項目管理檢查考核評分表(項目)

工程治理工程檢查考核評分匯總表〔表2〕工程名稱施工單位設計單位工程經理工程造價建筑面積層數(shù)檢查時刻檢查人序號檢評名目標準分檢查結果單項得分折合標準得分1組織治理62合同治理83平安操縱及環(huán)境治理184質量操縱155工期操縱66本鈔票操縱187技術治理88勞務治理69材料治理610機械設備治理611信息治理3合計100工程治理工程檢查考核評分表〔表2—1〕“組織治理〞分項表序號檢評工程標準分檢查內容評分標準得分1工程經理部的組建1515審批手續(xù)工程經理部未按權限進行審批的，扣15分。2人員配備及持證情況3510工程經理工程經理無資質或與工程規(guī)模不符的，扣10分15治理人員工程質量員、平安員及其它治理人員配備缺乏的，扣5分；未持證上崗的，每一例扣1分。5人才培養(yǎng)沒有制訂人才培養(yǎng)與開展方案的扣5分。5證照治理相關證照沒有由分公司統(tǒng)一治理的，扣5分。3制度建設3015工程經理責任制和治理崗位責任制未建立工程經理部崗位責任制的扣10分，治理人緣沒有簽訂?崗位責任書?的扣5分。15考核與監(jiān)督機制對制度的落實沒有考核的，扣5分，記錄不全的扣5分，未實施獎罰的扣5分。4培訓2010培訓方案沒有制訂工程人員培訓方案的，扣10分。10人員培訓未按方案或上級組織人員培訓的，扣10分。合計100工程治理工程檢查考核評分表〔表2—2〕“合同治理〞分項表序號檢評工程標準分檢查內容評分標準1工程合同及總分包合同205工程合同及相關的招投標文件無合同〔副本或復印件〕、無招標文件和投標書扣5分5工程經理及班子成員工程經理及班子成員對合同條款不熟悉扣5分3合同交底、紀錄無合同交底紀錄或簽字不齊全扣3分7總分包合同及合同條款開工后簽訂總分包合同扣3分，無合同扣7分，超出總包合同內容扣5分2內部各類合同2510工程全額承包合同及各項治理無工程承包合同扣10分，承包合同不嚴謹齊全扣5分，不按承包合同內容執(zhí)行，每發(fā)現(xiàn)一處扣5分5周轉材料、機械設備租賃合同無租賃合同扣5分，租賃合同內容不全，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分5人、材、物供需合同或協(xié)議無供需合同扣5分，供需合同內容不全，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分5各類治理人員的責任制或合同無責任制或合同扣5分，不按合同執(zhí)行扣3分3合同履約及工程索賠、工程預結算255履行合同條款及合同執(zhí)行情況每發(fā)現(xiàn)不按合同條款執(zhí)行一處，扣3分，簽證不及時，每發(fā)現(xiàn)一處扣3分，無檢查紀錄扣3分5工程預算編制及月本鈔票核算開工后20天內未完成預算編制扣5分，無月本鈔票核算扣5分5合同治理未對施工合同進行動態(tài)治理扣5分，未收集、整理、分析合同履行中的信息，并合理、及時地調整合同，每發(fā)現(xiàn)一處扣3分10索賠資料不及時編制索賠資料扣5分4外單位對工程評價3010業(yè)主評價每出現(xiàn)一次業(yè)主告狀情況扣10分20當?shù)亟ㄖ鞴懿块T的評價被當?shù)亟ㄎ蛸|檢站、平安站、投標站等部門公開曝光本項得0分合計100公司6月份平安檢查考核評分表“平安操縱及環(huán)境治理〞分項表檢評工程標準分檢查內容1平安生產體系155平安生產保證體系未建立平安生產保證體系扣5分，體系不全扣2分；未配備專職平安員扣2分，平安員數(shù)量不夠扣1分，平安員素養(yǎng)不高扣1分6平安生產責任未制定平安目標扣2分；無平安責任劃分或平安責任目標未分解扣3分，平安生產責任不明確扣2分；未簽定平安合同扣2分；平安生產獎罰不明扣2分4作業(yè)人員作業(yè)人員不明白本工種平安技術操作規(guī)程，特種作業(yè)人員不持證上崗，每發(fā)現(xiàn)1人扣2分2現(xiàn)場施工治理50標志標牌“五牌一圖〞不標準扣1-2分；平安標志不按設置扣2-3分；無宣傳欄扣2分三寶四口防護現(xiàn)場工作人員不按佩戴平安帽，系平安帶，每發(fā)現(xiàn)1人扣2分；在建工程外側未用合格的密目平安網全封閉扣3分；“四口〞及臨邊防護，每發(fā)現(xiàn)1處防護不到位扣2分足手架不按施工方案搭設扣4分；架體不穩(wěn)定扣2分；不按要求設置剪刀撐和連墻桿扣3分；足手板展設不嚴、不牢扣2分；卸料平臺搭設不合理扣2分；材質不符合要求扣2分施工用電未采納TN－S系統(tǒng)或“三級配電兩級保衛(wèi)〞扣10分；線路混亂扣3分；配電箱、開關箱不合格扣2分；外電防護小于平安距離且未采取措施扣3分；現(xiàn)場照明不符合要求扣2分現(xiàn)場防火消防器材配置不合理扣5分；動火無監(jiān)護每發(fā)現(xiàn)一處扣3分；消防水源不滿足要求扣6分環(huán)境保衛(wèi)因居民投訴造成不良礙事扣3分；在現(xiàn)場燃燒有毒、有害物質扣3分；建筑和生活垃圾不及時清運扣2分；無防粉塵、防噪音和污水處理措施扣2分3平安工作255宣傳教育施工治理人員未進行平安新標準培訓，每發(fā)現(xiàn)1人扣2分；沒有進行進場教育扣3分；平安宣傳欄不及時更新扣1分；未積極開展“平安生產月〞活動扣2分；未開展特色平安活動扣2分10平安檢查沒有組織定期平安環(huán)境檢查扣5分；工程經理不組織參加檢查扣3分；檢查無記錄扣2分；隱患沒有定人、定時、定措施整改并復查扣4分；對重大隱患整改不按要求及時完成的扣3分10平安事故發(fā)生四級及以上平安事故，本表0分，每發(fā)生一起重傷事故扣5分；平安事故隱瞞不報或不按時上報的扣10分；事故未按“四不放過〞原那么處理扣3；無平安事故報表扣1分4資料1010平安資料以?建筑施工平安檢查標準?為依據(jù)，每發(fā)現(xiàn)一個咨詢題扣2分合計100公司6月份質量檢查考核評分表序號檢評工程標準分檢查內容評分標準得分1質保體系及制度106質保體系無質量體系的扣6分，無質量經理的扣2分，未按制度要求配足人員、持證上崗的扣2分4質量責任制與質量相關治理人員無質量責任制、職責不明確的每發(fā)現(xiàn)一處扣1分2過程操縱205工程質量檢查工程部未按方案對工程質量進行檢查的每少一次扣5分，記錄不真實每發(fā)現(xiàn)一處扣2分，記錄不及時、不完整每發(fā)現(xiàn)一處扣1分5原材料、半成品操縱原材料、半成品進場無合格證每發(fā)現(xiàn)一處扣3分，進場記錄不齊全、復檢材料無見證取樣每發(fā)現(xiàn)一處扣2分5不合格項〔品〕處理工程查出的質量咨詢題無處理意見〔措施〕、處理不及時，每發(fā)現(xiàn)一處扣3分，無復查結果、無簽字每發(fā)現(xiàn)一處扣2分5質量革新工程無月度質量統(tǒng)計、分析、革新措施的扣5分，措施不得力，革新效果不明顯的每發(fā)現(xiàn)一處扣3分3現(xiàn)場質量4035現(xiàn)場工程質量工程發(fā)生質量事故、質量差被投訴每一次扣10分，檢查每發(fā)現(xiàn)一處違反標準強條、嚴重質量通病的扣5分3材料狀況材料未分類堆放、材料狀態(tài)標識不正確、不清楚每發(fā)現(xiàn)一處扣2分2成品保衛(wèi)成品保衛(wèi)不及時扣2分，發(fā)現(xiàn)損壞現(xiàn)象扣2分4質量方案、質量活動籌劃159質量目標及保證措施〔工程質量方案〕質量方案沒編制扣6分，質量活動和安排沒有方案扣3分工程質量目標不明確的扣3分，保證措施無針對性、可操作性差扣3分6工程作業(yè)指導書沒編制工程作業(yè)指導書扣6分，作業(yè)指導書無工程特點扣3分5資料整理1510資料的收集資料的收集不及時每發(fā)現(xiàn)一處扣3分，資料不真實每發(fā)現(xiàn)一處扣3分3原始記錄臺帳進場原材料、半成品原始臺帳不齊全、無材料復檢原始記錄每發(fā)現(xiàn)一處扣2分2資料的整理資料沒按要求分類整理扣1分，名目不清楚、不便于查尋扣1分合計100檢查考核人簽名：檢查時刻：工程治理工程檢查考核評分表〔表2—5〕“工期操縱〞分項表序號檢評工程標準分檢查內容評分標準1工期方案2010網絡方案無網絡方案扣10分，方案時期目標操縱點不明確扣5分10方案調整網絡方案未實行動態(tài)治理的扣10分，月、旬方案方案調整不合理、不及時扣5—10分2操縱措施3015操縱措施無操縱措施扣10分，措施不力導致方案不能完成扣5分，每出現(xiàn)一次甲方因工期拖延告狀情況扣10分15補救措施方案拖延，無補救措施扣10分，未分析緣故扣5分3施工組織3010施工安排不按時刻召開生產會，施工前無工期安排扣10分，安排不合理扣2—5分20現(xiàn)場治理違反施工程序，現(xiàn)場治理混亂扣10—20分，因建設單位礙事工期，未進行及時簽證扣5—10分4方案完成2010操縱點操縱點經常達不到扣10分，操縱點一個未到達扣2分10檢查記錄未開展工期檢查扣10分，記錄不及時每發(fā)現(xiàn)一次扣2分合計100工程治理工程檢查考核評分表〔表2—6〕“本鈔票操縱〞分項表序號檢評內容標準分評分標準得分1本鈔票推測與方案15①制訂了總本鈔票方案；②有本鈔票操縱方案措施；③編制了月度或節(jié)點的方案本鈔票，且依據(jù)充分；④有關部門及時編制、提供各單項本鈔票費用方案；⑤按月編制費用開支方案等。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標準的扣3分，扣完為止。2本鈔票責任制15①有總本鈔票方案和各部門、各崗位、各班組的本鈔票責任目標；②建立了動態(tài)的本鈔票治理責任體系；③針對不同崗位和班組制定了不同的本鈔票治理責任制，責任指標量化和具體化；④責任制中的獎罰條款合理。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標準的扣3分，扣完為止。3本鈔票操縱20①有總的操縱目標、措施和方案；②嚴格執(zhí)行有關物資的計量、收發(fā)、領退和盤點以及未完施工盤點的規(guī)章制度；③按月制定了具體的人、材、機等費用的操縱措施和目標；④各項本鈔票費用操縱在方案之內；⑤本鈔票操縱表達了全員性、全過程性。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標準的扣3分，扣完為止。=6\*GB3⑥工程虧損此項為0分。4本鈔票核算15①按制造本鈔票法按月對工程承包本鈔票進行獨立核算；②各項本鈔票費用臺帳健全，登帳及時、清楚、正確；③收進確實認依據(jù)充分；④本鈔票、費用的計算、回集與分配正確；⑤各類盤點與結算工作及時；⑥遵守本鈔票開支范圍和財經紀律；⑦，按時編制本鈔票報表及其他會計報表。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標準的扣3分，扣完為止。5本鈔票分析10①按月進行了本鈔票分析和經濟活動分析；②本鈔票分析實行量價不離的分析原那么，對人、材、機等量差節(jié)約、價差節(jié)約及其緣故進行了具體分析；③依據(jù)分析的結果，制定了措施及對有關責任人的獎罰意見；④分析資料齊全，保持完整。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標準的扣3分，扣完為止。6本鈔票考核10①按月進行本鈔票操縱考核；②依據(jù)考核情況制定了獎罰方案；③考核與獎罰的程序及依據(jù)符合；④獎金的分配表達了多勞多得的原那么。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標準的扣3分，扣完為止。7資金與效益10①按月編制資金使用方案報公司審批；②及時辦理工程進度款結算，并組織催收，工程款回收率到達85%以上；③工程款回收以后，立即全額上交公司，沒有截留資金的情況；④完成當月本鈔票落低方案；每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標準的扣3分，扣完為止。8本鈔票資料5①按局工程治理手冊按月編制了各項本鈔票治理資料，且資料真實、完整；②有關責任人簽字齊全；③裝訂成冊，回檔及時。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標準扣2分，扣完為止合計100工程治理工程檢查考核評分表〔表2-7〕“技術治理〞分項表序號檢評工程標準分檢查內容評分標準得分1技術責任制207治理機構技術治理機構不健全，人員配備不落實扣5分，技術負責人在工作中無責、無權扣2分6治理制度技術治理制度不健全扣3分，不嚴格執(zhí)行扣3分7崗位職責內業(yè)、試驗、計量、測量、資料等技術崗位職責不明確，每缺一項扣2分2施工組織設計及施工方案2510施工組織設計施工組織設計的編制無針對性和指導性扣5分，未按要求履行審批手續(xù)扣2分，施工組織設計有重大變更時未按履行審批手續(xù)扣4分5設計交底開工前未進行施工組織設計交底扣3分，交底無記錄扣2分10專項施工方案未編制專項施工方案的扣5分，方案缺乏指導性和操作性的扣4分，未按施工組織設計及施工方案組織工程施工的扣5分3技術交底159技術交底未按要求進行多級技術交底的扣5分，技術交底無指導性和操作性的扣4分6記錄技術交底記錄的每缺一次扣2分，交底記錄不標準的扣3分4技術標準治理105標準治理制度技術標準治理制度不完善扣3分，無人負責技術標準的貫徹、執(zhí)行扣2分5標準治理技術標準不完整、無有效的名目清單扣3分，發(fā)放無記錄扣2分5試驗與計量105崗位職責崗位職責不明確扣3分，人員不落實扣2分5計量器具計量器具配備及送檢率未到達100%扣3分，臺帳不正確、完整扣2分6技術總結與合理化建議105新技術推新技術推廣應用無方案扣3分，無組織扣2分5技術總結無施工技術總結扣5分5技術改造工程未開展技術改造活動扣5分7工程技術資料108技術資料組卷工程資料無總、分卷名目扣5分，按要求組卷扣3分2資料標準性工程技術資料書寫不標準扣1分，資料不正確、完整、及時扣1分合計100工程治理工程檢查考核評分表〔表2—8〕“勞務治理〞分項表序號檢評工程標準分檢查內容評分標準得分1進場治理155進場手續(xù)無公司〔分公司〕開具的〈進場通知書〉扣2分，證照、人員、合同等資料不齊的扣3分。10進場教育進場教育記錄不全的扣10分。2現(xiàn)場施工治理305現(xiàn)場施工作業(yè)的方案組織工作無勞動力月度使用安排方案的扣5分。10工程質量、平安生產、文明施工、材料節(jié)約等方面的治理定期檢查、考核記錄不全的扣4分；沒有獎罰記錄的扣3分；考核資料未上報公司〔分公司〕的扣3分。5治理體系建立與運行情況未按配有平安員和質檢員的扣5分。10持證上崗情況勞務承包方治理人員和一般生產工人未按持崗的，扣5分，特不工種人員持證上崗比例未到達100%的，扣5分。3人工費治理3010人工費價格人工費單價或總價未執(zhí)行?勞務承包合同?中相關的，扣10分。10人工費結算程序未與工程質量、平安生產、文明施工、材料消耗等考核結果掛鉤的，扣5分；相關責任人審核簽字記錄不全的，扣3分；未按進行上報審批的，扣2分。10人工費操縱沒有人工費定期分析的，扣5分；對超支情況沒有糾正措施的，扣5分。4退場治理1010退場手續(xù)對應該清退的隊伍而接著留用的，扣4分；未按核對人員、清點機具設備的，扣3分；未對分包隊伍下達〈退場通知書〉的，扣3分。5資料治理155建立各種臺帳臺帳不齊的，扣5分。3隊伍資料勞務承包方的自有資料、證照，人員花名冊、身份證復印件、上崗證書、各專業(yè)合同等資料不全的，扣3分。3培訓和考核記錄記錄不完整的，扣3分。4人工費結算資料結算單簽字記錄不完整的，扣4分。合計100工程治理工程檢查考核評分表〔表2—9〕“工程材料治理〞分項表序號檢評工程標準分檢查內容評分標準得分1方案治理203工程要緊材料、周轉料具及半成品加工的總體需用方案各條中，如其構成項每缺一項，按比例扣分；如其構成項中內容不全，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。10工程材料、周轉料具及半成品加工的季、月度需用方案7每月各類物質的進場和消耗進行登記統(tǒng)計2合同治理2010材料供需保證協(xié)議及采購方案如發(fā)現(xiàn)無材料供需保證協(xié)議或無采購方案的為0分；沒有按方案及時供貨，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。10周轉料具租賃合同。周轉料具每發(fā)現(xiàn)有一種無合同的扣4分；租賃合同內容不全的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。3現(xiàn)場治理4012進場物質驗收有不合格品進場的0分；每缺一驗收手續(xù)扣4分。10材料堆放、標識。每發(fā)現(xiàn)一處堆放不整潔，扣3分；每發(fā)現(xiàn)一處無標識，扣2分。6庫房治理。庫存料具無保衛(wèi)措施、標識不清，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。12限額領料制度。限額領料制度沒有的0分；每缺一份限額領料單的扣4分。4統(tǒng)計資料203物質臺帳臺帳每缺一項按比例扣分；每發(fā)現(xiàn)一處手續(xù)不全的扣2分。7臺帳每發(fā)現(xiàn)一處未日清月結或帳、物、卡內容不符的扣2分。10材料治理本鈔票臺帳每發(fā)現(xiàn)一次許多據(jù)、無分析、無措施的各扣3分。合計100公司6月份檢查考核評分表“機械設備治理〞分項表序號檢評工程標準分檢查內容評分標準得分1設備方案206設備需用方案季度、月度需用方案每缺一項扣2分4設備租賃合同每缺一項合同扣2分10設備交接、驗收每有一次未辦理設備交接的扣5分2使用治理2010機管員及其設備治理工作未設機械治理員扣10分，工作落實不行4日常保養(yǎng)按“十字作業(yè)〞進行日常保養(yǎng)未按要求進行保養(yǎng)扣3分6紅旗設備競賽活動未開展的扣10分，未定期開展的扣2-4分3平安治理4010起重機械設備使用許可證有一臺未辦理使用許可證扣5分10大型設備安拆方案有一臺無安拆方案扣10分，未認真落