公司業(yè)務(wù)外包控制流程

公司業(yè)務(wù)外包控制流程1.1業(yè)務(wù)外包管理目標(biāo)（1）保證業(yè)務(wù)外包申請活動符合法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度的要求；（2）確保外包業(yè)務(wù)的范圍、價格、總量，承包方選擇正確、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)需要，達(dá)到雙贏；（3）加強(qiáng)業(yè)務(wù)外包監(jiān)控，提升服務(wù)質(zhì)量，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)外包的優(yōu)勢；（4）防止業(yè)務(wù)外包過程中違法亂紀(jì)、侵吞企業(yè)利益等不法行為的發(fā)生。1.2業(yè)務(wù)外包主要風(fēng)險（1）業(yè)務(wù)外包申請違規(guī)，違反國家或公司制度的規(guī)定，可能使企業(yè)遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失或信譽(yù)損失；（2）外包范圍和總量確定不合理，無法完成企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)，可能導(dǎo)致企業(yè)遭受損失；（3）業(yè)務(wù)外包監(jiān)控不嚴(yán)、服務(wù)質(zhì)量低劣，可能導(dǎo)致企業(yè)難以發(fā)揮業(yè)務(wù)外包優(yōu)勢；（4）業(yè)務(wù)外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導(dǎo)致企業(yè)相關(guān)人員涉案。1.3業(yè)務(wù)外包控制流程業(yè)務(wù)外包申請流程①業(yè)務(wù)流程圖生產(chǎn)部生產(chǎn)部

②風(fēng)險控制矩陣控制事項控制活動控制主體協(xié)控風(fēng)險水平控制文檔階段控制D11.《業(yè)務(wù)外包需求調(diào)查計劃》制訂不合理，使企業(yè)不能順利開展業(yè)務(wù)外包調(diào)查工作，致使企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)完成不了。生產(chǎn)部相關(guān)部門中外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序D22.業(yè)務(wù)外包違規(guī)，違反國家或公司制度的規(guī)定，可能使企業(yè)遭受外部處罰、經(jīng)濟(jì)損失或信譽(yù)損失。市場部技術(shù)中心中外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序、供方評價與選擇程序D33.業(yè)務(wù)外包未經(jīng)過相關(guān)部門審核，可能存在重大差錯和舞弊，致使企業(yè)相關(guān)人員涉案。綜合管理部技術(shù)中心、質(zhì)量管理部高產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序承包方審核選擇流程①業(yè)務(wù)流程圖市場部/相關(guān)部門市場部②風(fēng)險控制矩陣市場部/相關(guān)部門市場部控制事項控制活動控制主體協(xié)控風(fēng)險水平控制文檔階段控制D11.如組織相關(guān)人員嚴(yán)格對承包方進(jìn)行審核、考察，有可能導(dǎo)致所選的承包方不能滿足企業(yè)生產(chǎn)需要，導(dǎo)致企業(yè)無法完成生產(chǎn)任務(wù)市場部質(zhì)量管理部、相關(guān)部門中外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序D22.如未經(jīng)相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)審核，可能會產(chǎn)生重大差錯和舞弊行為，從而使企業(yè)遭受損失。市場部技術(shù)中心、相關(guān)部門高外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序、供方評價與選擇程序D33.業(yè)務(wù)外包未經(jīng)過嚴(yán)格的價格審核，可能會產(chǎn)生腐敗，導(dǎo)致企業(yè)遭受損失。綜合管理部市場部中產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序業(yè)務(wù)外包審批流程①業(yè)務(wù)流程圖市場部綜合管理部市場部綜合管理部

②風(fēng)險控制矩陣控制事項控制活動控制主體協(xié)控風(fēng)險水平控制文檔階段控制D11.根據(jù)生產(chǎn)部外包任務(wù)，市場部業(yè)務(wù)人員提出實施的方案。市場部相關(guān)部門中外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序、供方評價與選擇程序D22.部門負(fù)責(zé)人根據(jù)任務(wù)要求對實施方案進(jìn)行審批。市場部相關(guān)部門中外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序3、公司分管領(lǐng)導(dǎo)對業(yè)務(wù)外包的方案進(jìn)行審批。分管領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門中外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程D31.綜合管理部根據(jù)業(yè)務(wù)外包方案和技術(shù)協(xié)議進(jìn)行審價。綜合管理部技術(shù)中心中XX公司審價管理辦法1.5外包業(yè)務(wù)管理制度（1）《XX公司敏感崗位管理辦法》；（2）《質(zhì)量管理體系外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序》；（3）《XX公司物資采購管理辦法》；（4