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文檔簡(jiǎn)介

第會(huì)計(jì)人員自查報(bào)告十篇

會(huì)計(jì)人員自查報(bào)告十篇

會(huì)計(jì)人員自查報(bào)告篇1

為貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》,加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,規(guī)范會(huì)計(jì)行為,根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查的通知》的要求,本公司認(rèn)真進(jìn)行了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作自查。

自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改措施

本公司組織會(huì)計(jì)人員研讀《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理辦法》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》《會(huì)計(jì)電算化管理辦法》及《會(huì)計(jì)電算化工作規(guī)范》等財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和《差旅費(fèi)支出管理辦法》、《工作人員借用公款管理辦法》等財(cái)務(wù)管理制度,認(rèn)真領(lǐng)會(huì)《關(guān)于開(kāi)展會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作檢查的通知》精神,根據(jù)《河南省會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作量化測(cè)評(píng)表》列示的要求,與本公司實(shí)際情況逐條對(duì)照,認(rèn)真全面地進(jìn)行自查,并對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,分析原因,采取整改措施。

1、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)部分

1.1、按照《會(huì)計(jì)法》規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu),配備會(huì)計(jì)人員的情況。設(shè)財(cái)務(wù)科。負(fù)責(zé)人高級(jí)會(huì)計(jì)師,具備《會(huì)計(jì)法》第三十八條任職資格.本公司安排了會(huì)計(jì)人員2人均有會(huì)計(jì)證。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

1.2、設(shè)置會(huì)計(jì)工作崗位,明確各崗位職責(zé)情況;會(huì)計(jì)人員按規(guī)定完成繼續(xù)教育學(xué)時(shí)情況本公司設(shè)有會(huì)計(jì)崗和出納崗,崗位設(shè)置合理,符合內(nèi)部牽制要求。出納人員未兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目登記工作。預(yù)留銀行印簽章由會(huì)計(jì)和出納分管:

財(cái)務(wù)專用章由會(huì)計(jì)崗人員保管,本公司法人名章由出納崗人員保管。所有會(huì)計(jì)人員按規(guī)定完成了每年度的會(huì)計(jì)繼續(xù)教育。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

1.3、任用會(huì)計(jì)人員實(shí)行回避制情況計(jì)財(cái)科科長(zhǎng)同公司主要領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有親屬關(guān)系。計(jì)財(cái)科出納和計(jì)財(cái)科科長(zhǎng)沒(méi)有親屬關(guān)系。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題:沒(méi)有實(shí)行定期輪崗。擬采取的整改建議:執(zhí)行崗位定期輪換制度。

1.4、會(huì)計(jì)工作交接合規(guī)情況會(huì)計(jì)人員離職(包括臨時(shí)離職)按規(guī)定辦理交接手續(xù),移交手續(xù)齊全,接替人員沒(méi)有違反規(guī)定另立新賬的。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

1.5、會(huì)計(jì)檔案管理情況會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料能夠按規(guī)定進(jìn)行定期收集、整理、立卷、歸檔。會(huì)計(jì)電算化資料按規(guī)定保存打印出的紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案。本公司會(huì)計(jì)電算化使用的是金蝶軟件,憑證隨做隨打印,賬簿每年打印一次。會(huì)計(jì)檔案按年度,分類別存放在不同的文件柜當(dāng)中,暫保存2年后移交檔案室。調(diào)閱會(huì)計(jì)檔案辦理審批手續(xù)并登記。未發(fā)生過(guò)銷毀會(huì)計(jì)檔案事件。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

2、會(huì)計(jì)核算

2.1、執(zhí)行會(huì)計(jì)制度情況本公司是按照《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》進(jìn)行會(huì)計(jì)核算.未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

2.2、會(huì)計(jì)憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、審核程序符合會(huì)計(jì)制度要求原始憑證的格式、內(nèi)容、填制方法、審核程序等符合國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。記賬憑證的內(nèi)容、填制方法、所附原始憑證以及更正錯(cuò)誤憑證方法等符合國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,摘要清楚,裝訂整齊。記賬憑證在記賬前經(jīng)過(guò)審核簽章,審核人和填制記賬憑證人不是同一人。沒(méi)有發(fā)生過(guò)偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)憑證行為。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是:

有的記賬憑證上的部分簽章不全:核準(zhǔn)人,過(guò)賬人等處空白,制單人處只有打印的姓名,沒(méi)有蓋本人的名章。采取的整改措施,補(bǔ)全簽章。以后記賬憑證打印好責(zé)任人就要蓋好各自的名章。

2.3、賬簿的設(shè)置、啟用、登記、結(jié)賬、錯(cuò)誤更正方法合規(guī)的情況根據(jù)有關(guān)法律和《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定設(shè)置了總賬、明細(xì)賬、日記和其他鋪助性賬簿,認(rèn)真進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。記賬及時(shí),關(guān)系對(duì)應(yīng),數(shù)字準(zhǔn)確。賬賬相符、賬證相符、賬實(shí)相符?,F(xiàn)金和銀行日記賬按日逐筆順序登記,結(jié)出余額。銀行存款賬與銀行對(duì)賬單及時(shí)核對(duì)、經(jīng)調(diào)整無(wú)誤。單位實(shí)行會(huì)計(jì)電算化,采用財(cái)務(wù)軟件,會(huì)計(jì)賬薄每年打印一次,按賬戶順序編號(hào)和編寫(xiě)頁(yè)碼連續(xù)編號(hào),內(nèi)容完整,美觀整潔。每月底結(jié)賬,沒(méi)有發(fā)生過(guò)提前或延后結(jié)賬的.現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是:打印裝訂好的賬簿啟用表未加蓋名章和單位公章,采取的整改措施,補(bǔ)蓋名章和單位公章。

雖然銀行存款賬與銀行對(duì)賬單及時(shí)核對(duì)、經(jīng)調(diào)整無(wú)誤,但是沒(méi)有對(duì)賬時(shí)沒(méi)有編制銀行存款調(diào)節(jié)表,采取的整改措施,補(bǔ)編銀行存款調(diào)節(jié)表并保存好。

2.4、會(huì)計(jì)科目設(shè)置、核算規(guī)定執(zhí)行和會(huì)計(jì)報(bào)表合規(guī)、合法、準(zhǔn)確真實(shí)的情況按《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)科目的,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ),以實(shí)際發(fā)生的交易或事項(xiàng)為依據(jù),如實(shí)反映其財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。企業(yè)的各項(xiàng)資產(chǎn)在取得時(shí),按照實(shí)際成本計(jì)量。企業(yè)收入與其成本、費(fèi)用相互配比,同一會(huì)計(jì)期間內(nèi)的各項(xiàng)收入與其相關(guān)的成本、費(fèi)用,在同一會(huì)計(jì)期間內(nèi)確認(rèn).會(huì)計(jì)政策的選擇和處理方法符合法律法規(guī)及現(xiàn)行預(yù)算管理及財(cái)務(wù)管理規(guī)定。會(huì)計(jì)報(bào)表編制與報(bào)送及時(shí),數(shù)據(jù)真實(shí)合法、完整準(zhǔn)確,表內(nèi)和表表勾稽關(guān)系一致的。

3、會(huì)計(jì)監(jiān)督

3.1、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證和違反國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)按照《會(huì)計(jì)法》規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督的情況單位負(fù)責(zé)人沒(méi)有授意、指使、強(qiáng)令會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員違規(guī)辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng),沒(méi)有打擊報(bào)復(fù)會(huì)計(jì)人員現(xiàn)象會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符,按國(guó)家規(guī)定有權(quán)自行處理的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)處理;無(wú)權(quán)處理的,應(yīng)當(dāng)立即向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告,請(qǐng)求查明原因,作出處理。對(duì)審批手續(xù)不全的財(cái)務(wù)收支予退回要求更正的,對(duì)違反規(guī)定不納入單位統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算的財(cái)務(wù)收支或違反單位內(nèi)部財(cái)會(huì)管理制度的經(jīng)濟(jì)行為,予制止和糾正的;制止和糾正無(wú)效的向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告。未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

3.2、建立并執(zhí)行內(nèi)部控制制度情況制定了完善的財(cái)務(wù)管理制度,建立了會(huì)計(jì)電算化管理制度,建立會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制,對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行科學(xué)的分工,使之形成相互分離和制約的關(guān)系。貨幣資金收支和保管業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)制度?,F(xiàn)金保險(xiǎn)柜由出納專人保管鑰匙和密碼。有價(jià)證券由出納保管,并進(jìn)行登記??瞻字庇沙黾{保管的,建立了登記、領(lǐng)用、簽發(fā)制度。根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定現(xiàn)金開(kāi)支范圍使用現(xiàn)金,不屬于現(xiàn)金開(kāi)支范圍的收支結(jié)算通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬辦理。

發(fā)票、收據(jù)有領(lǐng)、用、存、繳銷制度。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是:現(xiàn)金賬存在坐收坐支現(xiàn)象。有些現(xiàn)金收入沒(méi)有交存銀行而報(bào)銷支出。按規(guī)定現(xiàn)金收入應(yīng)交存銀行,用現(xiàn)金再?gòu)你y行以現(xiàn)金支票取出。擬采取的整改建議:說(shuō)明坐支現(xiàn)象,以后盡量避免。除此以外未發(fā)現(xiàn)其他不規(guī)范事項(xiàng)。

3.33、接受外部監(jiān)督的情況本公司自覺(jué)地接受財(cái)政、稅務(wù)、工商等國(guó)家機(jī)關(guān)的監(jiān)督,及時(shí)納篇二:企業(yè)財(cái)務(wù)自查報(bào)告

會(huì)計(jì)人員自查報(bào)告篇2

__市(地)、縣(市)財(cái)政局:

根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查工作的通知》要求,我們于年月日至月日進(jìn)行了自查?,F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

一、會(huì)計(jì)師事務(wù)所(分所)基本情況

主要包括事務(wù)所成立時(shí)間及其沿革,內(nèi)部組織架構(gòu),人員規(guī)模及構(gòu)成,業(yè)務(wù)規(guī)模及構(gòu)成,有關(guān)資格、注冊(cè)資本、股東姓名及其出資額度和比例、上年度業(yè)務(wù)收入等基本情況。

二、自查工作基本情況

上一年度開(kāi)展業(yè)務(wù)工作和執(zhí)業(yè)質(zhì)量情況。主要包括自查時(shí)間、自查人員、自查范圍、自查內(nèi)容和抽查業(yè)務(wù)的類型、數(shù)量、主要檢查方法等。

三、自查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

執(zhí)業(yè)質(zhì)量和內(nèi)部管理等方面存在的主要問(wèn)題與不足。對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的較大問(wèn)題逐項(xiàng)進(jìn)行分析闡述,并說(shuō)明產(chǎn)生問(wèn)題的原因和對(duì)存在問(wèn)題的認(rèn)識(shí)。

四、整改措施及下一步工作打算

結(jié)合自查存在的問(wèn)題,有針對(duì)性地逐條提出下一步規(guī)范執(zhí)業(yè)行為和提高執(zhí)業(yè)質(zhì)量的具體措施。包括應(yīng)注意和避免的主要問(wèn)題、改進(jìn)方法及措施、建立健全工作制度和業(yè)務(wù)流程、完善內(nèi)部控制和管理方面的努力方向等。

五、其他情況

主要包括事務(wù)所執(zhí)業(yè)中的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和好的做法,以及對(duì)于促進(jìn)注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)健康發(fā)展的相關(guān)意見(jiàn)和建議。

會(huì)計(jì)人員自查報(bào)告篇3

一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視,切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作

辦事處領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)務(wù)工作,明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,規(guī)范財(cái)務(wù)管理。制定辦事處財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)工作規(guī)程,明確財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé),規(guī)范日常財(cái)務(wù)和資金管理,認(rèn)真落實(shí)財(cái)務(wù)工作的各項(xiàng)制度。同時(shí),為了進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)工作水平,積極組織財(cái)務(wù)人員參加財(cái)政局組織的各種業(yè)務(wù)培訓(xùn),切實(shí)提高了辦事處財(cái)務(wù)管理水平。

二、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理行為

1、制定了較為完善的財(cái)務(wù)管理制度,按照財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定制定相應(yīng)的分工管理職責(zé),由具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格的人員擔(dān)任財(cái)務(wù)工作。

2、按規(guī)定開(kāi)設(shè)銀行賬戶,堅(jiān)持庫(kù)存現(xiàn)金限額管理制度,超過(guò)限額及時(shí)入庫(kù)。及時(shí)取得銀行存款對(duì)賬單并與單位銀行賬進(jìn)行核對(duì)。

3、依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,按照國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,保證了賬賬相符、賬證相符、賬實(shí)相符。會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、完整,編制與報(bào)送及時(shí)、準(zhǔn)確。

4、預(yù)算外資金堅(jiān)持依法取得、照章納稅、按規(guī)使用的原則,并嚴(yán)格按照“收支兩條線”管理辦法辦理,無(wú)私設(shè)“賬外賬”和“小金庫(kù)”現(xiàn)象。

5、認(rèn)真執(zhí)行政府采購(gòu)制度,無(wú)違反政府采購(gòu)規(guī)定和未經(jīng)審批利用財(cái)政性資金購(gòu)置車輛和辦公設(shè)備等有關(guān)資產(chǎn)。為加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理和使用,現(xiàn)有固定資產(chǎn)均及時(shí)登記、造冊(cè),賬實(shí)相符。

通過(guò)自查,發(fā)現(xiàn)我辦事處在財(cái)務(wù)工作中還存在工作人員經(jīng)驗(yàn)不足,各項(xiàng)制度有待完善的問(wèn)題。今后將在做好日常會(huì)計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上,不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,認(rèn)真做好財(cái)務(wù)計(jì)劃工作,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用,加強(qiáng)財(cái)務(wù)工作規(guī)范管理,努力提高財(cái)務(wù)核算管理水平,開(kāi)源節(jié)流,合理、有效地使用資金,努力使財(cái)務(wù)工作更上一個(gè)新臺(tái)階。

會(huì)計(jì)人員自查報(bào)告篇4

根據(jù)《農(nóng)村信用合作聯(lián)社案件風(fēng)險(xiǎn)隱患清查與綜合治理活動(dòng)實(shí)施方案》,為了深入貫徹落實(shí)銀監(jiān)部門(mén)監(jiān)管意見(jiàn)及省聯(lián)社、市辦會(huì)議精神結(jié)合我社的實(shí)際情況,我社制定了具體案件專項(xiàng)治理工作自查方案,并組織全體職工對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了全面的學(xué)習(xí)。通過(guò)學(xué)習(xí),我深刻領(lǐng)會(huì)了專項(xiàng)治理工作旨在以案件專項(xiàng)治理為契機(jī),目的在于加強(qiáng)制度建設(shè)、強(qiáng)化監(jiān)督檢查,增強(qiáng)法紀(jì)觀念和遵守規(guī)章制度的自覺(jué)性,有效遏制案件高發(fā)的勢(shì)頭,確保我縣信用社安全、合規(guī)、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。使我明白執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性,進(jìn)一步認(rèn)識(shí)到違反規(guī)章制度操作規(guī)程的危害性。

根據(jù)實(shí)施方案,我利用工余時(shí)間,對(duì)相關(guān)規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行了再次學(xué)習(xí)。通過(guò)學(xué)習(xí),加深了對(duì)各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程的印象,對(duì)自己從事的前臺(tái)柜員崗位進(jìn)行自查,對(duì)自己工作、學(xué)習(xí)和生活一一進(jìn)行了回顧,目的在于查找操作中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié),以便于及時(shí)補(bǔ)缺補(bǔ)漏,及時(shí)整改,逐步完善。下面將自查結(jié)果報(bào)告如下;

一、業(yè)務(wù)方面

1、自從事三級(jí)柜員以來(lái),任的安排下,從事本單位的前臺(tái)服務(wù)工作,負(fù)責(zé)辦理日長(zhǎng)工作中的儲(chǔ)蓄、貸款的電腦操作、銀聯(lián)卡的簽發(fā)及現(xiàn)金存取、及電腦的結(jié)算業(yè)務(wù)等。但是,在日常工作中,經(jīng)常還存在業(yè)務(wù)不夠精練,工作思想不夠先進(jìn)、及時(shí)反應(yīng)工作情況方面做得不夠好,不能主動(dòng)及時(shí)向主任提供這方面的信息。由于我社人員配置較緊,

無(wú)法經(jīng)常組織員工進(jìn)行系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),這就容易造成內(nèi)勤人員關(guān)于業(yè)務(wù)操作方面理解不一致,會(huì)出現(xiàn)個(gè)別崗位能力較為薄弱的現(xiàn)象,頂崗不及時(shí),儲(chǔ)戶反應(yīng)等待時(shí)間長(zhǎng)的問(wèn)題。

2、在做好各項(xiàng)內(nèi)控制度落實(shí)的同時(shí),及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決業(yè)務(wù)中碰到的疑難問(wèn)題,及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問(wèn)題與薄弱環(huán)節(jié),提出整改意見(jiàn),積極采取措施加以防范與整改,并及時(shí)向主任匯報(bào)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,取得領(lǐng)導(dǎo)的支持,以使各項(xiàng)制度的執(zhí)行更加到位。

3、認(rèn)真做好信用社現(xiàn)金及重要空白憑證的管理。嚴(yán)格按照重要空白憑證的領(lǐng)用手續(xù),做好重空的領(lǐng)用登記,確保憑證的使用、銷號(hào)有序、合規(guī),避免出現(xiàn)遺失;加強(qiáng)現(xiàn)金管理,在保證資金安全的同時(shí),最大限度地壓縮現(xiàn)金資產(chǎn)的占用。堅(jiān)持每天不少于三次對(duì)現(xiàn)金、重空實(shí)地檢查。

4、能夠嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)、出納、結(jié)算、財(cái)務(wù)制度和操作規(guī)程,堅(jiān)持《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作35條禁令》,對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行正確的賬務(wù)處理和核算,及時(shí)糾正差錯(cuò),正確審查和辦理支票、存折(存單)、印鑒掛失手續(xù),按規(guī)定做好查詢、凍結(jié)等財(cái)務(wù)處理手續(xù),保證辦理的每筆業(yè)務(wù)無(wú)疑問(wèn)、無(wú)差錯(cuò)。

5.正確執(zhí)行一級(jí)柜員的操作制度,嚴(yán)格按照規(guī)定辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù),確保資金安全。對(duì)于業(yè)務(wù)中顧客有疑問(wèn),能做到有疑必答、答必正解、對(duì)聯(lián)網(wǎng)上線業(yè)務(wù)做好賬務(wù)處理。大額支現(xiàn)嚴(yán)格執(zhí)行大額現(xiàn)金審批制度,并做好臺(tái)賬登記。

6、認(rèn)真執(zhí)行身份證的核查制度,儲(chǔ)蓄存款實(shí)行核查實(shí)明制度,對(duì)存

單的掛失、密碼的掛失及修改等能夠安照業(yè)各流程認(rèn)真辦理。

二、“三防一保”方面

在日常工作中,除了能經(jīng)常學(xué)習(xí)有關(guān)“三防一?!钡奈募猓€時(shí)常關(guān)注社會(huì)上的一些金融案件,吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),安全防范意識(shí)也逐步增強(qiáng),不論是營(yíng)業(yè)時(shí)間還是非營(yíng)業(yè)時(shí)間都能提高警惕。營(yíng)業(yè)前,協(xié)助臨柜人員做好營(yíng)業(yè)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,例如安全器械的到位情況、柜臺(tái)內(nèi)外的整潔與否、監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行情況等;營(yíng)業(yè)期間,用心留意柜臺(tái)外的可疑人員,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好服務(wù);營(yíng)業(yè)終了,通常在看到網(wǎng)點(diǎn)的庫(kù)款安全入箱上鎖,鎖入庫(kù)房,并且確認(rèn)無(wú)異常情況后方才離開(kāi)。日益嚴(yán)峻的治安形勢(shì),使我更加自覺(jué)地將安全工作落實(shí)到每一個(gè)細(xì)節(jié),消除殘留的麻痹思想。

三、自查中存在不足:

1、有時(shí)儲(chǔ)戶來(lái)辦理存款時(shí),說(shuō)不會(huì)填寫(xiě)儲(chǔ)蓄憑條,由于是熟人有幫其填寫(xiě)的現(xiàn)象,接聽(tīng)電話沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)簽退,以為就在視線范圍內(nèi),沒(méi)什么大礙,其實(shí)這都是麻痹思想,不夠重視。這是35條禁令報(bào)不允許的。主要是未引起足夠重視,以為就一會(huì)兒時(shí)間沒(méi)什么關(guān)系,這也給工作留下安全隱患。

2、自已有時(shí)出現(xiàn),不夠細(xì)致、認(rèn)真,未能做到一絲不茍。比如:會(huì)計(jì)憑證上印章有時(shí)未能及時(shí)加蓋。

3、有時(shí)業(yè)務(wù)繁忙,重空的使用、剩余等情況沒(méi)有及時(shí)登記,密碼變更也不是很及時(shí)。

四、整改措施:

通過(guò)自查認(rèn)識(shí)到自己的不足,我打算通過(guò)以下幾個(gè)方面進(jìn)行整改:1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高操作規(guī)范性,狠抓細(xì)節(jié),防微杜漸;2、認(rèn)真學(xué)習(xí)各種法律法規(guī),做好業(yè)務(wù)上的優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作;

3、在思想上加深對(duì)綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)簽到、簽退、柜員卡及密碼保管重要性的認(rèn)識(shí),并妥善保管。

我將以這次案件專項(xiàng)治理工作為契機(jī),正視自身不足,積極參加縣聯(lián)社、信用社組織的學(xué)習(xí),最短的時(shí)間內(nèi),針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題對(duì)照相關(guān)的制度和操作規(guī)范,逐一進(jìn)行整改,確保將每一條款、每一細(xì)則真真正正地落在實(shí)處。同時(shí)請(qǐng)身邊的同志們幫助我找出未在自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,給我提出寶貴的意見(jiàn),我將會(huì)虛心接受,及時(shí)改正。希望領(lǐng)導(dǎo)和同志們能夠加強(qiáng)對(duì)我的監(jiān)督,幫助我進(jìn)步,使我在工作學(xué)習(xí)中不斷提高各方面的素質(zhì),不斷增強(qiáng)抵御各種腐朽思想的能力,不斷完善自我。做一名合格的信合工作者!

20__年11月15

會(huì)計(jì)人員自查報(bào)告篇5

一、自我反思

這一年的工作,讓我切切實(shí)實(shí)看到了財(cái)務(wù)管理的許多薄弱之處,作為財(cái)務(wù)部的主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),我負(fù)有不可推卸的責(zé)任?!皠?wù)實(shí)、求實(shí)、抓落實(shí)”,對(duì)照公司的精益管理高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求,唯有先調(diào)整自己的理念,徹底轉(zhuǎn)變觀念,從全新的角度審視和重整自身工作,才能讓各項(xiàng)工作真正落實(shí)到實(shí)處,下面本人查找問(wèn)題如下:

其一、年初至今,財(cái)務(wù)部整個(gè)條線人員一直沒(méi)有得到過(guò)穩(wěn)定,大事小事,壓在身上,往往重視了這頭卻忽視了那頭,有點(diǎn)頭輕腳重沒(méi)能全方位地進(jìn)行管理;

其二、人員的不夠穩(wěn)定使工作進(jìn)入疲勞狀態(tài),惡性循環(huán),導(dǎo)致工作思路不清晰,忽略了管理員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

其三、工作思路上沒(méi)有創(chuàng)新意識(shí),比如目標(biāo)管理思路上不清晰,績(jī)效管理上力度不夠,出現(xiàn)問(wèn)題后處理力度不夠;

以上幾點(diǎn)是我部門(mén)與個(gè)人存在的最主要的問(wèn)題根源,財(cái)務(wù)部門(mén)作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門(mén),“當(dāng)好家、理好財(cái),更好地服務(wù)企業(yè)”是我財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任?!安檎也蛔阙s先進(jìn),立足根本爭(zhēng)先進(jìn)”,只有不斷的反省與總結(jié),管理工作才能得到提高,下半年工作作為財(cái)務(wù)部的主要責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),對(duì)于“如何提高自我,服務(wù)于企業(yè)”這門(mén)必修課,我將不斷地加強(qiáng)學(xué)習(xí),完善自我,把“學(xué)習(xí)先進(jìn)、趕超先進(jìn)、爭(zhēng)當(dāng)先進(jìn)”融入到工作中去。

二、公司財(cái)務(wù)收支情況

在財(cái)務(wù)工作過(guò)程中,本單位嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定,依法設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,并保證其真實(shí)完整,根據(jù)本單位實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、填制會(huì)計(jì)憑證、登記會(huì)計(jì)賬簿、編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會(huì)計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,確保數(shù)據(jù)真實(shí)、有效。在安排支出時(shí),分輕重緩急,保證常規(guī)和重點(diǎn)支出需要,既體現(xiàn)實(shí)際工作需要,又考慮財(cái)力可能,根據(jù)辦公室各項(xiàng)工作任務(wù),在財(cái)力可能的情況下,有保有壓,確保重點(diǎn),統(tǒng)籌安排,合理支出。

三、公司財(cái)務(wù)工作執(zhí)行情況

根據(jù)本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過(guò)程中,制定了《財(cái)產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到以下四點(diǎn)要求:

(一)完善公司內(nèi)部管理制度;部門(mén)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)明確分工的職責(zé),加強(qiáng)責(zé)任考核

內(nèi)部管理制度通過(guò)將近一年多來(lái)的實(shí)施,仍然有許多不合理的地方,為使企業(yè)的管理制度更趨于完善,財(cái)務(wù)部將結(jié)合集團(tuán)管理的要求,與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行修正。

明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,提高了資金使用效益。部門(mén)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)之間明確分工職責(zé),按照年初簽定的責(zé)任合同,組織落實(shí)強(qiáng)化到位,領(lǐng)導(dǎo)之間相互信任,遇事不推諉,搞好通力協(xié)助,對(duì)分管內(nèi)容加強(qiáng)責(zé)任考核力度,做到獎(jiǎng)罰分明;

(二)加大各項(xiàng)費(fèi)用控制力度,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的核算與監(jiān)督職能

明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年,我們將繼續(xù)加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制,行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能,審核控制好各項(xiàng)開(kāi)支,在財(cái)務(wù)核算工作中盡心盡職,認(rèn)真處理審核每一筆業(yè)務(wù);

(三)加強(qiáng)員工培訓(xùn),加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)職能部門(mén)的作用人事方面至今一直未得到穩(wěn)定,財(cái)務(wù)部門(mén)的力量相對(duì)比較薄弱,通過(guò)近期的工作,發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)人員的應(yīng)該繼續(xù)加強(qiáng)培訓(xùn)。通過(guò)對(duì)專業(yè)技術(shù)的再教育,使員工真正做到駕熟就輕,特別是電腦操作水平有待進(jìn)一步提高。

作為財(cái)務(wù)部的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),既是一名財(cái)務(wù)工作人員,也是財(cái)務(wù)管理制度的組織者,要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度,對(duì)下屬人員要積極引導(dǎo),做到上行下效,幫助下屬人員解決問(wèn)題,充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的合作精神,學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn),發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的力量,擰成一股繩,勁往一處使;在堅(jiān)持原則的同時(shí),我們堅(jiān)持“三個(gè)滿意”,三個(gè)滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”,讓公司的老總與各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)放心。

(四)搞好財(cái)務(wù)分析,為領(lǐng)導(dǎo)提供有效的參考依據(jù)

我知道合理高效的財(cái)務(wù)分析思路與方法,是企業(yè)管理和決策水平提高的重要途徑,并將使我們的工作事半功倍,通過(guò)各項(xiàng)細(xì)致工作,量化分析具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持。

四、資產(chǎn)管理和使用情況

為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購(gòu)置時(shí),嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu),并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,通過(guò)建立健全制度,會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過(guò)賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對(duì),保證賬賬相符。無(wú)固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問(wèn)題。

固定資產(chǎn)是公司重要的經(jīng)濟(jì)資源,是完成各項(xiàng)工作的基本條件,也是公司在深化改革中實(shí)現(xiàn)科技與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合的極其重要的賴以生存發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)。對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行規(guī)范化、制度化、科學(xué)化管理,能大大地提高固定資產(chǎn)的利用率、完好率,并使其發(fā)揮更大的效益,能為公司的又好又快發(fā)展提供更加有力、更加長(zhǎng)遠(yuǎn)、更加有效的保障。

五、公司財(cái)務(wù)總結(jié)

通過(guò)自查,我公司在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過(guò)程中還存在一些不足,需要進(jìn)行改正。

第一,當(dāng)月會(huì)計(jì)憑證需要次月及時(shí)打印并裝訂。由于公司在日常財(cái)務(wù)管理上采取區(qū)域平臺(tái)管理模式,原始憑證的傳遞和整理需要一定時(shí)間,因此,子公司的個(gè)別月份會(huì)計(jì)憑證裝訂不夠及時(shí)。整改措施:要求各公司財(cái)務(wù)嚴(yán)格按照公司制度的規(guī)定執(zhí)行,財(cái)務(wù)管理中心不定期進(jìn)行抽查,一旦發(fā)現(xiàn)未及時(shí)裝訂的,將作為會(huì)計(jì)工作質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。

第二,公司網(wǎng)銀支付審核只設(shè)置一級(jí)審批權(quán)限,過(guò)于簡(jiǎn)單。整改措施:公司應(yīng)對(duì)于網(wǎng)銀支付審批權(quán)限的設(shè)置進(jìn)行詳細(xì)規(guī)定,根據(jù)支付金額的不同設(shè)置二到四級(jí)的審批流程。

六、個(gè)人總結(jié)

今年,根據(jù)財(cái)務(wù)科的工作安排,崗位有所變動(dòng),在變動(dòng)的過(guò)程中,本人能顧全大局、服從安排,虛心向有經(jīng)驗(yàn)的同志學(xué)習(xí),認(rèn)真探索,總結(jié)方法,增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí),掌握業(yè)務(wù)技能,并能團(tuán)結(jié)同志,加強(qiáng)協(xié)作,很快適應(yīng)了新的工作崗位,熟悉了報(bào)賬業(yè)務(wù),與全科同志一起做好財(cái)務(wù)審核和監(jiān)督工作。在實(shí)際工作中,本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則,在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)時(shí)做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律,按照財(cái)務(wù)報(bào)賬制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)賬工作。在審核原始憑證時(shí),對(duì)不真實(shí)、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,堅(jiān)決不予報(bào)銷;對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正、補(bǔ)充。通過(guò)認(rèn)真的審核和監(jiān)督,保證了會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了我所會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整,切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。今年以來(lái),由于財(cái)務(wù)工作的力度和難度都有所加大,為了能按質(zhì)按量完成各項(xiàng)任務(wù),本人不計(jì)較個(gè)人得失,不講報(bào)酬,犧牲個(gè)人利益,經(jīng)常加班加點(diǎn)進(jìn)行工作。在工作中發(fā)揚(yáng)樂(lè)于吃苦、甘于奉獻(xiàn)的精神,對(duì)待各項(xiàng)工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé)。在財(cái)務(wù)戰(zhàn)線上,本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。在工作過(guò)程中,不刁難同志、不拖延報(bào)賬時(shí)間:對(duì)真實(shí)、合法的憑證,及時(shí)給予報(bào)銷;對(duì)不合規(guī)的憑證,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量,為公司服務(wù)。

會(huì)計(jì)人員自查報(bào)告篇6

按照6月23日公司檢查組一行對(duì)生產(chǎn)服務(wù)分公司進(jìn)行的各項(xiàng)檢查通報(bào)的問(wèn)題,我們?nèi)w人員又一次集中學(xué)習(xí)了《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)制度,對(duì)各項(xiàng)問(wèn)題已經(jīng)陸續(xù)整改到位。

一、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員

1、對(duì)于會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí),已經(jīng)對(duì)大家做了嚴(yán)格要求,以職稱考試為手段,盡早取得證書(shū),提升自我水平。

2、崗位職責(zé):對(duì)于原來(lái)的崗位職責(zé)進(jìn)行了修訂,將和別的制度一起裝訂成冊(cè)。

二、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督

1、自制原始憑證:對(duì)缺少部門(mén)業(yè)務(wù)公章的社保計(jì)提、工資計(jì)提以及相關(guān)費(fèi)用的沖銷,均補(bǔ)蓋了相關(guān)部門(mén)公章,相關(guān)負(fù)責(zé)人也完善了簽字手續(xù)。

2、銀行業(yè)務(wù):對(duì)于銀行業(yè)務(wù)的收付單據(jù)缺少銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)章問(wèn)題,已派專人進(jìn)行了補(bǔ)辦,對(duì)各月的對(duì)賬單進(jìn)行了打印,按照各月順序裝訂成冊(cè)。

3、憑證及報(bào)表:對(duì)裝訂的憑證缺少審核蓋章,已經(jīng)補(bǔ)辦;報(bào)表裝訂要求按頁(yè)打碼,按照季度合訂成冊(cè)裝訂保管。

4、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn):參照大哈拉礦和乾元化工的裝訂格式,對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了完善。

三、會(huì)計(jì)電算化和制度體系

對(duì)全年的內(nèi)部會(huì)計(jì)報(bào)表資料、工程結(jié)算資料、測(cè)算資料和考核資料等整理文件包后,進(jìn)行備份;對(duì)于制度建設(shè),雖然我們執(zhí)行上級(jí)單位各項(xiàng)制度,但是缺少收集匯總的,這次將礦業(yè)公司和分公司所頒布的涉及財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算等文件分類收集,聯(lián)系印刷部門(mén)即將印刷成冊(cè)。

對(duì)于整理好的檔案,已經(jīng)整理出目錄,同時(shí)完善了會(huì)計(jì)檔案資料借閱登記本。

四、建議:

通過(guò)這次檢查整改,財(cái)務(wù)人員的觀念有了提高,原來(lái)的習(xí)慣性弊病得到克服,財(cái)務(wù)精細(xì)化管理的意識(shí)得到了加強(qiáng)。愿公司以后多組織此類活動(dòng),必要時(shí)帶領(lǐng)大家走出去學(xué)習(xí)同行先進(jìn),提升財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理水平。

會(huì)計(jì)人員自查報(bào)告篇7

根據(jù)《__市審計(jì)局關(guān)于開(kāi)展年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神,我局結(jié)合自身實(shí)際情況,對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:

一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次自查工作順利進(jìn)行,我局成立了以紀(jì)檢書(shū)記為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組,積極開(kāi)展自查自糾工作。

二、嚴(yán)格清查,不走過(guò)場(chǎng)

成立清查小組后,局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,對(duì)照自查內(nèi)容進(jìn)行自查。做到不走過(guò)場(chǎng)不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題。

三、認(rèn)真自查,及時(shí)自糾

按照《__市審計(jì)局開(kāi)展__年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求,我局對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

1、我局所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實(shí)合規(guī)。

2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理,做到??顚S?,無(wú)截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項(xiàng)資金接待支出略微偏高。

3、非稅收入征收合法合規(guī),無(wú)亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。

4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,無(wú)以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策,無(wú)在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。

6、國(guó)有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規(guī)范,無(wú)違規(guī)處置國(guó)有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無(wú)“賬外賬”和“小金庫(kù)”。

8、我局根據(jù)本單位實(shí)際,建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。

會(huì)計(jì)人員自查報(bào)告篇8

近日根據(jù)優(yōu)秀縣級(jí)局創(chuàng)建達(dá)標(biāo)活動(dòng)實(shí)施方案及市局要求,煙草專賣局認(rèn)真比對(duì)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),對(duì)區(qū)局創(chuàng)建達(dá)標(biāo)資料進(jìn)行了自查與自評(píng)。本次自查工作歷時(shí)2日,自查內(nèi)容為班子建設(shè)等6大板塊共計(jì)92個(gè)小項(xiàng)內(nèi)容,翻閱裝訂成冊(cè)資料30余卷?,F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

一、領(lǐng)導(dǎo)重視,方向明確,以標(biāo)準(zhǔn)為利器,認(rèn)真自查。

局長(zhǎng)高度重視本次自查活動(dòng),在自查前提出了“堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn),堅(jiān)持原則,不走過(guò)場(chǎng),以查促改,實(shí)事求是”的“24字”自查工作準(zhǔn)則。并率先自我逐字逐句研讀分析新下發(fā)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),對(duì)理解不透的內(nèi)容請(qǐng)教上級(jí)及其他達(dá)標(biāo)單位后,組織區(qū)局創(chuàng)建達(dá)標(biāo)工作組13名成員一起再次對(duì)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了研讀及理解。砍柴不誤磨刀工,對(duì)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的深入理解和研讀,體現(xiàn)了對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的充分尊重和對(duì)創(chuàng)建達(dá)標(biāo)工作的高度重視。

二、查找問(wèn)題,積極整改。

1、“班子建設(shè)”“文化建設(shè)”2大模塊資料順序不符合評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)價(jià)內(nèi)容,共計(jì)剔除與評(píng)價(jià)內(nèi)容無(wú)關(guān)資料40余頁(yè),新增內(nèi)容10頁(yè)。

2、培訓(xùn)及會(huì)議資料不齊全且裝訂順序不統(tǒng)一,共計(jì)增補(bǔ)資料3處,調(diào)整順序2處。

3、行文不嚴(yán)謹(jǐn),文本格式不正確,存在錯(cuò)別字,共計(jì)整改行文6處,調(diào)整文本格式5處,糾正錯(cuò)別字60余個(gè)。

4、統(tǒng)計(jì)表及一覽表制作不規(guī)范,未做到一目了然,共計(jì)整改表格3個(gè)。

5、文件出現(xiàn)漏蓋公章1處,已加蓋。

6、圖片說(shuō)明文本格式及文字位置不統(tǒng)一,共計(jì)整改20處。

三、原因分析

1、對(duì)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)理解度不高,認(rèn)識(shí)不全面,未做到評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)了然于心。

2、責(zé)任心不強(qiáng),存在只要有資料就行的敷衍心態(tài),沒(méi)有精益求精、高標(biāo)準(zhǔn)要求、自我突破的工作心態(tài)。

3、工作馬虎,校對(duì)工作不認(rèn)真負(fù)責(zé),不細(xì)心。

4、資料收集與歸納存在“一把抓”現(xiàn)象,既浪費(fèi)了人力又浪費(fèi)了資源。

通過(guò)此次自查活動(dòng),我們認(rèn)識(shí)到自身的差距及不足,下來(lái)后立即著手對(duì)所有問(wèn)題進(jìn)行逐一整改并進(jìn)行了復(fù)查。現(xiàn)形成正式資料30余卷,輔助證明資料20余卷,封面及格式文本全部按照市局要求制作。

本次自查內(nèi)容翔實(shí),目的明確,分工細(xì)致,組織得力,為創(chuàng)建優(yōu)秀縣級(jí)局達(dá)標(biāo)工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),同時(shí)也對(duì)區(qū)局整體工作起到了推進(jìn)作用。在今后的工作中,_局將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)主動(dòng)工作,開(kāi)拓進(jìn)取,創(chuàng)新提升的工作作風(fēng),繼續(xù)深入推進(jìn)各項(xiàng)工作上水平,為發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)。

會(huì)計(jì)人員自查報(bào)告篇9

為了切實(shí)加強(qiáng)自查工作力度,確保自查工作的科學(xué)_、準(zhǔn)確_,我校專門(mén)成立了天津八中工會(huì)財(cái)務(wù)管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組組織專門(mén)人員對(duì)我校工會(huì)財(cái)務(wù)賬目進(jìn)行了自查?,F(xiàn)做一匯報(bào):

一、基本情況:

我校工會(huì)經(jīng)費(fèi)一直是_開(kāi)戶、_管理,接受工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)的審查和監(jiān)督。20__年我校工會(huì)總收入295063.6元,總支出147754.52元,會(huì)費(fèi)收入14985元,其他收入280078.6元,余款155726.69元。

二、規(guī)范運(yùn)作,嚴(yán)格管理經(jīng)費(fèi)

一年來(lái),工會(huì)認(rèn)真落實(shí)工會(huì)財(cái)務(wù)政策,嚴(yán)格按照適用范圍和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行經(jīng)費(fèi)管理。一是健全規(guī)章制度。根據(jù)財(cái)務(wù)管理規(guī)定和工作實(shí)際,健全完善了工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)決算管理制度、“一支筆”審批制度、物品購(gòu)置、驗(yàn)收、管理和使用制度、賬簿登記、及財(cái)會(huì)人員崗位責(zé)任制度,使工會(huì)財(cái)務(wù)工作實(shí)現(xiàn)了制度化和規(guī)范

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