金陽(yáng)縣對(duì)坪小學(xué)

PAGE#10-金陽(yáng)縣對(duì)坪小學(xué)2023年部門（單位）預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明一、基本職能及主要工作（一）金陽(yáng)縣對(duì)坪小學(xué)職能簡(jiǎn)介1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行縣教體科局的行政規(guī)章制度。2.配合縣、鎮(zhèn)人民政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。3.鞏固提高“控輟”工作成果和整體水平，配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)。4.組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)等工作。6.負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。7.指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。（二）金陽(yáng)縣對(duì)坪小學(xué)2023年重點(diǎn)工作1.加強(qiáng)思想政治工作，確保學(xué)校的持續(xù)健康發(fā)展。加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，是學(xué)校教育教學(xué)工作取得突破性成效的關(guān)鍵，也是強(qiáng)師興校的指南，加強(qiáng)制度建設(shè)，狠抓落實(shí)，不斷提升學(xué)校管理的規(guī)范性。2.牢固樹(shù)立“育人為本、德育為首”的觀念，不斷創(chuàng)新班級(jí)工作管理機(jī)制，開(kāi)展豐富的校園文化生活，繼續(xù)推進(jìn)學(xué)校德育精細(xì)化管理工作。3.堅(jiān)持以教學(xué)為中心，推進(jìn)課改，進(jìn)一步落實(shí)教學(xué)常規(guī)，突出畢業(yè)班工作，保證教學(xué)質(zhì)量。學(xué)校行政實(shí)行輪流坐班制度。學(xué)校行政人員每天從早上七點(diǎn)半到晚上十點(diǎn)半值守校園，為全校師生保駕護(hù)航，取得了非常好的效果。4.加強(qiáng)教育教學(xué)質(zhì)量交流會(huì)。5.以提高教學(xué)質(zhì)量作為工作的核心，提高教師的教育教學(xué)和教育科研水平。6.積極組織教師外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和觀摩，了解并掌握最新的教科研動(dòng)態(tài).7.以“一師一優(yōu)課”為平臺(tái)，扎實(shí)而有成效地開(kāi)展聽(tīng)評(píng)課活動(dòng)。我們根據(jù)教研室的要求，指導(dǎo)并落實(shí)三類課：新授課，復(fù)習(xí)課、試卷評(píng)講課的教學(xué)，努力提高初三年級(jí)復(fù)習(xí)課、試卷評(píng)講課的課堂40分鐘的效率，著力于學(xué)生的學(xué)法指導(dǎo)、能力培養(yǎng)。絕大多數(shù)教師能夠制作教學(xué)課件，豐富教學(xué)手段。8.抓好教學(xué)“六認(rèn)真”工作，推行老教師的“傳、幫、帶”示范作用，加快青年教師專業(yè)化成長(zhǎng)的步伐，促進(jìn)青年教師肯鉆研、愛(ài)學(xué)習(xí)、會(huì)交流的能力。9.深化正風(fēng)肅紀(jì)工作。一是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。好的作風(fēng)是推動(dòng)工作的保障、樹(shù)立形象的關(guān)鍵。我們將通過(guò)多種形式加強(qiáng)對(duì)干部的教育，并建立健全促進(jìn)干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變的各項(xiàng)規(guī)章制度，努力打造一支紀(jì)律嚴(yán)明、戰(zhàn)斗力強(qiáng)、責(zé)任心重、執(zhí)行力堅(jiān)決的干部隊(duì)伍。二是加強(qiáng)廉政教育。三是進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。繼續(xù)地方財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，持續(xù)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、省定公務(wù)員工資津貼補(bǔ)貼范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格預(yù)決算約束和信息公開(kāi)，嚴(yán)格工資基金管理，強(qiáng)化財(cái)政票據(jù)管理，完善規(guī)章制度及管理辦法，嚴(yán)明紀(jì)律規(guī)矩，強(qiáng)化紀(jì)律意識(shí)，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，進(jìn)一步推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)工作邁上新臺(tái)階。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成金陽(yáng)縣對(duì)坪小學(xué)系金陽(yáng)縣教育體育和科學(xué)技術(shù)局下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。金陽(yáng)縣對(duì)坪小學(xué)編制人數(shù)310人，其中：行政編制0人、事業(yè)編制人310人、工勤編制0人；實(shí)有人數(shù)298人，其中：行政人員0人，事業(yè)人員267人，工勤人員0人，離休人員0人，編外長(zhǎng)聘人員0人，遺屬人員31人。三、收支預(yù)算情況說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，金陽(yáng)縣對(duì)坪小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入62167255.78元；支出包括：教育支出56891533.7元、社會(huì)保障和就業(yè)支出5274222.08元、衛(wèi)生健康支出1500元。金陽(yáng)縣對(duì)坪小學(xué)2023年收支總預(yù)算62167255.78元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加9822336.48元，主要是2023年教師工資預(yù)算提標(biāo)。（一）收入預(yù)算情況金陽(yáng)縣對(duì)坪小學(xué)2023年收入預(yù)算62167255.78元。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入62167255.78元，占MERGEFIELDD0067100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，占0%；事業(yè)收入0元；占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。（二）支出預(yù)算情況金陽(yáng)縣對(duì)坪小學(xué)2023年支出預(yù)算62167255.78元，其中：基本支出61045055.78元，占98.19%；項(xiàng)目支出1122200元，占1.81%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明金陽(yáng)縣對(duì)坪小學(xué)2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算62167255.78元,比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加9822336.48元，主要是2023年教師工資預(yù)算提標(biāo)。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入62167255.78元；支出包括：教育支出56891533.7元、社會(huì)保障和就業(yè)支出5274222.08元、衛(wèi)生健康支出1500元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況金陽(yáng)縣對(duì)坪小學(xué)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款62167255.78元，比2022年預(yù)算數(shù)增加9822336.48元，主要是2023年教師工資預(yù)算提標(biāo)。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況教育支出56891533.7元，占91.51%、社會(huì)保障和就業(yè)支出5274222.08元，占8.48%、衛(wèi)生健康支出1500元，占0.01%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.教育支出（205）普通教育（02）學(xué)前教育（01）2023年預(yù)算數(shù)為7073400.86元，主要用于：學(xué)前教育人員工資。2.教育支出（205）普通教育（02）小學(xué)教育（02）2023年預(yù)算數(shù)為49818132.84元，主要用于：小學(xué)教育人員工資。3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）事業(yè)單位離退休（02）2023年預(yù)算數(shù)為21000元，主要用于：退休人員目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)。4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）2023年預(yù)算數(shù)為5253222.08元，主要用于：?jiǎn)挝焕U納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。5.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（99）2023年預(yù)算數(shù)為1500元，主要用于：特崗教師體檢費(fèi)。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明金陽(yáng)縣對(duì)坪小學(xué)2023年一般公共預(yù)算基本支出61045055.78元，其中：人員經(jīng)費(fèi)59758895.78元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他工資福利支出、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)1286160元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明金陽(yáng)縣對(duì)坪小學(xué)2023年沒(méi)有使用財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。主要原因是2022年、2023年沒(méi)有預(yù)算因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。根據(jù)省外僑辦（港澳辦、臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2023年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次,0人。（二）公務(wù)接待費(fèi)與2022年預(yù)算持平。主要原因是2022年、2023年沒(méi)有預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算持平。主要原因是因?yàn)楸灸甓葲](méi)有預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。2023年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，用于0輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明金陽(yáng)縣對(duì)坪小學(xué)2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明金陽(yáng)縣對(duì)坪小學(xué)2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2023年金陽(yáng)縣對(duì)坪小學(xué)為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。（二）政府采購(gòu)情況2023年，金陽(yáng)縣對(duì)坪小學(xué)無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年底，金陽(yáng)縣對(duì)坪小學(xué)所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛其中，公務(wù)用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。金陽(yáng)縣對(duì)坪小學(xué)2023年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，專用項(xiàng)目按要求編制績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。2023年金陽(yáng)縣對(duì)坪小學(xué)整體支出績(jī)效目標(biāo)62167255.78元，設(shè)定30萬(wàn)元以上的項(xiàng)目績(jī)效2個(gè)，合計(jì)2184560元，分別是一般商品和服務(wù)支出（事業(yè)）1284560元，營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃炊事員工資900000元。十一、名詞解釋1.綜合預(yù)算：指單位預(yù)算編制必須遵循的一項(xiàng)原則。單位在編制預(yù)算時(shí)，要將所有收入，包括以前年度結(jié)余、財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入以及其他收入等全部納入預(yù)算，統(tǒng)籌考慮、合理安排單位支出。2.一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。3.政府性基金預(yù)算:是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:是對(duì)國(guó)有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。5.政府采購(gòu)預(yù)算：指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的，并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。是行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)預(yù)算的一個(gè)組成部分。一般包括采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)資金來(lái)源、數(shù)量、型號(hào)、單價(jià)、項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間等。集中反映了預(yù)算年度內(nèi)各級(jí)政府用于政府采購(gòu)的支出計(jì)劃，在一定程度上反映了行政事業(yè)單位的資金收支規(guī)模、業(yè)務(wù)活動(dòng)范圍和方向，是部門預(yù)算的組成部分，也是政府采購(gòu)工作的基礎(chǔ)。6.預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：指財(cái)政預(yù)算資金計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果。是建設(shè)項(xiàng)目庫(kù)、編制部門預(yù)算、實(shí)施績(jī)效監(jiān)控、開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)等的重要基礎(chǔ)和依據(jù)。分為基本支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)?；局С隹?jī)效目標(biāo)是部門預(yù)算中安排的基本支出在一定期限內(nèi)對(duì)本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的預(yù)期保障程度。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)指各部門依據(jù)部門職責(zé)的事業(yè)發(fā)展要求，設(shè)立并通過(guò)預(yù)算安排的項(xiàng)目支出在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的產(chǎn)出和效果。部門整體支出績(jī)效目標(biāo)指部門及其所屬單位按照確定的職責(zé)，利用全部部門預(yù)算資金在一定期限內(nèi)預(yù)期達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果。7.預(yù)算管理一體化建設(shè)：替代財(cái)政大平臺(tái)系統(tǒng)，分為基礎(chǔ)信息管理、項(xiàng)目庫(kù)管理、預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑、預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算、決算和報(bào)告等8個(gè)部分以及附錄，涵蓋預(yù)算管理的全部環(huán)節(jié)。旨在按系統(tǒng)化思維，全流程整合預(yù)算管理制度，構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”的管理機(jī)制，集中反映單位基礎(chǔ)信息和會(huì)計(jì)核算、資產(chǎn)管理、賬戶管理等預(yù)算信息。規(guī)范和統(tǒng)一各級(jí)預(yù)算管理業(yè)務(wù)流程、管理要素和控制規(guī)則，并嵌入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)統(tǒng)一實(shí)施，實(shí)現(xiàn)政府預(yù)算、部門預(yù)算、單位預(yù)算之間以及上下級(jí)預(yù)算之間的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)無(wú)縫銜接和有效