XX商貿(mào)公司物資采購價格管理辦

物資采購價格管理辦第一章總則第一條根據(jù)國家法律法規(guī)及集團招標管理辦法，結(jié)合原材料采購價格變化頻繁、采購量大、資金占用多的特點，為規(guī)范物料采購價格確定、變更、執(zhí)行程序，確保物料質(zhì)量，控制物料價格，有效降低生產(chǎn)經(jīng)營成本，減少采購費用，特制定本辦法。第二條確定物料采購價格的方法為招標定價、議標（申報）定價、詢比價定價三種。第三條確定物料采購價格的原則為：保證質(zhì)量、性價比優(yōu)、貨真價實、公開定價。第四條為確保物料及各類設(shè)備采購的價格合理、質(zhì)量可靠，提高資金使用效益，公司的各項采購活動接受集團采購組及用料公司價格監(jiān)督員的監(jiān)督。第二章招標定價管理第五條生產(chǎn)性通用物料單項采購按集團《招標管理辦法》執(zhí)行。第六條招標定價的原則是：公平、公開、公正，合情、合理、合法；誰管轄、誰主辦、誰實施。第七條招標活動（工程類材料除外）由集團審計中心組織進行，招標領(lǐng)導小組由集團審計中心、用料公司、商貿(mào)公司相關(guān)人員組成，招標采購設(shè)備應(yīng)有設(shè)備管理職能部門參加。第八條招標項目由集團招標領(lǐng)導小組或用料公司確定。第九條招標活動由審計中心審價員負責人具體辦理日常事務(wù)，主要工作有：招標書的擬制、投標方的資格調(diào)查、申報標底及相關(guān)文件、招標會議的組織、組織評標定標會議、擬制中標決定書、招標資料的管理等。第十條采購部負責人協(xié)助完成本部采購招標的全程工作，主要工作有：協(xié)助招標書的擬制，通知投標方按時參加招標會議、招標會答疑、參加評標、定標會議、簽訂合同或協(xié)議、監(jiān)督中標方按投標承諾書約定執(zhí)行。第十一條生產(chǎn)類、工程類物資采購的招標，由需求單位編制標的物技術(shù)要求、質(zhì)量標準或招標方案，經(jīng)權(quán)限領(lǐng)導批準后招標小組編制招標書。第十二條設(shè)備采購的招標由需求公司擬制技術(shù)標書，集團審計中心擬制商務(wù)標書。第十三條招標流程按《集團招標管理辦法》執(zhí)行。第十四條招標活動的一切資料由集團審計中心價格審核責任人收集整理、建檔備查；保存期限為合同或供貨協(xié)議的質(zhì)保期限到期后三年。第三章議標（申報）定價管理第十五條議標（申報）定價采購的物資適用于以下范圍：（一）用戶或甲方指定品牌的材料或配件的；（二）用料公司確定廠家品牌的機械設(shè)備及設(shè)備配件的；（三）需采購的物資是由生產(chǎn)廠家指定經(jīng)銷商獨家代理的；（四）用料公司的產(chǎn)品售后服務(wù)需用的專用物料或配件的；（五）新品研發(fā)試制階段、產(chǎn)品技改試用階段采購的物資和用料公司設(shè)計開模制作的專用物資的；（六）以招標方式不能達到標底目標價或不利于維護公司利益的。（七）急件訂單或應(yīng)急用物料的。第十六條議標采購的物資必須符合第十五條的條件（請購或申報明確的除外）由集團審計中心書面提出申報，按流程報權(quán)限領(lǐng)導批準后執(zhí)行。第十七條集團審計中心價格審價員應(yīng)全面了解標的物銷售模式、區(qū)域、價格政策等基本情況，必要時寫出書面申報。第十八條集團審計中心價格審價員應(yīng)在需求時間內(nèi)全面協(xié)助收集相關(guān)信息，填制《物資采購詢比價審批表》按程序?qū)徟?。第十九條無法填報詢比價表的，由經(jīng)辦采購員書面申報，部門負責人簽署意見，按價格審批流程批準后執(zhí)行，但填寫申報時必須注明采購總額。第二十條議標（申報）采購的物資，必要時由采購部負責簽訂合同或供貨協(xié)議。第四章詢價比價管理第二十一條詢價比價采購物資的適用范圍：（一）一次性采購的非常用配置物資；（二）價格變化頻繁的零星采購物資；（三）低值易耗品及非生產(chǎn)性物資；（四）雖為常用配置但屬于輔助材料且月度采購額小于5萬元的物料；（五）建筑工程類因工程增量或材料需求發(fā)生變化，若按招標采購流程不能滿足施工工期需求的。第二十二條詢價采購員必須確定所購物資的技術(shù)要求、質(zhì)量要求、采購時間要求、交貨方式、驗收辦法、付款結(jié)算方式、含稅稅率、相關(guān)費用負擔方式、報價有效期等相關(guān)要素，詢價表填寫內(nèi)容全面真實有效。第二十三條對批量采購的物資，采購員、材料審核員結(jié)合長期供貨的供應(yīng)商所報價格、并在網(wǎng)上尋求供應(yīng)商所報物資價格進行比對，判定價格的合理性。第二十四條詢比價采購的物資不得少于3家供應(yīng)商，參加詢比價人員不得少于2人，詢價比價人員均應(yīng)在詢價表上簽字。第二十五條零星采購的冷卷、熱卷、型材等應(yīng)在綿陽或成都詢比價。第二十六條零星采購物資的詢比價，由采購員憑請購單，先進行市場詢比價；單項物資采購金額大于1000元→采購員填制詢比價表→采購部部長復(fù)核→集團審計中心副總審核→采購額在20萬元以下的由公司總經(jīng)理批準→采購額在20萬元以上的由集團董事長助理（審計）批準→集團審計中心價格審核員編號復(fù)印存檔，采購員憑批準后的詢價比價表執(zhí)行采購。第二十七條新購設(shè)備采購憑使用單位有效申報進行詢價，單價小于2000元的由采購員（材料審核員）填制詢比價表→采購部部長復(fù)核→集團審計中心副部長（審計）審核→公司總經(jīng)理批準執(zhí)行。第二十八條新購設(shè)備及固定資產(chǎn)大于或等于2000元的由采購員憑有效申報填制詢比價表→使用公司技術(shù)總工、設(shè)備主管或生產(chǎn)廠長確認技術(shù)參數(shù)及質(zhì)量標準→公司主管副總審核→價格審核員審核→使用單位公司總經(jīng)理審核→5000元以下由董事長助理（審計）批準→5000元以上30000元及以下由集團總經(jīng)理批準→30000元以上集團董事長批準→價格審核員編號復(fù)印存檔，采購員憑批準后的詢價比價表執(zhí)行采購，采購前簽訂采購合同。第二十九條可單獨制作或采購的設(shè)備配件以及輔助設(shè)備設(shè)施，集團審價員憑有效申報詢比價后填詢比價表→使用公司技術(shù)總工、設(shè)備主管或生產(chǎn)廠長確認技術(shù)參數(shù)或質(zhì)量標準→采購額2000元以下的公司主管副總批準→采購額大于2000元小于5000元的由公司總經(jīng)理批準→采購額大于5000元的由集團總經(jīng)理批準執(zhí)行。第三十條非生產(chǎn)性物資及辦公用品單項采購大于或等于500元由采購員憑有效申報填制詢比價表→采購部長復(fù)核→集團審計中心審價員審核→2000元及以下的由公司總經(jīng)理批準→2000-10000元由集團總經(jīng)理批準→20000元以上由集團董事長批準執(zhí)行。第三十一條非生產(chǎn)性物資單項采購大于或等于500元，月批量采購小于或等于2000元的且是長期使用的，可將半年或一年的采購量集中招標或議標確定供應(yīng)商。第三十二條特殊材料：用戶指定品牌或行業(yè)?？匚锪希êO(shè)備）→物資部憑NC系統(tǒng)中的請購單安排采購員詢比價或辦理價格申報手續(xù)→采購部部長復(fù)核→集團審計中心副部長（審計）復(fù)核→審計中心副總（審計）審核→采購額2萬元（含）以下的由公司總經(jīng)理批準→2萬元以上的由集團審計中心總經(jīng)理批準執(zhí)行。第三十三條定點供應(yīng)商的價格變更（含每季度價格變更）→集團審價員填制《原材料價格調(diào)整通知單》→采購部部長復(fù)核→集團審計副部長（審計）簽審，漲跌在10%及以下的由公司總經(jīng)理批準→漲跌在10%以上和批量采購的主要材料集團審計中心副總（審計）簽審→集團審計中心總經(jīng)理批準→審價員錄入NC系統(tǒng)維護（3個月內(nèi)詢比價一次），有詢比價表的按詢比價表執(zhí)行。第五章價格管理的實施第三十三條采購詢比價的實施主體為采購員，采購員對比價表中信息的真實性負責，集團審計中心價格審核員對價格審核結(jié)果負責，采購詢比價表的價格執(zhí)行期限不超過三個月。第三十四條中標決定書、詢比價表、調(diào)價通知單、價格申報表等作為簽訂合同、協(xié)議的價格依據(jù)，作為有效附件。第三十五條集團審計中心負責對主要材料市場價格進行調(diào)研，擬制價格調(diào)整通知單或詢比價表經(jīng)批準后傳商貿(mào)公司執(zhí)行，每季度刷新一次主要材料價格。第三十六條審計中心價格審核員每月至少到市場了解10種物資采購價格的真實性。第三十七條用料公司負責落實價格監(jiān)督員，反饋物料采購價格意見或建議，配合商貿(mào)公司采購價格管理工作。第三十八條集團審計中心負責設(shè)制市場價格調(diào)查的配套表冊，按時統(tǒng)計匯總報批。第三十九條各類價格執(zhí)行依據(jù)，由采購員或代辦采購員負責傳遞到用料公司物料收貨、入庫執(zhí)行部門。第六章價格管理的考核第四十條審計發(fā)現(xiàn)的采購價格偏差10﹪以上的，處罰審核部門領(lǐng)導100元，總經(jīng)理50元，不扣分。第四十一條在招標定價、議標定價、詢比價表填寫要素不全的，按10元/處，處罰經(jīng)辦人和所有簽字人員；責任人提供信息嚴重偏差，尚未造成損失的處罰責任人20-50元/次。第四十二條違反本辦法規(guī)定的簽字、審核、批準先后順序的，處罰當事責任人50元/次，故意回避簽字程序的處罰責任人100元/次。第四十三條在招標定價、議標定價、詢比價過程中相關(guān)部門責任人不配合工作的處罰責任人20元/次。第四十四條在定點定價管理工作中相關(guān)人員與供應(yīng)商（或個人）里應(yīng)外合、弄虛作假、以隱瞞、欺騙手段取得供應(yīng)資格或供貨價格的，處罰相關(guān)人員200-2000元，給公司造成損失的由相關(guān)人員負責賠償，情節(jié)嚴重的作調(diào)崗、辭退或開除處理。第四十五條供應(yīng)商（或個人）有本條例第四十四條所述行為的，公司取消其供應(yīng)商資格，不予退還保證金或質(zhì)量保證金，給公司造成損失的按損失總額的2-5倍支付賠償金，在應(yīng)付貨款或墊底款中扣除。第四十六條未按集團《招標管理辦法》組織招標工作的，處罰責任人100元/項。第四十七條違反《物料采購價格調(diào)整通知單》申報程序，故意先采購后審批的，處罰采購員20元/項，多支付的貨款由采購員承擔。第四十八條原材料市場價格下調(diào)時，采購員、用料公司材料價格監(jiān)督員、價格審核責任人或相關(guān)供應(yīng)系統(tǒng)人員未及時反饋信息的，處罰責任人50元/項，給公司造成損失的，參照第四十四條進行處罰。第四十九條每月未進行市場動態(tài)跟蹤，每月未完成主要材料價格調(diào)查更新的，處罰責任人50元/次。第五十條對核定價格的所有資料文件在傳遞、保管過程中丟失的，處罰責任人20元/項。第五十一條凡違反本辦法其它條款的按集團獎懲條例相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五十二條違反本辦法情節(jié)特別嚴重觸犯刑律的報國家司法機關(guān)追究責任。第七章附