街道測(cè)評(píng)報(bào)告

第街道測(cè)評(píng)報(bào)告

街道測(cè)評(píng)報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《關(guān)于開展20__年度預(yù)算項(xiàng)目、部門整體支出預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)工作的通知》（九開財(cái)字〔2022〕25號(hào)）文件，經(jīng)查閱本單位20__年部門預(yù)算、決算和賬務(wù)資料以及履職相關(guān)資料對(duì)本單位20__年整體支出績效評(píng)價(jià)工作進(jìn)行了自評(píng)，現(xiàn)報(bào)告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況及職能

九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱興街道辦事處是九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黨工委、管委會(huì)派出負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)各項(xiàng)事務(wù)的正科級(jí)機(jī)構(gòu)。

1、主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行區(qū)黨工委、管委會(huì)的各項(xiàng)決議，負(fù)責(zé)黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)黨員的教育和管理工作；做好黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，發(fā)揮工、青、婦群眾組織的積極作用；發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，壯大街道經(jīng)濟(jì)實(shí)力，協(xié)調(diào)經(jīng)營生產(chǎn)中的問題；參與城市建設(shè)和管理，做好轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)工作，規(guī)范市容市貌，依法進(jìn)行管理和監(jiān)督；指導(dǎo)居委會(huì)工作，負(fù)責(zé)老齡事業(yè)、社會(huì)救濟(jì)、社區(qū)服務(wù)、殯葬改革、殘疾人服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人口與計(jì)劃生育工作，控制人口出生率，提高人口質(zhì)量。研究布署并組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)社會(huì)治安綜合治理工作，積極發(fā)揮群防群治作用，全面落實(shí)各項(xiàng)綜合治理措施。負(fù)責(zé)街道財(cái)政管理，搞好護(hù)稅協(xié)稅，平衡財(cái)政預(yù)算，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律。按照授權(quán)，負(fù)責(zé)轄區(qū)土地的征用和房屋的拆遷工作。處理人民來信，接待群眾來訪，及時(shí)向區(qū)黨工委、管委會(huì)反映群眾意見、要求以及重要問題。負(fù)責(zé)轄區(qū)人民武裝工作，加強(qiáng)國防后備力量建議，做好轄區(qū)征兵工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

本部門包括濱興街道本級(jí)、濱興環(huán)衛(wèi)所2個(gè)機(jī)構(gòu)，編制人數(shù)43人，其中行政編制15人、事業(yè)編制28人；實(shí)有人數(shù)100人，其中：在職人數(shù)50人，包括行政人員14人、事業(yè)人員33人、編外同工同酬3人，另離休人員1人，退休人員49人（其中原濱興環(huán)衛(wèi)所退休人員36人）。

(二)當(dāng)年總體績效目標(biāo)和工作任務(wù)

20__年，街道將堅(jiān)決貫徹執(zhí)行區(qū)黨工委、管委會(huì)的各項(xiàng)決策部署，結(jié)合街道實(shí)際，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，拓展工作思路，努力推動(dòng)街道各項(xiàng)工作實(shí)現(xiàn)新突破。主要工作任務(wù)是：1、加強(qiáng)基層黨建；2、強(qiáng)化廉政建設(shè)；3、加大招商力度；4、常抓疫情防控；5、轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)；6、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；7、提升管理水平8、加大管理力度，提高城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)能力。

20__年目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。在受到突發(fā)疫情嚴(yán)重影響的情況下，沉著應(yīng)對(duì)，始終堅(jiān)持兩學(xué)一做，提升干部隊(duì)伍素質(zhì)；多措并舉、精細(xì)操作，完成了區(qū)管委會(huì)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，及時(shí)解決轄區(qū)居民和園區(qū)企業(yè)的困難，實(shí)現(xiàn)新增規(guī)上服務(wù)企業(yè)10家，1-11月份實(shí)現(xiàn)銷售額6.67億，同比增長57%；全年銷售額目標(biāo)4.9億元，全年預(yù)計(jì)可完成7.2億元，完成全年目標(biāo)146.9%。依法依規(guī)對(duì)九龍商住樓、老市委黨校內(nèi)等區(qū)域的違建進(jìn)行拆除。動(dòng)用兩違管控人員1300余人，拆違工人600余人，動(dòng)用大型拆除設(shè)備20余次，共計(jì)拆除違建107處，面積約5500㎡。大力開展環(huán)境綜合整治，共清理垃圾死角10861個(gè)，清運(yùn)垃圾1400.7噸，整治架空線管蜘蛛網(wǎng)58處，清理牛皮廯39017處，老舊小區(qū)完成改造19個(gè)，涉及居民6708戶。

二、當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)。

詳見附表

三、部門預(yù)算績效管理開展情況

20__年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金252萬元，背街小巷工程210萬元，月亮灣菜場改造工程42萬元。

根據(jù)區(qū)財(cái)政下發(fā)的《關(guān)于開展20__年度預(yù)算項(xiàng)目、部門整體支出及轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)工作的通知》（九開財(cái)字〔2022〕25號(hào)）文件規(guī)定部門整體績效目標(biāo)指標(biāo)開展自評(píng)，其他指標(biāo)設(shè)置主要是結(jié)合部門工作實(shí)際和年度工作完成情況進(jìn)行設(shè)置。通過綜合分析、自評(píng)，濱興街道20__年度財(cái)政資金整體支出績效評(píng)價(jià)總體得分為91.56分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)秀。

四、當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況和績效分析。

（一）預(yù)算編制管理方面。

1、預(yù)算編制完整性方面。部門預(yù)算收入中，除公共預(yù)算撥款外，政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入數(shù)據(jù)完整，收入來源編報(bào)齊全，數(shù)據(jù)比較準(zhǔn)確。該小項(xiàng)滿分2分，扣0分，得分2分。

2、預(yù)算編制準(zhǔn)確性方面。年初預(yù)算編列預(yù)算科目準(zhǔn)確、分類填報(bào)準(zhǔn)確，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)按規(guī)范填報(bào)。該小項(xiàng)滿分2分，扣0分，得分2分。

3、績效（項(xiàng)目）目標(biāo)管理。績效項(xiàng)目按上級(jí)要求覆蓋率達(dá)到年度要求，部門預(yù)算中專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制完整，部門整體績效目標(biāo)編制完整，20__年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金265.65萬元，為月亮灣菜場建設(shè)工程210.08萬元，濱興街道背街小巷提升改造工程55.57萬元。

（二）預(yù)算執(zhí)行管理方面

1、部門預(yù)算完成率

財(cái)政撥款實(shí)際執(zhí)行決算數(shù)3594萬元，全年預(yù)算數(shù)3594萬元，預(yù)算完成率=財(cái)政撥款支出決算數(shù)3594元divide;財(cái)政撥款收入決算數(shù)3594萬元100%，以年度預(yù)算執(zhí)行決算數(shù)與全年預(yù)算決算數(shù)的比率，反映和評(píng)價(jià)部門預(yù)算的完成程度。部門預(yù)算完成率為100%，說明預(yù)算完成率高。

2、支付進(jìn)度率

一、二、三、四季度實(shí)際支出分別是1082.74萬元、2032.28萬元、2613.65萬元、3492.65萬元，既定支出分別是1456.92萬元、2475.77萬元、2613.65萬元、3492.65萬元，支付進(jìn)度率分別是74.3%、82.1%、100%、100%。該小項(xiàng)滿分4分、依據(jù)既定公式扣0.44分，得分3.56,說明單位預(yù)算執(zhí)行工作進(jìn)度比較均衡。

3、公用經(jīng)費(fèi)控制率

20__年部門公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算1057.29萬元，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。20__實(shí)際公用經(jīng)費(fèi)支出決算為1784.01萬元，公用經(jīng)費(fèi)控制率為168.73%，大于100%，說明了年初預(yù)算資金安排的不夠合理，公用經(jīng)費(fèi)控制不達(dá)標(biāo)。

4、三公經(jīng)費(fèi)控制率

20__年三公經(jīng)費(fèi)控制率=20__年三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)0萬元divide;三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬元）_100%=0%。說明本單位三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出控制較好。

（三）部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理

20__年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元，按新的出臺(tái)的對(duì)預(yù)算管理實(shí)施細(xì)則，市、縣級(jí)不在列支指標(biāo)和計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)，部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金財(cái)政收回。實(shí)際結(jié)余達(dá)778.87萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額778.87支出預(yù)算數(shù)3593.67100%=21.67%。遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于預(yù)定結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5%，因此部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金過大，當(dāng)年預(yù)算指標(biāo)完成不好。

（四）預(yù)決算信息公開

單位根據(jù)政府信息公開有關(guān)規(guī)定，在經(jīng)開區(qū)政務(wù)公開網(wǎng)站上，對(duì)20__年部門預(yù)算、三公經(jīng)費(fèi)、采購預(yù)算、績效評(píng)價(jià)工作情況等進(jìn)行了公開?；A(chǔ)數(shù)據(jù)資料完整、真實(shí)。20__年部門決算經(jīng)人大和財(cái)政部門批復(fù)11月左右對(duì)外公開。

（五）部門預(yù)算管理

1、在職人員控制率

在職人員控制率=（在職人員數(shù)45/編制數(shù)45）100%=100%，編制45人，在職47人，含編外同工同酬2人，說明單位人員控制的很好。

2、管理制度健全性，本部門按照《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部門控制制度》等法律、法規(guī)規(guī)定制定了一系列財(cái)務(wù)管理規(guī)定，并得以認(rèn)真管理實(shí)施。

3、支出規(guī)范性及巡視、審計(jì)、績效評(píng)價(jià)結(jié)果等。

本部門嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，牢記過緊日子思想，按規(guī)定壓縮一般性支出，尤其是三公經(jīng)費(fèi)支出，并接受審計(jì)，巡視等監(jiān)督，沒有出現(xiàn)重大違反財(cái)政紀(jì)律等問題。

（六）政府采購管理

政府采購預(yù)算執(zhí)行率=支付金額1.7萬元/預(yù)算20萬元_100%=8.5%，說明單位在政府采購預(yù)算執(zhí)行方面做的不好。

(七）資產(chǎn)管理

本部門已制定有資產(chǎn)管理制度，并得到有效執(zhí)行。資產(chǎn)增加，報(bào)廢、處置按資產(chǎn)管理規(guī)定進(jìn)行處理，資產(chǎn)處置收入足額繳入國庫，每月上報(bào)財(cái)政部國有資產(chǎn)月報(bào)，年終做好國有資產(chǎn)清理工作，上報(bào)國有資產(chǎn)年報(bào)。

五、履職完成情況、履職效果。

20__年是十四五規(guī)劃的起步之年。濱興街道在區(qū)黨工委、管委會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞中心工作，緊盯任務(wù)目標(biāo)，狠抓工作落實(shí)，積極克服了新冠疫情不利影響，統(tǒng)籌做好黨的建設(shè)、文明創(chuàng)建、項(xiàng)目征遷、疫情防控、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、平安建設(shè)、民生保障等重點(diǎn)工作。

（一）產(chǎn)出指標(biāo)

1、數(shù)量指標(biāo):

①每年組織召開一次黨建工作會(huì)議次數(shù)。目標(biāo)值2次，完成2次，得1分。

②全年開展黨政班子集中學(xué)習(xí)。目標(biāo)值6次，完成12次，得1分。

③招商引次入規(guī)企業(yè)。目標(biāo)值4家，完成8家。分值1分，得1分。

④全年轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾。目標(biāo)值大于1000噸，實(shí)際完成1400噸。分值1分，得1分。

⑤排查重點(diǎn)糾紛。目標(biāo)值10起，完成15起。分值1分，得1分。

⑥規(guī)上服務(wù)企業(yè)銷售額。目標(biāo)值4.9億元，完成7.2億元。分值1分，得1分。

⑦接種新冠疫苗人數(shù)。目標(biāo)值大于3萬人，完成3.8萬人。分值2分，得2分。

⑧全年生產(chǎn)安全排查。目標(biāo)值6次，完成45家。分值1分，得1分。

2、質(zhì)量指標(biāo)

①企業(yè)招工上崗率。向各園區(qū)企業(yè)送工613人，上崗415人。上崗率68%，分值2分，得2分。

②予盾糾紛調(diào)解率。全年共排查重點(diǎn)矛盾糾紛15起，調(diào)解成功率超過95%，分值2分，得2分。

③疫苗接種率。完成疫苗接種38042劑次，接種率達(dá)96.56%，基本實(shí)現(xiàn)應(yīng)接盡接。分值2分，得2分。

④兩違、環(huán)境整治到位率。大力開展環(huán)境綜合整治，老舊小區(qū)完成改造19個(gè)，涉及居民6708戶，環(huán)境整治取得實(shí)效，分值2分，得2分。

3、時(shí)效指標(biāo)

按時(shí)完成了區(qū)管委會(huì)及相關(guān)局（室）交辦的任務(wù)，及時(shí)解決了群眾、客商服務(wù)請(qǐng)求事項(xiàng)。分值1分，得1分。

4、成本指標(biāo)

①部門整體預(yù)算支出。目標(biāo)值小于等于年初計(jì)劃3154.19萬，實(shí)際支出3593.67萬。分值2分，得0分。

②機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。目標(biāo)值小于等于年初計(jì)劃741.61萬，實(shí)際支出1783.98萬。分值2分，得0分。

③三公經(jīng)費(fèi)支出。目標(biāo)預(yù)算為3萬元。實(shí)際沒有支出，分值2分，得2分。

（二）效果指標(biāo)

1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。堅(jiān)持把服務(wù)企業(yè)作為振興經(jīng)濟(jì)的主要突破口，不斷轉(zhuǎn)變觀念，搶抓各種發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步優(yōu)化投資環(huán)境，通過強(qiáng)化服務(wù)措施，明確工作目標(biāo)，有力地促進(jìn)全街經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)發(fā)展。居民生活幸福指數(shù)年年攀升。分值5分，得5分。

2、社會(huì)效益指標(biāo)。預(yù)防為主，主動(dòng)作為，平安建設(shè)凸顯成效。城區(qū)形象提檔升級(jí)，分值10分，得10分。

3、生態(tài)效益指標(biāo)。錨定目標(biāo)，爭做標(biāo)兵，文明創(chuàng)建碩果累累，在創(chuàng)文實(shí)地測(cè)評(píng)中，第一季度榮獲全市13個(gè)街道第5名，第二季度排名全市第2，第三季度排名全市第4。分值10分，得10分。

4、可持續(xù)影響指標(biāo)。社會(huì)保障能力不斷加強(qiáng)。堅(jiān)持應(yīng)保盡保原則，努力擴(kuò)大社保覆蓋面，積極做好傷殘軍人補(bǔ)助申報(bào)審核工作，為困難居民提供便捷通道，保障了相關(guān)人群的正常生活需求。分值10分，得分10分。

（三）滿意度指標(biāo)

1、上級(jí)部門滿意度。目標(biāo)值為全面管理工作獲得上級(jí)機(jī)關(guān)或主管部門的表彰獎(jiǎng)勵(lì)，在全市垃圾分類季度考核中2次獲得第一名，1次第二名的好成績。該小項(xiàng)滿分5分，得5分。

2、人民群眾滿意度。群眾滿意度方面，目標(biāo)值大于95%，實(shí)際情況是97%，該小項(xiàng)滿分5分，得5分。

六、部門整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施

一是對(duì)績效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí)不夠。單位對(duì)財(cái)務(wù)績效不重視，認(rèn)為績效評(píng)價(jià)只是財(cái)務(wù)部門的事情，相關(guān)項(xiàng)目職責(zé)部門配合不夠，往往只能提供有限的`財(cái)經(jīng)資料或簡單的工作計(jì)劃、工作總結(jié)，績效評(píng)價(jià)工作資料非常有限，內(nèi)容粗淺。大多數(shù)時(shí)候只能借用工作計(jì)劃，工作總結(jié)等做為績效自評(píng)報(bào)告的主要內(nèi)容。二是人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績效管理工作開展時(shí)間短，涉及面廣，專業(yè)性強(qiáng)，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，單位對(duì)預(yù)算績效管理理解不充分，對(duì)預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)不精通，在一定程度上影響了績效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

改進(jìn)措施：一是健全績效評(píng)價(jià)規(guī)章制度，提高做好績效評(píng)價(jià)工作認(rèn)識(shí)。二是加大財(cái)務(wù)績效評(píng)價(jià)工作的宣傳和培訓(xùn)力度。

七、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

財(cái)政績效評(píng)價(jià)還是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、合理配置公共資源、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、提高資金使用效益的重要手段。績效評(píng)價(jià)結(jié)果充分有效的應(yīng)用是以一個(gè)完善的評(píng)價(jià)機(jī)制和全面有效的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系為前提的。對(duì)評(píng)價(jià)部門和支出部門而言，只有所生產(chǎn)的評(píng)價(jià)結(jié)果是對(duì)績效的真實(shí)反映，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果的重視和應(yīng)用才有價(jià)值。目前，本部門績效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告在政府的網(wǎng)站上公開，但單位自評(píng)缺乏準(zhǔn)確可靠的績效數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)信息，支出部門的支出情況和自我評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用程序有待提高。

街道測(cè)評(píng)報(bào)告

一、部門概況

（一）主要職能

瓜子坪街道辦事處作為區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會(huì)性、地區(qū)性、公益性、群眾性工作，完成上級(jí)安排部署的各項(xiàng)工作任務(wù)。主要職責(zé)是：開展基層黨建、負(fù)責(zé)城市管理、提供公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、指導(dǎo)社區(qū)建設(shè)、培育社會(huì)組織、監(jiān)督專業(yè)管理、落實(shí)安全生產(chǎn)、加強(qiáng)應(yīng)急管理、組織基層綜合統(tǒng)計(jì)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)情況及人員

瓜子坪街道辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)：黨政辦、黨建辦、社會(huì)事務(wù)辦公室、社區(qū)建設(shè)辦公室、公共管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室；3個(gè)事業(yè)單位：社會(huì)治理事務(wù)中心、統(tǒng)計(jì)站、便民服務(wù)中心；街道人員編制共計(jì)33名，其中行政編制15名，事業(yè)編制18名。截至20__年12月31日編制內(nèi)實(shí)有27人（其中行政編制13人，事業(yè)編制14人）；區(qū)人社局批準(zhǔn)的聘用人員編制23人；企業(yè)管理人員8人；退休人員17人。

（三）資產(chǎn)情況

截至20__年12月31日，資產(chǎn)合計(jì)1606.69萬元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)929.67萬元，占資產(chǎn)總額的57.86%；固定資產(chǎn)凈值676.07萬元，占資產(chǎn)總額的#39;42.08%。無形資產(chǎn)凈值僅0.96萬元。

經(jīng)盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，本單位固定資產(chǎn)凈值總量為1625.78萬元。其中：房屋及構(gòu)筑物1321.27元，占固定資產(chǎn)凈值總額的81.29%；通用設(shè)備196.26萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的12.04%；專用設(shè)備15.39萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的0.95%(無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備)；圖書檔案22.35萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的0.14%；家具、用具、裝具及動(dòng)植物70.5萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的0.43%。無形資產(chǎn)凈值1.42萬元，本單位沒有在建工程等。

二、部門資金基本情況

（一）年初部門預(yù)算安排及支出情況

1.基本支出安排及使用情況

20__年基本支出安排848.24萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)786.40萬元，公用經(jīng)費(fèi)61.83萬元。主要用于街道人員工資、保險(xiǎn)、住房公積金、水費(fèi)、電費(fèi)、公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。

2.部門預(yù)算項(xiàng)目安排及支出情況

20__年部門預(yù)算項(xiàng)目安排1221.37萬元，實(shí)際完成支付1456.78萬元。其中20__年市政協(xié)聯(lián)絡(luò)站工作經(jīng)費(fèi)1萬元、黨群服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)202.67萬元、信訪接待室建設(shè)經(jīng)費(fèi)3萬元、黨員教育經(jīng)費(fèi)15.35萬元、街道基層綜合統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)22.34萬元、創(chuàng)文實(shí)地測(cè)評(píng)基礎(chǔ)設(shè)施維修費(fèi)3萬元、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定經(jīng)費(fèi)1.03萬元、教育轉(zhuǎn)化工作經(jīng)費(fèi)3萬元、20__年公共圖書館、文化館免費(fèi)開放區(qū)級(jí)配套資金0.9萬元、20__年中央和省補(bǔ)助公共圖書館文化站免費(fèi)開放資金4.1萬元、公共文化服務(wù)體系建設(shè)20萬元、20__年中央和省補(bǔ)助公共圖書館文化站免費(fèi)開放資金4.1萬元、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)709.82萬元、愛心超市資金9.41萬元、困難群眾安全溫暖過冬維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)7.25萬元、第一批黨員支出新冠肺炎疫情防控自愿捐款資金7萬元、新冠肺炎疫情防控（新冠疫苗接種點(diǎn)）經(jīng)費(fèi)5萬元、病媒生物效果評(píng)估0.3萬元、人口監(jiān)測(cè)和家庭發(fā)展專項(xiàng)工作0.16萬元、20__年計(jì)劃生育特殊家庭走訪慰問經(jīng)費(fèi)3.74萬元0、20__年省級(jí)生態(tài)環(huán)保督查相關(guān)經(jīng)費(fèi)9.89萬元、城管執(zhí)法外勤補(bǔ)助6.17萬元、清掃保潔等費(fèi)用114.25萬元、20__年市本級(jí)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金1.86萬元、省級(jí)基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行補(bǔ)助資金16萬元、城市管理日常經(jīng)費(fèi)5.96萬元、城市管理日常經(jīng)費(fèi)5.96萬元、綠地管護(hù)費(fèi)96.14萬元、小區(qū)清掃保潔經(jīng)費(fèi)109.38萬元、市政基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)23.38萬元、三線歷史文化風(fēng)貌品質(zhì)提升打造經(jīng)費(fèi)30萬元、公廁管護(hù)費(fèi)8.58萬元、20__森林防滅火追加工作經(jīng)費(fèi)8.4萬元、省級(jí)安全發(fā)展示范城市創(chuàng)建資金3.61萬元。

（二）追加預(yù)算安排及支出情況

20__年無追加預(yù)算安排情況。

（三）專項(xiàng)資金安排及支出情況

專項(xiàng)資金實(shí)際完成支付1456.78萬元。其中20__年市政協(xié)聯(lián)絡(luò)站工作經(jīng)費(fèi)1萬元、黨群服務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)202.67萬元、信訪接待室建設(shè)經(jīng)費(fèi)3萬元、黨員教育經(jīng)費(fèi)15.35萬元、街道基層綜合統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)22.34萬元、創(chuàng)文實(shí)地測(cè)評(píng)基礎(chǔ)設(shè)施維修費(fèi)3萬元、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定經(jīng)費(fèi)1.03萬元、教育轉(zhuǎn)化工作經(jīng)費(fèi)3萬元、20__年公共圖書館、文化館免費(fèi)開放區(qū)級(jí)配套資金0.9萬元、20__年中央和省補(bǔ)助公共圖書館文化站免費(fèi)開放資金4.1萬元、公共文化服務(wù)體系建設(shè)20萬元、20__年中央和省補(bǔ)助公共圖書館文化站免費(fèi)開放資金4.1萬元、基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)709.82萬元、愛心超市資金9.41萬元、困難群眾安全溫暖過冬維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)7.25萬元、第一批黨員支出新冠肺炎疫情防控自愿捐款資金7萬元、新冠肺炎疫情防控（新冠疫苗接種點(diǎn)）經(jīng)費(fèi)5萬元、病媒生物效果評(píng)估0.3萬元、人口監(jiān)測(cè)和家庭發(fā)展專項(xiàng)工作0.16萬元、20__年計(jì)劃生育特殊家庭走訪慰問經(jīng)費(fèi)3.74萬元0、20__年省級(jí)生態(tài)環(huán)保督查相關(guān)經(jīng)費(fèi)9.89萬元、城管執(zhí)法外勤補(bǔ)助6.17萬元、清掃保潔等費(fèi)用114.25萬元、20__年市本級(jí)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金1.86萬元、省級(jí)基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)運(yùn)行補(bǔ)助資金16萬元、城市管理日常經(jīng)費(fèi)5.96萬元、城市管理日常經(jīng)費(fèi)5.96萬元、綠地管護(hù)費(fèi)96.14萬元、小區(qū)清掃保潔經(jīng)費(fèi)109.38萬元、市政基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)費(fèi)23.38萬元、三線歷史文化風(fēng)貌品質(zhì)提升打造經(jīng)費(fèi)30萬元、公廁管護(hù)費(fèi)8.58萬元、20__森林防滅火追加工作經(jīng)費(fèi)8.4萬元、省級(jí)安全發(fā)展示范城市創(chuàng)建資金3.61萬元。

（四）其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況

其他收入0.059萬元（利息收入）。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余675.64萬元，20__年的年末財(cái)政收回398.9萬元，使用251.88萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.86萬元。

三、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）區(qū)級(jí)財(cái)政資金績效目標(biāo)完成情況

1.年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。通過城鄉(xiāng)治理試點(diǎn)、平安法治廣場建設(shè)、轄區(qū)清掃保潔、綠地管護(hù)、市政維護(hù)等提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力，提升人民群眾獲得感。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。通過各項(xiàng)設(shè)施打造改造，增加森林覆蓋率，減少沙化面積，防治土壤流失，提升街道綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力，推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化等和諧發(fā)展，大力提升轄區(qū)居民滿意度。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。主管部門和居民滿意度達(dá)95%以上。

2.區(qū)級(jí)專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績效目標(biāo)完成情況

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。按規(guī)定時(shí)間保質(zhì)保量完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。通過設(shè)施打造升級(jí)、活動(dòng)開展等提升街道綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力，推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化等和諧發(fā)展。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過設(shè)施打造升級(jí)、活動(dòng)開展等，主管部門和居民滿意度達(dá)95%以上。

（二）上級(jí)專項(xiàng)（項(xiàng)目）資金績效目標(biāo)完成情況

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。按規(guī)定時(shí)間保質(zhì)保量完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析。通過設(shè)施打造升級(jí)、活動(dòng)開展等提升街道綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力，推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、文化等和諧發(fā)展。（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過設(shè)施打造升級(jí)、活動(dòng)開展等，主管部門和居民滿意度達(dá)95%以上。

（四）自評(píng)結(jié)論

20__年瓜子坪街道的部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算安排，確保單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)工作的順利開展，較好地完成年初績效目標(biāo)任務(wù)；部門決算按照區(qū)財(cái)政和上級(jí)財(cái)政要求進(jìn)行編制，準(zhǔn)確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財(cái)政收支情況。

自我評(píng)價(jià)得分：部門預(yù)算管理50分，專項(xiàng)預(yù)算管理20分，績效結(jié)果應(yīng)用30分，合計(jì)100分。

四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

（一）存在問題

部分資金在使用上因財(cái)政資金支付困難，因此在資金支付上有進(jìn)度拖后情況。

（二）改進(jìn)措施

1.我們將進(jìn)一步重視預(yù)算的編制工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，完善單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，增強(qiáng)可執(zhí)行性；提高預(yù)算編制的精確度，提高財(cái)政資金使用效率，盡量減少預(yù)算執(zhí)行調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情形。

2.加強(qiáng)資金的合理使用，提前做好資金使用規(guī)劃，對(duì)資金使用和管理實(shí)施績效管理、建立考核機(jī)制，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，確保資金使用效益最大化。

五、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開公示情況

對(duì)績效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真整改，應(yīng)用績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提升部門管理服務(wù)效能，及時(shí)公開公示績效評(píng)價(jià)情況。

街道測(cè)評(píng)報(bào)告

一、部門基本概況

（1）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

廣陵街道辦事處現(xiàn)有6個(gè)行政機(jī)構(gòu)（人大工委、政協(xié)工委、紀(jì)工委、組織部、宣傳部、黨政辦）和11個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（衛(wèi)健辦、財(cái)政所、水利站、農(nóng)經(jīng)站、司法所、綜合文化所、勞動(dòng)保障事務(wù)所、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、工業(yè)經(jīng)濟(jì)指導(dǎo)站、獸醫(yī)站、農(nóng)機(jī)站）。

（2）人員編制情況

20__年末，實(shí)有行政編制人員30人（含領(lǐng)導(dǎo)班子13名），事業(yè)編制人員16名。聘用編外人員3人，退役軍人安置9人，公益性崗位5人。

（3）年度工作計(jì)劃

目標(biāo)1：推進(jìn)紅色匯智，在基層黨建上實(shí)現(xiàn)新提升；

目標(biāo)2：推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展上實(shí)現(xiàn)新跨越；

目標(biāo)3：推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，在城市品質(zhì)上開啟新征程；

目標(biāo)4：推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，打造美麗鄉(xiāng)村建設(shè)新樣板；

目標(biāo)5：推進(jìn)社會(huì)事業(yè)，為人民群眾再造新福祉；

二、部門預(yù)算執(zhí)行和管理情況

（一）經(jīng)費(fèi)收入情況

20__年，我街道財(cái)政總收入1.75億元。其中：財(cái)政撥款收入13878萬元；非同級(jí)財(cái)政撥款收入2365萬元；其他收入1208萬元。

（二）財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況

20__年財(cái)政總支出1.75億元具體分項(xiàng)如下：

1、一般公共服務(wù)支出2325.8萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1451.7萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)874.1萬元（其中：公務(wù)接待費(fèi):9.3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.71萬元，培訓(xùn)費(fèi)11.07萬元，差旅費(fèi)8.32萬元）；

2、國防支出9.1萬元；

3、公共安全支出4.8萬元；

4、文化旅游體育與傳媒支出25萬元；

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出220.5萬元；

6、衛(wèi)生健康支出177.8萬元；

7、節(jié)能環(huán)保支出139.1萬元；

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出13217.7萬元（其中：城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生支出1174.9萬元；美麗鄉(xiāng)村支出1455萬元；園區(qū)支出1278萬元）；

9、農(nóng)林水支出1193.5萬元（其中：扶貧支出6.4萬元；農(nóng)村綜合改革支出1549.7萬元）；

10、交住房保障支出186.7萬元

三、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

（一）天長市廣陵街道辦事處環(huán)衛(wèi)保潔項(xiàng)目：廣陵街道辦事處環(huán)衛(wèi)保潔項(xiàng)目在市公管局統(tǒng)一招標(biāo)后，由安徽宇潤道路保潔服務(wù)有限公司中標(biāo)，負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)保潔工作，街道環(huán)衛(wèi)所負(fù)責(zé)十三個(gè)村（社區(qū)）的環(huán)衛(wèi)保潔情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，街道城管隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)十三個(gè)村（社區(qū)）的環(huán)衛(wèi)保潔情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)照年初制定的質(zhì)量指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)，對(duì)指標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行一一的評(píng)價(jià)考核打分，對(duì)清潔不到位的地方進(jìn)行扣款處罰，取得了一定的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益。街道財(cái)政負(fù)責(zé)審核票據(jù)的合法性和對(duì)資金支付進(jìn)度進(jìn)行把關(guān)，確保預(yù)算績效目標(biāo)順利完成。

（二）天長市廣陵街道辦事處文明創(chuàng)建項(xiàng)目：社區(qū)精神文明宣傳欄、文化墻、標(biāo)語常換常新，堅(jiān)持入戶宣傳；各社區(qū)每月志愿者服務(wù)開展兩次以上；開展了持續(xù)治理毀綠種菜、亂晾曬、亂搭建等；清理樓道亂堆亂放、小廣告亂張貼，并對(duì)樓道內(nèi)已安排設(shè)置的廣告張貼欄、文化提升牌做好維護(hù)、更新；持續(xù)做好社區(qū)（小區(qū)）環(huán)境、秩序整治工作，使整個(gè)市區(qū)無物業(yè)小區(qū)、背街小巷達(dá)到整潔衛(wèi)生、規(guī)范有序，共計(jì)投入3000余人次，1500余車次。順利通過了國家文明城市考評(píng)組的復(fù)檢。

（三）天長市廣陵街道辦事處紅色匯治項(xiàng)目：建成了二鳳社區(qū)紅色匯治示范點(diǎn)，紅色驛站總布展面積達(dá)280平方米，總費(fèi)用達(dá)140余萬元，安裝了互動(dòng)魔鏡墻、無縫拼接互動(dòng)演示系統(tǒng)、透明屏互動(dòng)演示系統(tǒng)等現(xiàn)代科技產(chǎn)品。組織開展誓詞教育活動(dòng)40多次，參與黨員超700多名，接待外單位參觀學(xué)習(xí)30余次，拓展黨史的學(xué)習(xí)教育的內(nèi)容和形式。依托紅色講壇，邀請(qǐng)老黨員、先進(jìn)模范、優(yōu)秀黨組織書記開展讀紅色經(jīng)典、講紅色故事活動(dòng)16場。

（四）天長市廣陵街道戶外廣告牌項(xiàng)目：解決了與建設(shè)公司的合同糾紛，將調(diào)解的款項(xiàng)付清，完成了項(xiàng)目的資金兌現(xiàn)。

四、部門整體績效情況分析

全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，城市黨建亮點(diǎn)紛呈

扎實(shí)開展黨史的學(xué)習(xí)教育。做好光榮在黨50年紀(jì)念章頒發(fā)，頒發(fā)紀(jì)念章134枚。深入困難黨員戶、老黨員戶走訪，送去慰問財(cái)物共計(jì)2萬多元。舉辦專題黨課14場，參與黨員900多人。邀請(qǐng)市委講師組作黨史的學(xué)習(xí)教育主題報(bào)告6次，涉及620人。創(chuàng)作和收集黨史的學(xué)習(xí)教育短視頻作品3個(gè)，市級(jí)征集入選黨史的學(xué)習(xí)教育理論征文2篇。建好用好紅色陣地。在居民小區(qū)建設(shè)紅色驛站15個(gè)，配置服務(wù)設(shè)施和用品，將黨建引領(lǐng)基層服務(wù)向小區(qū)、樓道延伸。依托二鳳社區(qū)紅色誓詞教育館，組織開展誓詞教育活動(dòng)40多次，參與黨員超700多名，接待外單位參觀學(xué)習(xí)30余次，拓展黨史的學(xué)習(xí)教育的內(nèi)容和形式。依托紅色講壇，邀請(qǐng)老黨員、先進(jìn)模范、優(yōu)秀黨組織書記開展讀紅色經(jīng)典、講紅色故事活動(dòng)16場。七一前后到紅色教育基地開展主題黨日活動(dòng)23場，參與黨員800余人。積極參與市委主辦的紅歌比賽，取得二等獎(jiǎng)。嚴(yán)肅組織生活。嚴(yán)格各支部按要求開展三會(huì)一課活動(dòng)、年度組織生活會(huì)和黨史的學(xué)習(xí)教育專題組織生活會(huì)。做實(shí)黨員積分制管理，定期發(fā)布紅黃榜，選點(diǎn)開展黨員積分兌換工作。做好換屆選舉工作。圍繞選出好班子、帶出好風(fēng)氣、展現(xiàn)新作為、推動(dòng)新發(fā)展的換屆目標(biāo)，提前謀劃、精心組織、周密部署、壓實(shí)責(zé)任，全力推進(jìn)村（社區(qū)）兩委換屆選舉工作。加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)陣地管理。高度重視典型培樹，疫情期間利用各大新聞媒體，線上線下大力宣傳報(bào)道了奮戰(zhàn)一線的黨群志愿者先鋒隊(duì)、各捐贈(zèng)物資企業(yè)等先進(jìn)典型。

持續(xù)推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)定向好

穩(wěn)步發(fā)展固定資產(chǎn)投資工作。全年預(yù)計(jì)完成固定資產(chǎn)投資9億元，當(dāng)年新增5000萬元以上重點(diǎn)項(xiàng)目6個(gè)，基本完成市里下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。街道在庫規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)28家，預(yù)計(jì)全年完成產(chǎn)值13.5億元，預(yù)計(jì)完成增加值3.45億元。調(diào)整多家企業(yè)數(shù)據(jù)，為下年的經(jīng)濟(jì)增長打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。推進(jìn)項(xiàng)目工作。投資2億元、年產(chǎn)1.5億只廚房用過濾袋項(xiàng)目，今年8月份開工建設(shè)，一期工程年前竣工，年后投產(chǎn)。投資1.2億元，年產(chǎn)3000臺(tái)套電力智能設(shè)備項(xiàng)目，爭取明年6月前開工。常態(tài)化開展四送一服工作。省平臺(tái)現(xiàn)存119家企業(yè)，涉及各行各業(yè)，街道黨政班子成員每人聯(lián)系幫扶10家以上企業(yè)，幫助企業(yè)解決各類問題超過60件，做到每季走訪，遇事速辦，企業(yè)滿意。

統(tǒng)籌兼顧城鄉(xiāng)建設(shè)，管理水平明顯提高

全力以赴征地拆遷。完成田莊社區(qū)刁莊組和小營組土地預(yù)征工作，共征收土地面積801.8882畝。完成征收房屋107戶，房屋征收面積16349.3平方米。完成南市區(qū)第五安置小區(qū)東區(qū)（春天里安置小區(qū)）、東市區(qū)第三安置小區(qū)、大塘農(nóng)民安置小區(qū)回遷安置437戶。完成千秋大道兩側(cè)綠化建設(shè)及沿路自來水管道建設(shè)、寶龍廣場、水墨蘭亭等開發(fā)地塊用地等賠青及矛盾的化解工作。配合西城區(qū)做好大塘安置小區(qū)宅基地三期基礎(chǔ)設(shè)施路道管網(wǎng)建設(shè)配套及矛盾處理工作。辦理被征收24戶共28套不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證的辦理。全員參與文明創(chuàng)建。堅(jiān)持以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長，全體工作人員為成員的精神文明建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)組，切實(shí)做到全員創(chuàng)建。扎實(shí)開展我們的節(jié)日系列活動(dòng)；開展市民教育、法治教育、科普宣傳等活動(dòng)；開展身邊好人評(píng)選活動(dòng)。投入3000余人次、1500余車次，約400余萬元整治社區(qū)（小區(qū)）環(huán)境、城鄉(xiāng)結(jié)合部秩序，使整個(gè)市區(qū)無物業(yè)小區(qū)、背街小巷達(dá)到整潔衛(wèi)生、規(guī)范有序。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。投資近百萬元對(duì)紅星站進(jìn)水渠、紅星二站出水渠、村民組進(jìn)水港清淤、官塘水庫涵閘、西安水庫水渠硬化等水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)行更新改造，解決部分農(nóng)田抗旱和排澇問題，提高農(nóng)業(yè)抗災(zāi)能力，確保旱澇保收。對(duì)環(huán)高郵湖旅游觀光帶人居環(huán)境進(jìn)行整治，集中拆除沿白塔河、高郵湖可視范圍內(nèi)的破舊房屋、豬圈。對(duì)天忠路、天萬路、天冶路、東北過境線及S312沿線進(jìn)行整治，清除門口亂堆放700余處，清理路邊亂種植、綠化帶種植1