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文檔簡介
合同審核與審查程序一、目的與背景1.1目的本合同審核與審查程序的目的是確保合同的合法性、有效性和合規(guī)性,以保護合同雙方的權(quán)益,并規(guī)范合同的審查流程和程序。1.2背景為了提高合同管理的效率和質(zhì)量,以確保合同履行的正當性和合法性,本公司制定了本合同審核與審查程序,明確了合同的審查機制、審核流程和審查要求。二、合同審核與審查機制2.1合同審核委員會本公司設(shè)立合同審核委員會,由相關(guān)部門負責人、法務(wù)代表和合同管理負責人組成,負責對合同進行審查,并確定合同是否符合法律法規(guī)和公司政策的要求。2.2合同審核流程2.2.1提交合同合同甲方在與乙方達成初步協(xié)議后,應(yīng)將合同草案提交合同審核委員會,并填寫合同申請表。合同申請表中應(yīng)包含合同的基本信息、合同雙方的身份證明和營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)材料。2.2.2合同初審合同審核委員會對提交的合同草案進行初步審核,驗證合同的基本要素、法律規(guī)范和公司政策的符合性。如發(fā)現(xiàn)問題或需要補充材料,合同甲方將被通知進行補正。2.2.3合同復審合同甲方在接到通知后,應(yīng)及時提供完整的合同文件及其他相關(guān)材料。合同審核委員會將對合同進行詳細審查,包括但不限于合同條款和條件、報價、履約義務(wù)等內(nèi)容的符合性。如果發(fā)現(xiàn)問題,合同甲方將被要求進行修改和補充。2.2.4合同批準當合同審核委員會確認合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和公司政策的要求后,將向合同甲方發(fā)放批準文件,并正式批準合同的簽署。合同甲方在收到批準文件后,可與合同乙方簽署正式合同,并依照合同規(guī)定履行各項義務(wù)。三、合同審核與審查要求3.1法律合規(guī)性合同審核委員會將對合同內(nèi)容的合規(guī)性進行審查,包括但不限于法律規(guī)范、行業(yè)標準、公司政策等方面的合規(guī)性要求。3.2合同條款和條件合同審核委員會將審查合同的條款和條件是否完整、具體、明確,并明確各方的權(quán)利和義務(wù)。3.3文件齊全性合同審核委員會將驗證合同甲方提供的文件是否完整、真實和有效,包括但不限于身份證明文件、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)材料的齊全性。3.4風險評估合同審核委員會將對合同進行風險評估,包括評估合同履行中可能出現(xiàn)的風險和問題,并提出解決方案和風險控制措施。四、其他事項4.1保密條款合同審核委員會應(yīng)嚴格遵守保密協(xié)議,確保審查過程的機密性和安全性。4.2異議處理如合同甲方對審核結(jié)果存在異議,可在接到審核報告后的五個工作日內(nèi)向合同審核委員會提出異議。合同審核委員會將重新審查,并給予回復。4.3審核結(jié)果備案合同審核委員會將審核的結(jié)果和相關(guān)資料進行備案,以備后續(xù)查閱和追責。五、附則本合同審核與審查程序的任何修改或補充須經(jīng)合同審核委員會討論并正式批準。合同審核委員會保留對程序的最終解釋權(quán)和修改權(quán)。六、生效與解釋本合同審核與審查程序自合同審核委員會批準之日起生效,并適用于本公司所有合同的審核和審查工作。對于本程序所未涉及的事宜,可根據(jù)實際情況進行解釋和處理。以上即為本公司制定的合同審核與審查程序,各方應(yīng)嚴格按
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