GJB9001C-2017程序文件 文件控制程序文件含表單

GJB9001C-2017程序文件文件控制程序文件含表單GJB9001C-2017程序文件+記錄06文件控制程序1目的本程序規(guī)定了文件的批準(zhǔn)、發(fā)放、更改和保管的控制要求及辦法，以確?，F(xiàn)場使用的文件都是現(xiàn)行有效的，防止誤用失效或作廢的文件。2范圍本程序適用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有文件（包括與體系有關(guān)的外來文件）。3職責(zé)3.1體系中心負(fù)責(zé)公司文件的管理和控制。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門文件的管理和控制，并接受體系中心的監(jiān)督檢查。4工作程序4.1文件的批準(zhǔn)---新擬制和換版的文件都要經(jīng)過有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。---質(zhì)量手冊(含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo))須經(jīng)總裁批準(zhǔn)。---其他的質(zhì)量管理體系文件由管理者代表批準(zhǔn)。---技術(shù)文件由主管技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。---批準(zhǔn)人要確保文件的充分性與適宜性。4.2文件的發(fā)放和使用---建立文件登記臺帳，見附表IQM06-01B。---發(fā)放文件要進(jìn)行登記，使用者簽名領(lǐng)取，文件不用時要收回銷帳(見附表IQM06-02B)。---使用文件人注意保管，以防丟失損壞。---使用人不得在文件上隨意涂改或亂劃，保持文件清晰、易于識別。---外來文件，如標(biāo)準(zhǔn)等，與質(zhì)量管理體系有關(guān)的這些外來文件，根據(jù)文件的性質(zhì)發(fā)放到有關(guān)部門或人員，登記領(lǐng)用(見附表IQM06-05B)，并做到使用最新版本。---設(shè)計、生產(chǎn)、采購、檢驗及其他管理使用的圖紙、技術(shù)文件要協(xié)調(diào)一致，現(xiàn)行有效。4.3文件的更改對于要更改的文件，首先填寫文件更改單(見附表IQM06-04B)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施更改。更改時可采取以換頁或換版兩種方式，保證各有關(guān)部門使用的同樣文件都得到正確的更改，更改時，被更改的文件上要做好更改記錄，以便識別現(xiàn)行修訂狀態(tài)。4.4文件作廢的處理---更改采取換頁或換版時，對于作廢的頁和作廢的版本要及時收回，蓋上作“作廢”章。---對于作廢保留的文件，要在此文件上蓋“作廢保留”字樣。---對于要銷毀的文件（包括作廢頁）要一一登記，作為銷毀留下證據(jù)(見附表IQM06-03B)。4.5技術(shù)文件的審批、會簽---與產(chǎn)品有關(guān)的圖紙、技術(shù)文件，要有擬制、審簽、工藝會簽。4.6文件的歸檔---圖紙、技術(shù)文件以產(chǎn)品為單元整理齊套。---每項產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)確認(rèn)后，項目負(fù)責(zé)人將該產(chǎn)品的圖紙、技術(shù)文件整理齊套，及時歸檔。---歸檔文件都要符合審批的規(guī)定。---歸檔文件要逐一登記，借用要由領(lǐng)用人簽名，用后歸還銷帳。---檔案管理要做到整齊、清潔，文件不亂放，保證文件不易損壞。4.7文件的編號4.7.1程序文件的編號---編號開頭字母為“IQM”，表示為“XXX質(zhì)量管理”。---“IQM”后面的數(shù)字為程序文件順序號，如IQM02表示第2份程序文件。---編號最后面的數(shù)字是年號，如2017表示是2017年的版本。---程序文件使用的表格編號，如IQM06-01B。IQM06為程序文件編號，01為表格的流水號，B為文件版本號,第二次修改的為B，即IQM06-01B;變更版本號用A、B、C…表示，如IQM06-01A、IQM06-01B等。4.7.2作業(yè)類文件編號---規(guī)定如下各類文件代號：作業(yè)指導(dǎo)書類文件：E-3-流水號；測試指導(dǎo)書類文件：I-3-流水號；檢驗標(biāo)準(zhǔn)類文件：Q-3-流水號；設(shè)備操作類文件：P-3—流水號；設(shè)計圖紙類文件：以產(chǎn)品型號和設(shè)計單號作為標(biāo)識；5執(zhí)行本程序所產(chǎn)生的文件---文件登記表IQM06-01B---文件借閱、歸還登記表IQM06-02