CCC認證內(nèi)審檢查表

CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時刻陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款條款要緊內(nèi)容：職責質(zhì)量負責人標志治理與質(zhì)量有關(guān)的各級人員的質(zhì)量職責.審核方法：與質(zhì)量活動有關(guān)的各類人員的職責和相互關(guān)系是否已規(guī)定，規(guī)定的充分性、適宜性、協(xié)調(diào)性如何；工廠是否指定了質(zhì)量負責人，是否有任命書,其是否以文件的形式被給予了1.1a)～d)規(guī)定的職責和權(quán)限,如有那么文件名是什么?通過對相關(guān)對質(zhì)量負責人資格的考核,查其是否能夠滿足對其資格的要求,可考核其相關(guān)的資格證書等；通過對相關(guān)過程和活動的審核，評定各類人員職責的履行情況。考查是否建立了<標志治理程序>.并考核其內(nèi)容是否符合細那么的要求.現(xiàn)場審核其標志的保管和使用是否符合細那么的要求.審核結(jié)果審核結(jié)論CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時刻陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款條款要緊內(nèi)容：資源提供生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、人力資源的配置和治理是否符合產(chǎn)品質(zhì)量保障要求。生產(chǎn)、檢測、儲存環(huán)境是否符合質(zhì)量保障要求。審核方法：工廠是否確定了對認證產(chǎn)品質(zhì)量有妨礙的各崗位人員的能力要求，通過何種措施使人員滿足崗位能力要求，目前各崗位人員的能力是否符合要求；抽取一到二個對質(zhì)量有妨礙人員，查瞧是否符合要求。對過對生產(chǎn)、檢驗、試驗現(xiàn)場的檢查，結(jié)合生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量平安要求特點，查瞧其生產(chǎn)、檢測、試驗資源是否配置符合要求。同時也能夠通過對臺帳等的檢查到達審核的目的。結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、質(zhì)量、平安的要求、檢測工藝對生產(chǎn)檢測環(huán)境進行檢查，瞧相應的環(huán)境是否能夠保障產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢測、試驗的要求。審核結(jié)果審核結(jié)論]CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時刻陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款2．1條款要緊內(nèi)容：質(zhì)量方案1．質(zhì)量方案的編制。2．質(zhì)量方案的內(nèi)容。審核方法：是否制定了質(zhì)量方案。質(zhì)量方案是否受控且有效。質(zhì)量方案的內(nèi)容是否符合細那么的要求。審核結(jié)果審核結(jié)論CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時刻陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款條款要緊內(nèi)容：1．文件操縱程序的制定。2．文件的日常治理。審核方法：是否制定了文件和資料的操縱程序；查閱程序文件，其內(nèi)容是否覆蓋了細那么中2.2a)～c)的規(guī)定；任意抽取幾個文件查瞧其公布前的批準情況。查瞧文件的修訂狀態(tài)。瞧有沒有作廢文件的非預期使用情況。依據(jù)文件的名目性文件查瞧是否應用文件的部門有文件的有效版本。審核結(jié)果審核結(jié)論CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時刻陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款條款要緊內(nèi)容：質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄治理文件.質(zhì)量記錄的日常治理.審核方法：查閱治理質(zhì)量記錄的程序文件〔或類似文件〕，程序?qū)|(zhì)量記錄的標識、儲存、保管、處理是否進行了規(guī)定，規(guī)定是否充分和適宜；隨機抽取保留的質(zhì)量記錄和現(xiàn)場使用的質(zhì)量記錄，確認規(guī)定和實施的符合性；是否所有質(zhì)量記錄都規(guī)定了保留期限，規(guī)定是否適宜；假如規(guī)定了,那么文件/記錄名是什么?查瞧幾份質(zhì)量記錄,填寫是否清楚、完整。審核結(jié)果審核結(jié)論CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時刻陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款條款要緊內(nèi)容：需求商的操縱供方操縱程序.供方的評價.供方的日常治理.審核方法：是否制定了對需求商的選擇、評價和日常治理的程序文件;文件中對選擇、評價的準那么和日常治理的方法是否明確、適宜；查瞧近期的供方評價、選擇、日常治理，瞧是否按程序的要求對需求商進行了選擇、評定及日常治理；審核結(jié)果審核結(jié)論-3-CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時刻陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款條款要緊內(nèi)容：要害元器件和材料的檢驗/驗證要害元器件和材料的檢驗/驗證的治理性文件。要害元器件和材料的檢驗/驗證的實施。審核方法：審查是否制定了要害元器件和材料的檢驗/驗證及定期確認檢驗的程序，程序規(guī)定是否適宜；如有，那么文件名是什么；按程序文件〔或類似文件〕規(guī)定的要求，結(jié)合其采購情況，查閱相關(guān)記錄，確認其符合性和有效性。是否有由供方進行檢驗和驗證的情況，假如有，需求商進行檢驗時，工廠是否對檢驗提出了明確的要求。通過查閱生產(chǎn)廠對要害元器件合格率或類似內(nèi)容的統(tǒng)計信息確認生產(chǎn)廠對要害元器件的檢驗/驗證操縱程序是否可行或有效。審核結(jié)果審核結(jié)論CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時刻陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款條款要緊內(nèi)容：要害工序要害工序的識不。要害工序的操縱。審核方法：通過查閱相關(guān)文件和現(xiàn)場瞧瞧，確認工廠是否明確了要害生產(chǎn)工序；文件名稱是什么通過查閱要害工序操作人員的培訓記錄及資格評定，并結(jié)合現(xiàn)場調(diào)查的情況，判定操作人員是否具備相應的能力；在規(guī)定有工藝作業(yè)指導書的工序上，是否有工藝作業(yè)指導書，是否為有效版本，是否明確了操縱要求。操作人員是否按工藝作業(yè)指導書進行操作。審核結(jié)果審核結(jié)論CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時刻陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款條款要緊內(nèi)容：工作環(huán)境工作環(huán)境的識不。環(huán)境要求的滿足。審核方法：通過文件檢查、詢咨詢等方式，結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求查瞧是否能夠正確的識不工作環(huán)境的要求。通過對現(xiàn)場的瞧瞧，瞧是否工作環(huán)境要求得到了滿足。審核結(jié)果審核結(jié)論CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時刻陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款條款要緊內(nèi)容：過程監(jiān)控過程參數(shù)的監(jiān)控。產(chǎn)品特性的監(jiān)控。審核方法：通過查閱相關(guān)規(guī)定和調(diào)查詢咨詢的方式，確定有無需要進行監(jiān)控的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性；通過查閱相關(guān)記錄和現(xiàn)場瞧瞧的方式，了解對過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)控的情況，確認事實上施的符合性和有效性。審核結(jié)果審核結(jié)論CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時刻陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款條款要緊內(nèi)容：設(shè)備的維護和保養(yǎng)審核方法：查閱與生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)相關(guān)的文件，了解維護保養(yǎng)的要求；按文件規(guī)定的要求，抽查維護保養(yǎng)方案和記錄，確認其方案實施的符合性和有效性；在現(xiàn)場通過瞧瞧和詢咨詢的方式了解生產(chǎn)設(shè)備的運行狀態(tài)。審核結(jié)果審核結(jié)論CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時刻陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款條款要緊內(nèi)容：檢驗點審核方法：通過查閱相關(guān)文件和詢咨詢的方式，明確檢驗/試驗的工位〔或類似檢驗/試驗點〕；通過在現(xiàn)場查閱記錄和瞧瞧的方式，確認事實上施結(jié)果可否到達檢驗的目的；當無法實現(xiàn)檢驗目的時，請生產(chǎn)廠給出合理的解釋，并確認其為實現(xiàn)檢驗目的所采納的保證方式。審核結(jié)果審核結(jié)論CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時刻陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款5條款要緊內(nèi)容：例行檢驗和確認檢驗例行檢驗和確認檢驗程序性文件。例行檢驗和確認檢驗的實施。審核方法：1．制定文件化的例行檢驗和確認檢驗程序，其規(guī)定是否適宜；2．是否按程序要求進行例行檢驗和確認檢驗；審核結(jié)果審核結(jié)論CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時刻陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款6條款要緊內(nèi)容：檢驗試驗儀器設(shè)備1.檢驗資源配置.2.校準和檢定.3.日常檢查及運行檢查.審核方法：1.查閱有關(guān)檢驗和試驗設(shè)備的相關(guān)規(guī)定，并確認其能否保證檢驗和試驗設(shè)備滿足檢驗試驗能力要求；2.檢驗人員是否能按操作規(guī)程使用儀器設(shè)備；3.瞧瞧和抽查檢驗人員培訓記錄等方式確認檢驗人員是否有能力正確使用儀器設(shè)備。4.檢測設(shè)備是否在檢定有效期內(nèi).6.是否制定了運行檢查和日常檢查的規(guī)定性文件.審核結(jié)果審核結(jié)論CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時刻陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款7條款要緊內(nèi)容：不合格品的操縱2.不合格品的標識.3.不合格后的糾正.4.不合格品的處理.5.返工、返修及其重檢。審核方法：查閱不合格品的操縱程序，確認其內(nèi)容是否滿足要求；在現(xiàn)場審查的全過程，都應注重對不合格品的操縱是否按規(guī)定的要求在執(zhí)行；對發(fā)覺的不合格品是否按規(guī)定進行了標識、隔離和處置；查閱進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗的不合格品記錄并注重其處置情況；查返工、返修品的記錄，確認其操作是否按規(guī)定執(zhí)行；查要害元器件和完成品的不合格品率是否超出正常范圍；對需要采取糾正和/或預防措施的不合格是否按規(guī)定采取了相應的有效措施，效果如何。審核結(jié)果審核結(jié)論CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時刻陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款8條款要緊內(nèi)容：內(nèi)審內(nèi)審記錄一致性審核投訴的內(nèi)審。內(nèi)審整改審核方法：抽查最近的內(nèi)審記錄，重點查閱對認證產(chǎn)品一致性和體系有效性的審核結(jié)果；在查閱內(nèi)審記錄時，注重其中的內(nèi)審輸進信息中是否包括投訴信息，特殊是對認證產(chǎn)品不符合標準要求的投訴，要予以重點關(guān)注；通過抽查記錄、詢咨詢調(diào)查和現(xiàn)場調(diào)查的方式，確認內(nèi)審中發(fā)覺的咨詢題是否得到有效糾正，認為有可能妨礙產(chǎn)品質(zhì)量的隱患是否采取了相應的預防措施。審核結(jié)果審核結(jié)論CCC認證內(nèi)審檢查表受審部門內(nèi)審員審核時刻陪同人員內(nèi)審組長簽字審核條款9條款要緊內(nèi)容：認證產(chǎn)品的一致性一致性確實認。認證產(chǎn)品變更。要害元器件一致性。程序文件。審核方法：檢查合格樣品描述是否充分。是否發(fā)生過認證產(chǎn)品的變更，假如發(fā)生過那么是否進行過認證機構(gòu)的溝通。是否在日常監(jiān)督時，是否對加貼標識的產(chǎn)品進行一致性確認。是否按規(guī)定進行了要害元器件的一致性確認。是否編制了一致性操縱相應的程序性文