店鋪盤點管理流程

盤點管理制度PAGE5店鋪盤點管理流程XX商貿(mào)服裝有限公司2013年6月19日(第二版)目錄第一章總則 3第二章職責 3第三章店鋪盤點流程 3第四章門店盤點系統(tǒng)操作流程圖 6第五章店鋪盤點工具表 13單據(jù)填寫要求，《附件2表格》。不允許延期盤點。財務部提前2日聯(lián)絡盤點部門進行系統(tǒng)單據(jù)處理（主要考慮盤點時間把控上）。附注：可參考（盤點工作核查工具表）四、盤點作業(yè)流程（一）手盤（建議倉庫使用此方法，包括店鋪內(nèi)倉庫）1、初盤A）各盤點人員參閱“三、盤點工作要求”,確保各人員清楚盤點工作細則。B)準備“店鋪平面圖”，幫助盤點及分區(qū)。C)店長編寫“截數(shù)編號及盤點單紀錄表”,記錄每張發(fā)出的“盤點單”的編號，分區(qū)放下對應“盤點單”。D)各店鋪員工到指定貨架/區(qū)域進行點數(shù)，并按照貨位順序，由上到下，由左到右開始，每一層循環(huán)盤點(當中包括“殘次品”)。E）店員按貨品吊牌上的款式、顏色、尺碼、及所點數(shù)量等數(shù)據(jù)填寫”盤點單”；如需要加盤點單，則在“盤點-截數(shù)編號及盤點單記錄表”中注明，以免漏單。F）員工填寫“盤點單”并簽名確認后，知會店長。2、復盤A）每一小隊按照初盤人員的區(qū)位順序，由下到上，由右到左，逆序開始盤點。B）盤點完畢，并在盤點單上的復盤攬內(nèi)填寫所盤點的數(shù)量并簽字。C）如果出現(xiàn)差異，經(jīng)初盤人員及復盤人員共同確認后，進行修改，交予系統(tǒng)員進行輸入。（二）槍盤（建議店鋪賣場采用此方法）1、初盤A)各盤點人員參閱“三、盤點工作要求”,確保各人員清楚盤點工作細則。B)店鋪進行賣場區(qū)域劃分，1區(qū)、2區(qū)、3區(qū)、4區(qū)……,并用A4紙寫上區(qū)位做標記。C）按區(qū)位劃分先后進行盤點，將未盤點的貨品移至收銀臺時，須在已盤點貨品與未盤點貨品中做標記。D)每次移動至收銀臺掃描的貨品最多不超過5件。2、復盤A）一個區(qū)域掃描結束后進行總數(shù)量復核。B）整個賣場全部掃描結束后再次進行總數(shù)量復核。（三）系統(tǒng)輸入A）嚴格按照盤點單上的款號、顏色、尺碼、數(shù)量順序輸入系統(tǒng)。B)盤點進度必須按財務部下發(fā)盤點計劃的時間節(jié)點完成。C）財務部過帳，系統(tǒng)更新庫存，顯示盤點虧盈狀態(tài)。（四）店鋪盤點后的工作程序（盤存差異處理）A）按“盤存差異”所示,在差異貨品所屬區(qū)域重新檢查、盤點。B)店長審核“盤點表”,盤點表“一式二聯(lián)”,白面黃底,白色面單交給“財務部”,黃色底單由“店鋪”保存?！氨P點表”要求盤點結束2日內(nèi)必須交回公司財務盤點會計崗。C）店長需把此次盤點的“店鋪平面圖”,“盤點單”、“店鋪存貨盤點表”及“截數(shù)編號及盤點單記錄表”整理上交區(qū)域財務保存。要求盤點結束2日內(nèi)必須提交到盤點會計崗。（五）店鋪抽點程序（盤點小組工作）A）先確定現(xiàn)時的"盤點表"上的"盤點項目"已被財務部過賬B）店長從"分銷王"導出"庫存表"C）不同類別存貨抽查比例不少于20%。D）財務部員工,核數(shù)師、盤點小組在店長陪同下進行抽點、檢驗及評估E）抽點貨品后,抽點人員必須在"庫存表"上填上核查數(shù)量簽名作實F）抽點完畢后，復點小組應作最后巡視，以確認所有抽點物品是否均已作抽點五、盤點確認時間A）入庫、出庫單據(jù)必須在48小時內(nèi)確認。B）盤點單必須在盤點后兩天內(nèi)審核，確認。六、盤點失貨賠付A）所失貨品售賣價格在吊牌價格的4折（含）以上的，賠償金額均按4折賠付；所失貨品售賣價格在吊牌價格4折以下的，賠償金額按實際價格賠付。B）賠款金額嚴格按照系統(tǒng)核算賠款價格賠償,系統(tǒng)價格以盤點當天全國執(zhí)行的零售價格為準,區(qū)域內(nèi)單獨申請的低折扣或特殊促銷活動不做系統(tǒng)價格調(diào)整,店鋪不能按此金額賠款。

門店盤點系統(tǒng)操作流程依次打開菜單“倉儲物流管理”→“盤點”→“填制盤點清單”。點擊工具欄上的“新增”按鈕，新增一張盤點清單。依次選擇“倉庫編號”，“盤點表編號”，再選擇“明細信息”頁。在輸入商品信息時，把“橫排”的勾去掉，在“商品編號”欄里輸入商品信息。點上“橫排”的勾可以看到各款商品的匯總信息。輸入完明細之后，選擇“保存”，然后選擇“功能”下拉菜單，“確認”這張盤點清單。返回盤點表管理，查出這盤點表，打開明細窗口，點擊工具欄上的“功能”下拉菜單的“盤存明細”，打開盤存明細窗口。點擊工具欄上的“查詢”按鈕，查詢出盤存差異。如果想看全部盤點商品數(shù)量金額，把“只顯示差異的勾去掉”，然后在商品編號里輸入“%”，點擊“查詢”。如果盤存差異沒有問題，可以“關閉”盤存明細信息窗口，返回盤點表明細窗口。點擊工具欄上的“功能”下拉菜單，“審核”這張盤點表。到此，完整的盤點流程就結束了。

盤點區(qū)位圖編制G區(qū)域高柜L區(qū)域流程臺M區(qū)域模特H區(qū)域小倉G區(qū)域高柜L區(qū)域流程臺M區(qū)域模特H區(qū)域小倉

盤點工作核查工具表時間工作內(nèi)容是否盤點前補足店鋪盤點期間貨量確保殘次貨品退倉完成完成盤點周班表的編排確保盤點工具準備充足確保電腦及打印機能正常使用是否按預定時間停止補貨及店鋪間調(diào)貨完成盤點場區(qū)圖和盤點單的編寫檢查店鋪內(nèi)死角區(qū)位完成貨場、后倉商品的尺碼及類別整理核查當月到貨商品是否有做入庫確認核查當月出貨商品是否有做出庫確認確保禮品單和工服單已做數(shù)據(jù)處理分析上月盤點結存報表盤點當天開會進行盤點工作分派確保前場貨品貨量的補足營業(yè)結束須做《日結處理》和《日常數(shù)據(jù)》盤點的區(qū)位劃分是否進行標示盤點單派發(fā)與收回的數(shù)量是否相符無法錄入實盤單的貨品是否妥善處理核查盤點單總數(shù)是否與入機總數(shù)相符確認盤點單填寫正確規(guī)范針對盤點差異是否及時查明原因確認貨品、設備恢復到正常工作狀態(tài)確保記錄盤點時發(fā)生的銷售明細及出貨區(qū)位盤點后資料整理是否完成盤點結果是否計算準確盤點后的銷售數(shù)據(jù)上傳是否完整、及時是否做好盤點的帳務處理工作根據(jù)盤點結果是否能找出問題及提出對策是否結合銷售現(xiàn)狀對貨品庫存提出跟進建議 盤點差異檢查工具表盈虧原因行動盤盈盤點串款重新進行核查盤點盤重重新進行核查盤點入機入多重新調(diào)整電腦盤點單差異貨品未及時調(diào)整與收/發(fā)貨方及時溝通調(diào)整到貨商品未做入庫單據(jù)核查貨單再做確認上月錯誤盤虧與財務及時溝通調(diào)整退貨未入機加強收銀管理寄存貨品的誤盤加強交接管理盤虧盤點串款重新進行核查盤點漏盤檢查賣場死角、櫥窗等，并重新核查盤點單缺失，未入機檢查盤點單編號，查找缺失的盤點單差異貨品未及時調(diào)整與收/發(fā)貨方及時溝通有銷售款未及時入機補加盤點數(shù)量，盤點結束后再入銷售工服、禮品單未及時更新補加盤點數(shù)量，盤點結束后再作處理出貨商品未做出庫單據(jù)核查貨單再做確認貨品丟失加強店鋪貨品管理上月錯誤盤盈與財務及時溝通調(diào)整附注：請?zhí)貏e留意九大容易漏點的地方:層板架底櫥窗陳列品商場DP點陳列區(qū)衣架上的陳列品,注意是否有“衫內(nèi)有衫”的情況試衣室(試衣室門一定要打開,檢查清楚試衣室門后有否掛著貨品)鏡門門後面貨倉收銀處位置后倉貨架底之縫隙附件1：店鋪/倉庫存貨盤點表店鋪/倉庫名稱：日期：年月日盤點單號：貨品款號原始庫存數(shù)量初盤\復盤數(shù)量盤點差異數(shù)量原因備注盈（虧）合計系統(tǒng)員：盤點人：店長/倉庫主管：審核：附注：盤點后必須各負責人、店鋪員工簽署及交回“該區(qū)”財務部備案附件2：盤點單盤點單編號：店鋪/倉庫名稱：北京某綜合店鋪()箱號/區(qū)位：北京區(qū)盤點日期：年月日款號顏色尺碼合計99XXSXSSMLXLXXL初盤數(shù)復盤數(shù)24252627282930總計初盤人：復盤人：監(jiān)盤人：入機人：備注：盤點單共計二聯(lián)，第一聯(lián)：白色、為財務聯(lián)。第二聯(lián)，米黃色為(倉庫)/（店鋪）聯(lián)。材質為無碳復寫紙。物流部制附注：盤點后必須各負責人簽署及交回“該區(qū)”財務部備案附件3：盤點~截數(shù)編號及盤點單記錄表XX(北京）商貿(mào)有限公司店鋪/貨倉名稱:某綜合店()日期:2013年2月28日時間:6:00PM盤點單編號:至(共張)(報