沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務中心

PAGEPAGE1沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年部門預算（含“三公”經費預算）目錄第一部分沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務中心概況1.主要職責2.部門預算單位構成第二部分沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年部門預算公開表表1.收支預算總表表2.收入預算總表表3.支出預算總表表4.財政撥款收支預算總表表5.一般公共預算支出表表6.一般公共預算基本支出表表7.一般公共預算“三公”經費支出表表8.政府性基金預算支出表表9.項目支出預算表表10.支出功能分類預算表表11.支出經濟分類預算表（政府預算）表12.支出經濟分類預算表（部門預算）表13.債務支出預算表表14.政府采購支出預算表表15.政府購買服務支出預算表表16.部門（單位）整體績效目標表表17.部門預算項目（政策）績效目標表第三部分沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年部門預算情況說明第四部分名詞解釋第一部分沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務中心概況主要職責沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務中心始建于1954年，于1998年開始社區(qū)衛(wèi)生服務工作，中心建筑面積約2300平方米，服務半徑2.57平方公里。覆蓋沈河區(qū)大南街道辦事處和萬蓮街道辦事處共計10個社區(qū)，我中心在崗人員83人，其中衛(wèi)生技術人員71人,中心形成了三級網(wǎng)絡服務模式，即社區(qū)衛(wèi)生工作室-社區(qū)衛(wèi)生服務站-社區(qū)衛(wèi)生服務中心。中心內設11個科室，下設4個社區(qū)衛(wèi)生服務站，中心全面實現(xiàn)了信息化管理。全方位滿足轄區(qū)內居民的基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務需求。中心現(xiàn)為沈陽市醫(yī)療保險定點醫(yī)院、居民門診統(tǒng)籌定點醫(yī)院和職工門診統(tǒng)籌定點醫(yī)療機構。沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務中心是中國社區(qū)衛(wèi)生協(xié)會全國首批十所培訓基地之一；中國醫(yī)科大學全科醫(yī)學教學實習基地；中國醫(yī)科大學盛京醫(yī)院留學生社區(qū)實踐基地；遼寧省人民醫(yī)院全科醫(yī)師培訓基地。遼寧省人民醫(yī)院聯(lián)合醫(yī)院。二、部門預算單位構成本單位為納入沈陽市沈河區(qū)衛(wèi)生健康局2023年部門預算編制范圍的二級預算單位，無下設機構。第二部分沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年部門預算公開表

注：沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務中心本年無政府性基金預算注：沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務中心本年無特定目標項目，因此無項目績效目標。第三部分沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年部門預算情況說明一、關于沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年收支預算的總體說明按照綜合預算的原則，沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年收支總預算768.48萬元，比上年預算（710.18萬元）增加58.3萬元。增加原因：基本工資及績效工資標準調整，調增工資納入保險基數(shù)。二、關于沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務中心2023年“三公”經費預算情況說明2023年沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務中心“三公”經費預算安排數(shù)0萬元。沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務中心將按照中央及省委、省政府關于厲行節(jié)約、改進工作作風、密切聯(lián)系群眾“八項規(guī)定”等有關要求，繼續(xù)嚴格控制“三公”經費支出。其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費安排情況2023年沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務中心機關運行經費204.52萬元，與2022年（193.08萬元）相比增加11.44萬元，增加5.93%。主要原因為本年人員變動導致公用經費預算因此同比增長。（二）政府采購預算安排情況2023年沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務中心無采購預算安排。（三）政府購買預算安排情況2023年沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務中心無政府購買預算安排。（四）國有資產占有使用情況截至2022年末，沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務中心共有一般公務用車1臺，單位價值19.38萬元，為負壓救護車。單位價值200萬元以上大型設備0臺。2023年部門預算安排購置車輛0臺，安排單位價值200萬元以上大型設備0臺。（五）績效目標設置情況根據(jù)預算績效管理要求，沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務中心在2023年應編制單位整體績效目標1個，實際編制1個，編制單位整體績效目標覆蓋率為100%。2023年沈陽市沈河區(qū)大南社區(qū)衛(wèi)生服務中心應編制績效目標的特定目標類項目為0個，因此無項編制特定目標類項目績效目標。第四部分名詞解釋1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預算管理的獨立核算的附屬單位按照有關規(guī)定上繳的收入。4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“納入專戶管理的預算外資金撥款”、“上級補助、附屬單位上繳收入”以外的收入。5.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。7.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。8.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。9.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。10.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。11.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的以出。12.社會和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。13.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安