T-ZJXTJC 004-2023 特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理信息化服務(wù)指南

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13.200學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載CCS

C

75

T/ZJXTJC

004—2023特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理信息化服務(wù)指南Informatization

service

guide

for

classification

control

and

hiddendanger

and

special

2023-12-28

發(fā)布 2024-01-01

浙江省計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成行業(yè)協(xié)會發(fā)

布學(xué)ｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)兔兔ｗ下載學(xué)ｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)兔兔ｗ下載學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZJXTJC

—2023學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載 前言

...............................................................................

III1

范圍

...............................................................................

12

規(guī)范性引用文件

.....................................................................

13

術(shù)語和定義

.........................................................................

14

基本要求

...........................................................................

24.1

主體責(zé)任

.......................................................................

24.2

組織保障

.......................................................................

24.3

制度建設(shè)

.......................................................................

24.4

組織培訓(xùn)

.......................................................................

24.5

信息化

.........................................................................

35

風(fēng)險(xiǎn)分級管控

.......................................................................

35.1

風(fēng)險(xiǎn)源確定

.....................................................................

35.2

風(fēng)險(xiǎn)辨識

.......................................................................

35.3

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及分級

.................................................................

45.4

風(fēng)險(xiǎn)管控

.......................................................................

55.5

風(fēng)險(xiǎn)公示與告知

.................................................................

66

隱患排查治理

.......................................................................

66.1

隱患分類

.......................................................................

66.2

隱患分級

.......................................................................

76.3

隱患排查計(jì)劃

...................................................................

96.4

排查實(shí)施

.......................................................................

96.5

隱患治理

......................................................................

106.6

隱患治理驗(yàn)收

..................................................................

107

信息化過程

........................................................................

117.1

信息化規(guī)劃

....................................................................

117.2

信息化建設(shè)

....................................................................

117.3

信息化應(yīng)用

....................................................................

118

持續(xù)改進(jìn)

..........................................................................

11附錄

A（資料性）

特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理工作程序示意圖....................

12附錄

B（規(guī)范性）

特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)源清單..................................................

13附錄

C（資料性）

特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)事件明細(xì)................................................

14附錄

D（資料性）

特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法................................................

15附錄

E（規(guī)范性）

特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)因素辨識指導(dǎo)目錄——通用項(xiàng)..............................

18附錄

F（規(guī)范性）

特種設(shè)備隱患治理信息臺賬............................................

27學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZJXTJC

—2023學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載前 言本文件按照GB/T

1.1—《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第1定起草。請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識別專利的責(zé)任。本文件由杭州佑晟企業(yè)管理咨詢有限公司提出。本文件由浙江省計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成行業(yè)協(xié)會歸口。本文件起草單位：浙江省計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成行業(yè)協(xié)會、杭州佑晟企業(yè)管理咨詢有限公司。本文件參與起草單位：嘉興市海寧市市場監(jiān)督管理局、湖州南潯城投城市建設(shè)集團(tuán)有限公司、中合益（浙江）檢測技術(shù)有限公司、浙江拓圖安全科技有限公司、唯莫科技（嘉興）有限公司、寧波城市供水水質(zhì)監(jiān)測站有限公司、浙江巨通管業(yè)有限公司、浙江尖峰通信電纜有限公司、杭州新安江工業(yè)泵有限公司、寧波嘉樂智能科技股份有限公司、浙江帥康電氣股份有限公司、衢州高博建設(shè)有限公司、溫州仕博科技有限公司、浙江青鳥企服科技有限公司、中國中小企業(yè)協(xié)會企業(yè)能力建設(shè)工作委員會、杭州羿秦科技有限公司、浙江太寧檢測技術(shù)有限公司、松陽縣松潤信息咨詢經(jīng)營部、溫州海力砂輪制造有限公司、浙江禾善檢測科技有限公司、浙江其力科技有限責(zé)任公司、浙江盛標(biāo)檢測認(rèn)證有限公司。俞樂奕、樓宇新、王衛(wèi)龍、楊鈞、周羅彬、盧超芳、章慈、倪紅華、張曉霞、王信雄、劉玉環(huán)、王大為、凌偉、孫澤林、瞿鳳蓮、許玲爽、田庚、蔡鵬武、壽鵬永、朱陳毅、朱群偉、袁超平、楊文婷、石剛峰。III學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZJXTJC

—2023學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載1 范圍風(fēng)險(xiǎn)分級管控、隱患排查治理、信息化過程、持續(xù)改進(jìn)。本文件適用于政府購買第三方服務(wù)、特種設(shè)備使用單位、信息化咨詢服務(wù)單位以及提供信息化技術(shù)支持的單位，為企業(yè)實(shí)施特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理的信息化工作提供參考指南。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用適用于本文件。GB/T23694—2013

風(fēng)險(xiǎn)管理

GT008—2019

特種設(shè)備事故隱患分類分級TSG08—2017

特種設(shè)備使用管理規(guī)則DB33/T

2126—2018

特種設(shè)備使用安全管理分類評價(jià)規(guī)范DB37/T

2971—2017

化工企業(yè)安全生產(chǎn)分級管控體系細(xì)則3 術(shù)語和定義GB/T23694-2013

界定的以及下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1特種設(shè)備

Special

壓力管道、電梯、起重機(jī)械、客運(yùn)索道、大型游樂設(shè)施、場（廠）內(nèi)專用機(jī)動車輛等。3.2信息化

通過計(jì)算機(jī)技術(shù)的部署來構(gòu)建特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理信息化平臺，建立特種設(shè)備使用全生命周期的信息化臺賬，從而提高企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患排查的能力，提升企業(yè)整體安學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZJXTJC

—2023學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載全管理水平。4 基本要求4.1 主體責(zé)任4.1.1 求實(shí)施特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理的信息化。4.1.2 特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理工作程序示意圖參加附錄A。4.2 組織保障4.2.1 織及成員

職責(zé)、目標(biāo)與任務(wù)，其成員組成應(yīng)包括使用單位主要負(fù)責(zé)人、特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人、特種設(shè)備安全管理員、安全、設(shè)備、工藝等各職能部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員。4.2.2危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和分級管控工作。4.2.3 主要崗位及職責(zé)如下：a) 主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、分級管控和信息化管理工作；b) 特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)組織本單位特種設(shè)備的危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和分級管控工作：c) “誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，實(shí)施危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和分級管控工作。4.3 制度建設(shè)4.3.1 計(jì)劃等，借助信息化系統(tǒng)對本單位的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)與安全隱患實(shí)行自評、自控、自查、自改及差異化、動態(tài)化管理。4.3.2實(shí)情況的監(jiān)督考核。4.4組織培訓(xùn)使用單位應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理及開展信息化管理的培訓(xùn)計(jì)劃，并納入本單位年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)，使其掌握本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理的信息化過程，并保留培訓(xùn)記錄。學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZJXTJC

—2023學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載4.5 信息化4.5.1 級管控與隱患排查治理，確保特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理緊密結(jié)合，整理形成特種設(shè)備管理一機(jī)一檔，讓信息化行為貫穿于特種設(shè)備使用全生命周期。4.5.2 特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理及相關(guān)信息化工作所需的費(fèi)用應(yīng)納入使用單位安全生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算，確保資金及時(shí)到位。4.5.3和能力，使用單位的特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)的特種設(shè)備作業(yè)人員資格證書，并建立相應(yīng)信息化臺賬。4.5.4應(yīng)提供必要的工具、設(shè)備、儀器、個(gè)人防護(hù)用品及應(yīng)急救援裝備。4.5.5 環(huán)改進(jìn)。5風(fēng)險(xiǎn)分級管控5.1 風(fēng)險(xiǎn)源確定5.1.1 D器、超高壓管式反應(yīng)器、簡單壓力容器等），并建立特種設(shè)備安全管理臺賬。5.1.2 對在用的各類型特種設(shè)備進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，并根據(jù)辨識的結(jié)果進(jìn)行分級，制定本單位的特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)源清單。5.1.3 風(fēng)險(xiǎn)源清單的建立，一般包括特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)源清單和作業(yè)過程風(fēng)險(xiǎn)源清單，見附錄B。清單可以按照特種設(shè)備名稱分類建立，同一名稱不同風(fēng)險(xiǎn)等級的設(shè)備應(yīng)單獨(dú)建立清單。5.1.4特種設(shè)備經(jīng)改造、重大修理、移裝或工藝發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)重新確定風(fēng)險(xiǎn)源。5.2 風(fēng)險(xiǎn)辨識5.2.1 后果。5.2.2 辨識范圍應(yīng)考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管理因素四個(gè)方面，其中：a) 人的因素應(yīng)包括作業(yè)人員持證情況、安全培訓(xùn)、人員配置、操作行為和技能等；b) 物的因素應(yīng)包括設(shè)備狀況、安全附件或安全保護(hù)裝置、設(shè)備附帶裝置及工具、設(shè)備檢驗(yàn)情況等；一般風(fēng)險(xiǎn)LSLEC兔學(xué)兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZJXTJC

—2023兔學(xué)兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載c) 環(huán)面因素應(yīng)包括作業(yè)環(huán)境、自然環(huán)境等，并重點(diǎn)考慮溫度、壓力、介質(zhì)、容積、高度、速度、載荷等因素；d) 管理因素應(yīng)包括特種設(shè)備安全管理機(jī)構(gòu)、安全管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案、安全技術(shù)檔案等。5.2.3種設(shè)備存在的風(fēng)險(xiǎn)可參考附錄C。5.2.4 具體情況來確定：a) 承壓類特種設(shè)備主要參照設(shè)備種類、介質(zhì)特性、介質(zhì)數(shù)量及其安全間距范圍內(nèi)的人員和設(shè)施設(shè)備分布情況；b) 機(jī)電類特種設(shè)備主要參照設(shè)備種類、運(yùn)行方式、作業(yè)性質(zhì)、使用特點(diǎn)、額定載客數(shù)及周圍人員和設(shè)施設(shè)備分布情況。5.3 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及分級5.3.1 性和后果的嚴(yán)重程度兩個(gè)方面進(jìn)行分析評價(jià)。5.3.2 險(xiǎn)分析及等級一覽表》。特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)宜采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS法），特種設(shè)備作業(yè)活動的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)宜采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）(參考附錄D)。5.3.3 別。對于特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)，需把特種設(shè)備的本體、部位、部件的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，取最高風(fēng)險(xiǎn)作為該特種設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)，并確定其風(fēng)險(xiǎn)級別。對于特種設(shè)備作業(yè)，同樣取作業(yè)中風(fēng)險(xiǎn)事件中風(fēng)險(xiǎn)最高值為該作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，并確定其風(fēng)險(xiǎn)級別。5.3.4123低風(fēng)險(xiǎn)（4級、5級），分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”四種顏色表示，見表1。表1 表1 風(fēng)險(xiǎn)等級劃分表5.3.5 ｗｗ學(xué)兔兔ｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZJXTJC

—2023ｗｗ學(xué)兔兔ｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載5.4 風(fēng)險(xiǎn)管控5.4.1 控制、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置、輿情控制等措施。5.4.2 措施如制定日常檢查和維護(hù)保養(yǎng)制定并督促執(zhí)行，定期自行檢查、開展定期檢驗(yàn)等。5.4.3 身帶有的控制措施和檢查、檢驗(yàn)等常規(guī)的管理措施。5.4.4 業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素質(zhì)等方面。5.4.5 應(yīng)在《特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分析及等級一覽表》中列出各風(fēng)險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)事件的管控措施。5.4.6 風(fēng)險(xiǎn)，是否使風(fēng)險(xiǎn)降低可接受程度，是否已選定最佳的解決方案。5.4.7 當(dāng)現(xiàn)有控制措施不足以控制風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施。5.4.8 在每一輪風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)后，應(yīng)編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)源各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單。5.4.9 責(zé)任按照風(fēng)險(xiǎn)等級逐級落實(shí)到各級管控層、風(fēng)險(xiǎn)等級高的風(fēng)險(xiǎn)源應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控，上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級應(yīng)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級落實(shí)具體措施。使用單位應(yīng)對操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重點(diǎn)管控。風(fēng)險(xiǎn)分級管控要求見表2。5.4.10 風(fēng)險(xiǎn)分級管控應(yīng)參照各類特種設(shè)備及其作業(yè)活動對應(yīng)的實(shí)施要求具體實(shí)施，在對每一個(gè)風(fēng)3種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)因素辨識指導(dǎo)目錄——通用項(xiàng)》見附件E。表2表2 風(fēng)險(xiǎn)分級管控表學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZJXTJC

—2023學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載表3 表3 特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單

XX

特種設(shè)備名稱及其識別號項(xiàng)對于單臺辦理使用登記的特種設(shè)備填寫設(shè)備名稱及出廠編號（或單位內(nèi)部編

xxxxxx

xx5.5風(fēng)險(xiǎn)公示與告知5.5.1 使用單位應(yīng)當(dāng)將特種設(shè)備存在風(fēng)險(xiǎn)、管控措施或手冊在風(fēng)險(xiǎn)部位、崗位或者車間進(jìn)行公示。設(shè)立包括疏散路線、危險(xiǎn)介質(zhì)、危害表現(xiàn)和應(yīng)急措施等內(nèi)容的公示牌（板）。5.5.2進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果記錄和管控措施的培訓(xùn)，使其掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)源包含設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)等級、危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)等級、所需管控措施、責(zé)任部門、責(zé)任人等信息。6 隱患排查治理6.1 隱患分類按隱患產(chǎn)生的原因分為管理隱患（G）、人員隱患（R）、設(shè)備隱患（S）、環(huán)境隱患（H）四個(gè)類別：a) 使用單位特種設(shè)備管理和管理職責(zé)缺失所產(chǎn)生的隱患為管理隱患；b) 在特種設(shè)備相關(guān)生產(chǎn)活動中，由人員自身或人為因素所產(chǎn)生的隱患為人員隱患；c) 特種設(shè)備及其安全附件或安全保護(hù)裝置的缺陷、缺失、失效所產(chǎn)生的隱患為設(shè)備隱患；d)特種設(shè)備作業(yè)環(huán)境引發(fā)的缺陷所產(chǎn)生的隱患為環(huán)境隱患。101112131415學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZJXTJC

—2023學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載6.2 隱患分級6.2.1響范圍，分為重大隱患、一般隱患兩個(gè)級別:6.2.2使用單位在確定隱患項(xiàng)目等級時(shí)應(yīng)遵循以下原則:a)特種設(shè)備使用單位可以按照本單位實(shí)際情況提高隱患級別，但不能降低本文件規(guī)定的隱患級別；b)當(dāng)一個(gè)隱患同時(shí)滿足本文件的不同條款時(shí)，隱患項(xiàng)目按最直接的表述記錄；c)氣瓶由于使用年限不符合規(guī)定而導(dǎo)致判廢的，不列入隱患統(tǒng)計(jì)。6.2.3存在下列情況之一的為重大隱患:a) 嚴(yán)重違反特種設(shè)備法律、法規(guī)，特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門依法依規(guī)可直接處罰的行為；b)違反特種設(shè)備法律、法規(guī)，特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門責(zé)令整改，逾期未整改的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓并進(jìn)行處罰的行為：c) 風(fēng)險(xiǎn)管控缺失、失效，存在重大事故可能性的隱患：d) 整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患；e) 因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患。特種設(shè)備重大隱患項(xiàng)目應(yīng)符合表4的要求。表4表4 特種設(shè)備重大隱患項(xiàng)目1011121314151617學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZJXTJC

—2023學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載6.2.4 除上述重大隱患外的其它特種設(shè)備隱患均為一般隱患，包括但不限于以下情況:a) 違反特種設(shè)備法律、法規(guī)，特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門責(zé)令整改的行為；b)風(fēng)險(xiǎn)管控不力，存在事故可能性的隱患；c)違反特種設(shè)備使用單位內(nèi)部管理制度或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的行為或狀態(tài)；d)風(fēng)險(xiǎn)易于管控，整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。6.2.5特種設(shè)備一般隱患項(xiàng)目應(yīng)符合表

5

的要求。表5特種設(shè)備一般隱患項(xiàng)目表5特種設(shè)備一般隱患項(xiàng)目10以特種設(shè)備為主或使用較高風(fēng)險(xiǎn)等級特種設(shè)備的行業(yè)（如金屬冶煉、港口碼頭、物流倉儲、氣體充裝、11其他使用單位也可在本文件的基礎(chǔ)上根據(jù)本單位特種設(shè)備的情況和特點(diǎn)對股隱患項(xiàng)目進(jìn)行擴(kuò)展細(xì)化，形學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZJXTJC

—2023學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載6.3 隱患排查計(jì)劃6.3.1使用單位對照本單位《特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，制定隱患排查計(jì)劃，見表6，明確每臺特種設(shè)備隱患排查的排查時(shí)間、排查項(xiàng)目、組織級別及排查人員等。表6 風(fēng)險(xiǎn)隱患排查計(jì)劃6.3.2表6 風(fēng)險(xiǎn)隱患排查計(jì)劃6.3.2隱患排查包括定期排查和專項(xiàng)排查。a) 安全管理部門每旬至少組織一次，車間每周至少組織一次，班組每天組織一次：b)對于重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色）等級和較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色）等級，主要負(fù)責(zé)人每兩個(gè)月至少組織并參加一次；c) 6.3.4有下列情形之一的，使用單位應(yīng)開展專項(xiàng)排查：a) 與本單位在用特種設(shè)備相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)制定、修改或者廢止的；b)特種設(shè)備品種或作用及周邊環(huán)境發(fā)生重大變化的；c)停工停產(chǎn)后需要復(fù)工復(fù)產(chǎn)的；d) 發(fā)生特種設(shè)備事故或者險(xiǎn)情的；e) 縣級以上人民政府負(fù)有特種設(shè)備安全監(jiān)督管理職責(zé)的部門組織開展安全專項(xiàng)整治活動的；f) 氣候條件發(fā)生重大變化或者預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害，對特種設(shè)備安全構(gòu)成威脅的。6.4 排查實(shí)施6.4.1 使用單位按照本單位排查計(jì)劃，檢查各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素和相應(yīng)管控措施的落實(shí)情況，按表7分別記錄基礎(chǔ)管理類和現(xiàn)場管理類排查出的隱患情況，建立本單位《特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)隱患排查清單》。6.4.2 根據(jù)開展的隱患排查及風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果，依照

GT008，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)等級評定。6.4.3 使用單位如存在表4情形的風(fēng)險(xiǎn)源，依據(jù)

，其風(fēng)險(xiǎn)等級直接評定為16.4.4 經(jīng)隱患排查及風(fēng)險(xiǎn)辨識，發(fā)現(xiàn)使用單位存在表5

GT008等級直接評定為2表7表7特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)隱患排查清單學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZJXTJC

—2023學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載12填寫管控措施項(xiàng)時(shí)，可能內(nèi)容較多，篇幅較大，使用單位可以另用專門的管控措施手冊并自行編號，將6.5 隱患治理6.5.1 使用單位按照本文件要求確定排查出的隱患級別，按附錄F及時(shí)建立《特種設(shè)備隱患治理信息臺賬》。6.5.2 即停止使用隱患設(shè)備。6.5.3 或停用，可監(jiān)控使用的設(shè)備，必須制定監(jiān)控手冊，落實(shí)監(jiān)控措施、監(jiān)控責(zé)任，監(jiān)控措施應(yīng)經(jīng)本單位a) 隱患名稱或隱患描述;b) 治理的標(biāo)準(zhǔn)要求；c) 治理的方法和措施；d) 經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)：e) 負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)、人員和工時(shí)安排；f) 治理的時(shí)限要求；g)安全措施和應(yīng)急預(yù)案；h) 復(fù)查工作要求和安排；6.5.4其他需要明確的事項(xiàng)。6.5.5 重大隱患整改手冊實(shí)施前由主要負(fù)責(zé)人組織特種設(shè)備安全管理負(fù)責(zé)人、特種設(shè)備安全管理員、相關(guān)技術(shù)人員和具體負(fù)責(zé)整改人員進(jìn)行論證，必要時(shí)可以聘請專家參加。重大隱患整改期間，一般停止使用設(shè)備。6.5.6面向當(dāng)?shù)卣托袠I(yè)主管部門報(bào)告。6.6隱患治理驗(yàn)收6.6.1 關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，在《特種設(shè)備隱患治理信息臺賬》完善登記信息，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。6.6.2 評估，其他使用單位可以委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價(jià)機(jī)構(gòu)對重大隱患的治理情況進(jìn)行評估，并出具驗(yàn)收意見。10學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZJXTJC

—2023學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載7 信息化過程7.1 信息化規(guī)劃7.1.1 組織動員。7.1.2 計(jì)、權(quán)限體現(xiàn)、系統(tǒng)架構(gòu)等進(jìn)行全面評估和規(guī)劃，以確保信息化的順利推進(jìn)。。7.2信息化建設(shè)7.2.1 根據(jù)信息化規(guī)劃梳理的業(yè)務(wù)流程梳理、關(guān)鍵表單、權(quán)限體系等進(jìn)行系統(tǒng)建設(shè)。7.2.2 系統(tǒng)的建設(shè)包括硬件設(shè)備的采購和配置以及軟件系統(tǒng)的開發(fā)部署等。7.2.3 效應(yīng)用。7.3 信息化應(yīng)用7.3.1 同層級的操作指南。7.3.2 信息化是一個(gè)動態(tài)的過程，在應(yīng)用中反饋需求，不斷更新系統(tǒng)，保持系統(tǒng)的活力。7.3.3優(yōu)化。8 持續(xù)改進(jìn)使用單位每年至少對風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系和隱患排查治理體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審或更新。發(fā)生——法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程及規(guī)范性文件變化或更新；——企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；——發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識；——補(bǔ)充辨識出新的危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；——風(fēng)險(xiǎn)等級發(fā)生變化后，需要對風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)行調(diào)整；——重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZJXTJC

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錄 A（資料性）特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理工作程序示意圖特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理工作程序示意圖如下：圖

A.1 特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理工作程序示意圖12ｘｗ學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZJXTJC

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錄B（規(guī)范性）特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)源清單B.1 特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)源清單表B.1規(guī)定了特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)源清單的表格要求。表B.1 風(fēng)險(xiǎn)源清單表B.1 風(fēng)險(xiǎn)源清單-特種設(shè)備表B.2規(guī)定了特種設(shè)備作業(yè)過程風(fēng)險(xiǎn)源清單的表格要求。表B.2表B.2 風(fēng)險(xiǎn)源清單-作業(yè)過程學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZJXTJC

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錄 C（資料性）特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)事件明細(xì)C.1 特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)事件明細(xì)表C.1規(guī)定了特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)事件明細(xì)。表C.1表C.1 特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)事件明細(xì)1001250壓力容器、壓力管道布?毒介質(zhì)泄漏，造成5003.512123.5沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故ｗｗ兔ｗ．ｂ兔學(xué)ｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZJXTJC

—2023ｗｗ兔ｗ．ｂ兔學(xué)ｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載附

錄 D（資料性）特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法D.1 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法選擇特種設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)中主要采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（法）。機(jī)電類及承壓類特種設(shè)備的作業(yè)活動，采用了作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LECD.2 風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS法）評價(jià)LSR=L×SR件后果的結(jié)合，L是事故發(fā)生的可能性：S是事故后果嚴(yán)重性：R險(xiǎn)大。表D.1給出了事故發(fā)生的可能性（L值）判斷標(biāo)準(zhǔn)：表D.2給出了事故后果嚴(yán)重性（R值）判斷標(biāo)準(zhǔn)：表D.3給出了風(fēng)險(xiǎn)（R值）等級判定準(zhǔn)則及控制措施：表給出了風(fēng)險(xiǎn)矩陣表。表D.1 表D.1 確定事故發(fā)生的可能性（L）表D.2 確定事件后果嚴(yán)重性（S）20-25在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評15-16采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測9-121-3100.5ｏｍ標(biāo)準(zhǔn)．ｃｘｗ下學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆ載T/ZJXTJC

—2023ｏｍ標(biāo)準(zhǔn)．ｃｘｗ下學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆ載表D.3確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級（R

值）及控制措施表D.3確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級（R

值）及控制措施表D.4 風(fēng)險(xiǎn)矩陣表D.3.1 （LEC）法風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算公式D=L×E×CD是風(fēng)險(xiǎn)值：L是發(fā)生事故的可能性大小；E是暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C是發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。D.3.2 確定事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生可能性（L）當(dāng)用概率來表示事故發(fā)生的可能性大小（L）時(shí)，絕對不可能發(fā)生的事故概率為0：而必然發(fā)生的事故概率為1極小的分?jǐn)?shù)定為0.110間值。表給出了確定事故發(fā)生的可能性大?。↙）值表。表D.5表D.5 表

D.5

確定事故發(fā)生的可能性大?。↙）100.510010101015>3201607020<200.20.1兔學(xué)兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZJXTJC

—2023兔學(xué)兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載D.3.3確定暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境的分值（ED.3.3確定暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境的分值（E）規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為100.5各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值。表D.6給出了確定暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）值表。表D.6 確定暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E表D.6 確定暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）D.3.4確定發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件可能結(jié)果的分值（C）數(shù)值為1到1損失的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為，其他情況的數(shù)值均為1與100之間。表D.7給出了確定發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件可能結(jié)果的分值（C）表。表D.7 確定發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件可能結(jié)果的分值（C）表D.7 確定發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件可能結(jié)果的分值（C）給出了依據(jù)D值確定的風(fēng)險(xiǎn)等級表。表D.8表D.8 風(fēng)險(xiǎn)等級（D）2.12.2302.3101010102.42.5501.12.5MPa1.21.31.410101.51.6202.5m/s、組織制定特種設(shè)備崗位責(zé)任制度、安全管理制度和操作規(guī)程；學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZJXTJC

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錄E（規(guī)范性）特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)因素辨識指導(dǎo)目錄——通用項(xiàng)E.1 特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)因素辨識指導(dǎo)目錄——通用項(xiàng)表E.1給出了特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)因素辨識指導(dǎo)目錄——通用項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)因素和管控要求。表E.1表E.1 特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)因素辨識指導(dǎo)目錄——通用項(xiàng)10學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZJXTJC

—2023學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載表E.1表E.1特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)因素辨識指導(dǎo)目錄——通用項(xiàng)（續(xù)）111011121314151612使用備運(yùn)作規(guī)。操操作一般操作序和求、全注查和出現(xiàn)1314、未經(jīng)監(jiān)督檢驗(yàn)或者監(jiān)督檢驗(yàn)不合格的，不得投入使用。15學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載T/ZJXTJC

—2023學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃｏｍ標(biāo)準(zhǔn)下載表E.1 表E.1 特種設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)因素辨識指導(dǎo)目錄——通用項(xiàng)（續(xù)）1617181930鍋爐、壓力容器（氣瓶除外）、電梯、起重機(jī)械、客運(yùn)索道、大型游樂設(shè)施和場（廠）內(nèi)專用機(jī)4.14.24.34.44.54.64.74.84.94.104.11

級鍋爐。5.1學(xué)兔兔ｗｗｗ．ｂｚｆｘｗ．ｃ