樺南縣第一小學

樺南縣第一小學2019年預算公開情況說明第二章部門概況一、部門主要工作職能實施小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展。小學學歷教育。（相關社會服務）二、機構設置和及人員情況2018年末，樺南縣第一小學部門本級編制數(shù)36人，年末實有29人(幼兒編3人)，離退休82人；（匯總報表范圍編制數(shù)36人，年末實有29人，離退休82人）下設教導處、總務處共2個機構。與上年對比，在職減少4人，原因為退休4人。退休增加4人，原因為退休4人，死亡3人。（1）教導處：負責學校教學工作。教導主任1人，副主任2人。（2）總務處：負責學校后勤服務工作。主任1人第三章2019年度部門預算情況說明一、部門收支總體情況說明2019年度樺南縣第一小學部門收支總預算440.68萬元，比上年預算數(shù)減少73.85萬元。收入包括：一般公共預算收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。按照綜合預算的原則，樺南縣第一小學部門所有收入和支出均納入部門預算管理。二、部門收入總體情況說明2019年度樺南縣第一小學部門收入預算440.68萬元，比去年減少73.85萬元，原因是退休工資轉入機關保險。其中：一般公共預算收入440.68萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營收入0萬元，占0%；財政專戶資金收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。三、部門支出總體情況說明2019年度樺南縣第一小學部門支出預算440.68萬元，比去年減少73.85萬元，原因是退休工資轉入機關保險。其中：基本支出403.68萬元，占91.44%；項目支出37萬元，占8.56%；上繳上級支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。四、財政撥款收支總體情況說明2019年度樺南縣第一小學部門財政撥款收支總預算440.68萬元，比去年減少73.85萬元，原因是退休工資轉入機關保險。收入包括：一般公共預算收入440.68萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收入0萬元。支出包括：教育支出317.81萬元、社會保障和就業(yè)支出47.05萬元、衛(wèi)生健康支出49.09萬元、住房保障支出26.73萬元。五、一般公共預算支出表（功能科目）情況說明2019年度樺南縣第一小學部門一般公共預算支出440.68萬元，比去年減少73.85萬元。其中：1、2050202小學教育2019年預算數(shù)為317.81萬元，比上年預算數(shù)減少47.32萬元，下降1.49%；2、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2019年預算數(shù)為47.05萬元，比上年預算數(shù)減少27.27萬元，下降5.8%；3、2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出2019年預算數(shù)為0萬元，比上年預算數(shù)增加0萬元，增長0%；4、2101102事業(yè)單位醫(yī)療2019年預算數(shù)為49.09萬元，比上年預算數(shù)增加4.43萬元，增長9.02%；5、2210201住房公積金2019年預算數(shù)為26.73萬元，比上年預算數(shù)減少3.66萬元，下降1.2%；六、一般公共預算基本支出表（部門經(jīng)濟分類）情況說明2019年度樺南縣第一小學部門一般公共預算基本支440.68萬元，其中：1、工資福利支出399.71萬元，主要包括：基本工資150.42萬元、津貼補貼105.99萬元、年終一次性獎金18.56萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費47.05萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費49.09萬元、其他社會保障繳費0.94萬元、住房公積金26.73萬元、其他工資福利支出1.87萬元。2、按定額管理的商品服務支出37萬元，主要包括：辦公費5.5萬元、印刷費0.3萬元、水費0.2萬元、手續(xù)費0.05萬元，電費1.3萬元、郵電費0.95萬元、取暖費15.84萬元、物業(yè)管理費1.4萬元、差旅費0.50萬元、維修(護)費1.5萬元、培訓費1.5萬元、專用材料費0.4萬元、勞務費5.56萬元、工會經(jīng)費1萬元、其他商品和服務支出1萬元。3、對個人和家庭補助支出3.97萬元，主要包括：離休費支出7.95萬元、遺屬生活補助支出3.89萬元、獨生子女費0.08萬元、七、一般公共預算支出表（政府經(jīng)濟分類）情況說明2019年度樺南縣第一小學部門一般公共預算支出440.68萬元，其中：1、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助支出436.71萬元，主要包括：工資福利支出399.71萬元、商品和服務支出37萬元；2、對個人和家庭補助支出3.97萬元、主要包括：社會福利和救助3.89萬元、離退休費0萬元。八、“三公”經(jīng)費支出情況說明樺南縣第一小學部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算安排0萬元，比上年減少0萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是無出國；公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是無公車；公務用車運行費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是無公車；公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，主要原因是無接待。九、政府性基金預算支出表（功能分類）情況說明本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。十、政府性基金預算支出表（部門經(jīng)濟科目）情況說明本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。十一、政府性基金預算支出表（政府經(jīng)濟分類）情況說明本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。機關運行經(jīng)費支出情況說明樺南縣第一小學2019年度機關運行經(jīng)費37萬，與2018年相比，增加0元，與上年持平，其中：辦公費5.5萬元、印刷費0.3萬元、水費0.2萬元、手續(xù)費0.05萬元，電費1.3萬元、郵電費0.95萬元、取暖費15.84萬元、物業(yè)管理費1.4萬元、差旅費0.50萬元、維修(護)費1.5萬元、培訓費1.5萬元、專用材料費0.4萬元、勞務費5.56萬元、工會經(jīng)費1萬元、其他商品和服務支出1萬元。十三、政府采購情況說明本部門沒有政府采購的支出。十四、國有資產占用情況說明截至2018年12月31日，本部門共有房屋5791平方米，其中：辦公用房1006平方米，業(yè)務用房3225平方米，其他用房1560平方米。共有車輛0臺，其中，廳級及以上領導用車0臺，一般公務用車0臺、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0臺、特種專業(yè)技術用車0*臺、其他用車0輛；單位價值50萬元以上設備0臺（套），其中：單價100萬元以上設備0臺（套）。固定資產總額：8822,852.87元，通用設備351,954.00元；圖書8283.00元；家具用具243,411.00元；專用設備536,824.46元；土地、房屋及建筑物7152,017.00元。與上年相比增加477,261.36萬元，主要為教學儀器設備購置30.15萬元。十五、行政事業(yè)性項目和專項資金績效目標情況說明根據(jù)規(guī)定，2019年樺南縣實驗小學部門實行績效目標管理的項目0個，涉及預算金額0萬元。第四章專業(yè)名詞解釋部門收入：部門收入預算包括預算單位取得的所有收入，即：財政撥款（補助）、教育資金專戶撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入、其他收入等。部門支出：部門支出預算包括基本支出、項目支出、事業(yè)單位經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出、上繳上級支出等內容。三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出無。機關運行經(jīng)費：是指部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費等。政府采