EMCC工程質(zhì)量認(rèn)證管理體系

PAGE深圳市京格建設(shè)股份管理手冊編制徐治平審核周學(xué)英批準(zhǔn)彭梁鴻文件號(hào)SZJG-QEOM日期日期生效日期版次B/0PAGEPAGE40深圳市京格建設(shè)股份管理手冊SZJG-QEOM徐治平日期：2021年9月1日周學(xué)英日期：2021年9月1日彭梁鴻日期：2021年9月1日2021年9月1日發(fā)布2021年9月1日實(shí)施深圳市京格建設(shè)股份發(fā)布

序號(hào)文件編號(hào)/頁數(shù)修改內(nèi)容生效日期版本批準(zhǔn)人1全部質(zhì)量體系環(huán)境體系換版2021-9-1B/0彭梁鴻

目錄文件修改頁……………………1目錄……………2公布令…………………………5公司簡介………………………6任命書…………………………7質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理方針及目標(biāo)……………………81總那么…………………………92應(yīng)用…………………………93管理根本要求………………103.1理解組織及其環(huán)境………………………103.2理解相關(guān)方的需求和期望………………103.3管理體系范圍確實(shí)定……………………103.4管理體系及其過程………………………104組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、籌劃……………………114.1一般規(guī)定…………………114.2組織機(jī)構(gòu)…………………114.3職責(zé)和權(quán)限………………11質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安方針……………144.5目標(biāo)指標(biāo)和管理方案……………………14風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施…………………15………………15環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與評價(jià)………15合規(guī)義務(wù)…………………175資源管理……………………175.1一般規(guī)定…………………175.2意識(shí)和能力………………175.3培訓(xùn)………………………185.4知識(shí)………………………185.5溝通與交流………………195.6形成文件的信息…………196施工機(jī)具管理………………206.1一般規(guī)定…………………206．2施工機(jī)具配備……………206．3施工機(jī)具使用……………217投標(biāo)及合同管理……………217.1一般規(guī)定…………………217.2投標(biāo)及簽約………………217.3合同管理…………………218建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理……………228.1一般規(guī)定…………………228.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購………228.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收………238.4建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理…………………238.5發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備………………239分包管理……………………239.1一般規(guī)定…………………239.2分包方的選擇和分包合同………………249.3分包工程實(shí)施過程的控制………………2410工程工程施工管理………………………2510.1一般規(guī)定………………2510.2籌劃……………………2510.3施工設(shè)計(jì)………………2610.4施工準(zhǔn)備………………2610.5施工過程質(zhì)量控制……………………2610.6效勞……………………2810.7環(huán)境職業(yè)健康平安運(yùn)行控制…………2810.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)………………………2811施工檢查與驗(yàn)收…………2911.1一般規(guī)定………………2911.2施工質(zhì)量檢查…………2911.3施工質(zhì)量驗(yàn)收…………2911.4施工質(zhì)量問題的處理…………………2911.5檢測設(shè)備管理…………3011.6環(huán)境監(jiān)視和測量………………………3011.7職業(yè)健康平安監(jiān)視和測量……………31……………3012質(zhì)量管理自查與評價(jià)…………………3112.1一般規(guī)定………………3112.2質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評價(jià)……………………3113管理信息和管理改良…………………3313.l一般規(guī)定………………3313.2管理信息的收集、傳遞、分析與利用………………3313.3管理改良與創(chuàng)新………………………34附錄職能分配表

頒布令改版后的?管理手冊?B/0版已由深圳市京格建設(shè)股份辦公會(huì)議于2021年9月1日審議通過,現(xiàn)予發(fā)布,自2021年9月1日起實(shí)施,從即日起，公司全體員工要遵照執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系有效性的持續(xù)改良。深圳市京格建設(shè)股份總經(jīng)理：彭梁鴻2021年9月1日

企業(yè)簡介深圳市京格建設(shè)工程，成立于2021年8月21日,注冊地點(diǎn)：廣東省深圳市法定代表人：彭梁鴻注冊資金：3000萬元。公司下行政人事部、經(jīng)營部、工程部、物資供給部、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部、本錢部等七個(gè)部門。公司是集建筑工程、市政工程、景觀建設(shè)施工于一體的大型施工企業(yè)，目前具有資質(zhì)：房屋建筑工程施工總承包叁級(jí)、市政公用工程施工總承包叁級(jí)、城市及道路照明工程專業(yè)承包叁級(jí)、園林綠化專業(yè)承包叁級(jí)，公司主要負(fù)責(zé)人均有大型工程工程施工經(jīng)驗(yàn)。公司現(xiàn)有一、二級(jí)注冊建造師10多人。公司自有槽壁機(jī)、旋挖鉆機(jī)、沖擊鉆機(jī)、挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、注漿機(jī)、鉆孔機(jī)等各類大中小型施工機(jī)械設(shè)備130余臺(tái)套。公司總部位于深圳市龍崗區(qū)，業(yè)務(wù)輻射深圳、東莞、虎門、佛山等珠三角地區(qū)及江西、貴州、四川等省市。業(yè)務(wù)范圍涉及地鐵、房建、道路、給排水、綠化等多個(gè)工程領(lǐng)域，公司始終秉承“老實(shí)守信，質(zhì)量第一〞的經(jīng)營宗旨，整合優(yōu)勢資源，集聚建設(shè)精英，用創(chuàng)新的模式、科學(xué)的管理體系、先進(jìn)的技術(shù)、全力打造“深圳京格〞知名品牌，將公司建設(shè)成為實(shí)力雄厚、覆蓋面廣、影響力大的一流企業(yè)。公司愿與社會(huì)各界朋友密切合作，共鑄時(shí)代精品，共創(chuàng)美好未來。

管理者代表任命書公司各部門、工程部：根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，在公司管理層中任命周學(xué)英為公司管理者代表，履行其管理層職責(zé)及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系管理者代表職責(zé)。平安事務(wù)代表任命書公司各部門、工程部：經(jīng)公司全體員工選舉推薦公司詹夏然為公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系平安事務(wù)代表，履行其職責(zé)?？偨?jīng)理：彭梁鴻

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安方針恪守法規(guī)，確保質(zhì)量；平安生產(chǎn)，保護(hù)環(huán)境;全員參與,持續(xù)改良質(zhì)量目標(biāo)1)單位工程竣工一次交驗(yàn)合格率100%=交驗(yàn)一次合格工程÷已交驗(yàn)工程×100%2)施工合同責(zé)任履約率100%=按協(xié)議完成合同數(shù)÷已簽定合同總數(shù)×100%3)顧客滿意率90%=調(diào)查結(jié)果達(dá)滿意客戶數(shù)÷總調(diào)查客戶數(shù)×100%4)顧客投訴處理滿意率100%=顧客投訴處理滿意次數(shù)÷總投訴次數(shù)×100%環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)：1〕降低施工所產(chǎn)生的噪音。2〕確保施工廢水合規(guī)排放。3〕施工現(xiàn)場減少揚(yáng)塵。職業(yè)健康平安目標(biāo)：1〕死亡事故為0，重傷事故為0，輕傷事故控制在1‰以下。2〕確保不發(fā)生火災(zāi)、爆炸、中暑等突發(fā)重大事故。3〕勞保用品發(fā)放覆蓋率為100%，使用率達(dá)100%。

1.0總那么1.0.1為加強(qiáng)公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理工作，標(biāo)準(zhǔn)公司管理行為，促進(jìn)公司提高管理水平，制定本公司管理文件，它表達(dá)了對公司管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改良的控制，并能證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的建筑工程的控制能力，滿足業(yè)主、眾多相關(guān)方及社會(huì)對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康1.0.2本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理文件適用于全公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理活動(dòng)。在用作對外聲明時(shí)，按照GB/T50430-2007、ISO9001:2021、ISO14001:2021及GB/T28001-20211.0.3GB/T50430-2007、ISO9001:2021、ISO14001:2021及GB/T28001-2021是我公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理的標(biāo)準(zhǔn)，也是對我公司管理監(jiān)督、檢查和評價(jià)的依據(jù)。在用作內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理時(shí)，是公司所有從事質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理工作的全體員工必須遵循的本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理活動(dòng)，除執(zhí)行GB/T50430-2007、ISO9001:2021、ISO14001:2021及GB/T28001-2021標(biāo)準(zhǔn)外，還應(yīng)執(zhí)行適用于本公司的國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。2.0應(yīng)用公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系遵循PDCA管理模式。根據(jù)GB/T50430-2007、ISO9001:2021、ISO14001:2021及GB/T28001-2021要求，公司資質(zhì)覆蓋的建筑施工承包質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系全部按GB/T50430-2007?工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)?、ISO9001:2021?質(zhì)量管理體系――要求?、ISO14001:2021?環(huán)境管理體系――要求及使用指南?、GB/T28001-2021?職業(yè)健康平安管理體系――要求?采用。不適用說明：本公司體系無設(shè)計(jì)開發(fā)過程，原因是本企業(yè)無設(shè)計(jì)開發(fā)、施工的圖紙由甲方提供。

3管理根本要求3.1理解組織及其環(huán)境3.1.1影響本公司管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的外部因素有：市場變化、原材料供給、行業(yè)開展、金融和貨幣政策、國家的規(guī)劃和方案等；內(nèi)部因素有：施工能力、企業(yè)文化、薪酬制度、工作習(xí)慣和效率等。3.1.4公司按照各項(xiàng)管理制度的要求對這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、獲取，通過定期例會(huì)或管理評審分析、制定方案予以應(yīng)對內(nèi)外部變化，并根據(jù)上述決策或方案動(dòng)態(tài)調(diào)整質(zhì)量管理體系，使質(zhì)量管理體系與公司的環(huán)境動(dòng)態(tài)變化相匹配，提高管理體系的保障力、應(yīng)變力、生命力和競爭力。3.公司確定與管理體系有關(guān)的相關(guān)方及相關(guān)方的要求，此類相關(guān)方包括但不限于以下方面：工程業(yè)主、最終使用者、外部供方、立法機(jī)構(gòu)、其他，如：股東、員工、社區(qū)等。3.2.2公司確定與上述相關(guān)方的要求，以防止相關(guān)方對公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的工程和效勞的能力影響或潛在影響。3.2.3公司定期對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審。3.2.4公司定期更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。3.2.5公司要識(shí)別應(yīng)對當(dāng)前的和預(yù)期的未來需求可導(dǎo)致改良和變革的時(shí)機(jī)。確定a)本手冊所覆蓋的產(chǎn)品和效勞：建筑工程、市政工程、裝飾裝修工程、城市道路照明工程施工。b)本手冊適用于公司建筑施工的生產(chǎn)及相關(guān)的人員、場所和過程。3.4管理體系及其過程3.4.1公司按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系、過程及其相互作用，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改良。3.4.2公司按照過程方法建立管理體系。并使籌劃、識(shí)別、確定的各過程與公司諸業(yè)務(wù)流程保持一致，確保管理體系的要求納入公司的實(shí)際經(jīng)營運(yùn)作；a)確定管理體系所需的過程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用，對公司現(xiàn)有運(yùn)行過程進(jìn)行識(shí)別，確定主要過程；b)確定每個(gè)過程所需的輸入和期望的輸出；c)確定這些過程的順序和相互作用，對過程之間的關(guān)系進(jìn)行清理；d)確定運(yùn)行所需的準(zhǔn)那么、方法，以確保這些過程的運(yùn)行和有效控制；e)確定和提供資源，包括人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源；f)規(guī)定各過程的責(zé)任和權(quán)限；g)確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對效勞和顧客滿意帶來的風(fēng)險(xiǎn)；h)實(shí)施所需的措施以實(shí)現(xiàn)籌劃的結(jié)果；i)監(jiān)測、分析這些過程，必要時(shí)變更，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果；j)確保持續(xù)改良這些過程。4組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、籌劃4.1一般規(guī)定4.1.1公司明確了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系組織機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)管理人員，規(guī)定相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。4.2組織機(jī)構(gòu)4.2.1公司根據(jù)管理的需要，明確管理層次，設(shè)置相應(yīng)的部門和崗位。4.2.2在各管理層次中明確管理的組織協(xié)調(diào)部門或崗位，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。4.3職責(zé)和權(quán)限4.3.1最高管理者在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理方面的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)包括：.1組織制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安方針和目標(biāo)；.2建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理的組織機(jī)構(gòu)；.3培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安意識(shí)；.4建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系并確保其有效實(shí)施；.5確定和配備質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理所需的資源；.6評價(jià)并改良質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系。4.3.2規(guī)定各級(jí)專職管理部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限，形成文件并傳遞到各管理層次。4.3.3規(guī)定其他相關(guān)職能部門和崗位的管理職責(zé)和權(quán)限，形成文件并傳遞到各管理層次。4.3.4以文件的形式公布組織機(jī)構(gòu)的變化和職責(zé)的調(diào)整，并對相關(guān)的文件進(jìn)行更改。組織機(jī)構(gòu)圖物資供給部預(yù)算部物資供給部預(yù)算部行政人事部成本部經(jīng)營部財(cái)務(wù)部工程部工程部組織機(jī)構(gòu)圖工程工程經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人施工負(fù)責(zé)人平安主任平安主任質(zhì)量主任資料員機(jī)械員資料員機(jī)械員材料員安全員質(zhì)檢員施工員施工班組長工施工班組長┅┅N個(gè)注：主要崗位職責(zé)見?各部門崗位任職條件?4.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安方針4.4.1總經(jīng)理組織制定批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理方針。方針應(yīng)與公司的經(jīng)營管理方針相適應(yīng)，表達(dá)公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理宗旨和方向，包括：4.4.1.1與公司的經(jīng)營宗旨相一致；4.4.1.2應(yīng)適合于公司的產(chǎn)品和效勞的性質(zhì)、規(guī)模；4.4.遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安要求；4.4.在工程施工過程中及交工后，認(rèn)真效勞于發(fā)包方和社會(huì)，增強(qiáng)其滿意程度，樹立公司在市場中的良好形象，對滿足質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安要求、污染預(yù)防和持續(xù)改良質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系有效性的承諾；4.4.追求質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理改良，提高質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理水平；4.4.1.6在公司各個(gè)層次得到溝通、理解并貫徹執(zhí)行；4.4.1.7通過發(fā)放宣傳資料、張貼宣傳、上網(wǎng)發(fā)布、交流會(huì)等形式為公眾所獲取。公司最高管理者應(yīng)對質(zhì)量方針進(jìn)行定期評審并作必要的修訂。4.4.3公司根據(jù)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安方針制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安目標(biāo)，明確質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理和工程質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安應(yīng)到達(dá)的水平，為制定和評審管理目標(biāo)提供框架。4.5目標(biāo)指標(biāo)和管理方案.1公司及各管理體系運(yùn)行部門、工程部根據(jù)公司管理目標(biāo)結(jié)合各自管理職責(zé)，制定落實(shí)本部門、工程部的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安目標(biāo)；.2制定的目標(biāo)應(yīng)是可行的、可測量的，并與管理方針保持一致；.3目標(biāo)應(yīng)符合質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理方針，并包括污染預(yù)防和持續(xù)改良的承諾及滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。.4行政人事部負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門、工程部根據(jù)識(shí)別評價(jià)出的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源建立環(huán)境/職業(yè)健康平安管理方案以到達(dá)其目標(biāo)，方案至少應(yīng)包括：相關(guān)職能與層次為到達(dá)目標(biāo)所規(guī)定的職責(zé)與權(quán)限、到達(dá)目標(biāo)的方法與時(shí)間表。.5在建立和評審其目標(biāo)時(shí)，組織應(yīng)考慮遵守適用的法規(guī)要求和其他要求及自身的環(huán)境影響、危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)。組織還應(yīng)考慮其可選擇的技術(shù)方案，以及財(cái)務(wù)、運(yùn)行與經(jīng)營要求和相關(guān)方的觀點(diǎn)。.6行政人事部組織公司機(jī)關(guān)、工程部定期和在方案時(shí)間內(nèi)對方案進(jìn)行評審，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整，以確保到達(dá)目標(biāo)。4.6風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施4.6.1、籌劃質(zhì)量管理體系時(shí)，公司考慮總體戰(zhàn)略要求、過程方法的使用、相關(guān)方和法規(guī)的要求，確定需應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：a)確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果；b)確保組織能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)工程施工、效勞符合要求和顧客滿意；c)預(yù)防或減少非預(yù)期的影響；d)實(shí)現(xiàn)持續(xù)改良；e)增強(qiáng)有利因素。4.6.2、公司建立?風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理制度?，定期開展內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境和市場分析，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別、分析的結(jié)果，制定與工程、效勞的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應(yīng)的應(yīng)對措施，并在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程進(jìn)行運(yùn)用，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生后要評價(jià)這些措施的有效性。4.7變更的籌劃公司要確定變更的需求和時(shí)機(jī)，以保持和改良質(zhì)量管理體系績效。公司要有方案、系統(tǒng)地進(jìn)行變更，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并評價(jià)變更的潛在后果。確保更改目的及潛在后果，管理體系的完整性，資源的可獲得，責(zé)任和權(quán)限的分配。4.8環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與評價(jià)4.8.1公司建立并實(shí)施?環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)管理制度?、?危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度?，行政人事部是環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識(shí)別與評價(jià)工作的主管部門，行政人事部指導(dǎo)各部門、工程部開展環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識(shí)別評價(jià)工作。用來確定其活動(dòng)或效勞中它能夠控制、或可望對其施加影響的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源，從而判定那些對環(huán)境和健康平安具有重大影響，或可能具有重大影響的因素，并及時(shí)更新這方面的信息。4.8.2環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)4.8施工活動(dòng)和效勞，以及可以控制及施加影響；4.8.2.2確定每一過程在過去、現(xiàn)在和將來發(fā)生和可能發(fā)生的環(huán)境因素，明確每一個(gè)環(huán)境因素對應(yīng)的環(huán)境影響；4.8.2.3環(huán)境影響分類為七大類：大氣排放、廢棄物管理、水體排放、地域或社區(qū)影響、土地污染、能源自然資源消耗和其它地方性環(huán)境問題；4.8.2.4考慮三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)；考慮三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在和將來；4.8行政人事部指導(dǎo)各部門、工程部按辦公區(qū)域、生活區(qū)域、施工現(xiàn)場管轄區(qū)域進(jìn)行調(diào)查識(shí)別，通過采用直接判斷法和打分法對識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)，并將識(shí)別、評價(jià)出的環(huán)境因素填入?環(huán)境因素識(shí)別評價(jià)表?，報(bào)行政人事部匯總。4.8.2.6環(huán)境因素會(huì)隨著法律、法規(guī)變化，公司業(yè)務(wù)開展和相關(guān)方要求發(fā)生變化，因而公司根據(jù)實(shí)際需要對環(huán)境因素及時(shí)進(jìn)行更新。4.8.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和確定控制措施的籌劃應(yīng)包含：4.8常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；4.8所有進(jìn)入工作場所的人員〔包括承包商和訪問者〕的活動(dòng)；4.8人的行為、能力和其他的人為因素；4.8源于工作場所之外但對工作場所內(nèi)公司、工程部控制下的人員的健康與平安產(chǎn)生有害影響的已識(shí)別的危險(xiǎn)源；4.8在工作場所附近，有公司、工程部控制下的相關(guān)工作活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；4.8工作場所的設(shè)施、設(shè)備和材料，無論由本公司或外界所提供；4.8組織或組織的活動(dòng)和材料的變化以及方案的變化；4.8與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及控制籌劃相關(guān)適用的法律責(zé)任；4.8工作區(qū)域、過程、安裝、機(jī)械/設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括與他們能力相適應(yīng)。4.8.4危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法：4.8依據(jù)其范圍、特性和時(shí)間安排加以確定，以保證該方法具有主動(dòng)性而不是被動(dòng)性；4.8提供風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、控制優(yōu)先順序和文件化，在適當(dāng)時(shí)提供控制措施的應(yīng)用；對于變更管理，公司應(yīng)在引進(jìn)職業(yè)健康平安管理管理體系或其活動(dòng)的變更之前辨識(shí)與這些變更相關(guān)的職業(yè)健康平安危險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)。公司應(yīng)確保在確定控制措施時(shí)考慮這些評估的結(jié)果。4.8.5在確定控制措施時(shí)，或考慮改變現(xiàn)有的控制措施時(shí)，應(yīng)根據(jù)以下順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn)：4.8消除；4.8替代；4.8工程控制；4.8標(biāo)識(shí)/警告/行政控制；4.8個(gè)人防護(hù)器具。4.8.6公司應(yīng)將環(huán)境因素和危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評估和確定的控制措施的結(jié)果形成文件并保持其更新。4.8.7公司應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安管理體系時(shí)考慮質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)和確定的控制措施。4.9合規(guī)義務(wù)4.9.1由行政人事部負(fù)責(zé)組織識(shí)別、獲取保持更新適用于施工活動(dòng)及效勞中質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安的法律、法規(guī)以及其他相關(guān)要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道，確定這些要求如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，確保相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)在公司的貫徹執(zhí)行，并采取措施將法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)信息傳達(dá)給公司控制之下工作的人員和其他有關(guān)的相關(guān)方。5資源管理5.1一般規(guī)定5.1.1公司建立并實(shí)施?人力資源管理制度?。公司各部門、工程部設(shè)置的工作崗位，具有明確的工作責(zé)任，并根據(jù)崗位工作需要確定任職人員的根本要求，使公司從事影響工程施工要求符合性工作的人員是能夠勝任的。5.1.2根據(jù)管理長遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資源開展規(guī)劃。5.2意識(shí)與能力5.2.1公司建立并實(shí)施?各部門各部門崗位任職條件?確定與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理崗位相適應(yīng)的任職條件，包括：.1專業(yè)技能；.2所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位資格；.3能力；.4工作經(jīng)歷。5.2.2公司按照崗位任職條件配置相應(yīng)的人員。工程經(jīng)理、施工質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安檢查人員、特種作業(yè)人員等應(yīng)按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。5.2.3公司建立并實(shí)施?績效考核管理制度?，規(guī)定考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度，以確定公司所有從事影響工程工程施工要求符合性工作的人員所需的能力，為獲得所需的能力公司通過提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)或采取其他措施，確保所有從事影響工程施工要求符合性工作的人員都能勝任自己的工作，并使其認(rèn)識(shí)到：符合管理方針與管理制度及管理體系要求的重要性；所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性以及如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安目標(biāo)做出奉獻(xiàn)，并將考核結(jié)果作為人力資源管理評價(jià)和改良的依據(jù)。5.3培訓(xùn)5.3.1行政人事部按?人力資源管理制度?的規(guī)定，對員工培訓(xùn)需求進(jìn)行識(shí)別，形成相應(yīng)的員工培訓(xùn)方案，對培訓(xùn)對象、內(nèi)容、方式及時(shí)間作出安排并保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)記錄。5.3.2對員工的培訓(xùn)應(yīng)包括：.1管理方針、目標(biāo)、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安意識(shí)；.2相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)；.3質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理制度；.4專業(yè)技能和繼續(xù)教育。5.3.3行政人事部負(fù)責(zé)結(jié)合培訓(xùn)考核、意見反應(yīng)和員工實(shí)際工作表現(xiàn)，對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)所采取措施的有效性并保存相應(yīng)的記錄，評價(jià)結(jié)果應(yīng)用于提高培訓(xùn)的有效性。5.4知識(shí).1公司建立?信息交流與知識(shí)管理制度?，確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行、過程、確保工程和效勞符合性及顧客滿意所需的知識(shí)。這些知識(shí)應(yīng)得到保持、保護(hù)、需要時(shí)便于獲取。.2在應(yīng)對變化的需求和趨勢時(shí)，公司要考慮現(xiàn)有的知識(shí)根底，確定如何獲取必需的更多知識(shí)。a)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的知識(shí)；b)過程所需的知識(shí)；c)確保工程和效勞符合性所需的知識(shí)；d)顧客滿意所需的知識(shí)；e)員工崗位技能所需的知識(shí)；f)體系變化時(shí)，評估所需更多的知識(shí)。5.5溝通與交流.1公司建立并實(shí)施?信息交流與知識(shí)管理制度?，確保公司內(nèi)部各職能層次，員工和外部相關(guān)方就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安信息進(jìn)行溝通，以便管理體系的有效實(shí)施和改良。.2行政人事部是管理體系信息交流的歸口管理部門，各部門、工程部負(fù)責(zé)與之對口的上級(jí)主管部門的有關(guān)信息的接收，傳遞和處理，并及時(shí)做好內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)工作。.3公司建立了員工在職業(yè)健康平安方面協(xié)商和溝通機(jī)制，由全體員工選舉推薦的員工代表，參與職業(yè)健康平安管理方針和管理制度的制訂和評審，參與商討關(guān)于工作場所職業(yè)健康需求的變化，參與職業(yè)健康平安檢查、方案制訂，并與管理者代表溝通，推進(jìn)職業(yè)健康平安管理工作的改良。.4公司通過制訂文件、培訓(xùn)、會(huì)議、張貼宣傳等方式與全體員工溝通，使全體員工了解誰是公司員工代表和管理者代表。.5行政人事部、工程部對公司及工程識(shí)別評價(jià)的重要環(huán)境因素在公司內(nèi)部及工程部員工進(jìn)行相關(guān)信息的傳達(dá)，對公司、工程部涉及外部相關(guān)方的重要環(huán)境因素應(yīng)對其進(jìn)行相關(guān)信息的交流。5.6形成文件的信息.1總那么公司質(zhì)量管理體系包括以下要求：標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件信息及確定的為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的形成文件的信息。公司建立?成文信息管理制度?,并根據(jù)自身規(guī)模、活動(dòng)類型、過程和效勞，過程及其相互作用的復(fù)雜程度及人員的能力對文件的數(shù)量與詳略程度進(jìn)行總體籌劃和控制。.2編制和更新公司在編制和更新文件時(shí)，要確保適當(dāng)?shù)模篴)標(biāo)識(shí)和說明〔例如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等)b)格式〔例如：語言、軟件版本、圖示)和媒介〔例如：紙質(zhì)、電子格式〕c)評審和批準(zhǔn)以確保適宜性和充分性.3文件控制.3.1公司要對質(zhì)量管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息應(yīng)進(jìn)行控制，以確保：a)需要文件的場所能獲得適用的文件b)文件得到充分保護(hù)，如防止泄密、誤用、缺損。.3.2適用時(shí)，公司要對以下文件活動(dòng)進(jìn)行控制：a)分發(fā)、訪問、回收、使用；b)存放、保護(hù)，包括保持清晰；c)更改的控制〔如：版本控制)；d)保存和處置。同時(shí)對所確定的籌劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件進(jìn)行識(shí)別和確保控制。6施工機(jī)具管理6.1一般規(guī)定6.1.1公司建立并實(shí)施?施工機(jī)具管理制度?，對施工機(jī)具的配備、驗(yàn)收、安裝調(diào)試、使用維護(hù)等做出規(guī)定，明確各管理層次及有關(guān)崗位在施工機(jī)具管理中的職責(zé)。6.2施工機(jī)具配備6.2.1公司及工程部根據(jù)施工需要配備施工機(jī)具，配備方案應(yīng)按規(guī)定經(jīng)審批后實(shí)施。6.2.2公司明確施工機(jī)具供給方的評價(jià)方法，在采購或租賃前對其進(jìn)行評價(jià)，并收集相應(yīng)的證明資料和保存評價(jià)記錄。評價(jià)的內(nèi)容包括：6.2.2.1經(jīng)營資格和信譽(yù)；.2產(chǎn)品和效勞的質(zhì)量；.3供貨能力；.4風(fēng)險(xiǎn)因素。6.2.3公司依法與施工機(jī)具供給方訂立合同，明確對施工機(jī)具質(zhì)量及效勞的要求。6.2.4工程部對施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄。根據(jù)規(guī)定施工機(jī)具需確定安裝或拆卸方案時(shí)，該方案應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，安裝后的施工機(jī)具經(jīng)驗(yàn)收合格前方可使用。6.3施工機(jī)具使用6.3.1為保證施工機(jī)具滿足使用需要，物資供給部建立必要的施工機(jī)具檔案，施工機(jī)具在使用過程中應(yīng)符合定機(jī)、定人、定崗、持證上崗、交接、維護(hù)保養(yǎng)等規(guī)定。7投標(biāo)及合同管理7.1一般規(guī)定7.1.1公司建立并實(shí)施?投標(biāo)及合同管理制度?。7.1.2經(jīng)營部配合公司管理層依法進(jìn)行工程工程投標(biāo)及簽約活動(dòng)，并對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)控。7.2投標(biāo)及簽約7.2.1公司管理層及經(jīng)營部建立與顧客的聯(lián)絡(luò)渠道，在投標(biāo)及簽約前，明確工程工程的要求，包括：.1顧客明示的和隱含的規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動(dòng)的要求；.2與工程工程施工、驗(yàn)收和保修等有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的要求；.3公司認(rèn)為必要的任何附加要求。7.2.2經(jīng)營部應(yīng)通過組織評審在確認(rèn)具備滿足工程工程施工要求的能力后，依法進(jìn)行投標(biāo)及簽約，并保存評審、投標(biāo)和簽約的相關(guān)記錄。.1準(zhǔn)確理解了顧客的要求；.2產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；.3與以前表述不一致的合同的要求已經(jīng)解決；.4公司有能力滿足規(guī)定的要求。.5假設(shè)顧客提供沒有形成文件的要求，公司在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。7.3合同管理7.3.1經(jīng)營部應(yīng)使相關(guān)部門及人員掌握合同的要求，并保存相關(guān)記錄。7.3.2對工程工程施工過程中發(fā)生的變更，應(yīng)以書面形式簽認(rèn)，并作為合同的組成局部。對合同變更信息的接收、確認(rèn)和處理的職責(zé)、流程、方法應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，與合同變更有關(guān)的文件應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整并實(shí)施。7.3.3經(jīng)營部應(yīng)及時(shí)對合同履約情況進(jìn)行分析和記錄，并用于質(zhì)量改良。7.3.4在合同履行的各階段，應(yīng)與發(fā)包方或其代表進(jìn)行有效溝通。.1經(jīng)營部通過市場調(diào)研、招投標(biāo)活動(dòng)與顧客溝通，了解顧客對產(chǎn)品的要求。.2工程部在工程工程施工過程中與顧客建立聯(lián)絡(luò)渠道，及時(shí)了解顧客對施工進(jìn)度、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安等要求。.3工程部定期對竣工工程進(jìn)行回訪，了解顧客的意見和建議。.4各部門在接待顧客來訪時(shí)，主動(dòng)了解顧客對產(chǎn)品明示的要求和隱含的期望，到達(dá)與顧客的有效溝通。.5各部門對顧客的抱怨、投訴應(yīng)及時(shí)處理并反應(yīng)給顧客處理結(jié)果。8建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理8.1一般規(guī)定8.1.1為了確保采購產(chǎn)品質(zhì)量，公司根據(jù)施工需要建立并實(shí)施8.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購8.2.1工程部根據(jù)施工需要確定和配備工程所需的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，并應(yīng)按照管理制度的規(guī)定審批各類采購方案。方案未經(jīng)批準(zhǔn)不得用于采購。采購8.2.2物資供給部對供給方進(jìn)行評價(jià)，合理選擇材料、構(gòu)配件和設(shè)備的供給方，控制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品〔包括效勞〕和對隨后的產(chǎn)品〔包括效勞〕的實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品〔包括效勞〕的影響。對供給方的評價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括：.1經(jīng)營資格和信譽(yù)；.2材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量；.3供貨能力；.4材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價(jià)格；.5售后效勞。8.2.8.2.4對供給方的評價(jià)、選擇和再評價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)、方法和職責(zé)應(yīng)符合管理制度的規(guī)定，并保存評價(jià)的結(jié)果及評價(jià)所引發(fā)的任何必要措施的記錄8.2.58.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗(yàn)收8.3.1工程部應(yīng)對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。必要時(shí)，應(yīng)到8.38.3.3工程部應(yīng)確保所采購的建筑8.4建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理8.8.48.48.48.5發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備8.58.59分包管理9.1一般規(guī)定9.1.1公司建立并實(shí)施?分包管理制度?9.1.2.1履行承包合同過程中，發(fā)包方認(rèn)可分包的；.2總承包單位在投標(biāo)文件中聲明中標(biāo)后準(zhǔn)備分包，并經(jīng)合法程序中標(biāo)的。9.1.9.2分包方的選擇和分包合同9.2.1?分包管理制度9.2.2對于設(shè)備租賃和技術(shù)9..1符合法律法規(guī)的規(guī)定；.2符合專業(yè)施工合同的規(guī)定；.3明確施工或效勞范圍，雙方的權(quán)利和義務(wù)，質(zhì)量職責(zé)和違約責(zé)任；.4明確分包工程或效勞的工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；9.2.3.59.2.9.2.4與分包方訂立的非標(biāo)準(zhǔn)文本合同至少應(yīng)包括：所分包的內(nèi)容、時(shí)間、質(zhì)量、平安、文明施工等要求，結(jié)算方式與付款方法9．3分包工程實(shí)施過程的控制9.3.1工程部、工程部應(yīng)在分包工程實(shí)施前對從事分包的有關(guān)人員進(jìn)行分包工程施工或效勞要求的交底，審核批準(zhǔn)分包方編制的施工或效勞方案，并據(jù)此對分包方的施工或效勞條件進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證，包括：.1確認(rèn)分包方從業(yè)人員的資格與能力；.2驗(yàn)證分包方的主要材料、設(shè)備和設(shè)施。9.3.2工程部、工程部對工程分包管理活動(dòng)的監(jiān)督和指導(dǎo)應(yīng)符合分包管理制度的規(guī)定和分包合同的約定。工程部、工程部應(yīng)對分包方的施工和效勞過程進(jìn)行控制，包括：.1對分包方的施工和效勞活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改要求并跟蹤復(fù)查；.2依據(jù)規(guī)定的步驟和標(biāo)準(zhǔn)對分包工程進(jìn)行驗(yàn)收。9．3．3工程部、工程部應(yīng)對分包方的履約情況進(jìn)行評價(jià)并保存記錄，作為重新評價(jià)、選擇分包方和改良分包管理工作的依據(jù)。10工程工程施工管理 一般規(guī)定10.1.1公司建立并實(shí)施?施工質(zhì)量管理制度?，對工程工程施工質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理籌劃、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康10.1.2工程部對施工質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查和考核。10.2籌劃10.2.1工程部應(yīng)負(fù)責(zé)工程工程施工質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理。10.210.2.3工程部、工程部應(yīng)按照規(guī)定的職責(zé)實(shí)施工程工程質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理籌劃，包括：.1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安目標(biāo)和要求；.2管理組織和職責(zé)；.3施工管理依據(jù)的文件；.4人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置；.5場地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃；.6影響施工質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安的因素分析及其控制措施；.7進(jìn)度控制措施；.8施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；.9突發(fā)事件的應(yīng)急措施；.10對違規(guī)事件的報(bào)告和處理；.11應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；.12與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；.13施工管理應(yīng)形成的記錄；.14質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理和技術(shù)措施；.15質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理的其他要求。10.2.4工程部、工程部應(yīng)將工程工程質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理籌劃的結(jié)果形成文件并在實(shí)施前批準(zhǔn)。籌劃的結(jié)果應(yīng)按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認(rèn)可。10.2.5工程部、工程部應(yīng)根據(jù)施工要求對工程工程質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理籌劃的結(jié)果實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)調(diào)整相關(guān)文件并監(jiān)督實(shí)施。施工設(shè)計(jì)本公司無設(shè)計(jì)過程，按甲方提供的圖紙進(jìn)行施工，該條款不適用。施工準(zhǔn)備.1工程部、工程部應(yīng)依據(jù)工程工程質(zhì)量管理籌劃的結(jié)果實(shí)施施工準(zhǔn)備。.2工程部應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)。工程部應(yīng)確認(rèn)工程施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準(zhǔn)前方可開工。.3工程部應(yīng)按規(guī)定將質(zhì)量管理籌劃的結(jié)果向工程部進(jìn)行交底，并保存記錄。公司在?施工質(zhì)量管理制度?中根據(jù)工程管理需要確定交底的層次和階段以及相應(yīng)的職責(zé)、內(nèi)容、方式。10.5施工過程質(zhì)量控制.1工程部應(yīng)對施工過程質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安進(jìn)行控制。包括：.1.1正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)。.1.2調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；.1.3按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測設(shè)備；.1.4按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、監(jiān)測；.1.5根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制；.1.6根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的籌劃和控制；.1.7合理安排施工進(jìn)度；.1.8采取半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實(shí)施；.1.9對不穩(wěn)定和能力缺乏的施工過程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控；.1.10對分包方的施工過程實(shí)施監(jiān)控。10．4．2工程部應(yīng)根據(jù)需要，事先對施工過程進(jìn)行確認(rèn)，包括：.2.1對工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評審，并對操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定；.2.2對施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可；.2.3定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，重新進(jìn)行確認(rèn)。特殊過程控制：焊接、防水工程等過程為特殊過程，在施工過程中按?施工組織設(shè)計(jì)?應(yīng)預(yù)先確認(rèn)和連續(xù)監(jiān)控。lO.4.3工程部應(yīng)對施工過程及進(jìn)度進(jìn)行標(biāo)識(shí)，施工過程應(yīng)具有可追溯性。.4工程部應(yīng)保持與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通，按規(guī)定的職責(zé)、方式對相關(guān)信息進(jìn)行管理。.5工程部應(yīng)建立施工過程中的質(zhì)量管理記錄。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。施工過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括：.5.1施工日記和專項(xiàng)施工記錄；.5.2交底記錄；.5.3上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；.5.4施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄；.5.5圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄；.5.6監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；.5.7質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理相關(guān)文件；.5.8工程質(zhì)量管理籌劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。.6公司和工程部應(yīng)識(shí)別、提供并維護(hù)為滿足質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康平安要求所需的工作環(huán)境。.6.1工作環(huán)境是指工作時(shí)所處的條件，這種條件可包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪聲、溫度、濕度、照明和天氣等。可概括為員工工作所必要的硬件條件、平安條件和有利于員工身心健康、充分發(fā)揮潛能的分配和鼓勵(lì)制度、企業(yè)文化，以及企業(yè)形象等。.6.2公司各區(qū)域工作環(huán)境管理還應(yīng)遵循當(dāng)?shù)氐胤秸?、建筑行業(yè)主管部門的有關(guān)規(guī)定和要求。效勞.1工程部按規(guī)定進(jìn)行工程移交和移交期間的防護(hù)。.2工程部按規(guī)定的職責(zé)對工程工程的效勞進(jìn)行籌劃，并組織實(shí)施。效勞包括：.2.1保修；.2.2非保修范圍內(nèi)的維修；.2.3合同約定的其他效勞。10.6.3工程部應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)對效勞的需求信息做出響應(yīng)，對效勞質(zhì)量應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制、檢查和驗(yàn)收。10.6.4工程部應(yīng)及時(shí)收集效勞的有關(guān)信息，用于質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安分析和改良。10.7環(huán)境職業(yè)健康平安運(yùn)行控制根據(jù)管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定了與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)，并對這些活動(dòng)進(jìn)行了規(guī)劃，編制?環(huán)境、職業(yè)健康平安運(yùn)行管理制度?，確保在規(guī)定的條件下運(yùn)行：控制噪聲對環(huán)境的污染和對員工職業(yè)健康的傷害，確保廢棄物得到恰當(dāng)處理，防止二次污染。加強(qiáng)對危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃爆品的控制力度，確保危險(xiǎn)品的平安使用，防止造成環(huán)境污染和職業(yè)健康平安事故?？紤]到缺乏規(guī)定指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離方針、目標(biāo)及指標(biāo)的運(yùn)行情況，公司還制訂了?施工現(xiàn)場環(huán)境平安管理規(guī)定?、?員工健康管理規(guī)定?等對環(huán)境管理和職業(yè)健康管理提供依據(jù)。公司不僅對自身可控制的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行控制，同時(shí)對相關(guān)方環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行關(guān)注，并對材料供給商、分包方、有害固體廢棄物處理部門、相鄰單位、施工影響的相關(guān)方的影響的控制方法進(jìn)行了規(guī)定，并將有關(guān)管理制度、相關(guān)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和要求通報(bào)材料供給商、分包方、相關(guān)方。10.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)公司制定和實(shí)施?應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理制度?和必要的應(yīng)急預(yù)案，以確保對潛在事故和緊急情況做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響和可能引發(fā)的疾病和傷害。工程部是公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的主管部門，指導(dǎo)安排各部門、工程部編制公司機(jī)關(guān)及工程的應(yīng)急方案和措施。各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)緊急情況的應(yīng)急準(zhǔn)備與實(shí)施。公司應(yīng)對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理制度予以評審和修訂，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后。工程部指導(dǎo)各部門、工程部按照規(guī)定的時(shí)間組織進(jìn)行演練或演習(xí)，保存演習(xí)總結(jié)。11施工檢查與驗(yàn)收11.1一般規(guī)定11.1.1公司建立并實(shí)施?施工質(zhì)量檢查和驗(yàn)收管理制度?，規(guī)定各管理層次對施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理的職責(zé)和權(quán)限。檢查和驗(yàn)收活動(dòng)應(yīng)由具備相應(yīng)資格的人員實(shí)施。11.1.2工程部、工程部應(yīng)配備和管理施工質(zhì)量檢查所需的各類檢測設(shè)備。11.2施工質(zhì)量檢查11.2.1工程部對施工質(zhì)量檢查進(jìn)行籌劃，包括質(zhì)量檢查的依據(jù)、內(nèi)容、人員、時(shí)機(jī)、方法和記錄?；I劃結(jié)果應(yīng)按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。11.11.2.311.2.4工程部應(yīng)對工程部的質(zhì)量檢查活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控。11.3施工質(zhì)量驗(yàn)收11.3.1工程部按規(guī)定籌劃并實(shí)施施工質(zhì)量驗(yàn)收。11.3.2工程部應(yīng)在參加竣工驗(yàn)收前，進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收。11.3.3工程部應(yīng)對工程資料的管理進(jìn)行籌劃，并按規(guī)定加以實(shí)施。工程資料的形成應(yīng)與工程進(jìn)度同步。工程部應(yīng)按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。歸檔的工程資料應(yīng)符合檔案管理的規(guī)定。11.4施工質(zhì)量問題的處理11.4.1公司建立并實(shí)施11.11.411.4.4工程部應(yīng)保存質(zhì)量問題的處理和驗(yàn)收記錄，建立并實(shí)施11.5檢測設(shè)備管理11.5.1工程部、工程部應(yīng)按照要求配備檢測設(shè)備。檢測設(shè)備管理應(yīng)符合以下規(guī)定：.1根據(jù)需要采購或租賃檢測設(shè)備，并對檢測設(shè)備供給方進(jìn)行評價(jià)；.2使用前對檢測設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收；.3按照規(guī)定的周期校準(zhǔn)檢測設(shè)備，標(biāo)識(shí)其校準(zhǔn)狀態(tài)并保持清晰，確保其在有效檢定周期內(nèi)方可用于施工質(zhì)量檢測，校準(zhǔn)記錄應(yīng)予以保存；.4對國家或地方?jīng)]有校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的檢測設(shè)備制定相應(yīng)的校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)；.5對設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)，保持其完好狀態(tài)。設(shè)備的使用、管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)；.6在發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)評價(jià)已測結(jié)果的有效性，并采取相應(yīng)的措施；.7對檢測設(shè)備所使用的軟件在使用前確實(shí)認(rèn)和再確認(rèn)予以規(guī)定。11.6環(huán)境監(jiān)視和測量公司建立并實(shí)施?環(huán)境監(jiān)測管理制度?，對公司可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的運(yùn)行和活動(dòng)進(jìn)行例行監(jiān)測，以確保管理體系的持續(xù)有效。監(jiān)視和測量至少應(yīng)包括以下四個(gè)方面：.1對環(huán)境的績效如污染預(yù)防結(jié)果、節(jié)能節(jié)耗成果等內(nèi)容的檢查，監(jiān)測結(jié)果可用于判斷公司環(huán)境績效的提高程度，反映持續(xù)改良的效果；.2對環(huán)境運(yùn)行和有關(guān)的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視和測量，如噪音排放、垃圾分類處理、消防設(shè)施配置、現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生、資源能源管理等檢查；.3對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況和管理方案落實(shí)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查催促，以確保其實(shí)現(xiàn)；11.6.3行政人事部每季/工程部每月分別對機(jī)關(guān)辦公區(qū)域/工程部平安環(huán)境管理進(jìn)行監(jiān)督檢查，工程經(jīng)理對本工程的環(huán)境管理進(jìn)行自檢。各部門在實(shí)施監(jiān)視和測量活動(dòng)時(shí)均應(yīng)保存相關(guān)的監(jiān)視、測量和記錄。11.7職業(yè)健康平安監(jiān)視和測量公司建立并實(shí)施?職業(yè)健康平安監(jiān)測及測量管理制度?，對公司可能產(chǎn)生重大危險(xiǎn)源的運(yùn)行和活動(dòng)進(jìn)行例行監(jiān)測，以確保管理體系的持續(xù)有效。監(jiān)視和測量應(yīng)包括以下內(nèi)容：.1采取以現(xiàn)場巡視、調(diào)查為根底的定性檢查和必要時(shí)抽樣檢測〔噪音監(jiān)測、揮發(fā)物監(jiān)測、噪音監(jiān)測等〕定量檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行；.2對公司職業(yè)健康平安目標(biāo)的滿足程度進(jìn)行監(jiān)視，確定目標(biāo)的滿足程度；.3主動(dòng)性監(jiān)視和檢查職業(yè)健康平安活動(dòng)是否符合職業(yè)健康平安管理方案，運(yùn)行準(zhǔn)那么、法規(guī)和其他要求；.4被動(dòng)性監(jiān)視和測量失敗案例，對事故、事件、疾病、財(cái)產(chǎn)損失及其他不良職業(yè)健康績效進(jìn)行調(diào)查、分析和記錄。行政人事部每季/工程部每月分別對機(jī)關(guān)辦公區(qū)域/工程部職業(yè)健康平安進(jìn)行監(jiān)督檢查，工程經(jīng)理負(fù)責(zé)對本工程職業(yè)健康平安進(jìn)行自檢。各部門在實(shí)施監(jiān)視和測量活動(dòng)時(shí)均應(yīng)保存相關(guān)的監(jiān)視、測量和記錄。檢查部門均應(yīng)對監(jiān)視和測量的結(jié)果進(jìn)行充分的記錄，以便于糾正和預(yù)防措施分析。11.8合規(guī)性評價(jià)制訂?合規(guī)性評價(jià)管理制度?，對公司適用環(huán)境、職業(yè)健康平安合規(guī)義務(wù)的遵循情況進(jìn)行定期評價(jià)，以保證合規(guī)義務(wù)于體系運(yùn)行中的落實(shí)。行政人事部對已識(shí)別的合規(guī)義務(wù)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，評價(jià)所獲取的合規(guī)義務(wù)是否做到及時(shí)更新、補(bǔ)充，對新公布的或某種原因而未識(shí)別的條款，是否及時(shí)識(shí)別。12質(zhì)量管理自查與評價(jià)12.1一般規(guī)定12.1.1公司建立并實(shí)施12.2質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評價(jià)12.2.1工程部對各管理層次的質(zhì)量管理活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督檢查，明確監(jiān)督檢查的職責(zé)、頻度和方法。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)提出書面整改要求，監(jiān)督實(shí)施并驗(yàn)證整改效果。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行；.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理制度及其支持性文件的實(shí)施；.3崗位職責(zé)的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；.4對整改要求的落實(shí)。12．2．2工程部對工程部的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，內(nèi)容包括：.1工程質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理籌劃結(jié)果的實(shí)施；.2對本公司、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實(shí)；.3合同的履行情況；.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。12.2.3行政人事部對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系實(shí)施年度審核和評價(jià)。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及其原因提出書面整改要求，并跟蹤其整改結(jié)果。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理審核人員的資格應(yīng)符合相應(yīng)的要求。12.2.4行政人事部籌劃質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理活動(dòng)監(jiān)督檢查和審核的實(shí)施?；I劃的依據(jù)包括：.1各部門和崗位的職責(zé)；.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理中的薄弱環(huán)節(jié)；.3有關(guān)的意見和建議；.4以往檢查的結(jié)果。12.2.5行政人事部應(yīng)建立和保存監(jiān)督檢查和審核的記錄，并將所發(fā)現(xiàn)的問題及整改的結(jié)果作為質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理改良的重要信息。12.2.6公司應(yīng)收集工程建設(shè)有關(guān)方的滿意情況的信息，并明確這些信息收集的職責(zé)、渠道、方式及利用這些信息的方法，包括從顧客滿意度、意見調(diào)查、來自顧客的工程13管理信息和管理改良13.1一般規(guī)定13.公司采用信息管理技術(shù)，通過質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安信息資源的開發(fā)和利用，提高質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安13.1.2公司建立并實(shí)施?糾正措施管理制度?，通過對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安信息的收集和分析，確定改良的目標(biāo)，證實(shí)工程及過程要求的符合性，確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理體系的符合性以及持續(xù)13.1.3明確各層次、各崗位的信息管理和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康13.1.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理改良活動(dòng)應(yīng)包括：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康13.