公用燃?xì)鈮毫艿里L(fēng)險分級管控和隱患排查技術(shù)規(guī)范

1公用燃?xì)鈮毫艿里L(fēng)險分級管控和隱患排查技術(shù)規(guī)范本文件適用于公用燃?xì)鈮毫艿赖娘L(fēng)險分級管控和隱患排查治理機(jī)制GB/T19285埋地鋼質(zhì)管道腐蝕防護(hù)工程GB/T27512埋地鋼制管道風(fēng)險評估GB/T27921風(fēng)險管理風(fēng)險GB/T34346基于風(fēng)險的油氣管道安全隱患分級GB/T50811燃?xì)庀到y(tǒng)運(yùn)行安全評價T/CASEI006在役聚乙烯燃?xì)夤艿罊z驗(yàn)與TSGD7004壓力管道定期檢驗(yàn)規(guī)則-GB/T23694、GB/T27512界定的安全管理負(fù)責(zé)人chiefofSecur指公用燃?xì)鈮毫艿朗褂脝挝蛔罡吖芾韺又兄鞴鼙締挝话踩?定量風(fēng)險評估quantitative公眾聚集場所publicassemblyocc3嚴(yán)重事故隱患majoraccidentpot者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排一般事故隱患generalaccident4基本要求4.1.1公用燃?xì)鈮毫艿朗褂脝挝唬ㄏ路Q使用單位）風(fēng)險分級管控和隱患排查治理應(yīng)遵循燃?xì)夂吞胤N4.1.2使用單位應(yīng)當(dāng)按本文件實(shí)施公用燃?xì)鈮毫艿赖娘L(fēng)險評估、風(fēng)險分4.1.3使用單位已建立風(fēng)險分級管控和隱患排查治理機(jī)制、燃?xì)夤艿劳暾怨芾怼踩a(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體4.2.2使用單位主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作，并保證44.2.3安全管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本單位公用燃?xì)鈮毫艿里L(fēng)險評估、管控4.2.4安全管理員和運(yùn)行、維護(hù)、和搶修人員負(fù)責(zé)督促和落實(shí)職責(zé)范圍內(nèi)的公用燃?xì)鈮毫艿里L(fēng)險評4.3工作任務(wù)——建立風(fēng)險分級管控和隱患排查治理各類記錄清單、臺賬；——建立風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度；6.1.1使用單位應(yīng)明確風(fēng)險評估、風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的主管部門或機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定完善本6.1.2風(fēng)險評估及風(fēng)險分級管控應(yīng)納入全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，各崗位根據(jù)本崗位的性質(zhì)、特點(diǎn)和工作險因素、風(fēng)險評估、風(fēng)險分級管控、隱患排查治理的內(nèi)容、方法和要求，并保留培訓(xùn)記——相關(guān)的管理制度及具體實(shí)施情況；——應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)演練情況；5境對管道進(jìn)行區(qū)段劃分并填寫管道區(qū)段劃分基本信息表（參見附錄A.1）。區(qū)段劃分的原則為當(dāng)管道屬d)按照7.1.3劃分的每一區(qū)段，響，不論風(fēng)險事件的可能性和后果大小，均應(yīng)將本單位公用燃?xì)鈮毫艿揽赡馨l(fā)生的風(fēng)7.2.2.1可采用安全檢查表法（SCL參見附錄B）、預(yù)先危險分析法（PHA）、風(fēng)險矩陣法（LS）（參見附錄C）、指標(biāo)體系法（參見附錄D7.3.2風(fēng)險分析要考慮導(dǎo)致風(fēng)險的原因和風(fēng)險源、風(fēng)險事件的正面和負(fù)面的后6影響后果和可能性的因素、不同風(fēng)險及其風(fēng)險源的相互關(guān)系等,還要考慮現(xiàn)有的管理措施及其7.4.1.1風(fēng)險評價是根據(jù)風(fēng)險點(diǎn)的危險源發(fā)生的每種事故類型的可能性和后果嚴(yán)重程度確定風(fēng)險大小7.4.1.2可采用一種或多種風(fēng)險評估方法來實(shí)現(xiàn)評價目標(biāo)，風(fēng)險評價方法包括但不限于專家評價法、用的評價方法如下:附錄C）、安全檢查表法（SCL參照附錄B）進(jìn)行評價；）（）（）（附錄C）、安全檢查表法（SCL參照附錄B）進(jìn)行評價。7.4.1.3有下列情況的埋地鋼制管道、埋地聚乙烯管道，宜采用指標(biāo)體系與風(fēng)險矩陣兩種方法綜合評——首次開展風(fēng)險評估的；——使用單位公用燃?xì)鈮毫艿罃?shù)量眾多，材質(zhì)、壓力等管道屬性評估管道的風(fēng)險，按照風(fēng)險評估判定準(zhǔn)則，確定風(fēng)險等7——本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；——相關(guān)方的訴求等。7.4.3.1風(fēng)險等級從高到低劃分為高風(fēng)險、較高風(fēng)險、中風(fēng)險和低風(fēng)險四個——按照消除、安全防護(hù)措施、加強(qiáng)管理、應(yīng)急處理的順序控制和降低風(fēng)險；88.4.1使用單位要高度關(guān)注公用燃?xì)鈮毫艿肋\(yùn)行情況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險、較高風(fēng)險、中風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色表險紅風(fēng)險水平不可接受，應(yīng)立即采取有效應(yīng)對措施降低風(fēng)2）按照相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求應(yīng)立即橙風(fēng)險水平不可接受，應(yīng)在限定的時間內(nèi)采取有效應(yīng)對措2）在采取有效安全防護(hù)措施、應(yīng)急措施下監(jiān)控使用，限期治理，直至風(fēng)險黃風(fēng)險水平可以接受，但應(yīng)保險藍(lán)風(fēng)險水平可以接受，可以不2）不需要采取控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外符合下列條件之一的公用燃?xì)鈮毫艿?，?yīng)按高風(fēng)——發(fā)生過特種設(shè)備事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；——超過特種設(shè)備的規(guī)定參數(shù)范圍使用的；9——違反相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；——鑄鐵公用燃?xì)鈮毫艿?；——使用單位、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或特種設(shè)備安全監(jiān)督管理使用單位應(yīng)在每一輪風(fēng)險評估后，編制各管段的風(fēng)險分級管控清單（參見附錄A8.8.1使用單位應(yīng)結(jié)合風(fēng)險評估的結(jié)果將制定的風(fēng)險控制措施告知內(nèi)部員工和相關(guān)方。對內(nèi)部員工進(jìn)事故后果、所需管控措施、整改期限、應(yīng)急措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等9.1基本要求9.1.1使用單位應(yīng)對所存在的危險源開展全覆蓋的隱患排查治理工作。隱患排查治理應(yīng)與風(fēng)險分級管控緊密結(jié)合，將高風(fēng)險和較高風(fēng)險的場所、環(huán)節(jié)、部位及其管控措9.1.2使用單位應(yīng)建立與完善以下工作制度：——完善資金投入和使用制度；——完善事故隱患排查、治理、評估、核銷全過程的信息檔案管理制度。9.1.3隱患排查治理工作包括計(jì)劃、排查、登記、治理、評估和驗(yàn)收環(huán)節(jié)，形成閉環(huán)管理。9.2計(jì)劃制定9.2.1隱患排查計(jì)劃應(yīng)明確隱患排查的9.2.2使用單位應(yīng)根據(jù)確定的風(fēng)險管控措施和安全管理要求，編制隱患排查記錄、隱患治理記錄、隱9.3.1使用單位可按風(fēng)險分級管控中的劃分好的管道區(qū)段，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、安全技9.3.2使用單位應(yīng)結(jié)合本單位公用燃?xì)鈮毫艿捞攸c(diǎn)，可采用綜合檢查、日常檢查、定期檢查、專項(xiàng)9.3.3使用單位應(yīng)按照隱患排查計(jì)劃組織人員進(jìn)行隱患排查，填寫隱患排查記錄（參見附錄A.4）。9.3.4使用單位應(yīng)及時將隱患名稱、位置、不符合狀況、隱患9.4隱患分類分級9.4.1事故隱患分為管理類隱患、人員類隱患、設(shè)備類隱患、環(huán)境類隱患4個9.5.3使用單位在隱患治理過程中，應(yīng)采取必要的監(jiān)控和應(yīng)急措施，防止事故發(fā)生。隱患排除前或者9.5.4對于排查中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重事故隱患，要立即向安全管理負(fù)責(zé)人和負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理的部——安全措施和應(yīng)急預(yù)案；9.6隱患治理驗(yàn)收9.6.1隱患治理完成后，使用單位應(yīng)按照隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，填寫隱患治理），理情況進(jìn)行評估或者委托具備相應(yīng)能力的安全生產(chǎn)技術(shù)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)對嚴(yán)重事故隱患的治理情況進(jìn)行9.6.3使用單位應(yīng)當(dāng)建立隱患排查治理臺賬或數(shù)據(jù)庫（參見附錄——使用單位安裝、改造、維修設(shè)備；——發(fā)生傷亡事故或同種類公用燃?xì)鈮毫艿腊l(fā)生事故；——安全監(jiān)督管理部門或檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險或嚴(yán)重事故隱患；——使用單位認(rèn)為應(yīng)修訂的其他情況。序號點(diǎn)使數(shù)格備注123序號備注123序號稱CR級備注123況風(fēng)險矩陣法（SL）級風(fēng)險等級性SC123序號人備注123在危險有害因素進(jìn)行判別檢查。包括編制安全檢查表、編制依據(jù)包括：——公用燃?xì)鈮毫艿老嚓P(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；——系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；編制工作包括：系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、防腐知識、地理信及公用燃?xì)鈮毫艿肋^去發(fā)生的事故事件資料，作為編制安全檢查表的依——列出《管道區(qū)段劃分基本信息表》（見附錄A.1風(fēng)險矩陣評價法應(yīng)包括管道失效可能性、失效后果和風(fēng)險的分級標(biāo)準(zhǔn)。失效可能性分級由表C.1確在危險有害因素進(jìn)行判別檢查，確定檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容等要素（可參照但不限于GB/T50811、GB/T27512、T/CASEI006等標(biāo)準(zhǔn)中的內(nèi)容）。對于識別出的危險源，分別按表C.1確定失效可能性等54善32生1對于識別出的危險源，按表C.2確定失效后果等級。級EDC活BA對每個危險源按表C.3逐個確定風(fēng)險等級，以所有危險源中最嚴(yán)重者作為該管段的最終風(fēng)險等級。12345EDCBA列出《管道區(qū)段劃分基本信息表》（見附錄A.1進(jìn)行全過程的系統(tǒng)分析和記錄，并填寫《風(fēng)險矩陣法（SL）評價記錄》（見附錄A.3）。234.............................（1）——含有不可接受的缺陷；——安全保護(hù)裝置和措施不滿足設(shè)計(jì)要求。泄漏量C4、地形C5、風(fēng)速C6、人口密度C7、沿線環(huán)境(財產(chǎn)密度)C8、泄漏原因C9、搶修時間C10、）：C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12............ 列出《管道區(qū)段劃分基本信息表》（見附錄A.1），進(jìn)行全過程的系統(tǒng)分析和記錄，填寫表D.2、D.3與《指標(biāo)體系評價記錄》（見附錄A.4）。編號分值得分30/1/3/30/1/3/20230/1/3/30350551/2/5/30/1/2/3/30/1/2/3/2024010341/2/3/4/20/1/2/1012010130/1/2/3/30320/1/2/20/1/2/20101201培訓(xùn)內(nèi)容是否全面，包括崗位操作規(guī)程、維修維護(hù)、應(yīng)01作21010養(yǎng)301022024020220/1/2/10120101202202402010140101是否按相應(yīng)施工驗(yàn)收規(guī)范的比例要求進(jìn)行了焊接質(zhì)量檢驗(yàn)01埋藏缺陷檢測是否采用工業(yè)上認(rèn)可的、可靠度較高的并012022022010140103202101S/編號分值得分4462461861692690603698158913579369供應(yīng)中斷影響國家重要大型企業(yè)、大型中心369C/按照表E.2規(guī)定的失效可能性評分項(xiàng)分別確定資料審查得分S1、宏觀檢安全管理得分S8。在用埋地聚乙烯燃?xì)夤艿朗Э赡苄缘梅?35678.....................（1）——含有不可接受的缺陷；——安全保護(hù)裝置和措施不滿足設(shè)計(jì)要求。泄漏量C4、地形C5、風(fēng)速C6、人口密度C7、沿線環(huán)境(財產(chǎn)密度)C8、泄漏原因C9、搶修時間C10、）：C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12............ 列出《管道區(qū)段劃分基本信息表》（見附錄A.1），進(jìn)行全過程的系統(tǒng)分析和記錄，填寫表E.2、E.3與《指標(biāo)體系評價記錄》（見附錄A.4）。表E.2在用埋地聚乙烯燃?xì)夤艿朗Ь幪柗种档梅质欠?020240101010120220211010120210144/2/1/44/3/2/1/0/20210144/3/2/1/220202220220性404210103陷102020233/—20℃~0℃2/0℃~30℃0/30℃~40℃2/>40℃3/20220240201013010101202202201012010120210162/4/6/30/1/3/20/1/2/10120/1/2/20101驗(yàn)30/2/3/養(yǎng)30102202S/編號分值得分性446246量1861692690603698158913579369供應(yīng)中斷影響國家重要大型企業(yè)、大型中心369C/序號人備注級