武漢市硚口區(qū)直預算項目

武漢市硚口區(qū)直預算項目績效自評報告項目名稱：漢江灣管養(yǎng)經費項目單位：武漢市硚口區(qū)漢江灣體育公園服務中心主管部門：武漢市硚口區(qū)水務和湖泊局區(qū)財政局主管業(yè)務科室：硚口區(qū)財政局經建科評價機構：湖北誠康未來會計師事務有限公司2019年7月

目錄一、項目基本情況 一、項目基本情況（一）項目概況1、項目內容武漢市硚口區(qū)漢江灣體育公園服務中心（以下簡稱“江灘辦”）為武漢市硚口區(qū)水務和湖泊局設置的公益二類事業(yè)單位。承擔漢江灣體育公園綠化、美化、亮化工作；承擔體育健身等設施的建設和日常維護；承擔公園實行社會化管理的協(xié)調監(jiān)督工作；承擔上級交辦的其他事項。為做好2018年漢江灣體育公園的日常管養(yǎng)工作，特申請2018年漢江灣管養(yǎng)經費項目（以下簡稱“本項目”）。項目立項依據：物業(yè)《中標通知書》、綠化《中標通知書》、《武漢市硚口區(qū)水務局江灘日常服務管理項目物業(yè)管理委托合同》、《漢江灣體育公園綠化養(yǎng)護合同》。項目主要內容：1、物業(yè)管理費5,932,965.20元（其中包含環(huán)衛(wèi)清掃保潔費用150萬元）（一、二期）；2、綠化養(yǎng)護費1,499,597.00元（一、二期）；3、物業(yè)管理費5,252,937.00元（其中包含環(huán)衛(wèi)清潔保潔專用108萬）（三期）；4、綠化管理費1,602,126.00元（三期）；5、江灘維護費500,000.00元。一期二期范圍：東風險段--二船廠閘口；三期范圍：東風險段--月湖橋、二船廠閘口--古田橋。2、項目完成概況江灘辦在武漢市硚口區(qū)水務和湖泊局的正確領導下，以人民為中心，緊緊圍繞“生態(tài)、民生”兩大主題，嚴格履職，從作風建設、城建建設、民生建設、安全管理、紅色引擎五個方面，較好的完成了2018年度工作目標。一是圍繞改進作風建設、創(chuàng)優(yōu)營商環(huán)境，抓實雙評議工作，將雙評議工作納入園區(qū)單位管養(yǎng)考核，全面接受社會監(jiān)督和群眾雙評議。二是漢江灣體育公園配套設施維修建設項目全面完成。三是對照招標合同、績效考核規(guī)定和公園系統(tǒng)第三方考核要求，查疏補漏。四是牢固樹立安全第一意識，制定《漢江灣體育公園防范邪教及加強信訪和社會治安綜合整治工作應急預案》，簽訂了《漢江灣體育公園安全生產、信訪穩(wěn)定及社會管理綜合治理目標管理責任書》，江灘字全管理呈全方位常態(tài)化有序管理；2018年增設江灘微型消防服務站1處、安全制度牌4塊、溫馨提示牌69塊、安全標識26塊、健康小常識20張、禁煙標識20塊，安全施工協(xié)議3處。五是公園圍繞著美麗生態(tài)硚口建設，積極開展紅色江灘活動，積極為紅色正能量活動，免費提供活動舞臺和力所能及的服務保障；協(xié)助區(qū)委組積部、宣傳部、文明辦、婦聯(lián)、商務局、文化局、園林局等單位開展豐富的文化活動，用紅色文化引領江灘新風尚。（二）項目預算績效目標1、產出目標數(shù)量指標：車輛管理≤20次、設施設備管理≤20次、文明秩序管理≤20次、公園室外環(huán)境管理≤20次、植物養(yǎng)護管理≤40次、植物修剪管理≤10次、植物病蟲害防治≤10次、安全生產及園林垃圾清理≤20次、安全文明管理為100%、設備購買數(shù)量為143個、安全防范措施種類≥4種、網上聯(lián)動方式≥3種。質量指標：公共設施完好率為100%。時效指標：資金到位及時率≤2個月、項目完成及時率為100%、安全隱患排除及時率為100%、考核及時率為100%。2、效果目標社會效益：處理投訴件、信訪件及督辦案件件數(shù)≥50件、舉辦活動場次≥12次、獲獎成果及示范性≥5個、文明建設≥240次?？沙掷m(xù)性影響：項目具有可持續(xù)性。服務對象滿意度：服務對象滿意度為96%。二、項目績效分析（一）項目管理情況1、業(yè)務管理情況（1）項目基礎資料齊備江灘辦2018年項目管理過程注重資料規(guī)范、歸檔及保管、項目財務資料主要有預算編制說明及預算批復、會計賬簿、會計憑證、財政支出授權支付單據、銀行存款對賬單及銀行存款余額調節(jié)表，以上財務資料由會計人員負責保管存檔。對項目的工作過程進行了分類歸檔，例如：物業(yè)《中標通知書》、綠化《中標通知書》、《武漢市硚口區(qū)水務局江灘日常服務管理項目物業(yè)管理委托合同》、《漢江灣體育公園綠化養(yǎng)護合同》、《2018年1-12月武漢熙園物業(yè)管理有限公司考核結果表》?！?018年1-12月凡華市政園林景觀工程有限公司考核結果表》，以上業(yè)務資料均由業(yè)務部門管理存檔。（2）項目質量控制采取的措施2018年漢江灣管養(yǎng)外包項目內容包括：物業(yè)管理服務項目、環(huán)衛(wèi)服務項目、綠化養(yǎng)護管理服務項目；江灘辦成立漢江灣體育公園外包服務項目日?？己诵〗M，根據《漢江灣體育公園外包服務項目日常考核實施辦法（草案）》，每月對漢江灣體育公園外包服務項目進行不定期考核，考核小組每月統(tǒng)計1次，同時市園林局、區(qū)水務局第三方精細化管理每月不定期考核，考核分月度考核和年度考核，月度考核按分值分優(yōu)秀、優(yōu)良、合格、基本合格、不合格五個檔次。一個考核年度內，若被考核單位未履職盡責，出現(xiàn)三次月度考核為基本合格、一次月度考核不合格的或連續(xù)兩次月度考核為基本合格，將喪失續(xù)簽合同資格，公園將通過政府采購方式重新招標次年新的社會服務單位。（3）項目驗收情況根據江灘辦《2018年武漢熙園物業(yè)管理有限公司年度考核結果匯總表》，考核區(qū)域范圍：一二期（東風險段——二船廠閘口），考核結果：2018年年度優(yōu)秀次數(shù)6次，優(yōu)良次數(shù)5次，合格次數(shù)1次；考核區(qū)域范圍：三期（東風險段——月湖橋、二船廠閘口——古田橋），考核結果：2018年年度優(yōu)秀次數(shù)9次，優(yōu)良次數(shù)3次。根據江灘辦《2018年凡華市政園林景觀工程有限公司年度考核結果匯總表》，考核區(qū)域范圍：一二期（東風險段——二船廠閘口），考核結果：2018年年度優(yōu)秀次數(shù)7次，優(yōu)良次數(shù)5次；考核區(qū)域范圍：三期（東風險段——月湖橋、二船廠閘口——古田橋），考核結果：2018年年度優(yōu)秀次數(shù)10次，優(yōu)良次數(shù)2次。以上考核結果，均已達到《漢江灣體育公園外包服務項目日?？己藢嵤┺k法（草案）》的管理要求。2、財務管理情況本項目年初預算金額14,787,625.00元，實際到位資金14,787,625.00元，資金來源于區(qū)級財政。本年實際支付16,219,146.99元，其中：實際執(zhí)行財政年初預算資金14,787,625.00元，賬戶往來資金1,431,521.99元，截至2018年12月31日，實際支出明細如下表：單位：元項目2018年費用2017年費用合計保潔費2,473,241.00213,635.002,686,876.00電費831,230.21831,230.21保證金9,000.009,000.00服務費20,000.0020,000.00綠化費3,158,207.00471,723.003,629,930.00審計費5,000.005,000.00水費213,540.19213,540.19維修費134,479.44134,479.44物業(yè)費7,892,661.20657,751.008,550,412.20業(yè)務費70.0070.00空調17,250.0017,250.00零星維修121,358.95121,358.95合計14,867,037.991,352,109.0016,219,146.992018年預算執(zhí)行率=本年實際支出14,787,625.00元/年初預算數(shù)14,787,625.00元*100%=100%，預算執(zhí)情況較好。（二）項目預算績效目標完成情況1、產出目標評價設定分值40分，綜合評價得分36分，得分率90%。（1）車輛管理（2分）指標目標值≤20次,設定分值2分，實際完成16次，得2分。2018年度江灘辦日?？己擞媱澃l(fā)現(xiàn)次數(shù)≤20次，實際發(fā)現(xiàn)16次。例如：提防所門口停放一輛自行車、荊漢閘口廂式房草坪有流浪貓進入、沿江步道有游泳者且機動車進入等，共計16次。（2）設施設備管理（2分）指標目標值≤20次,設定分值2分，實際完成18次，得2分。2018年度江灘辦日?？己擞媱澃l(fā)現(xiàn)次數(shù)≤20次，實際發(fā)現(xiàn)18次。例如：消防籠頭漏水、二船廠閘口水管漏水、衛(wèi)生間沒有無障礙通道等，共計18次。（3）文明秩序管理（2分）指標目標值≤20次,設定分值2分，實際完成17次，得2分。2018年度江灘辦日常考核計劃發(fā)現(xiàn)次數(shù)≤20次，實際發(fā)現(xiàn)17次。例如：三路閘口廣場草坪有人野餐、羽毛球館附近有牽繩掛物現(xiàn)象、古田三路至萬人廣場樹枝上有掛繩等，共計17次。（4）公園室外環(huán)境管理（3分）指標目標值≤20次,設定分值3分，實際完成21次，得2分。2018年度江灘辦日?？己擞媱澃l(fā)現(xiàn)次數(shù)≤20次，實際發(fā)現(xiàn)21次。指標未達到目標值的原因：六橋草坪上有垃圾未及時清理、羽毛球館附近有牽繩掛物現(xiàn)象、古田三路至萬人廣場樹枝上有掛繩。（5）植物養(yǎng)護管理（3分）指標目標值≤40次,設定分值3分，實際完成45次，得2分。2018年度江灘辦日常考核計劃發(fā)現(xiàn)次數(shù)≤40次，實際發(fā)現(xiàn)45次。指標未達到目標值的原因：古詞路口對面隙地內植株缺株、沿江道一段色塊多處缺株、網球場前植物未及時修剪、萬人廣場附近色塊多處植物長勢不良等。（6）植物修剪管理（2分）指標目標值≤10次,設定分值2分，實際完成7次，得2分。2018年度江灘辦日?？己擞媱澃l(fā)現(xiàn)≤10次，實際發(fā)現(xiàn)7次。例如：靠近硚口碼頭后戧臺內枯枝未及時修剪、網球場前植物未及時修剪、二船廠植物修剪不及時、多處雜草修剪不及時、紅路旁植株未修剪等，共計7次。（7）植物病蟲害防治（2分）指標目標值≤10次,設定分值2分，實際完成8次，得2分。2018年度江灘辦日常考核發(fā)現(xiàn)8次。例如：籃球場后側樹木病害、門球場前花壇內綠籬病害、古田三路附近綠地內綠籬病害、羽毛球館附近內八角金盤病害等，共計8次。達到目標值，得2分。（8）安全生產及園林垃圾清理（3分）指標目標值≤20次,設定分值3分，實際完成21次，得2分。2018年度江灘辦日?？己擞媱澃l(fā)現(xiàn)次數(shù)≤20次，實際發(fā)現(xiàn)21次。指標未達到目標值的原因：下下游河灘種菜未清理、下下游水管未關閉有漏水現(xiàn)象、六橋紅道地擦損壞且水閥未關、前戧臺有多處枯枝未及時清運等。（9）安全文明管理（2分）指標目標值100%,設定分值2分，實際完成100%，得2分。2018年度江灘辦與園區(qū)3家施工單位（漢江七橋、江灘公園配套維修工程、無垠智探）均簽訂園區(qū)安全施工協(xié)議，凡是在江灘開展大型活動，必須簽訂安全協(xié)議，報水上公安局分局批準后，方能實施活動。（10）設備購買數(shù)量（2分）指標目標值≥143個,設定分值2分，實際完成143個，得2分。2018年江灘辦增設江灘微型消防服務站1處、安全制度牌4塊、溫馨提示牌69塊、安全標識26塊、健康小常識20張、禁煙標識20塊、安全施工協(xié)議3處，共計143個。（11）安全防范措施種類（2分）指標目標值≥4種,設定分值2分，實際完成4種，得2分。江灘辦組織園區(qū)單位堅持不懈開展技能培訓、江灘突發(fā)事件應急處置培訓，形成定期安檢制度、逢節(jié)必安檢制度，共4種措施，確保園區(qū)安全。（12）網上聯(lián)動方式（2分）指標目標值≥3種,設定分值2分，實際完成3種，得2分。江灘辦整合水上公安分局、全區(qū)工作單位、沿江海事局、航道局、水上救援隊等力量，建立了（3種網上聯(lián)動方式）江灘公園工作聯(lián)動微信群、江灘社會面防控微信群和水上救援微信群。（13）公共設施完好率（3分）指標目標值≥100%,設定分值3分，實際完成＜100%，得2分。指標未達到目標值的原因：江灘辦年度內發(fā)現(xiàn)5處公共設施破壞，具體情況為：編號366號椅子有破損情況、147號椅子有明顯裂痕、古田三路至萬人廣場涼亭被損壞至今未修復、古田二路閘口草坪井蓋破裂、古田三路廣場路燈損壞。（14）資金到位及時率（3分）指標目標值≤2個月,設定分值3分，實際≤2個月，得3分。江灘辦2018年1月10日取得預算批復，于年初資金到位，資金到位及時，未影響進度。（15）項目完成及時率（2分）指標目標值100%,設定分值2分，實際完成100%，得2分。江灘辦計劃完成時間為12月底，實際完成時間均在此之前，各項任務均按時完成。（16）安全隱患排除及時率（2分）指標目標值100%,設定分值2分，實際完成100%，得2分。漢江灣體育公園服務中心建立網上聯(lián)動微信群，24小時實時上傳園區(qū)狀況，快速發(fā)現(xiàn)、排除安全隱患。安全隱患排除及時。（17）考核及時率（3分）指標目標值100%,設定分值3分，實際完成100%，得3分。江灘辦日?？己诵〗M不定期進行考核。每10天為一個考核單位，每個考核單位扣分為10天發(fā)現(xiàn)問題的累計扣分；考核小組每月統(tǒng)計1次；市園林局、區(qū)水務局第三方精細化管理每月不定期考核。2、效果目標評價設定分值40分，綜合評價得分39分，得分率97.50%。（1）處理投訴件及督辦案件件數(shù)（8分）指標目標值≥50件,設定分值8分，實際處理件數(shù)81件，得8分。項目實施過程中，江灘辦全年完成市、區(qū)大城管投訴件和政府督辦件81件。（2）舉辦活動場次（8分）指標目標值≥12次,設定分值8分，實際舉辦活動19次，得8分。全年協(xié)助區(qū)委組織部、宣傳部、文明辦、婦聯(lián)、商務局、文體局、園林局等單位開展豐富多彩的文化活動，全年大型活動備案19次。（3）獲獎成果及示范性（7分）指標目標值≥5面,設定分值7分，實際獲得錦旗5面，得7分。項目實施后，江灘辦大力實施紅色幫扶活動，對所有盲人困難游客提供學雷鋒幫扶活動，愛心救助活動，救出游客14起，幫助尋找失蹤家人不計其數(shù)，全年獲錦旗5面。（4）文明建設（4分）指標目標值≥240次,設定分值4分，實際舉辦活動240余次，得4分。項目實施后，武漢硚口區(qū)水務局漢江灣體育公園全年發(fā)生好人好事共計240余次。（5）可持續(xù)影響（8分）指標目標設定為單位有設置管理機構支持項目實施的后續(xù)運行,設定分值4分，有充足的人員配備滿足項目實施要求，設定分值4分，共計8分，實際得分7分。項目來源區(qū)財政資金，項目資金相對足夠，得4分，但是因為江灘建成后年數(shù)不斷增加，江灘基礎設施開始逐年陳舊和老化，需不斷的更新和維修基礎設施，故維修維護費成本也不斷增加，資金成本有壓力，得3分。（6）全年服務對象滿意度（5分）指標目標值≥95%,設定分值5分，實際服務對象滿意度96%，得5分。通過調查問卷統(tǒng)計結果，96%的受調查者對服務對象滿意。三、自評結論（一）自評結論1、自評得分本項目績效評價得分為95分，評價結果為“優(yōu)”。評價準則設定分值得分評分等級預算執(zhí)行20分20分優(yōu)項目產出40分36分優(yōu)項目效果40分39分優(yōu)綜合績效100分95分優(yōu)2、對項目決策管理和績效的綜合評價（1）項目決策管理根據《硚口區(qū)財政局關于批復硚口區(qū)水務局2018年部門預算的函》（硚財函[2018]63號），項目納入部門預算，隨其申報、審批、符合相關管理辦法，符合江灘辦日常管理職責。根據《2018年度硚口區(qū)部門預算項目支出（績效目標）申報表》，項目與部門職責密切相關，項目立項依據充分，項目績效目標設定合理，但對項目產出指標及效益指標設定不夠細化。（2）項目績效的綜合評價從總體來看，江灘辦在區(qū)水務局領導的關心下，較好的完成了2018年各項績效目標，江灘辦2018年漢江灣管養(yǎng)經費項目產出指標基本實現(xiàn)，在2018年工作計劃安排內將工作職責進行細化分解，物業(yè)管理部分外包給武漢熙園物業(yè)管理有限公司負責日常江灘物業(yè)管理工作、綠化部分外包給湖北凡華市政園林景觀工程有限公司負責江灘綠化養(yǎng)護工作、設備購買143個、安全防范措施4種、網上聯(lián)動方式3種、安全隱患排除及時、考核及時，2018年全部工作計劃完成時間為12月底，實際完成時間均在此之前；項目來源區(qū)財政資金，項目資金相對足夠，但是因為江灘建成后年數(shù)不斷增加，江灘基礎設施開始逐年陳舊和老化，需不斷的更新和維修基礎設施，故維修維護費成本也不斷增加，為保護水資源環(huán)境，江灘圍網需要加大維護力度，這無形也增加人力資源成本，資金成本有壓力；全年獲錦旗5面、全年發(fā)生好人好事共計240余次、全年完成市、區(qū)大城管投訴件、信訪件和政府督辦件81件、全年舉辦“科技周活動”“2018省航模錦標賽”“35屆金秋菊展”“武術應軍運”等大型活動19次；有96%的受訪者對江灘辦工作非常滿意。（二）主要經驗、存在的問題和改進措施1、主要經驗（1）首先統(tǒng)一思想提認識，通過各種會議、網絡平臺逐級傳導服務單位，認清形勢，聽黨指揮，嚴格工作紀律，全在接受雙評議的考核；其次，多方考評抓落實，通過不定期巡查、第三方考核以及考評等方式，查疏補漏，把問題消滅在萌芽狀態(tài)；最后整合力量攻難題，變被動工作為主動作為，重拳出擊整治噪音污染，聯(lián)動水上分局廣泛宣傳平安建設、文明娛樂、實行園區(qū)音響準入登記制度。（2）強基礎管理，確保綠美亮，對園區(qū)所有設施、資產進行編號登記管理，對園區(qū)所有供水供電費用及時清繳，對各類供水供電險情及時應對，公共設施及時維護，營造良好園區(qū)環(huán)境。（3）首先建章建制保平安，不斷完善公園秩序管理、安全管理、車輛管理等安全管理制度，竭誠搞好公園綠化、美化、亮化服務及安全作業(yè)；其次是持續(xù)強化措施保平安，組織園區(qū)單位堅持不懈開展技能培訓、江灘突發(fā)事件應急處置培訓，形成定期安檢制度、逢節(jié)必安檢制度，確保園區(qū)安全；三是加強網上聯(lián)動保平安，整合水上公安分局、園區(qū)工作單位、沿江海事局、航道局、水上救援隊等力量，建立了江灘公園工作聯(lián)動微信群、江灘社會面防控微信群和水上救援微信群，24小時實行上傳園區(qū)狀況，快速發(fā)現(xiàn)、排除江灘安全隱患；四是嚴格操守紅線保平安，辦理簽訂合類安全協(xié)議、責成文明安全施工、文明安全用水用電、文明安全活動，做到凡是在江灘開展大型活動，必須先簽訂安全協(xié)議，報水上公安分局批準后，方能實施活動。（4）首先是大力實施紅色幫扶活動，對所有的盲人困難游客提供學雷鋒幫扶活動，愛心救助活動，其次，協(xié)助區(qū)委組織部、宣傳部、文明辦、婦聯(lián)、商務局、文體局、園林局等單位開展豐富多彩的文化活動，用紅色文化引領江灘新風尚。三是認真完成市、區(qū)安排的各種迎檢、招商引資等接待工作。2、存在的問題（1）項目初年績效目標設立不夠細化，不利于全方位地對項目進行考核，不便于項目實施完成后的績效分析。（2）為提高漢江灣精細化管養(yǎng)水平，對于漢江灣管養(yǎng)考核中出現(xiàn)的不足之處，未見相應的整改方案及相應措施，江灘精細化管理有待完善。3、改進措施（1）建議提高對項目績效評價工作的重視程度，建立完善的項目績效評價體系，建立健全績效評價工作機制，對績效評價實施精細化管理，制定合理、細化、量化的績效目標。（2）完善制度，精細江灘管養(yǎng)。利用重新招標江灘日常管養(yǎng)單位的契機，結合關期管養(yǎng)工作中存在的不足，更進一點理順關系，完善各類江灘管理結構體系、江灘管養(yǎng)規(guī)章制度，促進江灘工作的全面提升。四、201