變更中風(fēng)險辨識與風(fēng)險評價控制程序范文

第頁共頁變更中風(fēng)險辨識與風(fēng)險評價控制程序范文一、引言風(fēng)險管理在項目管理中起著至關(guān)重要的作用。在項目執(zhí)行過程中，由于各種原因，項目的需求、范圍、資源等可能發(fā)生變化，這些變化可能會引發(fā)新的風(fēng)險。為了及時辨識和評價這些變化中的風(fēng)險，并采取相應(yīng)的控制措施，項目組需要建立一套變更中風(fēng)險辨識與風(fēng)險評價控制程序，以確保項目能夠按計劃順利進(jìn)行。二、程序目標(biāo)本程序的目標(biāo)是建立一套明確的變更中風(fēng)險辨識與風(fēng)險評價控制流程，幫助項目組成員及時辨識并評價變更中的風(fēng)險，并采取相應(yīng)的控制措施，以保證項目的順利進(jìn)行。三、程序內(nèi)容1.變更中風(fēng)險辨識1.1變更請求收集項目組成員需要密切關(guān)注項目執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的變更，并及時將變更請求收集起來。同時，也要培養(yǎng)項目組成員的風(fēng)險意識，使其能夠主動發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險變化。1.2變更請求篩選項目經(jīng)理負(fù)責(zé)對收集到的變更請求進(jìn)行篩選，將風(fēng)險變更請求與非風(fēng)險變更請求區(qū)分開來。其中，風(fēng)險變更請求是指可能會引發(fā)新的風(fēng)險的變更請求，非風(fēng)險變更請求是指對項目范圍、進(jìn)度、成本等沒有重大影響的變更請求。1.3風(fēng)險變更請求辨識在經(jīng)過變更請求篩選之后，項目組成員需要對風(fēng)險變更請求進(jìn)行辨識，即通過評估變更可能產(chǎn)生的風(fēng)險，確定其對項目的影響程度和可能產(chǎn)生的風(fēng)險。1.3.1風(fēng)險識別技術(shù)根據(jù)變更內(nèi)容和已知條件，項目組成員可以采用多種風(fēng)險識別技術(shù)來辨識風(fēng)險，如頭腦風(fēng)暴、問卷調(diào)查、專家咨詢等。1.3.2風(fēng)險識別工具項目組可以使用一些工具來輔助風(fēng)險識別，如檢查單、模板、軟件等。2.風(fēng)險評價和控制2.1風(fēng)險評估在完成風(fēng)險辨識之后，需要對辨識到的風(fēng)險進(jìn)行評估，確定其可能性和影響程度，以便采取相應(yīng)的控制措施。2.1.1風(fēng)險評估方法項目組可以采用定性和定量兩種方法來評估風(fēng)險。定性評估是通過主觀判斷來確定風(fēng)險的可能性和影響程度，定量評估是通過采集和分析歷史數(shù)據(jù)等來計算風(fēng)險的可能性和影響程度。2.1.2風(fēng)險評估工具項目組可以使用一些工具來輔助風(fēng)險評估，如風(fēng)險矩陣、故障模式與影響分析、統(tǒng)計分析等。2.2風(fēng)險控制在完成風(fēng)險評估之后，需要采取相應(yīng)的控制措施來減輕或消除辨識到的風(fēng)險，以保證項目的順利進(jìn)行。2.2.1風(fēng)險控制措施確定項目組成員需要根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，確定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。具體的措施可以包括規(guī)避、減輕、轉(zhuǎn)移、接受等。2.2.2風(fēng)險控制計劃編制項目經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)風(fēng)險控制措施，編制相應(yīng)的風(fēng)險控制計劃。風(fēng)險控制計劃需要包括控制措施的具體實施過程、責(zé)任人、資源需求等。2.2.3風(fēng)險控制執(zhí)行與監(jiān)控項目組需要按照風(fēng)險控制計劃，及時執(zhí)行和監(jiān)控風(fēng)險控制措施的實施情況。同時，還需要定期評估已經(jīng)采取的風(fēng)險控制措施的有效性，并對需要修改或調(diào)整的措施進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。3.變更記錄和總結(jié)3.1變更記錄項目經(jīng)理負(fù)責(zé)對發(fā)生的變更進(jìn)行記錄，包括變更內(nèi)容、變更原因、變更風(fēng)險評估結(jié)果、變更控制措施等。3.2變更總結(jié)項目經(jīng)理需要定期對發(fā)生的變更進(jìn)行總結(jié)，分析變更的原因和影響，以及針對變更中風(fēng)險辨識和風(fēng)險評價控制的有效性進(jìn)行評估。四、程序?qū)嵤┎襟E1.培訓(xùn)項目組成員項目經(jīng)理需要對項目組成員進(jìn)行培訓(xùn)，使其了解變更中風(fēng)險辨識與風(fēng)險評價控制程序的目標(biāo)、內(nèi)容和操作流程，提高其風(fēng)險意識和辨識風(fēng)險的能力。2.收集變更請求項目組成員需要密切關(guān)注項目執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的變更，并及時將變更請求收集起來。收集到的變更請求需要分類和記錄。3.篩選風(fēng)險變更請求項目經(jīng)理負(fù)責(zé)對收集到的變更請求進(jìn)行篩選，將風(fēng)險變更請求與非風(fēng)險變更請求區(qū)分開來。4.辨識風(fēng)險變更請求項目組成員需要對風(fēng)險變更請求進(jìn)行辨識，通過評估變更可能產(chǎn)生的風(fēng)險，確定其對項目的影響程度和可能產(chǎn)生的風(fēng)險。5.評估風(fēng)險項目組成員需要對辨識到的風(fēng)險進(jìn)行評估，確定其可能性和影響程度，并編制風(fēng)險評估報告。6.確定風(fēng)險控制措施項目組成員根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，確定相應(yīng)的風(fēng)險控制措施，并編制風(fēng)險控制計劃。7.執(zhí)行風(fēng)險控制措施項目組成員按照風(fēng)險控制計劃，及時執(zhí)行和監(jiān)控風(fēng)險控制措施的實施情況。8.記錄變更和總結(jié)項目經(jīng)理對發(fā)生的變更進(jìn)行記錄，并定期對變更進(jìn)行總結(jié)，分析變更的原因和影響，以及針對變更中風(fēng)險辨識和風(fēng)險評價控制的有效性進(jìn)行評估。五、程序的維護(hù)和改進(jìn)為了確保變更中風(fēng)險辨識與風(fēng)險評價控制程序的有效性和適應(yīng)性，項目組需要定期對程序進(jìn)行維護(hù)和改進(jìn)。1.監(jiān)控程序的執(zhí)行情況項目經(jīng)理需要定期監(jiān)控程序的執(zhí)行情況，包括各個步驟的操作是否符合要求，是否按時完成等。2.收集反饋意見項目組成員可以提出對程序的改進(jìn)意見和建議，項目經(jīng)理需要及時收集并進(jìn)行評估。3.更新程序文檔根據(jù)收集到的反饋意見和評估結(jié)果，項目經(jīng)理需要及時更新變更中風(fēng)險辨識與風(fēng)險評價控制程序的文檔。4.培訓(xùn)項目組成員更新程序文檔之后，項目經(jīng)理需要對項目組成員進(jìn)行培訓(xùn)，使其能夠掌握最新的程序要求和操作流程。六、結(jié)論通過建立一套明確的變更中風(fēng)險辨識