材料計(jì)劃、領(lǐng)用管理規(guī)定

承灤熱字[2014]25號(hào)簽發(fā)人：吳浩龍宇公司關(guān)于材料計(jì)劃、領(lǐng)用管理規(guī)定的通知公司所屬各部門：為加強(qiáng)生產(chǎn)物資管理工作的計(jì)劃性，進(jìn)一步規(guī)范材料計(jì)劃及材料領(lǐng)用工作，切實(shí)保障設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行，經(jīng)班子會(huì)研究決定，現(xiàn)制定材料計(jì)劃及領(lǐng)用管理規(guī)定。此通知。附件：1、材料計(jì)劃單2、急需材料計(jì)劃單二〇一四年五月十三日主題詞：關(guān)于規(guī)定通知承德龍宇熱力有限責(zé)任公司辦公室2014年5月13日印發(fā)（共印16份）材料計(jì)劃、領(lǐng)用管理規(guī)定為加強(qiáng)生產(chǎn)物資管理工作的計(jì)劃性，進(jìn)一步規(guī)范材料計(jì)劃及材料領(lǐng)用工作，切實(shí)保障設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行，特制定材料計(jì)劃及領(lǐng)用管理規(guī)定如下：一、計(jì)劃的制定原則（一）總原則：1、雙增雙節(jié)、厲行節(jié)約。2、科學(xué)合理、全面準(zhǔn)確。3、全月計(jì)劃、統(tǒng)一采購(gòu)。（二）入網(wǎng)工程、大修技改所需各種材料設(shè)備，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)上報(bào)。（三）檢修材料、備品備件、工具、輔助材料及勞保用品由各科室負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)上報(bào)。各科室上報(bào)材料計(jì)劃前應(yīng)先報(bào)給科室負(fù)責(zé)人審核，由科室負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后，上報(bào)材料科由材料科統(tǒng)一上主管經(jīng)理審批后進(jìn)行采購(gòu)。（四）各項(xiàng)材料計(jì)劃、備品備件計(jì)劃、工具及輔助材料，于每月4日前上報(bào)。各科室未按規(guī)定時(shí)間上報(bào)計(jì)劃，造成物資缺口及發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失，由遲報(bào)科室自行承擔(dān)責(zé)任。（五）各科室編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作情況出發(fā)，避免盲目提報(bào)計(jì)劃，盡量減少計(jì)劃外急需采購(gòu)的物資，急需物資由各科室填寫《急需物資請(qǐng)購(gòu)單》。計(jì)劃外物資采購(gòu)的發(fā)生額度不允許超過月計(jì)劃額度的20％，否則對(duì)責(zé)任部門視情節(jié)輕重予以處罰。（六）材料科在接到材料計(jì)劃單后，如發(fā)現(xiàn)材料名稱不祥或規(guī)格型號(hào)不全，而且在“備注”欄內(nèi)未加以詳細(xì)說明的物資，材料科有權(quán)退回。對(duì)沒有材料計(jì)劃的物資，一律不予采購(gòu)。（七）工程施工過程中如有材料計(jì)劃變更的情況，生產(chǎn)科在接到變更圖紙后應(yīng)于5日內(nèi)將變更后的材料計(jì)劃單送達(dá)材料科并做變更情況說明。材料科于接到計(jì)劃單5日內(nèi)采購(gòu)變更的材料。二、物資的入庫(kù)和領(lǐng)用（一）物資到場(chǎng)后，由材料員、保管員、供貨單位、使用部門等四方共同對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額、質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，是否與計(jì)劃單相符，檢查包裝封印是否完好，確認(rèn)無誤后執(zhí)行入庫(kù)手續(xù)。（計(jì)量物資按凈重驗(yàn)收，計(jì)件物資按清單驗(yàn)收）（二）若在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)問題，要及時(shí)上報(bào)材料科。并同時(shí)做好記錄備案，查清問題原由并進(jìn)行責(zé)任劃分，否則嚴(yán)禁驗(yàn)收入庫(kù)。（三）各科室、班組、施工隊(duì)須指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)料，領(lǐng)料人員名單需在材料科備案，非指定領(lǐng)料人員領(lǐng)取材料時(shí)，保管員一律不受理。指定人員領(lǐng)取材料時(shí)需憑本部門所提交的材料計(jì)劃單領(lǐng)取物資。無計(jì)劃者，將不予受理。（四）物資的領(lǐng)用、發(fā)放，須按“先進(jìn)先出、計(jì)劃供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則進(jìn)行發(fā)料，發(fā)料時(shí)要堅(jiān)持一核對(duì)、二簽字、三記賬、四盤點(diǎn)的原則。（五）生產(chǎn)及外網(wǎng)使用原料、勞動(dòng)工具、維護(hù)材料的領(lǐng)用由各科室負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)審批，領(lǐng)用后作登記管理，按《工具使用管理規(guī)定》執(zhí)行。（六）退庫(kù)的材料包括：生產(chǎn)任務(wù)完成或工程竣工的多余物資；借領(lǐng)、借發(fā)的物資；檢修及外網(wǎng)更換的物資等。退庫(kù)時(shí)，剩余物資必須完好，物資退庫(kù)與原領(lǐng)料單內(nèi)容要相同，物資退庫(kù)時(shí)保管員要嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)收，否則將對(duì)驗(yàn)收疏忽帶來的后果承擔(dān)全部責(zé)任。更換的物資必須及時(shí)退還，領(lǐng)料人對(duì)更換下來的物資在一個(gè)季度內(nèi)不能及時(shí)退還的，材料科應(yīng)按照材料原值要求予以賠償。（七）嚴(yán)禁將物資借給外單位（個(gè)人）使用。一經(jīng)查出，嚴(yán)肅處理。（八）所有物資原始憑證由保管員負(fù)責(zé)保存。如：送貨單、產(chǎn)品合格證、說明書、出入庫(kù)領(lǐng)料單據(jù)等。三、相關(guān)考核1、各部門未按要求上報(bào)材料計(jì)劃考核1-2分；2、各部門上報(bào)材料急需計(jì)劃超過規(guī)定20%，視為工作計(jì)劃不全面考核2-5分；3、材料采購(gòu)入庫(kù)后各部門應(yīng)及時(shí)領(lǐng)出，在接到領(lǐng)料通知后超過半個(gè)月未領(lǐng)出而造成庫(kù)房物資積壓的，視情節(jié)輕重考核1-5分（除備品備件及工程用物資）。附表1材料計(jì)劃單部門年月日序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量備注材料使用地點(diǎn)123456789101112131415領(lǐng)導(dǎo)審批：部門主管審核：制表：附表2急需材料計(jì)劃單部門