IT軟件資產(chǎn)管理辦法

文檔介紹編寫目的本文檔編寫的目的是切實加強軟件資產(chǎn)管理，強化信息安全，降低軟件使用成本，建立軟件資產(chǎn)全生命周期管理的長效機制。依據(jù)本文檔，便于在項目生命周期中進(jìn)行軟件資產(chǎn)的管理工作。適用范圍本流程的管理對象是公司范圍內(nèi)由信息技術(shù)部發(fā)起購置、調(diào)撥、自行或委托開發(fā)等方式形成的各種軟件資產(chǎn)。術(shù)語定義軟件資產(chǎn)主要指公司范圍內(nèi)由信息技術(shù)部發(fā)起的購置的商業(yè)軟件、購買硬件資產(chǎn)附帶的軟件、自行或委托第三方開發(fā)且最終交付物為軟件的資產(chǎn)。軟件資產(chǎn)的實物不限于許可證書、授權(quán)碼、安裝介質(zhì)、驗收文檔，注冊確認(rèn)郵件。受益人主要指軟件資產(chǎn)的實際使用者，通常為員工個人，也可以是多個員工，受益人主要是為了識別軟件資產(chǎn)的使用范圍、隱形價值。責(zé)任人為了方便對軟件資產(chǎn)進(jìn)行管理和支持，需要指定責(zé)任人。在IT部內(nèi)部與受益人對口的管理者，通常為IT部員工，也可以是項目組的某個成員，責(zé)任管理人對受益人使用的軟件資產(chǎn)有直接的保管責(zé)任，并且責(zé)任管理人需要保證所管理的軟件資產(chǎn)供受益人可以正常使用。責(zé)任人負(fù)責(zé)規(guī)劃軟件資產(chǎn)的采購預(yù)算，詳見軟件資產(chǎn)預(yù)算管理在需要采購軟件資產(chǎn)時，責(zé)任人應(yīng)及時提交申請，詳見軟件資產(chǎn)采購申請軟件部署完成后，責(zé)任人應(yīng)配合進(jìn)行存檔，詳見軟件資產(chǎn)存檔當(dāng)軟件資產(chǎn)達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)，責(zé)任人可發(fā)起報廢流程，詳見軟件資產(chǎn)報廢軟件資產(chǎn)責(zé)任人名單，請參見附件一主管部門主要指由公司授權(quán)負(fù)責(zé)代為管理軟件資產(chǎn)的部門。主管部門負(fù)責(zé)所有軟件資產(chǎn)的保管和登記以及在使用中的軟件資產(chǎn)的維護與使用監(jiān)督等責(zé)任，本管理辦法規(guī)定的主管部門為IT部技術(shù)運維部。主管部門需匯總所有責(zé)任人提交的軟件資產(chǎn)預(yù)算，并提交審批，詳見軟件資產(chǎn)預(yù)算管理主管部門需合理審核軟件資產(chǎn)采購申請，詳見軟件資產(chǎn)采購申請主管部門需對軟件資產(chǎn)進(jìn)行歸檔管理，詳見軟件資產(chǎn)歸檔主管部門在軟件資產(chǎn)報廢過程中應(yīng)合理審核，及時跟進(jìn)，詳見軟件資產(chǎn)報廢軟件資產(chǎn)管理軟件資產(chǎn)費用類型按軟件資產(chǎn)的費用發(fā)生類型，分為：許可證購置費用新增購置許可證的。維保延期費用原軟件資產(chǎn)的許可授權(quán)到期，需要購買維?；蜓悠诘摹０姹旧壻M用原軟件資產(chǎn)的版本有重大升級，且已購置版本現(xiàn)達(dá)不到受益人需求的，需要購買軟件版本升級服務(wù)的。軟件資產(chǎn)預(yù)算管理軟件資產(chǎn)配置實行年度預(yù)算管理。在年末制定次年預(yù)算時，責(zé)任人應(yīng)該履行軟件資產(chǎn)的規(guī)劃職責(zé)，提報次年該軟件資產(chǎn)的預(yù)算。主管部門負(fù)責(zé)匯總所有軟件資產(chǎn)的預(yù)算，并提交審批。軟件資產(chǎn)采購申請預(yù)算內(nèi)的軟件資產(chǎn)采購，可參照以下流程進(jìn)行辦理：責(zé)任人提交采購申請，責(zé)任人清單詳見附件一主管部門進(jìn)行預(yù)算審核及采購審核IT部負(fù)責(zé)人或授權(quán)人審批由主管部門跟進(jìn)處理采購事宜采購?fù)瓿珊?，交付?zé)任人進(jìn)行部署軟件資產(chǎn)采購軟件資產(chǎn)采購申請經(jīng)過批準(zhǔn)后，由主管部門跟進(jìn)采購。專業(yè)軟件資產(chǎn)的采購，責(zé)任人作為技術(shù)專家參與采購過程。軟件資產(chǎn)存檔軟件資產(chǎn)部署完成后，由主管部門進(jìn)行存檔。 存檔不限于：由主管部門進(jìn)行軟件資產(chǎn)登記存檔軟件資產(chǎn)授權(quán)證明文件存檔采購合同掃描件 如在信息系統(tǒng)項目實施過程中，交付結(jié)果包含軟件資產(chǎn)的，為防止遺漏以后年度續(xù)保預(yù)算的編制，信息系統(tǒng)實施負(fù)責(zé)人在項目驗收時，需將軟件資產(chǎn)單獨交付主管部門進(jìn)行存檔。軟件資產(chǎn)部署軟件資產(chǎn)完成購置后，由責(zé)任人負(fù)責(zé)進(jìn)行部署。部署完成后，責(zé)任人應(yīng)該完成軟件使用情況的登記，主管部門定時進(jìn)行抽查。軟件資產(chǎn)的實際使用人發(fā)生變化時，責(zé)任人應(yīng)該及時更新軟件使用的登記信息。軟件資產(chǎn)報廢符合下列條件之一的軟件資產(chǎn)可以申請?zhí)幚恚哼_(dá)不到業(yè)務(wù)要求需要淘汰、報廢的已超過授權(quán)期間，無法使用的報廢軟件資產(chǎn)，可參照以下流程：責(zé)任人提交資產(chǎn)報廢申請，填寫《固定資產(chǎn)售賣/報廢申請單》主管部門進(jìn)行簽字確認(rèn)并注明處理意見IT部負(fù)責(zé)人審批將審批后的《固定資產(chǎn)售賣/報廢申請單》，提交財務(wù)部處理《固定資產(chǎn)售賣/報廢申請單》復(fù)印件交由主管部門進(jìn)行存檔附則本管理辦法由技術(shù)運維部擬定，由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)修訂與解釋，自發(fā)布之日起實施。附件一軟件資產(chǎn)負(fù)責(zé)人名單分類軟件資產(chǎn)描述授權(quán)方式描述負(fù)責(zé)人信息流程AgilePoint工作流軟件陳穎信息流程K2工作流軟件陳穎信息流程Cognos8軟件許可BI陳穎信息流程Congnos10軟件許可BI陳穎信息流程CongnosTM1預(yù)算管理陳穎信息流程IPL人事系統(tǒng)陳穎信息流程漢庭酒店員工績效管理系統(tǒng)軟件陳穎信息流程E-Learning平臺系統(tǒng)陳穎信息流程SABA學(xué)習(xí)管理軟件許可證7500注冊用戶陳穎信息流程NC系統(tǒng)未知李偉民信息流程智能圖文VHDrawings軟件未知徐哲信息流程營建一體化-普加甘特圖控件單IP授權(quán)徐哲信息流程采購管理系統(tǒng)源代碼徐哲安全組督察網(wǎng)絡(luò)行為管理軟件硬件+升級+原廠服務(wù)陳順康安全組審計堡壘機并發(fā)300陳順康安全組日志審計系統(tǒng)硬件+服務(wù)陳順康安全組RapidSSI服務(wù)證書（2套）域名限制陳順康安全組McAfee1150用戶許可陳順康安全組JuniperSA4500VPN證書500用戶許可陳順康無線&研發(fā)Jira軟件50并發(fā)，軟件支持已到期陳亞鋒無線&研發(fā)華住客戶體驗系統(tǒng)—慧評子項目永久使用權(quán)王海峰無線&研發(fā)客戶體驗全過程跟蹤項目源代碼王海峰技術(shù)運維vSphereCPU許可52CPU授權(quán)于閩東技術(shù)運維vCenter于閩東技術(shù)運維VCops50授權(quán)于閩東技術(shù)運維郵件安全網(wǎng)關(guān)許可于閩東技術(shù)運維AUTOCAD高源技術(shù)運維中望CAD建筑版軟件V201410用戶并發(fā)許可高源技術(shù)運維symantecnetbackup于閩東技