(biāo)年度績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：舉辦培訓(xùn)的班次≥5指標(biāo)2：培訓(xùn)學(xué)員的人次≥300指標(biāo)3：新增設(shè)備數(shù)量≥5質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：培訓(xùn)合格率≥80%指標(biāo)2：項(xiàng)目驗(yàn)收通過(guò)率≥80%時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：培訓(xùn)完成時(shí)間≥600分鐘指標(biāo)2：工作完成時(shí)間≥600分鐘指標(biāo)3：工程完成時(shí)間≥600分鐘成本指標(biāo)指標(biāo)1：人均培訓(xùn)成本≥100元指標(biāo)2：設(shè)備購(gòu)置成本≥1000元指標(biāo)3：和社會(huì)平均成本的比較≥100元效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：促進(jìn)農(nóng)民增收率或增收額≥80%指標(biāo)2：采用先進(jìn)技術(shù)帶來(lái)的實(shí)際收入增長(zhǎng)率≥80%社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：帶動(dòng)就業(yè)增長(zhǎng)率≥80%指標(biāo)2：安全生產(chǎn)事故下降率≥80%生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1：水電能源節(jié)約率≥80%指標(biāo)2：空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良率≥80%指標(biāo)3：森林覆蓋率≥80%可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用的期限≥30指標(biāo)2：對(duì)本行業(yè)未來(lái)可持續(xù)發(fā)展的影響促進(jìn)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)指標(biāo)1：受訓(xùn)學(xué)員滿意度≥100%指標(biāo)2：群眾對(duì)政府工作的滿意度≥100%十一、其他重要事項(xiàng)的情況（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2020年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。（二）政府采購(gòu)支出情況。2020年度部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務(wù)用車0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。第四部分：名詞解釋財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金