貓咖創(chuàng)業(yè)項目計劃書大綱

./創(chuàng)業(yè)計劃書大綱一、企業(yè)簡介〔1人〕X倩企業(yè)名稱：做你的貓休閑咖啡館企業(yè)形式：以寵物貓互動和飲料甜品銷售為主,兼賣貓咪周邊為一體的商業(yè)實體店。企業(yè)宗旨：通過我們的服務給周邊的同學老師與住戶帶來健康的休閑活動,讓大家將生活節(jié)奏慢下來,在貓咪的陪伴下緩解生活的壓力與孤獨。企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標和階段目標：目前我們的目標是將寵物與甜品結合起來發(fā)展,讓顧客享受美食的同時可以與寵物貓互動。第一階段是希望能將第一家店經(jīng)營好,做好服務,推出特色產(chǎn)品,打響在周邊的名氣。而XX現(xiàn)在正處在貓咖經(jīng)營的上升期,第一家店盈利足夠之后,逐步拉攏資金拓展店鋪數(shù)量,在不久的未來能走出XX,與XX,XX等城市接軌,爭取打造成XX知名本土品牌。企業(yè)地址、面積：初步計劃將第一家店開在南航北門托樂嘉,店鋪面積在八十五平方米左右。企業(yè)機構與職能：企業(yè)部門名稱人數(shù)職能管理部門兩名管理下面的員工以與整理一些資料,協(xié)調(diào)商業(yè)關系財務部兩名進行企業(yè)財務規(guī)劃工作采購部兩名負責店鋪經(jīng)營需要的材料采購甜點部兩名研發(fā)貓咖特色甜點與飲料服務部三名招待顧客,收銀團隊介紹與企業(yè)中的分工：我們團隊一共有十一個人,經(jīng)過大家一直討論,我們的團隊以與初步成型：一名店長,一名副店長,兩名采購負責人,兩名財務負責人,兩名甜品制作者,三名服務人員目標客戶與人群：我們的顧客主要定為在校學生還有學校老師,周邊小區(qū)的居民。針對在校大學生推出憑學生證打折優(yōu)惠的方式吸引顧客二、市場分析〔2人〕王雨石、X一婷宏觀背景分析〔行業(yè)、地域等角度〕實地考察分析 1.實地走訪簡介〔圖文結合〕與收獲 2.調(diào)查問卷簡介〔圖表形式〕與結論市場分析細分市場是什么？〔〔遠、近市場〕擁有多大市場？目標市場份額？競爭分析主要競爭對手〔遠、近〕與其所占的市場份額和采取的市場策略是什么？SWOT分析競爭策略和方案結論〔從以上角度進行總結〕前言：本次調(diào)研時間為2019年9月X日到2019年9月Y日,因樣本數(shù)量問題可能存在誤差。1.需求市場調(diào)研1.1調(diào)研方法1.1.1問卷設計1.1.2數(shù)據(jù)來源對需求市場的調(diào)研采用線上問卷的方式……1.2結果與分析1.3結論2.供給市場調(diào)研〔競爭者〕2.1現(xiàn)狀2.2調(diào)研方法2.2.1問題設計2.2.2數(shù)據(jù)來源對供給市場的調(diào)研采取實地研究的方式,對調(diào)研對象進行無結構觀察和訪問……2.3結果與分析2.4結論3.總結3.1行業(yè)發(fā)展趨勢較好"貓成為餐飲空間的一部份"的營運方式可上溯至1990年代主題餐廳在XX的風行；不過貓咖概念的雛形卻需回溯至1984年到1989年日本漫畫家小林誠的連載漫畫《貓咪也瘋狂》。1998年"小貓花園"的開始營運,可說是貓咖啡走向國際化蓬勃發(fā)展的轉折點。由于小貓花園店貓的數(shù)量眾多成為奇觀,逐漸在愛貓的消費者中形成口碑,并且在臺北旅游情報的日本觀光網(wǎng)頁"旅々臺北"于20xx制作"臺北貓パラダイス〔臺北貓樂園〕"專題<旅々臺北2003>的推波助瀾下,吸引許多日本觀光客。雖然"貓文化"深植日人的日常生活,然而當時日本尚無"玩賞貓"與"飲食"共存的實體消費空間,促使貓咖啡成為部分愛貓旅人來臺的必游景點。20xx間,經(jīng)常前往小貓花園拜訪的觀光客更將貓咖啡的概念帶回日本,結合計時咖啡廳<如網(wǎng)絡咖啡廳或漫畫咖啡廳>經(jīng)營模式,在大阪市黑崎町開設第一家日式貓咖啡"貓の時間<きた本店>",此后貓咖啡正式在日本落地生根,引發(fā)日本第一波"貓咖啡潮<貓カフェブーム>",也成為全球不同城市中"貓咖啡潮"之開端。2015年,日本經(jīng)濟學家發(fā)明了一個新詞："貓咪經(jīng)濟學"。"貓咪經(jīng)濟學"是指不管經(jīng)濟多么困難,大眾對貓與其相關產(chǎn)品的熱情永遠高漲,只要商家用對貓咪,就能吸引關注從中獲益。據(jù)《2019年中國寵物行業(yè)白皮書》調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,寵物貓消費市場規(guī)模為780億元,比去年增長19.6%,就增速而言,寵物貓消費增速遠遠高于其他寵物。這意味著,貓咪在人們生活中扮演著越來越重要的角色。在這樣的背景下,貓咖便成了中國新興熱門的產(chǎn)業(yè)之一。3.2市場需求充足據(jù)調(diào)查報告顯示,XX航空航天大學江寧校區(qū)有高達87.8%左右的學生表示對貓咖有興趣,僅有7.32%的學生表示不愿意去學校附近的貓咖。這說明貓咖在XX航空航天大學江寧校區(qū)中學生市場需求較為充足。此外,貓咖選址除緊鄰高校外還與附近小區(qū)相鄰,XX市是新一線城市,居民生活水平較高,貓咪咖啡館的存在能夠讓居民在這里與貓咪玩耍,幫助上班族和學生緩解壓力和孤獨。3.3有一定的競爭優(yōu)勢3.3.1相較于間接競爭對手的優(yōu)勢江寧區(qū),四家貓咖,秦淮區(qū),二十一家貓咖,鼓樓區(qū),四家貓咖,棲霞區(qū),七家貓咖,其他地區(qū)約五家貓咖地理位置優(yōu)越。高校是人口極為密集的場所,同時整體上知識文化素質(zhì)比較高,接受了較多西方思想和生活方式,易于接受新事物,他們有強烈的追求較高品位的生活方式的欲望,而且年輕人居多,一旦形成習慣和消費偏好容易形成顧客忠誠,也易于結隊。此外,消費人群集中易產(chǎn)生示X和模仿消費效應。此外,據(jù)調(diào)查結果顯示有72%左右的學生喜歡貓咪,可是高校明文規(guī)定學生不能在宿舍養(yǎng)寵物,學生只能云養(yǎng)貓。因此,將貓咖開在學校附近有一定的地理位置優(yōu)勢,可以有穩(wěn)定的客源。目標群體不同,競爭不大。貓咖的目標群體是附近的大學生和上班族,與其他貓咖目標群體不同。3.3.2相較于直接競爭對手的優(yōu)勢目前,XX航空航天大學江寧校區(qū)附近已有一家貓咖——貓小二,多少已經(jīng)有了一些知名度,是貓咖的直接競爭對手。較之貓小二而言,貓咖的優(yōu)勢如下：業(yè)務優(yōu)勢？面積？裝修風格？對貓咪的冠名權？積分打折制度？周邊產(chǎn)品？三、產(chǎn)品和服務介紹〔1人〕金鑫產(chǎn)品產(chǎn)品的名稱、特征與用途貓咪：品種主要為暹羅、布偶、豹貓、英短、加菲等純種貓,年齡在半歲以上,對其進行訓練后放置在店中招攬顧客,也接受配種和小貓交易的貓舍介紹；貓零食：主要為魚肉條和罐頭,價格為五到二十元,顧客可以購買用來投喂店中的貓；貓咪文創(chuàng)產(chǎn)品：貓咪耳飾、貓咪本子,貓咪的盲盒等顧客可以購買；自助：設置飲料機、咖啡機、冰淇淋機和袋裝小食區(qū)域,顧客購買入場券后可以免費自行取用；付費咖啡、蛋糕：顧客可自行付費購買,付費蛋糕與周邊蛋糕店進行合作；桌游與娛樂：店內(nèi)設付費麻將機,麻將為定制貓咪版,顧客可付費使用,還提供免費的狼人殺、撲克、UNO等經(jīng)典桌游,提供免費的按摩椅與霸王游戲機。產(chǎn)品對客戶的價值2015年,日本經(jīng)濟學家提出"貓咪經(jīng)濟學"這個概念,指的是大眾對貓與其相關產(chǎn)品的熱情永遠高漲,只要商家正確使用"貓"這個概念,就能吸引關注,并從中獲益。貓咖曾一度風靡日本,在日本著名博主伊波〔音〕看來,貓咪們能幫助人類緩解緊X和易于的情緒,咖啡館的意義不只是喝咖啡,還意味著幽雅的環(huán)境優(yōu)質(zhì)的服務和放松的心情,貓咖使得顧客在學習、工作閑暇之余可以放松心情、休閑生活,也是愛貓人士朋友聚會時的好選擇。產(chǎn)品的開發(fā)、采購過程,同樣產(chǎn)品在市場是否出現(xiàn)？江寧區(qū),四家貓咖秦淮區(qū),二十一家貓咖鼓樓區(qū),四家貓咖棲霞區(qū),七家貓咖其他地區(qū)約五家貓咖產(chǎn)品的市場競爭前景和競爭力市場前景騰訊研究院2018年推出的《中國貓次元現(xiàn)象研究報告》顯示,從20xx至今,貓咪在各大平臺的熱度居高不下,成為重要的"流量擔當",截至2018年初,中國"吸貓人群"的規(guī)模接近5000萬人,消費者規(guī)模接近3000萬人。問卷調(diào)查顯示,"吸貓人群"的消費者轉化率為65%,吸貓用戶中,51.8%的人曾購買過貓咪表情包,19.6%在貓咪游戲中有過消費,只有35%的用戶表示未曾消費過貓咪線上產(chǎn)品。當前我國的貓文化產(chǎn)業(yè)還處于起步階段,主體多為獨自經(jīng)營的團體或個人,規(guī)模較小,產(chǎn)業(yè)豐富度欠佳。"會有貓的"用戶增長將會推動著未來沖市場的進一步擴大,未來可期。市場細分選址在江寧區(qū)托樂嘉街區(qū),附近只有一家貓咖,江寧區(qū)另外三家貓咖位于龍眠大道江寧大學城附近,均為獨立店鋪無連鎖,距離本項目選址交通為半小時到一小時,同行競爭低；市場痛點貓咖的出現(xiàn)主要是因為顧客對貓咪的喜愛以與因為種種原因而不能親自飼養(yǎng)貓咪,所以需要通過貓咖來滿足自我需要。對于貓咖,大部分顧客的需求主要是有種類多且溫順的貓和靜謐的環(huán)境,對于貓咖提供的食物標準要求較低,因此本項目采用自助的形式一方面減少食物配置的成本,另一方面也能滿足顧客的食物需求。對于有下午茶需求的顧客,一般有著較好的經(jīng)濟實力,因此提供付費的更高質(zhì)量的咖啡和蛋糕,滿足此類顧客的需求。顧客分析本項目顧客主要定位為河海大學江寧校區(qū)與XX航空航天大學江寧校區(qū)的女大學生,以與托樂嘉周圍車程十分鐘以內(nèi)的小區(qū)居住的女性白領,有著充足的消費能力與需求；銷售策略研究設置三種不同面額的會員儲蓄卡,推出會員折扣商品,保證長期客戶；店內(nèi)提供免費桌游和食品,同時付費桌游、文創(chuàng)產(chǎn)品和食品作為二次消費產(chǎn)品刺激顧客二次消費；為學校具有影響力的社團與校級組織的活動提供贊助,保持合作宣傳關系,做好校園的宣傳工作。產(chǎn)品優(yōu)勢入場券+自助形式新穎,不同于貓咖入場券+單份甜品/咖啡,能夠吸引更多顧客入店；店鋪取消餐桌餐椅,設置靠墻長椅和長桌,能在同樣空間內(nèi)容納更多顧客,也方便顧客和貓咪互動以與團建；貓咪活動區(qū)與顧客用餐區(qū)分開,保證飲食安全衛(wèi)生；定期舉行貓咪相親活動,吸引更多愛貓人士前往,也提供貓咪寄養(yǎng)服務；開放連鎖加盟申請,打造品牌店四、商業(yè)模式〔3人〕帕里汗、彭瀟、王文媛〔一〕商業(yè)模式畫布設計重要伙伴關鍵業(yè)務價值主X客戶關系目標客戶周邊貓舍寵物醫(yī)院甜品店咖啡、甜點售賣擼貓與貓舍合作售賣貓承辦團建活動寵物party貓的周邊產(chǎn)品售賣貓糧貓罐頭的售賣網(wǎng)絡各平臺直播自助桌游面向周邊學生以與社會人士,用可愛的貓咪和舒適溫馨的環(huán)境安撫人們焦慮躁動的內(nèi)心,并使他們獲得心靈的慰藉和解脫,在貓咪的世界中獲得滿足和愉悅微信微博抖音大眾點評學生以與社會人士核心資源渠道通路品種豐富的可愛喵咪美味的食物和飲品舒適的擼貓環(huán)境專業(yè)的經(jīng)營團隊微信微博大眾點評抖音成本結構收入來源貓咖運營〔房租,員工工資〕營銷貓周邊制作成本第一階段擼貓咖啡、甜點售賣貓糧貓罐頭的售賣自助桌游第二階段承辦團建活動寵物party第三階段貓的周邊產(chǎn)品售賣貓舍合作售賣貓網(wǎng)絡各平臺直播〔二〕具體分析1.客戶細分：用來描述一個企業(yè)想要接觸和服務的不同人群或組織。〔1〕我們正在為誰創(chuàng)造價值？周邊學生以與社會人士,用可愛的貓咪和舒適溫馨的環(huán)境安撫人們焦慮躁動的內(nèi)心,并使他們獲得心靈的慰藉和解脫,在貓咪的世界中獲得滿足和愉悅〔2〕誰是我們最重要的客戶？在校大學生中喜愛休閑的人群和愛貓人群。2.價值主X：用來描繪為特定客戶細分創(chuàng)造價值的系列產(chǎn)品和服務?！?〕我們該向客戶傳遞什么樣的價值？面向周邊學生以與社會人士,用可愛的貓咪和舒適溫馨的環(huán)境安撫人們焦慮躁動的內(nèi)心,并使他們獲得心靈的慰藉和解脫,在貓咪的世界中獲得滿足和愉悅〔2〕我們正在幫助我們的客戶解決哪一類難題？緩解生活壓力與貓咪近距離接觸等〔3〕我們正在滿足哪些客戶需求？學生以與社會人士〔4〕我們正在提供給客戶細分群體哪些系列的產(chǎn)品和服務?咖啡、甜點售賣；擼貓；與貓舍合作售賣貓；承辦團建活動；寵物party；貓的周邊產(chǎn)品售賣；貓糧貓罐頭的售賣；網(wǎng)絡各平臺直播；自助；桌游3.渠道通道：用來描繪公司是如何溝通接觸其客戶細分而傳遞其價值主X。〔1〕通過哪些渠道可以接觸我們的客戶細分群體？微信微博抖音大眾點評〔2〕我們?nèi)绾谓佑|他們？通過網(wǎng)絡平臺來互動發(fā)放傳單等〔3〕我們的渠道如何整合？擁有自己獨有的網(wǎng)絡平臺〔4〕哪些渠道最有效？網(wǎng)絡宣傳〔5〕哪些渠道成本效益最好？網(wǎng)絡平臺宣傳〔6〕如何把我們的渠道與客戶的例行程序進行整合？待定4.客戶關系：用來描繪公司與特定客戶細分群體建立的關系類型。〔1〕我們每個客戶細分群體希望我們與建立和保持何種關系？〔2〕哪些關系我們已經(jīng)建立了？這些關系成本如何？〔3〕如何把它們與商業(yè)模式的其余部分進行整合？我們的群體主要為學生以與社會人士,通過微博、微信、、抖音、大眾點評以與各種進行宣傳,建立長期且穩(wěn)定的客戶關系。客戶關系主要分為兩種,一種是來的次數(shù)比較少的短期的客戶關系,另一種是以會員和寄養(yǎng)貓咪的顧客為主的長期客戶關系。5.收入來源：用來描繪公司從每個客戶群體中獲取的現(xiàn)金收入〔需要從創(chuàng)收中扣除成本〕〔1〕什么樣的價值能讓客戶愿意付費？〔2〕他們現(xiàn)在付費買什么？〔3〕他們是如何支付費用的？〔4〕他們更愿意如何支付費用？〔5〕每個收入來源占總收入的比例是多少？貓咪們能幫助人類緩解緊X和憂郁的情緒,幽雅的環(huán)境優(yōu)質(zhì)的服務和放松的心情,貓咖使得顧客在學習、工作閑暇之余可以放松心情、休閑生活,也是愛貓人士朋友聚會時的好選擇。貓咖采用的是門票制,顧客通過購買門票從而進入貓咖,可以與貓咪進行親密接觸,還有自主小食品、桌游、紙牌等免費提供。可以通過手機支付,我們還會推出會員卡等,當顧客累計足夠次數(shù)時可以免免費得到一次擼貓體驗。項目門票售賣貓咪包場飲食貓咪用品貓咪周邊產(chǎn)品休閑娛樂產(chǎn)品圖書貓咪代服務線上服務收入占總收入比例27.4%0.3%0.7%54.4%10.8%1.1%0.1%0.2%1.3%3.7%6.核心資源：用來描繪讓商業(yè)模式有效運轉所必需的最重要的因素?！?〕我們的價值主X需要什么樣的核心資源？品種豐富且可愛的貓咪；舒適整潔的擼貓環(huán)境；美味的食物與飲品；專業(yè)的團隊〔2〕我們的渠道通路需要什么樣的核心資源？各種類型可愛的貓咪；舒適且干凈的環(huán)境〔3〕我們的客戶關系呢？收入來源呢？擼貓咖啡、甜點的售賣；貓糧貓罐頭的售賣；自助餐飲；承辦團建活動；寵物party；貓咪周邊產(chǎn)品的售賣；與貓舍合作售賣貓咪；通過網(wǎng)絡平臺對貓咪進行直播；貓咪寄養(yǎng)、洗澡；代買貓咪中介費7.關鍵業(yè)務：用來描繪為了確保其商業(yè)模式可行,企業(yè)必須做的最重要的事情?！?〕我們的價值主X需要哪些關鍵業(yè)務？咖啡、甜點售賣；擼貓；貓的周邊產(chǎn)品售賣；貓糧貓罐頭的售賣；承辦團建活動；寵物party；自助；桌游我們的渠道通道需要哪些關鍵業(yè)務？與貓舍合作售賣貓；在網(wǎng)絡各平臺〔抖音等〕進行直播我們的客戶關系呢？收入來源呢？A.客戶關系：短期：非固定用戶〔一次或幾次到店消費〕長期：為客戶提供寄養(yǎng)服務；讓客戶成為辦卡會員,長期固定來店內(nèi)進行各項消費活動B.收入來源：線下收入：門票、包場收入；售賣貓咪；甜點；飲料；貓咪用品；貓咪周邊產(chǎn)品；休閑娛樂產(chǎn)品；圖書；貓咪寄養(yǎng)、洗澡服務費；代買貓咪中介費線上收入：貓咪表情包；直播收入；小視頻收入8.重要合作：讓商業(yè)模式有效運作所需的供應商與合作伙伴的網(wǎng)絡?！?〕誰是我們的重要伙伴？貓舍；貓咪用品零售批發(fā)商誰是我們的重要供應商？貓舍；貓咪用品零售批發(fā)商；甜點、飲料原材料批發(fā)商我們正在從伙伴哪里獲取哪些核心資源？貓舍：優(yōu)質(zhì)健康的貓咪、飼養(yǎng)貓咪的知識技能貓咪用品零售批發(fā)商：貓咪用品和食物〔4〕合作伙伴都執(zhí)行哪些關鍵業(yè)務？貓舍：貓咪售賣貓咪用品零售批發(fā)商：出售貓咪用品和食物9.成本結構：運營一個商業(yè)模式所引發(fā)的所有成本。〔1〕什么是我們商業(yè)模式中最重要的固有成本？買貓；貓咪生活；店內(nèi)裝修和布置；甜點和飲品制作；宣傳費用；日常管理與維護〔員工工資、員工培訓、水電費等〕；場地租金哪些核心資源花費最多？貓咪購買與維持貓咪生活；日常管理與維護〔員工工資、員工培訓、水電費等〕；場地租金；店內(nèi)裝修與布置〔3〕哪些關鍵業(yè)務花費最多？同上五、市場宣傳與營銷〔1人〕一、市場宣傳針對客戶群體：南航、河海、正德學院學生群體、附近小區(qū)青年住戶宣傳方案：〔1〕線上宣傳：互聯(lián)網(wǎng)時代信息傳遞迅速,傳遞成本低廉,有利于迅速提升貓咖熱度。①創(chuàng)建微信公眾號,定期介紹貓咖特色,上傳貓咖動態(tài)②積極聯(lián)絡校園、小區(qū)線上聊天群,進行軟文宣傳③注冊美團、大眾點評等線上導購平臺④注冊抖音、微博等新媒體賬號,編排上傳貓咖動態(tài)〔2〕線下宣傳：提升貓咖的關注度和消費者體驗與溝通。①傳單發(fā)放：學校門口、商圈附近②低價周邊贈送：掃碼加微信送貓咖周邊小禮品③贊助活動：作為贊助商贊助校園活動、小區(qū)活動④舉辦主題活動：定期舉辦貓咪、咖啡主題講座、互動活動、手工體驗活動、公益活動等二、營銷策略〔1〕產(chǎn)品體驗策略貓咪要求：品種優(yōu)質(zhì)、身體健康、體型多樣、形象端正咖啡、小食要求：多樣、易制作、成本可控制、儲存條件寬泛、客戶需求滿足與時〔2〕價格策略①保持品質(zhì)生活人群的長期利潤獲得②市場中等價位〔食物市場價格穩(wěn)定,需求彈性小〕③考慮開店成本與后期經(jīng)營成本④分析競爭對手價格策略,最大限度降低成本的情況下,保障品合理性,凸顯性價比⑤結合貓咖自身文化和價值,迎合客戶消費觀念,利用貓咖體驗內(nèi)涵進行心理定價〔3〕渠道策略①直接渠道營銷：貓咖經(jīng)營者→客戶〔無中間商〕②多渠道營銷：線上訂單銷售+線下進店銷售〔4〕促銷策略：①優(yōu)質(zhì)的宣傳廣告：投放特定的消費群,制造差異化②多樣的宣傳方式：線上線下結合,硬廣軟文齊發(fā)③集中的宣傳力度：短時間內(nèi)迅速提升人氣與知名度〔5〕人員策略①完善員工培訓系統(tǒng),專業(yè)、專注、增強共鳴②激活員工創(chuàng)造力,培養(yǎng)員工對事業(yè)的激情與熱愛③提升員工綜合素質(zhì),營造員工與客戶間和諧的互動環(huán)境六、融資和財務支出〔2人〕付凱文、楊瑩一、財務分析〔一〕第一年度成本預測1.擬投入固定資產(chǎn)清單預算表1-1第一年擬投入固定資產(chǎn)清單單位：元項目數(shù)量單價總價供貨商店鋪1間9600元/月115200元——營業(yè)執(zhí)照1個400元400元工商局貓咪10只--7500元寵物市場榻榻米4X235元940元淘寶圖書50本--1500元書店桌游等休閑娛樂產(chǎn)品10套--3000元淘寶沙發(fā)8只85元680元家具批發(fā)城桌椅5套578元2890元家具批發(fā)城基本裝修——80000元80000元裝修公司制作模具30套23.8元714元淘寶廚房用具1套353元353元淘寶冰箱1臺3299元3299元家電城冰柜1臺698元698元家電城空調(diào)2臺3299元6598元家電城收銀機1臺798元798元淘寶展示柜、消毒柜3臺268元804元家具批發(fā)城烤箱1臺549元549元家電城咖啡機1臺2289元2289元家電城餐具100套40元4000元淘寶音響2臺120元240元家電城單反1臺4399元4399元專賣店破壁機2臺188元376元家電城總計237227元參考資料：2.流動資金預測〔1〕宣傳推廣費用表1-2宣傳推廣費用預算表單位：元推廣方式主要內(nèi)容推廣費用/次推廣費用/年線下宣傳傳單、KT板280元1120元網(wǎng)絡推廣轉發(fā)、集贊抽獎活動；建立以與日常維護公眾號1000元2000元公關活動邀請主播前來直播；邀請合作伙伴參加活動；贊助周邊學校學生舉辦的活動5000元10000元優(yōu)惠促銷重大節(jié)日打折促銷--2000元合計15120元〔2〕商品購買費表1-3商品購買預算表單位：元品名咖啡豆基本食材貓咪用品貓咪周邊貓咪玩具合計年預算1200元28000元72000元10000元5000元116200元〔3〕日常管理費表1-4日常管理費用預算表單位：元類別月花費年花費合計員工工資17000元204000元238800元員工培訓1000元3000元水電費1000元10000元差旅費150元1800元醫(yī)療費用絕育手術--4000元體檢4000元16000元3.第一年度總成本預算表1-5第一年度總成本預算表單位：元分類年花費合計固定資產(chǎn)237227元607347元流動資金131320元日常管理費238800元〔二〕第一年度營業(yè)收入預測表1-6第一年度營業(yè)收入預測表單位：元項目平均單價月收入年收入門票30元/人18000元216000元貓咪700元/只——2100元包場收入150/3h450元5400元飲食甜點45元22950元275400元飲料25/杯12750元153000元貓咪用品貓零食15元6750元81000元貓砂40元/3斤200元2400元貓砂盆28元/個140元1680元貓咪周邊產(chǎn)品貓咪玩偶、掛件、公仔、手賬、手機殼等32元/個320元3