揚(yáng)州市安定燈飾制造有限公司質(zhì)量手冊(cè)樣本

質(zhì)量手冊(cè)QUALITYMANUAL文獻(xiàn)分發(fā)號(hào)：受控狀態(tài)：受控編制：審核：批準(zhǔn)：-08-揚(yáng)州市安定燈飾制造有限公司頒布令質(zhì)量是公司永恒主題，是公司發(fā)展生命。為全面實(shí)行GB/T19001-原則，建立健全質(zhì)量管理體系，制定本質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)體系過(guò)程及其互有關(guān)系進(jìn)行描述，為體系過(guò)程控制提供途徑，為內(nèi)、外部審核提供根據(jù)。本手冊(cè)詳細(xì)闡述了公司質(zhì)量方針和目的，描述了公司質(zhì)量管理體系范疇和過(guò)程，是實(shí)行先進(jìn)質(zhì)量管理和開展質(zhì)量活動(dòng)準(zhǔn)則和根據(jù)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布。本質(zhì)量手冊(cè)中擬定質(zhì)量管理原則對(duì)公司所有部門在質(zhì)量管理方面均具備約束力，全體員工必要認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理/日期：陳安林0管理者代表任命書現(xiàn)任命李長(zhǎng)玉同志為揚(yáng)州市安定燈飾制造有限公司管理者代表，全面負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行GB/T19001-原則，承擔(dān)公司質(zhì)量管理體系建立、健全和尋常管理工作，以保證公司質(zhì)量管理體系實(shí)行和運(yùn)營(yíng)，職責(zé)詳閱5.5.總經(jīng)理/日期：陳安林0

目錄TOC\o"1-1"\f\h\z1 前言 42 質(zhì)量方針和質(zhì)量目的 53 組織機(jī)構(gòu) 64 質(zhì)量管理體系 75 管理職責(zé) 106 資源管理 187 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 208 測(cè)量、分析和改進(jìn) 28前言公司概況與產(chǎn)品簡(jiǎn)介揚(yáng)州市安定燈飾制造有限公司坐落在全國(guó)旅游都市——位于水陸交通以便、風(fēng)景秀麗、氣候怡人古城揚(yáng)州北郊郭集燈具工業(yè)園A區(qū),是國(guó)內(nèi)道路照明器材生產(chǎn)廠家，公司性質(zhì)股份制，注冊(cè)資金500萬(wàn)元，擁有自有資產(chǎn)900多萬(wàn)元，職工人數(shù)40人，擁有專業(yè)技術(shù)人員2名，通過(guò)近年發(fā)展，公司已形成了完善科研生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)體系，重要產(chǎn)品有：高桿燈、單臂燈、雙臂燈、組合燈、庭院燈、景觀燈、高科技數(shù)碼燈以及配套使用鎮(zhèn)流器、觸發(fā)器、汞、鈉燈泡，同步生產(chǎn)各種電器控制箱等電器產(chǎn)品，本單位以科技為動(dòng)力，視質(zhì)量為生命，把顧客當(dāng)上帝，深受顧客歡迎在產(chǎn)品質(zhì)量管理體系方面履行ISO9001：原則，按原則規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢查各過(guò)程控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)得更，顧客滿意。公司名稱：揚(yáng)州市安定燈飾制造有限公司法人代表：陳安林公司地址：江蘇省揚(yáng)州市北郊郭集鎮(zhèn)工業(yè)園A區(qū)電話：（0514）-84249848傳真：（0514）-84249333合用范疇本質(zhì)量手冊(cè)按照GB/T19001-質(zhì)量管理體系規(guī)定和關(guān)于法律法規(guī)，結(jié)合我司燈桿制造和服務(wù)質(zhì)量管理實(shí)際狀況。建立文獻(xiàn)化質(zhì)量管理體系，著重從管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)四個(gè)方面進(jìn)行描述，闡明我司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、組織構(gòu)造、資源配備以及從辨認(rèn)顧客規(guī)定到產(chǎn)品交付給顧客，并通過(guò)持續(xù)改進(jìn)使顧客持續(xù)滿意質(zhì)量管理和控制規(guī)定。合用范疇/刪減：道路照明燈桿生產(chǎn)和服務(wù)。刪減7.3。依行業(yè)原則和顧客規(guī)定編制公司原則和產(chǎn)品樣本，發(fā)放給顧客；參加顧客招標(biāo)過(guò)程，依招標(biāo)文獻(xiàn)和合同規(guī)定產(chǎn)品代碼進(jìn)行生產(chǎn)，刪減7.3。與顧客配送燈具備關(guān)原則：GB13259；GB/T15042；GB7005；GB7001.1；CJ/T3076引用文獻(xiàn)下列原則所包括條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成本手冊(cè)條文。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。所有原則都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)各方應(yīng)探討使用下列原則最新版本也許性。GB/T19000-質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)（idtISO9000：）GB/T19001-質(zhì)量管理體系規(guī)定（idtISO9001：）公司原則：Q/321084KAE01鋼質(zhì)照明桿術(shù)語(yǔ)解釋本手冊(cè)采用GB/T19000-idtISO9000：《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語(yǔ)》中定義。

質(zhì)量方針和質(zhì)量目的公司質(zhì)量方針全員參加、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意。公司質(zhì)量目的產(chǎn)品一次檢查合格率98%以上；產(chǎn)品交付及時(shí)率100%；顧客滿意率95%以上?？偨?jīng)理/日期：陳安林0組織機(jī)構(gòu)總則總經(jīng)理負(fù)責(zé)擬定公司組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)，有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)擬定本部門組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)，各部門或崗位人員負(fù)責(zé)履行本部門或本崗位職責(zé)。組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表綜合辦生技部質(zhì)檢部倉(cāng)庫(kù)車間質(zhì)量管理體系總規(guī)定總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃。辨認(rèn)質(zhì)量管理體系所需要過(guò)程，并擬定各過(guò)程順序和互相作用。為保證這些過(guò)程有效運(yùn)作，公司編寫制定涉及質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)及作業(yè)指引書在內(nèi)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，并配備相應(yīng)人力、基本設(shè)施等資源。通過(guò)過(guò)程控制與測(cè)量分析，獲得持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。公司依照GB/T19001-原則規(guī)定實(shí)行過(guò)程策劃，編制體系文獻(xiàn)。在策劃和建立質(zhì)量管理體系過(guò)程中應(yīng)：編制質(zhì)量手冊(cè)辨認(rèn)質(zhì)量管理體系所需過(guò)程及其在我司應(yīng)用；管理者代表在質(zhì)量手冊(cè)各過(guò)程描述時(shí)應(yīng)加擬定這些過(guò)程順序和互相作用；依照公司現(xiàn)狀和能力，決定質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)化范疇詳略限度。策劃中需貫徹八項(xiàng)質(zhì)量管理原則，堅(jiān)持“PDCA循環(huán)”過(guò)程辦法。我司道路照明燈桿卷板（開卷、校平、剪斷）、鍍鋅過(guò)程外包，按原則7.4規(guī)定進(jìn)行控制。文獻(xiàn)規(guī)定質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)管理者代表依照GB/T19001-原則規(guī)定，對(duì)質(zhì)量管理體系策劃后形成如下文獻(xiàn)：質(zhì)量方針、質(zhì)量目的（包括在手冊(cè)中）：向我司內(nèi)部和外部提供關(guān)注焦點(diǎn)文獻(xiàn)。質(zhì)量手冊(cè)：向我司內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系一致信息文獻(xiàn)。程序文獻(xiàn)：提供如何完畢活動(dòng)一致信息文獻(xiàn)。技術(shù)規(guī)定、過(guò)程控制文獻(xiàn)等作業(yè)文獻(xiàn)保證我司過(guò)程有效運(yùn)營(yíng)和得到控制所規(guī)定文獻(xiàn)。質(zhì)量記錄（涉及體系運(yùn)營(yíng)中所產(chǎn)生所有記錄）。公司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)普通采用紙張或電腦貯存等電子形式。質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)由綜合辦負(fù)責(zé)編制，以規(guī)定質(zhì)量管理體系范疇、程序和過(guò)程作用，作為公司質(zhì)量體系內(nèi)部運(yùn)營(yíng)和外部審核根據(jù)。手冊(cè)內(nèi)容應(yīng)涉及：質(zhì)量管理體系范疇和刪減理由。（見1.2）為質(zhì)量管理體系編制形成文獻(xiàn)程序或?qū)ζ湟谩Ｙ|(zhì)量管理體系過(guò)程之間互相作用表述。文獻(xiàn)控制總則綜合辦負(fù)責(zé)編制《文獻(xiàn)控制程序》并組織監(jiān)督實(shí)行，達(dá)到對(duì)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)實(shí)行下列控制。文獻(xiàn)控制職責(zé)綜合辦負(fù)責(zé)文獻(xiàn)歸口管理部門，負(fù)責(zé)文獻(xiàn)發(fā)放、回收和更改控制，其她部門負(fù)責(zé)按職能編制文獻(xiàn)、保管使用文獻(xiàn)。質(zhì)量手冊(cè)：綜合辦編制、管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。程序文獻(xiàn)：由綜合辦組織，各職能部門負(fù)責(zé)編制，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。各職能部門還應(yīng)依照程序文獻(xiàn)規(guī)定和開展質(zhì)量活動(dòng)復(fù)雜限度制定技術(shù)細(xì)節(jié)更詳盡作業(yè)指引書等第三層次文獻(xiàn)，作為程序文獻(xiàn)支持性文獻(xiàn)。作業(yè)指引書等第三層次文獻(xiàn)供操作人員使用。文獻(xiàn)控制規(guī)定文獻(xiàn)發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以保證文獻(xiàn)是充分與適當(dāng)。必要時(shí)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)。明確文獻(xiàn)現(xiàn)行更改狀態(tài)標(biāo)記，保證文獻(xiàn)更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認(rèn)，防止使用失效/作廢文獻(xiàn)。在“控制文獻(xiàn)清單”擬定文獻(xiàn)發(fā)放范疇并按規(guī)定分發(fā)文獻(xiàn)，保證在使用處可獲得合用文獻(xiàn)關(guān)于版本。文獻(xiàn)使用部門/使用人對(duì)其使用文獻(xiàn)進(jìn)行恰當(dāng)保護(hù)，以保證文獻(xiàn)保持清晰、易于辨認(rèn)。綜合辦負(fù)責(zé)外來(lái)原則得到辨認(rèn)，綜合辦保管原件，綜合辦負(fù)責(zé)顧客外來(lái)文獻(xiàn)辨認(rèn)和傳遞到綜合辦原件保管。保證外來(lái)文獻(xiàn)有效性。綜合辦控制其復(fù)印件分發(fā)。作廢文獻(xiàn)由綜合辦確認(rèn)、回收并記錄，若因任何因素而保存作廢文獻(xiàn)時(shí)，對(duì)這些文獻(xiàn)進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)記。記錄控制應(yīng)建立并保持記錄，以提供符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于辨認(rèn)和檢索。綜合辦編制《記錄控制程序》，以規(guī)定記錄標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需控制。對(duì)記錄產(chǎn)生、收集、保管和銷毀進(jìn)行控制，保證能提供符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)證據(jù)。綜合辦建立質(zhì)量記錄目錄表，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)實(shí)行，以便控制質(zhì)量記錄保管和檢索。各部門負(fù)責(zé)編制記錄格式表格，負(fù)責(zé)體系運(yùn)營(yíng)過(guò)程中記錄填寫、收集，并按程序進(jìn)行歸檔，過(guò)期記錄應(yīng)及時(shí)銷毀。有關(guān)文獻(xiàn)AD/B01-文獻(xiàn)控制程序AD/B02-記錄控制程序

管理職責(zé)管理承諾為在公司建立符合GB/T19001-原則并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，總經(jīng)理應(yīng)完畢如下職責(zé)，以體現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)作用，創(chuàng)造全員參加環(huán)境：通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議、文獻(xiàn)（告知）等各種方式，倡導(dǎo)“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”原則，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性。制定并發(fā)布質(zhì)量方針，貫徹于產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)及生產(chǎn)、服務(wù)各項(xiàng)工作中。制定質(zhì)量目的，并展開細(xì)化為各部門部門質(zhì)量目的，定期考核。定期實(shí)行管理評(píng)審。明確組織機(jī)構(gòu)，合理安排人、財(cái)、物、信息等資源，保證資源獲得。保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)保證公司內(nèi)部各環(huán)節(jié)充分理解顧客規(guī)定，定期監(jiān)控顧客滿意限度?？偨?jīng)理應(yīng)保證將已擬定顧客規(guī)定和盼望轉(zhuǎn)換為以顧客滿意為目的規(guī)定并在全公司內(nèi)貫徹執(zhí)行，在擬定顧客規(guī)定和盼望時(shí)，要考慮LED顯示屏和屏蔽機(jī)柜產(chǎn)品關(guān)于責(zé)任，涉及法律法規(guī)規(guī)定。理解并掌握顧客需求和盼望。顧客需求和盼望重要體當(dāng)前產(chǎn)品使用特性方面，通過(guò)顧客需求信息收集，擬定顧客預(yù)期需求，并保證顧客產(chǎn)品規(guī)定擬定、評(píng)審與溝通，對(duì)顧客規(guī)定產(chǎn)品需求最后進(jìn)行擬定。將顧客規(guī)定和盼望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品規(guī)定、過(guò)程規(guī)定和質(zhì)量管理體系規(guī)定等。顧客需求和盼望應(yīng)轉(zhuǎn)化為公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，將顧客產(chǎn)品規(guī)定作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程起點(diǎn)，進(jìn)行策劃與實(shí)行，在公司內(nèi)部就質(zhì)量目的、質(zhì)量規(guī)定完畢狀況進(jìn)行溝通。建立與實(shí)行質(zhì)量管理體系并有效運(yùn)營(yíng)，使得轉(zhuǎn)化成規(guī)定顧客需求得到滿足。法律法規(guī)及國(guó)標(biāo)和行業(yè)原則是公司必要滿足規(guī)定一某些，隨著時(shí)間推移，顧客需求和相應(yīng)法規(guī)原則會(huì)修訂或變化，因而公司建立質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之完善提高。不斷測(cè)量顧客滿意度并依照成果采用相應(yīng)辦法，可以使得顧客規(guī)定得到充分滿足。詳細(xì)可按本手冊(cè)7.2節(jié)、8.2.1節(jié)關(guān)于條款實(shí)行。質(zhì)量方針總經(jīng)理依照公司總體經(jīng)營(yíng)宗旨，在考慮滿足顧客規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性基本上，制定公司質(zhì)量方針，同步應(yīng)保證質(zhì)量方針能為制定和評(píng)審質(zhì)量目的提供框架，方針為：全員參加、產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意。公司應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)等方式保證質(zhì)量方針在各部門得到溝通和理解；公司在質(zhì)量目的制定期應(yīng)以質(zhì)量方針作為框架；質(zhì)量方針應(yīng)能體現(xiàn)滿足規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性承諾；在尋常質(zhì)量管理體系問題解決中，以質(zhì)量方針為準(zhǔn)繩；在定期管理評(píng)審中，評(píng)價(jià)質(zhì)量方針適當(dāng)性。策劃質(zhì)量目的管理者代表在質(zhì)量方針提供框架下，制定公司總質(zhì)量目的，見第2章。各部門負(fù)責(zé)人每年初將公司總質(zhì)量目的在本部門分解貫徹，制定各個(gè)作業(yè)層面上可測(cè)量質(zhì)量工作目的，管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)行。質(zhì)量目的執(zhí)行狀況，應(yīng)定期檢查，并在管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)議，必要時(shí)作恰當(dāng)調(diào)節(jié)。質(zhì)量管理體系策劃為實(shí)現(xiàn)設(shè)定質(zhì)量目的規(guī)定，管理者代表應(yīng)實(shí)行質(zhì)量管理體系策劃，以滿足質(zhì)量目的規(guī)定、質(zhì)量管理體系總規(guī)定，在策劃過(guò)程中應(yīng)保持質(zhì)量管理體系完整性。5.4.2.1策劃質(zhì)量管理體系過(guò)程依照顧客和有關(guān)方需求和盼望，結(jié)合公司特點(diǎn)，策劃編寫了質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、作業(yè)層次文獻(xiàn)等。5.4.2.2提供資源公司建立相應(yīng)組織機(jī)構(gòu)，配備各級(jí)管理、作業(yè)及驗(yàn)證人員，并提供恰當(dāng)培訓(xùn)與足夠生產(chǎn)施工設(shè)施備、檢測(cè)設(shè)備以保障質(zhì)量管理體系實(shí)行資源需要。5.4.2.3質(zhì)量目的評(píng)審總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量目的和各部門質(zhì)量工作目的進(jìn)行定期評(píng)審(在管理評(píng)審中進(jìn)行)，評(píng)審其實(shí)行狀況。5.4.2.4改進(jìn)辦法依照評(píng)審成果，找出實(shí)行成果與目的間差距，采用過(guò)程辦法不斷進(jìn)行改進(jìn)。5.4.2.5保持質(zhì)量管理體系更改策劃和實(shí)行完整性對(duì)質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程中，采用更改辦法需要由管理者代表或總經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)行；在實(shí)行時(shí)需要到考慮某一過(guò)程更改會(huì)涉及其她過(guò)程更改，對(duì)有關(guān)文獻(xiàn)更改，應(yīng)按照《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定執(zhí)行。職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)、權(quán)限和溝通總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定關(guān)于質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)、責(zé)職、權(quán)限以及互有關(guān)系，并予以發(fā)布，各部門職責(zé)執(zhí)行本條款中所有規(guī)定。各部門職能如下：總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。在公司內(nèi)倡導(dǎo)顧客至上理念，向公司各級(jí)傳達(dá)滿足法律法規(guī)重要性。制定公司質(zhì)量方針并保證建立質(zhì)量目的，并為達(dá)到質(zhì)量目的提供恰當(dāng)資源。擬定公司組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定相應(yīng)職能及其互有關(guān)系，創(chuàng)造全員參加實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的協(xié)調(diào)環(huán)境。負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通，組織員工開展合理化建議。定期進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量方針適當(dāng)性和質(zhì)量管理體系有效性，充分性、適當(dāng)性。任命管理者代表，按5.5.2條規(guī)定對(duì)管理者代表授權(quán)。對(duì)我司《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文獻(xiàn)》中規(guī)定規(guī)定事宜進(jìn)行批準(zhǔn)。管理者代表崗位職能見5.5.2。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門尋常各項(xiàng)工作管理，對(duì)本部門工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。對(duì)質(zhì)量手冊(cè)中分派各項(xiàng)質(zhì)量管理職責(zé)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)作用。按公司年度質(zhì)量目的，制定本部門質(zhì)量目的，并分解貫徹，定期檢查。負(fù)責(zé)所分管工作過(guò)程控制序文獻(xiàn)制定、修訂和實(shí)行。綜合辦公室負(fù)責(zé)文獻(xiàn)管理。負(fù)責(zé)記錄管理。負(fù)責(zé)人力資源管理，制定培訓(xùn)籌劃并安排實(shí)行，評(píng)價(jià)有效性，建立培訓(xùn)和資格考核檔案。負(fù)責(zé)人力資源績(jī)效考核和人員檔案管理。負(fù)責(zé)與顧客關(guān)于過(guò)程。負(fù)責(zé)市場(chǎng)開發(fā)（含市場(chǎng)調(diào)研、前期對(duì)客戶培訓(xùn)、合同訂立等），負(fù)責(zé)所有合同歸檔管理。負(fù)責(zé)物資采購(gòu)。負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)。負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查。負(fù)責(zé)組織體系內(nèi)審和過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量。為質(zhì)量管理體系所需資源配備提供資金保障。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析。負(fù)責(zé)糾正和防止辦法。負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)基本設(shè)施歸口管理。負(fù)責(zé)工作環(huán)境管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃。生產(chǎn)和服務(wù)提供和過(guò)程確認(rèn)。負(fù)責(zé)售后服務(wù)。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)標(biāo)記和可追溯性。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制。負(fù)責(zé)過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量。負(fù)責(zé)不合格品評(píng)審及解決。協(xié)助綜合辦完畢數(shù)據(jù)分析、糾正辦法和防止辦法歸口管理與實(shí)行跟蹤。車間按生產(chǎn)籌劃規(guī)定定期定量完畢生產(chǎn)任務(wù)。做好生產(chǎn)設(shè)備尋常維護(hù)和保養(yǎng)。保證工作環(huán)境衛(wèi)生。倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理制度執(zhí)行。做好倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)出賬目，保證倉(cāng)庫(kù)帳、卡、物相符。負(fù)責(zé)工裝量具收發(fā)及在工裝量具尋常維護(hù)和保養(yǎng)。定期做好倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)工作。管理者代表5.5.2.1總經(jīng)理任命管理者代表,授權(quán)其保證按GB/T19001-idtISO9001：原則建立、實(shí)行和維持公司質(zhì)量管理體系，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況，涉及質(zhì)量管理體系所需要改進(jìn)以供管理評(píng)審，提高整個(gè)公司對(duì)顧客規(guī)定意識(shí)。5.5.2.2管理者代表具備如下責(zé)任和權(quán)限：負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃，保證按照GB/T19001-idtISO9001：原則規(guī)定建立并保持質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)。對(duì)質(zhì)量手冊(cè)和程序文獻(xiàn)中規(guī)定規(guī)定事項(xiàng)進(jìn)行審核、批準(zhǔn)。對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行監(jiān)視，協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)。向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況及任何需要改進(jìn)，以供管理評(píng)審并為質(zhì)量管理體系改進(jìn)提供根據(jù)。負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，組織召開管理評(píng)審會(huì)議。通過(guò)內(nèi)部溝通、培訓(xùn)、宣傳等形式，增進(jìn)公司內(nèi)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)意識(shí)形成，保證在全公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定意識(shí)。作為公司代表與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系和解決關(guān)于質(zhì)量管理體系事宜。內(nèi)部溝通總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織、各部門實(shí)行公司關(guān)于質(zhì)量管理體系有效性信息交流和通報(bào)：質(zhì)量方針在公司內(nèi)傳達(dá)。質(zhì)量目的完畢信息通報(bào)。顧客規(guī)定，涉及法律法規(guī)等規(guī)定通報(bào)。顧客反饋涉及產(chǎn)品改進(jìn)規(guī)定。員工合理化建議。針對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程監(jiān)測(cè)、監(jiān)視成果通報(bào)。內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核成果通報(bào)。關(guān)于糾正/防止辦法狀況通報(bào)。管理評(píng)審成果通報(bào)。內(nèi)部溝通工具備：板報(bào)、文獻(xiàn)（告知）、關(guān)于專項(xiàng)會(huì)議等。公司開發(fā)了辦公軟件用于記錄各部門工作日記。并設(shè)立權(quán)限有關(guān)部門和人員進(jìn)行訪問并溝通協(xié)調(diào)有關(guān)事項(xiàng)。管理評(píng)審總則管理評(píng)審流程如右?？偨?jīng)理應(yīng)按公司策劃時(shí)間間隔召開管理評(píng)審會(huì)議，實(shí)行管理評(píng)審，以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)給出質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要，涉及應(yīng)給出質(zhì)量方針和質(zhì)量目的變更需要。各部門負(fù)責(zé)部門關(guān)于質(zhì)量管理體系實(shí)行狀況報(bào)告，負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議決定糾正辦法實(shí)行，綜合辦負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄管理。管理評(píng)審時(shí)機(jī)與人員管理評(píng)審，每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)十二個(gè)月，普通狀況下安排在公司年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核完畢之后進(jìn)行，在下列狀況下，可暫時(shí)安排管理評(píng)審：市場(chǎng)發(fā)生重大變化；公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)節(jié)；公司內(nèi)部浮現(xiàn)顧客投訴等。管理評(píng)審會(huì)議參加人員有總經(jīng)理、管理者代表、各部門經(jīng)理、總經(jīng)理特別指定人員。管理評(píng)審輸入質(zhì)量方針溝通和理解狀況、質(zhì)量目的實(shí)行完畢狀況，由管理者代表報(bào)告。內(nèi)外部質(zhì)量管理體系審核成果，由綜合辦報(bào)告。顧客反饋，涉及顧客滿意度測(cè)量成果、與顧客溝通狀況，由綜合辦報(bào)告。對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量成果由綜合辦報(bào)告。對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量成果，由質(zhì)檢部報(bào)告。糾正和防止辦法實(shí)行狀況，由各部門報(bào)告。前次管理評(píng)審跟蹤辦法，由綜合辦報(bào)告。也許影響質(zhì)量管理體系變更，由管理者代表報(bào)告。改進(jìn)建議，由管代報(bào)告。管理評(píng)審實(shí)行各部門依照管理評(píng)審籌劃，負(fù)責(zé)按本手冊(cè)5.總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，按5.通過(guò)管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性問題或缺陷填入管理評(píng)審登記表，由總經(jīng)理做出制定糾正和防止辦法決定。管理評(píng)審輸出管理評(píng)審?fù)戤吅?，?yīng)編制管理評(píng)審報(bào)告其中輸出成果應(yīng)涉及：對(duì)既有質(zhì)量管理體系（涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的）評(píng)價(jià)結(jié)論。對(duì)既有服務(wù)符合規(guī)定評(píng)價(jià)。質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)。與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn)。資源需求等。跟蹤“管理評(píng)審報(bào)告”由總經(jīng)理審批后，發(fā)至各有關(guān)部門。管理評(píng)審會(huì)議中涉及到糾正和防止辦法按本手冊(cè)8.5節(jié)規(guī)定執(zhí)行，綜合辦監(jiān)督檢查關(guān)于單位實(shí)行糾正和防止辦法籌劃狀況。每次管理評(píng)審均應(yīng)作好評(píng)審記錄。評(píng)審記錄由綜合辦歸檔保存，保存期三年。有關(guān)文獻(xiàn)AD/B01-文獻(xiàn)控制程序AD/B01-記錄控制程序

資源管理資源提供總經(jīng)理應(yīng)擬定并及時(shí)提供所需資源，重要應(yīng)考慮：實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性需要。通過(guò)滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意。公司擬定和提供所需資源，一是依照實(shí)行和保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性需要，二是為了從顧客規(guī)定出發(fā)，本著使顧客滿意需要。公司提供資源涉及人員、辦公設(shè)施、工作環(huán)境等方面，并采用對(duì)各層次領(lǐng)導(dǎo)及員工進(jìn)行培訓(xùn)，以及合理調(diào)節(jié)組織機(jī)構(gòu)、增長(zhǎng)基本設(shè)施等辦法來(lái)提高既有人力和物力資源能力，滿足質(zhì)量管理體系過(guò)程和顧客需要。公司通過(guò)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量、內(nèi)審及管理評(píng)審等手段來(lái)評(píng)估資源與否滿足需求。人力資源總則基于恰當(dāng)教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員應(yīng)是可以勝任。公司通過(guò)辨認(rèn)并規(guī)定與質(zhì)量關(guān)于崗位規(guī)定，配備相應(yīng)人員，采用相應(yīng)辦法涉及招聘和提供恰當(dāng)培訓(xùn)，從而保證員工可以勝任其工作，對(duì)于人力資源培訓(xùn)管理按右圖實(shí)行。需求辨認(rèn)需求辨認(rèn)培訓(xùn)籌劃審批培訓(xùn)實(shí)行記錄歸檔效果評(píng)價(jià)能力、培訓(xùn)和意識(shí)6.2.2.1擬定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要能力；制定崗位任職規(guī)定公司綜合辦應(yīng)制定《人力資源控制程序》、《崗位任職規(guī)定》，對(duì)質(zhì)量管理體系中各崗位（涉及部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)人員、測(cè)試人員、維護(hù)人員、培訓(xùn)人員、銷售人員、內(nèi)審人員等）都應(yīng)規(guī)定相應(yīng)資格及能力規(guī)定。在人員安排中，應(yīng)依照人員曾經(jīng)接受教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷安排適當(dāng)崗位，以保證那些在質(zhì)量管理體系中具備規(guī)定職責(zé)人員是勝任。6.2.2.2對(duì)各崗位人員需求滿足可通過(guò)招聘或在職培訓(xùn)等方式進(jìn)行。6.2.2.3人員分類及相應(yīng)培訓(xùn)內(nèi)容對(duì)領(lǐng)導(dǎo)和重要管理人員進(jìn)行質(zhì)量管理體系知識(shí)培訓(xùn)；對(duì)從事生產(chǎn)、測(cè)試人員，進(jìn)行相應(yīng)專業(yè)知識(shí)；對(duì)從事銷售人員，進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)；對(duì)技術(shù)服務(wù)、維護(hù)和培訓(xùn)人員應(yīng)進(jìn)行上崗和在崗培訓(xùn)；對(duì)員工進(jìn)行所從事活動(dòng)有關(guān)性和重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的做出貢獻(xiàn)培訓(xùn)。6.2.2.4培訓(xùn)籌劃制定與實(shí)行每年終由綜合辦征詢各部門規(guī)定，制定“年度培訓(xùn)籌劃”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)行。綜合辦依照培訓(xùn)籌劃安排，告知準(zhǔn)備培訓(xùn)教材、培訓(xùn)人員上學(xué)時(shí)間和地點(diǎn)，培訓(xùn)后應(yīng)由授課人或組織部門實(shí)行培訓(xùn)后考核，考核方式可采用書面考核、口頭測(cè)試、現(xiàn)場(chǎng)操作等。6.2.2.5評(píng)價(jià)所采用辦法（涉及）培訓(xùn)有效性采用考核評(píng)價(jià)等方式來(lái)對(duì)辦法有效性進(jìn)行評(píng)估。6.2.2.6保持教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)恰當(dāng)記錄，記錄資料由綜合辦歸檔管理。基本設(shè)施為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性，我司擬定提供并維護(hù)所需基本設(shè)施，基本設(shè)施涉及工作場(chǎng)合、辦公設(shè)備、生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備，支持性設(shè)施、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、通訊工具等。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)辦公、生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程有關(guān)基本設(shè)施管理，涉及設(shè)施添置、驗(yàn)收、使用和維護(hù)過(guò)程。生產(chǎn)設(shè)備按《公司內(nèi)部管理制度》規(guī)定進(jìn)行管理。工作環(huán)境對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行5S管理，整頓到位。管理人員要每天安排衛(wèi)生值日員，對(duì)本部門衛(wèi)生包干區(qū)進(jìn)行清掃，做到干凈、清潔、整潔。達(dá)到員工滿意、客戶滿意。配備必要消防器材，杜絕火災(zāi)。對(duì)綜合辦環(huán)境規(guī)定整潔、干凈、明亮、通風(fēng)。對(duì)水表實(shí)驗(yàn)用循環(huán)水按《質(zhì)量管理制度》中定期更換循環(huán)水制度進(jìn)行更換。有關(guān)文獻(xiàn)AD/B03-人力資源控制程序崗位任職規(guī)定設(shè)備安全操作規(guī)程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃在我司涉及所有產(chǎn)品實(shí)行全過(guò)程。由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃。公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃成果應(yīng)適應(yīng)于我司運(yùn)作并形成文獻(xiàn)，形成項(xiàng)目方案等，也可編制專門質(zhì)量籌劃。策劃輸出文獻(xiàn)應(yīng)與既有文獻(xiàn)協(xié)調(diào)，可引用既有程序文獻(xiàn)或作業(yè)文獻(xiàn)。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃應(yīng)涉及如下內(nèi)容：針對(duì)產(chǎn)品確立相應(yīng)質(zhì)量目的和規(guī)定。擬定執(zhí)行原則或編制公司原則并備案。針對(duì)產(chǎn)品特殊需求所建立過(guò)程和子過(guò)程：應(yīng)辨認(rèn)核心過(guò)程和活動(dòng)，對(duì)過(guò)程或涉及活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑進(jìn)行評(píng)審擬定文獻(xiàn)需求。擬定外包過(guò)程及制造過(guò)程中核心和特殊過(guò)程。我司產(chǎn)品生產(chǎn)焊接和噴塑為特殊過(guò)程。辨認(rèn)并提供上述過(guò)程所需資源配備、運(yùn)作階段劃分、人員職責(zé)權(quán)限和互有關(guān)系。針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，擬定相應(yīng)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則，涉及對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品重要或核心特性監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)。繪制圖紙、擬定生產(chǎn)工藝、編制檢查工藝作業(yè)指引書。擬定為過(guò)程和產(chǎn)品符合性提供證據(jù)記錄。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程見附錄與顧客關(guān)于過(guò)程綜合辦分別負(fù)責(zé)有關(guān)職能范疇內(nèi)與顧客關(guān)于過(guò)程。組織辨認(rèn)擬定顧客規(guī)定、評(píng)審公司滿足顧客規(guī)定能力、建立與顧客溝通渠道，保證顧客滿意。綜合辦負(fù)責(zé)服務(wù)過(guò)程中有關(guān)問題溝通?？倓t在作出能滿足顧客規(guī)定前，綜合辦應(yīng)擬定：顧客規(guī)定規(guī)定；顧客未規(guī)定，但項(xiàng)目預(yù)期用途需要；有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定規(guī)定；公司附加規(guī)定。當(dāng)顧客規(guī)定產(chǎn)品規(guī)定不明確時(shí)，應(yīng)進(jìn)一步與顧客溝通后擬定。與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審在作出能滿足顧客規(guī)定前應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審。評(píng)審過(guò)程中，應(yīng)評(píng)價(jià)：產(chǎn)品規(guī)定與否明確；投標(biāo)書與招標(biāo)書規(guī)定與否一致、合同與招標(biāo)書與否一致；公司有無(wú)能力滿足。普通綜合辦負(fù)責(zé)合同文本評(píng)審，生產(chǎn)技術(shù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)技術(shù)文本評(píng)審，合同評(píng)審后形成關(guān)于評(píng)審成果及有關(guān)辦法應(yīng)予以記錄?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)合同最后訂立。項(xiàng)目實(shí)行前及實(shí)行中顧客口頭規(guī)定應(yīng)予以確認(rèn)。顧客規(guī)定變更時(shí)，有關(guān)人員應(yīng)予以記錄并傳遞。顧客溝通綜合辦負(fù)責(zé)信息管理軟件服務(wù)業(yè)務(wù)接洽過(guò)程中涉及需求與顧客溝通，綜合辦負(fù)責(zé)在后期需求調(diào)研、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)、服務(wù)與交付過(guò)程中與顧客溝通，以及時(shí)理解顧客規(guī)定，并對(duì)顧客反饋?zhàn)龀黾磿r(shí)反映。綜合辦、綜合辦分別負(fù)責(zé)各階段與顧客溝通過(guò)程。對(duì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)中查詢，合同和訂單解決及修改，以書面文獻(xiàn)與顧客溝通。顧客反饋信息、顧客投訴，由有關(guān)部門負(fù)責(zé)受理及時(shí)分析解決并保持記錄。每項(xiàng)服務(wù)實(shí)行和交付后，綜合辦分別應(yīng)對(duì)相應(yīng)顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)測(cè)，詳細(xì)按本手冊(cè)8.2.1條款實(shí)行。設(shè)計(jì)和開發(fā)本條款刪減采購(gòu)過(guò)程采購(gòu)物資分類綜合辦依照采購(gòu)產(chǎn)品重要度將采購(gòu)產(chǎn)品提成A類（鋼板、焊絲、焊條等為核心物資）、B類（噴塑用顏料粉末等）二類。合格供方評(píng)估合格供方評(píng)估內(nèi)容公司依照供方按我司規(guī)定提供產(chǎn)品能力評(píng)價(jià)和選取供方。制定《供方選取和再評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》和《采購(gòu)控制程序》。評(píng)價(jià)成果及評(píng)價(jià)所引起任何必要辦法記錄應(yīng)予保持。通過(guò)對(duì)供方質(zhì)量保證能力、實(shí)物質(zhì)量、價(jià)格及其服務(wù)態(tài)度進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，得出合格供方名單。采購(gòu)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格在合格供方處采購(gòu)。由于各種因素需暫時(shí)在合格供方之外采購(gòu)，應(yīng)按程序追加評(píng)審。對(duì)于材料供方綜合辦應(yīng)按《供方選取和再評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》實(shí)行合格供方評(píng)價(jià)。涉及對(duì)供方質(zhì)量保證能力、實(shí)物質(zhì)量、價(jià)格及其服務(wù)態(tài)度進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，對(duì)外協(xié)單位應(yīng)評(píng)價(jià)有關(guān)生產(chǎn)能力和資質(zhì)規(guī)定，填寫《供方評(píng)價(jià)登記表》、《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表》評(píng)估表，依照經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)評(píng)價(jià)成果，編制《合格供方名錄》，如果有幾種單位同步供貨且又是合格單位，必要排出優(yōu)選名次。合格供方跟蹤管理綜合辦及應(yīng)建立合格供方供貨檔案，收集并記錄供貨業(yè)績(jī)。每年一次對(duì)A類和重要B類采購(gòu)產(chǎn)品合格供方進(jìn)行評(píng)審，重新確認(rèn)合格供方資格。采購(gòu)信息采購(gòu)信息應(yīng)表述采購(gòu)產(chǎn)品，恰當(dāng)時(shí)涉及：產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)規(guī)定。人員資格規(guī)定。質(zhì)量管理體系規(guī)定。在與供方溝通前，保證采購(gòu)籌劃或采購(gòu)告知單或采購(gòu)合同規(guī)定采購(gòu)規(guī)定是充分與適當(dāng)。必要時(shí)發(fā)放圖紙到供方。并規(guī)定技術(shù)質(zhì)量規(guī)定，驗(yàn)收準(zhǔn)則，同步應(yīng)規(guī)定隨貨提供證明文獻(xiàn)規(guī)定。采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證物資進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證重要內(nèi)容涉及：擬定器材型號(hào)及數(shù)量無(wú)誤。擬定器材符合設(shè)計(jì)闡明和規(guī)定。合格證、產(chǎn)品證明文獻(xiàn)齊全無(wú)誤。對(duì)基表等外協(xié)件在生產(chǎn)邁進(jìn)行性能參數(shù)等檢查。執(zhí)行《檢查工藝作業(yè)指引書》及《質(zhì)量管理制度》有關(guān)抽樣規(guī)定。無(wú)到供方現(xiàn)場(chǎng)檢查狀況。生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)在策劃受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。合用時(shí)，受控條件應(yīng)涉及：獲得對(duì)的表述產(chǎn)品特性信息，如生產(chǎn)籌劃單、圖紙；獲得工藝裝配等作業(yè)指引書使用設(shè)備應(yīng)實(shí)行專門維護(hù)和管理，保證使用設(shè)備完好，并有完好標(biāo)記；獲得監(jiān)視和測(cè)量裝置必要按規(guī)定進(jìn)行檢定或校驗(yàn)并合格，有明顯合格標(biāo)記，不容許有不合格或超過(guò)檢定校準(zhǔn)周期監(jiān)視和測(cè)量裝置；實(shí)行有效監(jiān)視活動(dòng)，保證產(chǎn)品滿足顧客規(guī)定；應(yīng)按策劃中對(duì)產(chǎn)品放行和交付規(guī)定實(shí)行控制。實(shí)行恰當(dāng)交付后活動(dòng)，涉及售后維護(hù)、系統(tǒng)升級(jí)提供等。生產(chǎn)和服務(wù)流程圖：（1）卷板（開卷、校平、剪斷）外包→（2）斜縱切→（3）壓力成型→（4）自動(dòng)焊縱縫→（5）焊底板、手孔環(huán)→（6）彎臂→（7）熱鍍鋅外包→（8）噴塑→（9）總檢→（10）發(fā)貨。生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)當(dāng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供過(guò)程輸出不能由后續(xù)監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，我司對(duì)焊接、噴塑特殊過(guò)程實(shí)行確認(rèn)。對(duì)特殊過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證明它過(guò)程能力。需進(jìn)行確認(rèn)過(guò)程。后來(lái)存在特殊過(guò)程時(shí)按下列規(guī)定控制：為過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定準(zhǔn)則。設(shè)備承認(rèn)和人員資格鑒定。使用特定辦法和程序。記錄規(guī)定。再確認(rèn)。標(biāo)記和可追溯性產(chǎn)品標(biāo)記原材料采用原外包裝標(biāo)記、產(chǎn)品闡明書、合格證來(lái)辨認(rèn)產(chǎn)品。其中我司當(dāng)前產(chǎn)品就一種，產(chǎn)品是何部件或零件不需標(biāo)記即可區(qū)別。檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)記采用標(biāo)記卡或自檢工序記錄單，對(duì)各工序階段進(jìn)行檢查狀態(tài)標(biāo)記，應(yīng)保護(hù)好檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)“不合格品”、“待解決”、“合格品”、“待檢品”等標(biāo)記，以保證只有通過(guò)了規(guī)定檢查合格才干轉(zhuǎn)序。可追溯性程序公司保存各批產(chǎn)品生產(chǎn)和檢查資料和記錄。顧客財(cái)產(chǎn)當(dāng)前顧客財(cái)產(chǎn)，有時(shí)顧客會(huì)有圖面，招標(biāo)文獻(xiàn)等按原則規(guī)定進(jìn)行控制。產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品普通由公司運(yùn)送至顧客處。原材料和設(shè)應(yīng)分類分區(qū)存儲(chǔ)，使用中要遵循“先進(jìn)先出”原則。保管、裝卸、運(yùn)送應(yīng)保證材料安全不得碰撞、損壞和污染產(chǎn)品交付前應(yīng)進(jìn)一步進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。執(zhí)行《倉(cāng)庫(kù)管理制度》監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制公司保證產(chǎn)品符合性測(cè)量活動(dòng)所規(guī)定相應(yīng)監(jiān)測(cè)設(shè)備規(guī)定。監(jiān)測(cè)設(shè)備建帳管理新購(gòu)買檢測(cè)設(shè)備進(jìn)公司時(shí)，由質(zhì)檢部驗(yàn)收，統(tǒng)一歸口登記，建立計(jì)量器具管理臺(tái)帳，依照使用規(guī)定，需要校準(zhǔn)設(shè)備，應(yīng)送有資格單位校準(zhǔn)后，告知使用部門領(lǐng)用。測(cè)量設(shè)備周期檢定和校準(zhǔn)籌劃及實(shí)行質(zhì)檢部依照服務(wù)測(cè)量精度規(guī)定，擬定各測(cè)量設(shè)備檢定需求與周期，編制測(cè)量設(shè)備檢定籌劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。所有需檢定測(cè)量設(shè)備由質(zhì)檢部送檢，檢定后檢定證書由質(zhì)檢部及時(shí)歸檔，妥善保存。檢定后合格設(shè)備應(yīng)貼合格標(biāo)記，注明有效期；不合格設(shè)備貼停用標(biāo)記；只在一定范疇內(nèi)使用設(shè)備，貼注明使用范疇準(zhǔn)用標(biāo)記。對(duì)校準(zhǔn)不合格設(shè)備處置及服務(wù)追溯周期檢定不合格檢測(cè)設(shè)備、應(yīng)及時(shí)修理，并重新檢定。維修后檢定仍不合格，則將不合格設(shè)備報(bào)廢解決。設(shè)備校準(zhǔn)不合格，如經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)對(duì)服務(wù)質(zhì)量有影響時(shí)，應(yīng)追溯及理解上次校驗(yàn)后，也許影響，必要時(shí)得告知客戶，重新檢查以維護(hù)服務(wù)質(zhì)量。測(cè)量設(shè)備使用和維護(hù)設(shè)備使用人員按使用闡明書對(duì)的操作和使用設(shè)備，并負(fù)責(zé)尋常維護(hù)與保養(yǎng)。經(jīng)長(zhǎng)途搬遷、貯存過(guò)久設(shè)備，使用前須重新檢定。記錄質(zhì)檢部應(yīng)保存計(jì)量器具使用闡明書，歷次檢定報(bào)告等記錄。有關(guān)文獻(xiàn)AD/B04-采購(gòu)控制程序產(chǎn)品樣本公司原則產(chǎn)品包裝規(guī)范燈桿生產(chǎn)工藝電焊作業(yè)指引書噴塑工藝規(guī)程

測(cè)量、分析和改進(jìn)總則管理層應(yīng)建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，應(yīng)策劃并實(shí)行如下方面所需監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程：證明產(chǎn)品符合性。保證質(zhì)量管理體系符合性。持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。以不斷提高質(zhì)量管理體系效率，為此公司從產(chǎn)品、體系和過(guò)程等方面實(shí)行監(jiān)測(cè)，采用記錄技術(shù)分析有關(guān)數(shù)據(jù)，針對(duì)發(fā)現(xiàn)或潛在不合格，采用糾正和防止辦法。監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)一種測(cè)量，綜合辦對(duì)顧客關(guān)于公司與否滿足其規(guī)定感受信息進(jìn)行監(jiān)視，擬定獲取和運(yùn)用這種信息辦法。每年一次對(duì)顧客滿意進(jìn)行測(cè)量。發(fā)送《顧客滿意限度調(diào)查表》。評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)顧客滿意率下降、顧客有明確投訴與建議時(shí)，應(yīng)采用相應(yīng)糾正辦法，顧客滿意分析成果應(yīng)在管理評(píng)審中報(bào)告。內(nèi)部審核綜合辦負(fù)責(zé)按《內(nèi)部審核控制程序》組織實(shí)行公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。a）管理者代表組織制定年度內(nèi)部質(zhì)量審核籌劃，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)行，每年依照實(shí)際狀況和重要性安排審核籌劃。b）審核應(yīng)由總經(jīng)理聘請(qǐng)內(nèi)審員擔(dān)任，審核人員應(yīng)與被審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任。c）審核人員應(yīng)按程序進(jìn)行審核，審核前應(yīng)對(duì)審核重點(diǎn)進(jìn)行策劃，審核中應(yīng)按已策劃并擬定準(zhǔn)則、范疇、辦法等進(jìn)行，應(yīng)對(duì)各過(guò)程實(shí)行有效性做出公正客觀判斷。d）審核成果應(yīng)寫成書面報(bào)告，并告知被審核部門，糾正辦法由責(zé)任單位采用。對(duì)糾正辦法及其有效性，應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。e）內(nèi)部質(zhì)量審核成果應(yīng)作為管理評(píng)審內(nèi)容之一。f）審核及審核后跟蹤驗(yàn)證活動(dòng)記錄交綜合辦保存。過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量綜合辦采用合用辦法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量，涉及目的考核（見5.4.1）、內(nèi)審(8.2.2)和過(guò)程參數(shù)監(jiān)視等。綜合辦負(fù)責(zé)定期對(duì)各部門工作目的實(shí)行考核，以實(shí)現(xiàn)對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，依照考核成果，發(fā)現(xiàn)過(guò)程績(jī)效不佳，應(yīng)分析因素，采用相應(yīng)糾正和防止辦法。產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量總則質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證銷售和安裝產(chǎn)品規(guī)定已得到滿足。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)根據(jù)所策劃安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程恰當(dāng)階段進(jìn)行。應(yīng)保持符合接受準(zhǔn)則證據(jù)。記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品人員。除非得到關(guān)于授權(quán)人員批準(zhǔn)，合用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，否則在策劃安排已圓滿完畢之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。檢查策劃與準(zhǔn)備質(zhì)檢部負(fù)責(zé)策劃原材料、半成品、成品檢查規(guī)定。公司編制了檢查作業(yè)指引書和質(zhì)量管理制度。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)安排檢查人員培訓(xùn)，所有檢查員應(yīng)經(jīng)能力確認(rèn)和任命，方能從事檢查工作。檢測(cè)儀器及其她計(jì)量器具等應(yīng)經(jīng)校準(zhǔn)并在有效期內(nèi)使用。進(jìn)貨檢查a）對(duì)進(jìn)公司原材料，質(zhì)檢部質(zhì)檢員必要按采購(gòu)文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行檢查或驗(yàn)證，未經(jīng)檢查合格或未采用其他辦法來(lái)驗(yàn)證合格原材料不得投入使用；b）檢查或驗(yàn)證人員必要具備相應(yīng)知識(shí)并經(jīng)授權(quán)。工序及過(guò)程檢查a）生產(chǎn)人員必要嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝或檢查文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行自檢，依照檢查成果，鑒別產(chǎn)品合格與否，對(duì)不合格品標(biāo)記隔離待解決。b）過(guò)程檢查由質(zhì)檢員嚴(yán)格按產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定進(jìn)行；c）在所規(guī)定檢查和實(shí)驗(yàn)未完畢前，不得將半成品轉(zhuǎn)序。最后檢查和實(shí)驗(yàn)a）最后檢查和實(shí)驗(yàn)應(yīng)在進(jìn)貨檢查和工序檢查合格后進(jìn)行。b）最后檢查和實(shí)驗(yàn)規(guī)定各項(xiàng)檢查已完畢且關(guān)于數(shù)據(jù)和文獻(xiàn)得到確認(rèn)合格后，才干入庫(kù)、發(fā)貨，特殊狀況需放行時(shí)應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員（必要時(shí)經(jīng)顧客）批準(zhǔn)。檢查記錄質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)關(guān)于檢查、實(shí)驗(yàn)記錄進(jìn)行記錄、分析、歸檔。不合格品控制質(zhì)檢部歸口管理有關(guān)不合格品控制過(guò)程，不合格品控制以及不合格品處置關(guān)于職責(zé)和權(quán)限在形成文獻(xiàn)《不合格品控制程序》中做出規(guī)定。公司應(yīng)保證通過(guò)下列一種或幾種途徑，處置不合格品：采用辦法，消除已發(fā)現(xiàn)不合格。經(jīng)關(guān)于授權(quán)人員批準(zhǔn)，合用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品。采用辦法，防止其原預(yù)期使用或應(yīng)用。應(yīng)保持不合格性質(zhì)以及隨后所采用任何辦法記錄，以及所批準(zhǔn)讓步記錄在不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證明符合規(guī)定。交付后及顧客使用中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，應(yīng)按規(guī)定，采用維護(hù)辦法，以防止進(jìn)一步導(dǎo)致不良后果。數(shù)據(jù)分析質(zhì)檢部應(yīng)擬定、收集和分析恰當(dāng)數(shù)據(jù)，以證明質(zhì)量管理體系適當(dāng)性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。這應(yīng)涉及來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量成果以及其她關(guān)于來(lái)源數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供如下關(guān)于方面信息：顧客滿意。與產(chǎn)品規(guī)定符合性。過(guò)程和產(chǎn)品特性及趨勢(shì)，涉及采用防止辦法機(jī)會(huì)。檢討質(zhì)量方針和質(zhì)量目的管理評(píng)審綜合評(píng)估檢討質(zhì)量方針和質(zhì)量目的管理評(píng)審綜合評(píng)估管理評(píng)審制定新年度質(zhì)量目的與籌劃糾正辦法質(zhì)量目的檢討改進(jìn)活動(dòng)實(shí)行內(nèi)部審核資料分析這些數(shù)據(jù)涉及來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)、有關(guān)過(guò)程記錄（產(chǎn)品規(guī)定評(píng)審、采購(gòu)、生產(chǎn)等）、供方和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等。改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)總經(jīng)理采用“PDCA”循環(huán)原理，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，由管理者代表協(xié)助。詳細(xì)體當(dāng)前質(zhì)量方針、質(zhì)量目的策劃與實(shí)行完畢狀況，內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核成果，事實(shí)數(shù)據(jù)分析，糾正及防止辦法采