2022年度北流市永順小學

——2022年度北流市永順小學部門預算績效自評報告填報單位：北流市永順小學2023年10月2022年度北流市永順小學部門預算績效自評報告一、預算基本情況（一）上年結轉(zhuǎn)及執(zhí)行情況依據(jù)2022年度部門預算報表，我單位在2022年的上年結轉(zhuǎn)資金為0萬元。（二）2022年度預算及執(zhí)行情況1.部門整體預算執(zhí)行情況2022年我單位年初預算為2128.68萬元，全年追加資金合計為0萬元，其中一般公共預算撥款追加0萬元，政府性基金追加0萬元，其他資金調(diào)減0萬元，全年預算合計為2128.68萬元。我單位全年支出金額為2128.68萬元，其中一般公共預算撥款支出1931.96萬元，政府性基金支出196.73萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，其他資金支出0萬元，全年預算執(zhí)行率為100%。2.項目支出預算執(zhí)行情況我單位本次自評項目安排的資金總量為0萬元，實際執(zhí)行金額為0萬元，實際預算執(zhí)行率為0。二、自評工作開展情況依據(jù)《北流市財政局關于開展2022年度預算績效自評工作的通知》（北績財〔2023〕6號）的有關要求，我單位著手推進各項工作的實施，具體如下：（一）項目支出自評覆蓋情況我單位年初安排支出的項目數(shù)為0個，在本次預算績效自評工作中，我單位實際自評項目數(shù)為0個。（二）自評工作開展情況為高效、高質(zhì)量完成2022年度預算績效自評工作，我單位組織各處室對照項目年初績效目標和指標設定情況，全面收集、整理項目全過程檔案材料。業(yè)務處室根據(jù)項目績效目標和有關指標重要程度完善各項指標的評分賦值和評分標準，依據(jù)項目檔案材料對績效目標完成情況、績效指標完成情況進行分析和研判，對所負責的項目和部門整體支出進行自評打分，初步形成部門整體支出、各項目支出的績效自評結論，完成自評分表填寫，并在預算一體化系統(tǒng)中報送。自評表填報、報送工作完成后，我單位根據(jù)單位2022年的工作成果以及各項目績效自評分析和結論撰寫部門績效自評報告，并在自評報告撰寫完成后報送財政部門。三、自評結果及分析（一）績效自評得分情況1.部門整體支出績效自評得分情況經(jīng)自評，北流永順小學2022年部門整體支出預算績效自評得分為94分，自評等級為“一等”。產(chǎn)出指標方面，2022年我單位共設置4項產(chǎn)出指標，其中，數(shù)量指標1項、質(zhì)量指標1項、時效指標1項、成本指標1項。1項數(shù)量指標為“合理安排支出經(jīng)費總額”，實際完成情況為合理并按時完成，完成率為100%；1項質(zhì)量指標為“及時使用”，實際完成情況為在規(guī)定時間內(nèi)執(zhí)行使用完畢，完成率為100%；1項時效指標為“完成時間”，實際完成情況為在2022年12月31日前完成經(jīng)費總額的支出，完成率為100%；1項成本指標為“資金使用率”，實際完成情況為2022年經(jīng)費總額合理有效的進行支出，完成率為100%。效益指標方面，2022年我單位共設置3項效益指標，其中經(jīng)濟效益指標1項，社會效益指標1項，生態(tài)效益指標0項，可持續(xù)影響指標1項。1項經(jīng)濟效益為“營造良好的學校教育發(fā)展環(huán)境”，實際完成情況為增加的基礎設備提升了師生學習生活環(huán)境、不定時的科研活動和培訓提高了教師的教學水平,完成率為100%。1項社會效益指標為“助力推動全市教育事業(yè)繁榮發(fā)展”，實際完成情況為培養(yǎng)出合格的學生為教育事業(yè)助力，完成率100%；1項可持續(xù)影響指標為“改善辦學條件”，實際完成情況為進一步提升了師資，完善了設備，明確了學校發(fā)展理念，完成率70%，主要原因是本校的師資力量有待加強，基礎設施設備有待完善升級。滿意度指標方面，2022年我單位共設置1項滿意度指標，為“社會滿意度”，實際滿意度為90%，已完成任務目標。2.項目支出績效自評得分情況在2022年度預算績效自評工作中，我單位共對0個項目開展自評。四、自評發(fā)現(xiàn)的問題和改進措施（一）發(fā)現(xiàn)的問題無。（二）改進措施無。五、自評工作建議無。六、績效自評結果擬應用和公開情況（一）自評結果擬應用情況。對第下一年的整體支出提供借鑒之處。（二）自評結果擬公開情況。按照財政部門的有關要求，自評成果將隨2022年部門決算公開。七、其他需要說明的問題無。附：1.項目自評匯總表（格式附后）2.其他（如線下自評項目自評材料等，涉密除外）附1項目自評匯總表序號項目編碼項目名稱預算單位預算年度調(diào)整后預算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)預算執(zhí)行率（%）財政撥款預算調(diào)整率（%）自評得分自評結論（等級）主要原因分析備注123456合計：注：1.通過“廣西預算管理一體化系統(tǒng)”報送材料的項目可使用系統(tǒng)“導出列表”功能導出相關數(shù)據(jù)。2.自評（結論）等級：90—100分為一等等級；80—90分（不含90分）為二等等級；60—80分（不含80分）為