2023年三亞市河長制服務(wù)中心單位預(yù)算

2023年三亞市河長制服務(wù)中心單位預(yù)算目錄三亞市河長制服務(wù)中心概況主要職能部門預(yù)算單位構(gòu)成三亞市河長制服務(wù)中心2023年預(yù)算表財政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項目支出績效信息表三亞市河長制服務(wù)中心預(yù)算情況說明名詞解釋三亞市河長制服務(wù)中心概況主要職能貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)河長制的方針政策、法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。落實市級河長（市領(lǐng)導(dǎo)）的指示和部署。協(xié)助市河長辦公室完成市河長制管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。協(xié)助制定和完善河長制會議制度、信息共享制度、工作督察督辦制度、驗收制度、信息報送制度等河長制工作制度。組織編制“一河（湖）一策”方案，建立“一河（湖）一檔”相關(guān)工作臺賬。（五）承辦上級部門及市河長制工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成三亞市河長制服務(wù)中心無內(nèi)設(shè)機構(gòu)。第二部分三亞市河長制服務(wù)中心2023年預(yù)算表第三部分三亞市河長制服務(wù)中心2023年預(yù)算情況說明一、關(guān)于三亞市河長制服務(wù)中心2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明三亞市河長制服務(wù)中心2023年財政撥款收支總預(yù)算422.79萬元。其中，收入總計422.79萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入422.79萬元；支出總計422.79萬元，包括社會保障和就業(yè)支出21.80萬元，衛(wèi)生健康支出8.50萬元，農(nóng)林水支出386.34萬元,住房保障支出6.15萬元。二、關(guān)于三亞市河長制服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市河長制服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款422.79萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少41.08萬元，主要是減少項目資金投入。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出21.8萬元，占5.16%；衛(wèi)生健康支出8.5萬元，占2.01%；農(nóng)林水支出386.34萬元，占91.38%；住房保障支出6.15萬元，占1.45%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為7.87萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.56萬元，主要是人員變動基數(shù)減少。2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為13.93萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加13.93萬元，主要是從機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費中撥離。3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為3.38萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.1萬元，主要是人員變動基數(shù)減少。4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2023年預(yù)算數(shù)為5.12萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.37萬元，主要是人員變動基數(shù)減少。5.農(nóng)林水（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為325萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少5萬元，主要是項目變動所導(dǎo)致。6.農(nóng)林水（類）水利（款）其他水利支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為61.34萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少27.54萬元，主要是項目變動導(dǎo)致。7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為6.15元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.44萬元，主要是基數(shù)變動導(dǎo)致。三、關(guān)于三亞市河長制服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明三亞市河長制服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出為97.79萬元，其中：人員經(jīng)費91.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、郵電費；公用經(jīng)費6.25萬元，主要包括：其他社會保障繳費、辦公費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費和其他商品和服務(wù)支出。四、三亞市河長制服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明（一）三亞市河長制服務(wù)中心2023年××（部門或單位）××年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平。2023年出國計劃，擬安排出國（境）團（組）0次，出國（境）0人。出國（境）團組：目的地?zé)o，人數(shù)為0人，天數(shù)為0天，主要任務(wù)無；公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），與上年預(yù)算持平；主要原因包括：歷行節(jié)約。公務(wù)車保有量0輛，計劃購置0輛；公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平，計劃接待0批0人。（二）三亞市河長制服務(wù)中心2023年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平。2023年無出國計劃安排。公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），與上年預(yù)算持平；公務(wù)車保有量0輛，計劃購置0輛。公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平。計劃接待0批0人。五、關(guān)于三亞市河長制服務(wù)中心2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況三亞市河長制服務(wù)中心2023年××（部門或單位）××年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款××0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加/減少/持平××萬元，主要是……。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況科學(xué)技術(shù)支出（類）支出××萬元，占×%；文化體育與傳媒支出（類）支出××萬元，占×%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出××萬元，占×%；節(jié)能環(huán)保（類）支出××萬元，占×%；……無。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.科學(xué)技術(shù)支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料運輸（項）××年預(yù)算數(shù)為××萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加/減少/持平××萬元，主要是……。2.科學(xué)技術(shù)支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料離堆貯存（項）××年預(yù)算數(shù)為××萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加/減少/持平××萬元，主要是……無。六、關(guān)于三亞市河長制服務(wù)中心2023年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，三亞市河長制服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。三亞市河長制服務(wù)中心2023年收支總預(yù)算422.79萬元。七、關(guān)于三亞市河長制服務(wù)中心2023年收入預(yù)算情況說明三亞市河長制服務(wù)中心2023年收入預(yù)算422.79萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入422.79萬元，占100%；比上年預(yù)算數(shù)減少41.08萬元，主要是項目資金減少導(dǎo)致。八、關(guān)于三亞市河長制服務(wù)中心2023年支出預(yù)算情況說明三亞市河長制服務(wù)中心2023年支出預(yù)算422.79萬元，其中：基本支出97.79萬元，占23.13%；項目支出325.00萬元，占76.87%。比上年預(yù)算數(shù)減少41.08萬元，主要是項目資金減少導(dǎo)致。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費2023年三亞市河長制服務(wù)中心的機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。（二）政府采購情況2023年三亞市河長制服務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0.6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.6萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，三亞市河長制服務(wù)中心單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2023年三亞市河長制服務(wù)中心11個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算422.797萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含