2023年?yáng)|方市農(nóng)業(yè)服務(wù)中心

2023年?yáng)|方市農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單位預(yù)算目錄東方市農(nóng)業(yè)服務(wù)中心概況主要職能東方市農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年單位預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表部門(mén)（單位）收支總表部門(mén)（單位）收入總表部門(mén)（單位）支出總表項(xiàng)目支出績(jī)效信息表東方市農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明名詞解釋東方市農(nóng)業(yè)服務(wù)中心概況一、主要職能（一）病蟲(chóng)害的預(yù)測(cè)和防控。（二）農(nóng)作物的植物檢疫。（三）農(nóng)業(yè)技術(shù)的推廣、培訓(xùn)、咨詢(xún)服務(wù)及收集騙印各種技術(shù)資料。（四）耕地地力及污染的調(diào)查。（五）其他農(nóng)業(yè)事物。根據(jù)上述職責(zé)，本單位內(nèi)設(shè)蝗蟲(chóng)監(jiān)測(cè)站、植保站、植檢站、病蟲(chóng)預(yù)報(bào)站、糧作站、經(jīng)作站、推廣站、科教站、種子站、土肥站、能源站等11個(gè)職能科室。第二部分東方市農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年部門(mén)預(yù)算表此部分內(nèi)容即為東方市農(nóng)業(yè)服務(wù)預(yù)算公開(kāi)表，詳見(jiàn)《海南省東方市2023年部門(mén)（單位）預(yù)算公開(kāi)表》。第三部分東方市農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于東方市農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明東方市農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算982.86萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)982.86萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入489.52萬(wàn)元、一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)422.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本年收入70.69萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；支出總計(jì)982.86萬(wàn)元，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出94.47萬(wàn)元、

衛(wèi)生健康支出63.44萬(wàn)元、

城鄉(xiāng)社區(qū)支出70.69萬(wàn)元、

農(nóng)林水支出725.29萬(wàn)元、

住房保障支出28.97萬(wàn)元。二、關(guān)于東方市農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況東方市農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款912.17萬(wàn)元。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出94.47萬(wàn)元，占10.36%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出63.44萬(wàn)元，占6.95%；農(nóng)林水支出（類(lèi)）支出725.29萬(wàn)元，占79.51%；住房保障支出（類(lèi)）支出28.97萬(wàn)元，占3.18%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為37.23萬(wàn)元。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為56.16萬(wàn)元。3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1.08萬(wàn)元。4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）18.81萬(wàn)元。5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）44.63萬(wàn)元。6.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）302.63萬(wàn)元。7.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）70萬(wàn)元。8.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）25.88萬(wàn)元。9.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）454.8萬(wàn)元。10.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）33萬(wàn)元。10.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）293.78萬(wàn)元。11.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）28.97萬(wàn)元。三、關(guān)于東方市農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明東方市農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出為489.52萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)477.65萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、郵電費(fèi)、生活補(bǔ)助等;公用經(jīng)費(fèi)11.87萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。四、東方市農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明（一）東方市農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.91萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，2023年本單位年初無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9.23萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)9.23萬(wàn)元），較上年預(yù)算下降5.04%。下降的主要原因包括：繼續(xù)嚴(yán)格公務(wù)車(chē)輛使用審批和定點(diǎn)進(jìn)行日常維修、加強(qiáng)使用管理，控制公務(wù)車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用支出。公務(wù)接待費(fèi)4.67萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降5.08%。下降的主要原因包括：繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央、市委市政府厲行節(jié)約的規(guī)定，加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。我單位2023年無(wú)政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出五、關(guān)于東方市農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況東方市農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款70.69萬(wàn)元。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）支出70.69萬(wàn)元，占100%。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出（項(xiàng)）23年預(yù)算數(shù)為70.69萬(wàn)元。六、關(guān)于東方市農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算原則，東方市農(nóng)業(yè)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。東方市農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年收支總預(yù)算987.31萬(wàn)元。七、關(guān)于東方市農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年收入預(yù)算情況說(shuō)明東方市農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年收入預(yù)算987.31萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)427.10萬(wàn)元，占43.26%；一般公共預(yù)算撥款收入489.52萬(wàn)元，占49.58%；政府性基金預(yù)算撥款收入70.69萬(wàn)元，占7.16%。比上年預(yù)算數(shù)增加371.22萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款收入增加59.58萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入增加10.42萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加301.22萬(wàn)元。八、關(guān)于東方市農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年支出預(yù)算情況說(shuō)明東方市農(nóng)業(yè)服務(wù)中心2023年支出預(yù)算987.31萬(wàn)元，其中：基本支出489.52萬(wàn)元，占49.58%；項(xiàng)目支出497.79萬(wàn)元，占50.42%。比上年預(yù)算數(shù)增加371.22萬(wàn)元，主要是基本支出增加59.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加311.64萬(wàn)元。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）政府采購(gòu)情況2023年?yáng)|方市農(nóng)業(yè)服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.87萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，東方市農(nóng)業(yè)服務(wù)中心本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、其他用車(chē)1輛。單位價(jià)值20萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)。（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2023年?yáng)|方市農(nóng)業(yè)服務(wù)中心23個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算489.52萬(wàn)元、政府性基金70.69萬(wàn)元、單位資金4.44萬(wàn)元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。十、項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十二、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”類(lèi)科目：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，包括人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位養(yǎng)老、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)、其他生活救助、財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、退役軍人管理事務(wù)、財(cái)政代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等支出。十三、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”類(lèi)科目：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督等支出。以及通過(guò)政府性基金預(yù)算收入中的國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入、國(guó)有土地收益基金收入、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、污水處理費(fèi)等收入安排的支出。十四、“衛(wèi)生健康支出”類(lèi)科目：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出，包括衛(wèi)生