高管月度績效浮動(dòng)薪資制度

高管月度績效浮動(dòng)薪資制度一、目的:1、建立有效的經(jīng)營激勵(lì)機(jī)制,調(diào)動(dòng)大區(qū)高管積極性和責(zé)任感。2、將運(yùn)營績效與薪資掛勾,使大區(qū)高管責(zé)任與利益緊密結(jié)合。二、原則:1、以各大區(qū)公司每月”稅息折舊前利潤”為薪資浮動(dòng)的依據(jù);”盈利”:高管薪資上浮;”虧損”:高管薪資下浮。2、薪資浮動(dòng)范圍:上浮上限為100%,即:上限不超過高管薪資總額。下浮下限為－40%,即:下浮額度不超過高管薪資的40%。三、薪資體系計(jì)算程序和方法:（一）計(jì)算程序:1、計(jì)算出各大區(qū)公司本月浮動(dòng)薪資總額;2、確定本月各大區(qū)公司參與浮動(dòng)薪資獎(jiǎng)懲的高管人員;3、根據(jù)入圍高管人員的基礎(chǔ)薪資水平總額,計(jì)算出薪資浮動(dòng)比率:浮動(dòng)比率=浮動(dòng)薪資總額/入圍人員基礎(chǔ)薪資總額4、計(jì)算每個(gè)高管人員浮動(dòng)薪資:（每個(gè)人上限不得超過100%）髙管人員浮動(dòng)薪資二該髙管基礎(chǔ)薪資x（l+浮動(dòng)比率）（二）上浮薪資體系的計(jì)算方法:1、只有本月實(shí)現(xiàn)”稅息折舊前利潤”（簡稱EBIT）盈利的大區(qū)公司,才實(shí)行薪資上浮。2、本月浮動(dòng)薪資總額二EBITX10%X（1+修正系數(shù)。）修正系數(shù)。=工（公司綜合排名系數(shù)。1+月度銷售指標(biāo)未達(dá)成扣減系數(shù)。2+月度項(xiàng)目指標(biāo)未完成扣減系數(shù)。3）公司排名系數(shù)。1的確定方法：最髙分0.5分，最低分0.1排名第軍弟：：名第四名系數(shù)°1(L50.40.3(J.20.14、月度銷售指標(biāo)未達(dá)成扣減系數(shù)。2的確定方法:1） 由總部營銷中心根據(jù)OTB計(jì)劃、公司上月銷售總額及上月各大區(qū)銷售額占比情況，確定本月各大區(qū)銷售額預(yù)算指標(biāo)。2） 營銷中心每月30日前，下發(fā)下月各大區(qū)銷售預(yù)算指標(biāo)，即:5月30日前，下發(fā)6月份各大區(qū)銷售額預(yù)算指標(biāo)。例如:①根據(jù)原OTB計(jì)劃數(shù)值，參考飼料銷售、供應(yīng)狀況、資金狀況、銷售季節(jié)等因素，重新設(shè)定公司下月整體銷售目標(biāo)。②依照本月各大區(qū)公司實(shí)際完成的銷售占比，初步分配下月各大區(qū)公司銷售目標(biāo)。③參考上月各大區(qū)市場占有率情況，和成長狀況，對各大區(qū)銷售占比進(jìn)行微調(diào)，以最終確定下月各大區(qū)銷售目標(biāo)，經(jīng)總裁審核后統(tǒng)一下發(fā)各地。3） 月度銷售指標(biāo)未達(dá)成扣減系數(shù)。2=—（1—預(yù)算達(dá)成率）5、月度項(xiàng)目指標(biāo)未完成扣減系數(shù)。3的確定方法：階段性項(xiàng)目指標(biāo)一般指:店鋪處理、庫存處理等重要階段性項(xiàng)目指標(biāo)。扣減系數(shù)。3=—（1—項(xiàng)目達(dá)成率）6、髙管月度薪資計(jì)算：（浮動(dòng)比率W1）髙管薪資二基礎(chǔ)薪資X（1+浮動(dòng)比率）二基礎(chǔ)薪資X〔1+（浮動(dòng)工資總額/入圍髙管基礎(chǔ)薪資總額）〕二基礎(chǔ)薪資X〔1+EBITX10%X（1+修正系數(shù)。）/入圍髙管基礎(chǔ)薪資總額〕（三）下浮薪資體系的計(jì)算方法:1、本月”稅息折舊前利潤”（簡稱EBIT）虧損的大區(qū)公司，才實(shí)行薪資下浮。2、 本月浮動(dòng)薪資總額二EBITX10%X（1—修正系數(shù)。）修正系數(shù)。=工（公司綜合排名系數(shù)。1+月度銷售指標(biāo)未達(dá)成扣減系數(shù)。2+月度項(xiàng)目指標(biāo)未完成扣減系數(shù)。3）3、 修正系數(shù)。確定方法同上浮薪資方案一致。4、 髙管月度薪資計(jì)算：（浮動(dòng)比率$—40%；浮動(dòng)比率小于一40%的按一40%計(jì)算）髙管薪資二基礎(chǔ)薪資X（1+浮動(dòng)比率）二基礎(chǔ)薪資X〔l+（浮動(dòng)薪資總額/入圍髙管基礎(chǔ)薪資總額）〕二基礎(chǔ)薪資X〔1+EBITX10%X（1—修正系數(shù)。）/入圍髙管基礎(chǔ)薪資總額〕四、以下舉例說明:（基礎(chǔ)薪資為假設(shè)值）1、甲、乙兩個(gè)大區(qū)公司各有髙管人員5人,人員基礎(chǔ)薪資如下:3、本月薪資計(jì)算如下:（一）甲公司:實(shí)行薪資上浮,浮動(dòng)薪資總額二EBITX10%X（1+修正系數(shù)。）其中：EBIT=100023；o=ol+o2+o3=0.4—(1—90%)—(1—100%)=0.4—0.1—0=0.3浮動(dòng)薪資總額二100023X0.1X(1-0.165)=8351.92浮動(dòng)比率=浮動(dòng)薪資總額/入圍高管基礎(chǔ)薪資總額=8351.92/18500=0.45甲公司髙管個(gè)人本月薪資二基礎(chǔ)薪資x(l+浮動(dòng)比率)二基礎(chǔ)薪資x(1+0.45)二基礎(chǔ)薪資X1.45甲公司調(diào)整后的薪資如下:浮動(dòng)薪資總額二EBITX10%X(1—修正系數(shù)。)其中：EBIT二-71499;o=ol+o2+o3=0.2—(1—100%)—(1—100%)=0.2—0—0=0.2浮動(dòng)薪資總額=-71499X0.1X(1-0.2)=—5719.92浮動(dòng)比率=浮動(dòng)薪資總額/入圍髙管基礎(chǔ)薪資總額=-5719.92/18500=-0.31乙公司髙管個(gè)人本月薪資二基本薪資X(1+浮動(dòng)比率)=基本薪資X(1-0.31)二基本薪資X0.69乙公司調(diào)整后的薪資如下:大區(qū)瞬理常務(wù)副總采陶副恿地區(qū)副總地區(qū)副總B合計(jì)浮動(dòng)薪盜27^)2(170210()■差異1他1細(xì)5135甲、乙公司間髙管薪資差異如下:職務(wù)丈區(qū)息經(jīng)理常務(wù)副總釆購副總地區(qū)副豆地國副總$芻計(jì)m浮動(dòng)薪資72505S0U5U754350435036B25.U5O2161J24IS咖】\21bS苓異3Jit)i]3040228022MI14060五、執(zhí)行說明:1、本制度中銷售目標(biāo)設(shè)定由營銷中心負(fù)責(zé)。2、本制度由營