某總承包單位采購(gòu)管理制度采購(gòu)管理制度

XX采購(gòu)管理制度一、總則為加強(qiáng)公司采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，保證材料采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，使采購(gòu)工作有章可循，特制定本制度。二、適用范圍公司所有物資采購(gòu)、機(jī)械采購(gòu)及租賃。三、采購(gòu)原則（一）嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、法規(guī)；（二）綜合衡量采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供應(yīng)商資信、交貨時(shí)間、售后服務(wù)等因素，擇優(yōu)采購(gòu)，做到至少貨比三家，并秉承公平、公開(kāi)、維護(hù)公司利益的原則；（三）所有材料的采購(gòu)，嚴(yán)格按流程申報(bào)計(jì)劃、定標(biāo)、簽訂合同、采購(gòu)、驗(yàn)收、付款，各個(gè)環(huán)節(jié)的相關(guān)人員各負(fù)其責(zé)，采購(gòu)人員如不按程序采購(gòu)，按失職問(wèn)責(zé)處理，直至開(kāi)除；（四）招采部采購(gòu)經(jīng)辦人為第一責(zé)任人，對(duì)材料的價(jià)格和質(zhì)量負(fù)責(zé)，項(xiàng)目經(jīng)理為連帶責(zé)任人，對(duì)材料的價(jià)格和質(zhì)量負(fù)連帶責(zé)任。項(xiàng)目在權(quán)限范圍內(nèi)實(shí)施自行零星采購(gòu)的，項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人，對(duì)材料的價(jià)格和質(zhì)量負(fù)責(zé)。四、職責(zé)（一）工程副總負(fù)責(zé)采購(gòu)規(guī)范管理、制定采購(gòu)規(guī)劃、采購(gòu)計(jì)劃審核、采購(gòu)過(guò)程監(jiān)督等工作；（二）招采部是采購(gòu)工作具體實(shí)施的部門(mén)，負(fù)責(zé)編制采購(gòu)管理制度，制定公司采購(gòu)計(jì)劃，審核項(xiàng)目部需求計(jì)劃，組織實(shí)施采購(gòu)工作，并按照采購(gòu)制度對(duì)項(xiàng)目部采購(gòu)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查。招采部負(fù)責(zé)供應(yīng)商庫(kù)的建設(shè)和完善工作，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，實(shí)施供應(yīng)商分級(jí)管理；（三）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)結(jié)合項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任成本編制項(xiàng)目總需求計(jì)劃、月度需求計(jì)劃，并明確采購(gòu)要求，提交工程部和招采部審核，經(jīng)工程副總、常務(wù)副總審批后，交招采部按計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)。招采部門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)起合同簽訂流程，經(jīng)審批后執(zhí)行；（四）工程部合約經(jīng)理/管理專(zhuān)員、成本部、財(cái)務(wù)部參與采購(gòu)合同的審核把關(guān)。五、采購(gòu)方式（一）集中采購(gòu)1、單項(xiàng)合同金額高于5000元的工程合同，必須通過(guò)正常采購(gòu)程序確定中標(biāo)單位。選擇不少于3家供應(yīng)商，通過(guò)詢價(jià)、比價(jià)、約談等程序，確定簽約供應(yīng)商；單項(xiàng)合同金額高于等于2000元且低于等于5000元的采購(gòu)項(xiàng)目，必須通過(guò)選擇不少于3家供應(yīng)商，通過(guò)詢價(jià)、比價(jià)、約談等程序，確定簽約供應(yīng)商；2、對(duì)于重復(fù)使用，且規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與要求相同的貨物實(shí)施集中采購(gòu)，形成統(tǒng)一戰(zhàn)略采購(gòu)框架協(xié)議。協(xié)議只約定單價(jià)，不約定標(biāo)的數(shù)量和和總價(jià)，實(shí)施過(guò)程中按各個(gè)項(xiàng)目實(shí)際情況另行簽訂正式供貨合同，按照協(xié)議分別與中標(biāo)供應(yīng)商分批簽訂或履行采購(gòu)合同協(xié)議。戰(zhàn)略采購(gòu)框架協(xié)議可根據(jù)實(shí)際情況選擇兩家或多家供應(yīng)商。（二）零星采購(gòu)根據(jù)項(xiàng)目部實(shí)際情況，將零星采購(gòu)單次總價(jià)格低于2000元的少量零星采購(gòu)物資，由項(xiàng)目主管工程師負(fù)責(zé)提出申請(qǐng)，倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)庫(kù)存情況，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核采購(gòu)的類(lèi)別、數(shù)量等信息，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后，將擬選用供應(yīng)商和價(jià)格報(bào)公司招采部審核，并報(bào)備工程部、成本部、財(cái)務(wù)部及工程副總后，實(shí)施零星采購(gòu)。嚴(yán)禁將單次采購(gòu)總價(jià)格高于2000元的物資肢解后，少量多次采購(gòu)。（三）應(yīng)急采購(gòu)原則上不得未經(jīng)申請(qǐng)而擅自采購(gòu)，嚴(yán)禁“先斬后奏”的行為；確實(shí)因項(xiàng)目情況緊急，未經(jīng)審核通過(guò)而急需組織材料進(jìn)場(chǎng)的，可說(shuō)明原由并告知招采部采購(gòu)經(jīng)辦人、招采部經(jīng)理并經(jīng)請(qǐng)示工程副總批準(zhǔn)同意。招采部應(yīng)在采購(gòu)審批流程內(nèi)附材料采購(gòu)詢價(jià)單和由工程副總簽字同意的緊急采購(gòu)說(shuō)明。六、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)需求計(jì)劃1、項(xiàng)目部需結(jié)合工程目標(biāo)責(zé)任成本，制定總體招采計(jì)劃，再根據(jù)項(xiàng)目施工特點(diǎn)，合理地計(jì)算物資的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，招采部根據(jù)采購(gòu)材料所需要的合同談判、評(píng)審、簽訂周期及供貨周期制定采購(gòu)計(jì)劃。2、每月20日前，項(xiàng)目部根據(jù)整體招采計(jì)劃及項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際進(jìn)度情況，申報(bào)次月采購(gòu)計(jì)劃。3、項(xiàng)目施工過(guò)程中變更或增加材料用量的并且需要調(diào)整目標(biāo)責(zé)任成本的，項(xiàng)目部要及時(shí)跟工程副總進(jìn)行溝通，待確定方案后進(jìn)行目標(biāo)責(zé)任成本調(diào)整。（二）物資采購(gòu)公司招采部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、比選，初步篩選后，安排供貨商報(bào)價(jià)，經(jīng)成本部、工程副總及常務(wù)副總審批后，招采部根據(jù)審批意見(jiàn)執(zhí)行相關(guān)采購(gòu)。物資類(lèi)的集中采購(gòu)比選在采購(gòu)計(jì)劃審批后提交，自采和機(jī)械設(shè)備的采購(gòu)比選表，作為采購(gòu)計(jì)劃的附件同步提交。（三）簽訂采購(gòu)合同采購(gòu)合同由招采部擬稿發(fā)起，工程部合約經(jīng)理/管理專(zhuān)員、成本部和財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門(mén)根據(jù)定標(biāo)相關(guān)材料進(jìn)行合同評(píng)審，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后打印、雙方蓋章、合同生效。（四）貨到驗(yàn)收、入庫(kù)1、對(duì)于合同中約定一次性到貨的材料、設(shè)備。項(xiàng)目部根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)情況確定到貨的準(zhǔn)確日期，并要求供應(yīng)商按時(shí)到貨；2、對(duì)于合同中約定需分批發(fā)貨的材料、設(shè)備。項(xiàng)目部根據(jù)不同的單位工程、分部工程的實(shí)際進(jìn)度節(jié)點(diǎn)，以及現(xiàn)場(chǎng)的倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸情況，要求供應(yīng)商每批需到貨的材料準(zhǔn)確數(shù)量和準(zhǔn)確到貨時(shí)間；3、材料、設(shè)備到場(chǎng)后，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，材料保管員需及時(shí)按要求辦理入庫(kù)手續(xù)，領(lǐng)用單位領(lǐng)用材料時(shí)材料保管員需及時(shí)填寫(xiě)材料出庫(kù)單，辦理出庫(kù)手續(xù)。（對(duì)于特殊物資，或現(xiàn)場(chǎng)不具備倉(cāng)庫(kù)或庫(kù)管員的情況，可考慮貨到時(shí)同時(shí)辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)，及時(shí)出庫(kù)給領(lǐng)用單位）。每月25日項(xiàng)目組織對(duì)材料庫(kù)存及領(lǐng)用情況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，交留存相關(guān)記錄備查。（五）采購(gòu)付款采購(gòu)付款時(shí)，依照采購(gòu)合同和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行（六）采購(gòu)管理流程采購(gòu)需求→采購(gòu)計(jì)劃→尋找供貨商→詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)→采購(gòu)洽談→合同的簽訂（確定付款條件、配送方式、售后服務(wù)）→交貨驗(yàn)收（倉(cāng)管）→質(zhì)檢（不合格退貨）→入庫(kù)→定期對(duì)賬→財(cái)務(wù)結(jié)算七、供應(yīng)商管理（一）入庫(kù)資料1、提供企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記和企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書(shū)；2、提供企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、安全生產(chǎn)許可證；3、提供制造（生產(chǎn)）安裝許可編號(hào)（生產(chǎn)、制造類(lèi)企業(yè)提供）；4、提供法人授權(quán)委托書(shū)并簽字蓋章；5、施工類(lèi)企業(yè)還需提供以下資料：（1）提供類(lèi)似工程的項(xiàng)目管理文件和管理模式；（2）說(shuō)明技術(shù)團(tuán)隊(duì)和勞務(wù)組織及管理情況；（3）填報(bào)工程承包商基本信息：承包工程一覽表（近三年類(lèi)似項(xiàng)目）。（二）供應(yīng)商考核1、新供應(yīng)商（1）供應(yīng)商約談：供應(yīng)商信息審核完畢后，篩選出符合我司要求的供應(yīng)商進(jìn)行當(dāng)面溝通、相互了解、驗(yàn)證提供信息的準(zhǔn)確性，并觀察（判斷）合作意向。（2）考察評(píng)估：供應(yīng)商按照要求提供相關(guān)資料，并通過(guò)初步審核后，公司招采部可組織相關(guān)部門(mén)人員對(duì)其進(jìn)行全方面考察，對(duì)涉及標(biāo)的體量、金額較大、戰(zhàn)略合作的供應(yīng)商入圍前必須考察。2、在合作供應(yīng)商為規(guī)范公司供應(yīng)商履約評(píng)估的工作行為、確保履約評(píng)估質(zhì)量，檢查與我公司合作過(guò)程中各供應(yīng)商的狀況，建立供應(yīng)商管理中的獎(jiǎng)懲機(jī)制，促進(jìn)雙方合作，開(kāi)展對(duì)各類(lèi)供應(yīng)商的履約評(píng)估工作。供應(yīng)商履約評(píng)估根據(jù)供應(yīng)商類(lèi)型及進(jìn)度分為施工類(lèi)、物資類(lèi)評(píng)估，填報(bào)《供方履約評(píng)估表》。3、供應(yīng)商庫(kù)管理（1）為完善庫(kù)內(nèi)供應(yīng)商的有效性，需定期對(duì)庫(kù)內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行梳理、調(diào)整。（2）梳理要求：①檢查必備資料是否完善以及資料的準(zhǔn)確性；②根據(jù)考察評(píng)估和履約評(píng)估，即時(shí)更新供應(yīng)商評(píng)級(jí)信息；③即時(shí)處理不合格供應(yīng)商；④完善合作信息。八、采購(gòu)紅線管理（一）采購(gòu)系統(tǒng)以外的任何人員不得干預(yù)采購(gòu)工作。（二）參與采購(gòu)工作的各部門(mén)獨(dú)立運(yùn)作，禁止相互串通、干預(yù)。（三）所有參與采購(gòu)工作的人員不得接受供應(yīng)商的任何宴請(qǐng)、饋贈(zèng)，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)往來(lái)。（四）所有參與采購(gòu)過(guò)程的人員須嚴(yán)格保守機(jī)密，應(yīng)對(duì)有關(guān)采購(gòu)信息承擔(dān)保密責(zé)任，不得泄密、公開(kāi)。（五）采購(gòu)人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職