出差管理新規(guī)制度

出差工作及差旅報銷管理制度手冊編號：CJR-CC-007版次：第三版編制：審核：批準：公布日期:-07出差工作及差旅報銷制度編號CJR-CC-007版次3發(fā)行日期07頁次2/141．目標：為統(tǒng)一、規(guī)范管理職員出差工作及差旅費報銷行為，特制訂此制度。2．范圍：企業(yè)全部出差職員均依本制度實施。3.職責：3.1各部門負責本部門職員出差前《出差派工單》《出差計劃表》編制和初審工作。3.2各部門負責本部門職員出差期間《工作匯報》跟蹤管理和工作指導。3.3各部門負責本部門職員出差提報《出差計劃表》《工作匯報》《加班確定單》《請假調休單》《設備驗收匯報》《差旅費報銷單》《業(yè)務費用申請單》《培訓統(tǒng)計單》編制、初審、歸檔、考評評價、統(tǒng)計報表工作。3.4各分管領導負責分管部門職員出差前《出差派工單》《出差計劃表》同意審核工作。負責職員提報《工作匯報》《加班確定單》《請假調休單》《設備驗收匯報》《差旅費報銷單》《業(yè)務費用申請單》等最終審核同意工作。3.5各分管領導負責分管部門職員出差期間關鍵項目、關鍵任務跟蹤管理和工作指導。3.6各分管領導負責分管部門針對每個月出差任務上報《費用統(tǒng)計表》《出差任務考評表》《設備驗收匯總表》《出差考勤表》《用戶意見反饋匯總表》《日常工作跟蹤統(tǒng)計表》同意和作出月度工作總結和出差任務考評分值。3.7綜合部監(jiān)控管理各部門內勤出差任務工作分析總結、歸檔、考評評價、統(tǒng)計報表工作。3.8財務部負責企業(yè)報銷單據最終審核及財務業(yè)務指導工作，并匯總出當月各部門出差費用明細。4．程序：4.1出差人員交通工具、出差補助費用、出差考勤管理要求：4.1.1出差人員交通工具管理要求：4.1.1.1企業(yè)職員在市內出差，通常情況下企業(yè)不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要企業(yè)派公務車或乘坐出租車，事前須由副總審核同意。市內出差，企業(yè)按實報銷公共交通費用；自備車輛可報銷寄放費。4.1.1.2出差職員無特殊情況一律不得打車，沒有經過部門主管或總經理同意同意，打車費用自行負擔。核準審核制定修改次數(shù)010203修訂日期審核出差工作及差旅報銷制度編號CJR-CC-007版次3發(fā)行日期07頁次3/144.1.1.3出差人員在無特殊情況下一律不得乘坐飛機，確需乘坐飛機必需經過總經理同意，由綜合部為其預訂機票，沒有經總經理同意不為其預訂機票、財務部也不得給報銷。4.1.1.4通常職員在出差期間請假回老家（自出差地直接回老家，例：出差地—荷澤），企業(yè)不給報銷出差職員老家—濟南費用（例：荷澤—濟南）。4.1.2出差人員補助費用報銷標準：4.1.2.1企業(yè)職員出差費用實施大包（包含住宿、生活補助=餐飲補助+話費），住宿還是按原來等級實施，生活補助由40元增加到60元，不包含車票（往來車票及公交票、地鐵票），標準詳見附表。4.1.2.2客服部、市場部常駐辦事處人員連續(xù)出差時間標準為每個月不低于28天4.1.2.3住辦事處職員餐飲+話費補助標準由天天50元增加到天天70元。4.1.2.4階段性出差任務因工作需要而延長出差時限，須報請主管領導審核同意；未經同意，出差超出要求時限，大包費補助按8折給付。4.1.2.5企業(yè)人員出差途中夜車補助：乘普快火車按票價格50%補助；乘特快火車、動車、不帶臥鋪大巴車按車票價格30%補助。夜車補助時間：20:00到次日07:00，滿6小時享受途中補助，乘坐火車臥鋪及飛機不享受途中補助。4.1.2.6生活補助：滿1天按1天補助。滿4小時按半天補助，不滿4小時不補助。凡和企業(yè)主管一同出差而且住宿費、餐費由主管支付，隨同人員均無生活補助。4.1.2.7在濟南市內職員因工作需要，中午在外就餐者每人午餐補助10元。4.1.2.8到國外出差職員依據協(xié)議簽署內容，除需方負擔費用外，未負擔其它費用按當?shù)刈∷?、交通實報外，天天按生活費標準300元標準補助。4.1.2.9西南區(qū)域（包含湖北、湖南、江西、廣西、貴州、云南、四川、重慶等）調試區(qū)域覆蓋面積寬廣，地理位置偏遠，交通不便，差旅費用相對較高，出差人員返程不便。為處理這種被動現(xiàn)實狀況，對用戶服務部西南區(qū)域調試人員每個月工資中額外增加200元生活補助。附表一、費用標準：大包費（包含住宿、餐飲補助、話費）、交通費、交通工具、交際費。4.1.3出差人員考勤管理要求：核準審核制定修改次數(shù)010203修訂日期審核出差工作及差旅報銷制度編號CJR-CC-007版次3發(fā)行日期07頁次4/14費用類別部長及以上人員組長（副組長）通常人員上海、北京、天津、重慶、深圳、海南、杭州、廣州、廈門大包費190元/天180元/天170元/天省會及直轄市轄區(qū)內指是（合肥、上海、北京、天津、重慶、深圳、海南、杭州、廣州、廈門等轄區(qū)內周圍縣、市大包費用）比如：北京市，市區(qū)內按一線城市大包費用報銷，密云縣則按省會大包費用報銷170元/天160元/天150元/天地級市及省會轄區(qū)內周圍縣、市大包費用（比如：濟南市，市區(qū)內按省會大包費用報銷，濟陽縣、章丘市則按地級市大包費用報銷）150元/天140元/天130元/天佛山170元/天（部長、組長、職員均實施此標準）蘇州、鄂爾多斯160元/天（部長、組長、職員均實施此標準）交通費按實支付按實支付按實支付輪船四等艙/火車硬臥/座/動車、高鐵二等座自行安排飛機事先核準動車、高鐵二等座以上事先核準出租車事先核準交際費事先核準4.1.3.1出差職員考勤統(tǒng)計由各部門內勤統(tǒng)計后報綜合部。在下午三點前出差回來職員首先回到企業(yè)打卡，假如企業(yè)沒有緊急工作，主管能夠同意職員回去休息；在下午三點以后回來職員，電話通知主管，第二天再來上班。綜合部內勤依據各部門內勤統(tǒng)計后考勤報表進行核實，經副總同意后交到財務部。在晚上12點以后，須在第二天下午上班前到企業(yè)上班打卡。4.1.4.2部門內勤應每日確定出差職員所在城市及每日工作動態(tài)，以考評職員在外期間工作表現(xiàn)。4.1.3.2職員出差期間，應每日在CRM內填寫工作匯報、市場部銷售人員填寫洽談進展，為趕進度需要加班，CRM內填寫加班申請單，經領導同意后，加完班后填寫加班確定單。國家法定節(jié)假日出差，按節(jié)假日加班費給補助，其它時間加班許可調休，不計加班費。核準審核制定修改次數(shù)010203修訂日期審核出差工作及差旅報銷制度編號CJR-CC-007版次3發(fā)行日期07頁次5/144.2出差人員單據報銷管理要求：4.2.1報銷人員、初審人員及簽審人員要嚴格根據企業(yè)出差管理制度實施，尤其是對全部表單中內容嚴格按要求填寫，職員和主管、副總對每次出差質量全部要有清楚評價。4.2.2夜車補助能夠不開具發(fā)票，不過大包標準必需根據附表二中標準準備足額發(fā)票，不足部分不能給補助。初審人員初審時，首先確定發(fā)票是否足額？其次公交票是否按行程報銷？對于存在疑義報銷項目，初審人員應針對疑義項目要求報銷人員在報銷單作出書面說明或要求報銷人員退回重填，同時初審人員做好統(tǒng)計，以備以后其它人員再到同一用戶報銷時進行核實對證。附表二、職員出差大包費（包含住宿、餐飲補助、話費）必需提供住宿發(fā)票標準費用類別部長及以上人員組長（副組長）通常人員上海、北京、天津、重慶、深圳、海南、杭州、廣州、廈門大包費130元/天120元/天110元/天省會及直轄市轄區(qū)內指是（合肥、上海、北京、天津、重慶、深圳、海南、杭州、廣州、廈門等轄區(qū)內周圍縣、市大包費用）比如：北京市，市區(qū)內按一線城市大包費用報銷，密云縣則按省會大包費用報銷110元/天100元/天90元/天地級市及省會轄區(qū)內周圍縣、市大包費用（比如：濟南市，市區(qū)內按省會大包費用報銷，濟陽縣、章丘市則按地級市大包費用報銷）90元/天80元/天70元/天佛山110元/天（部長、組長、職員均實施此標準）蘇州、鄂爾多斯100元/天（部長、組長、職員均實施此標準）核準審核制定修改次數(shù)01020304修訂日期審核出差工作及差旅報銷制度編號CJR-CC-007版次3發(fā)行日期07頁次6/144.2.3出差過程中如出現(xiàn)不是計算機打印長途大巴票，職員應在票后面注明里程數(shù)，職員對里程數(shù)標準不清楚由部門內勤到綜合部查詢，以避免發(fā)票不規(guī)范出現(xiàn)亂撕票情況；4.2.4內勤審查出差人員單據時，要求每張票據不能重合、層次分明；字跡工整、清楚；車船費、市內交通費、旅館費票據分開貼；每張票據必需是正規(guī)發(fā)票，收據不予報銷。4.2.5發(fā)票粘貼要真實、有效，如發(fā)票額度大于實際額度時應在對應票據上注明實報多少元。CRM費用填寫、審批及費用報銷操作說明4.2.6.1出差差旅費用填寫：企業(yè)全部部門人員出差發(fā)生差旅費用均在CRM中填寫4.2.6.1.1屬于市場前期開發(fā)、技術支持、技術交流等形成訂單之前差旅費用各部門應在項目管理—洽談進展管理中填寫，填寫時注意：洽談進展每個用戶每個項目每個派工獨立填寫、有技術支持任務單或其它任務派工單填寫時必需關聯(lián)上原單據而且有項目標對應項目必需關聯(lián)上，填寫清楚此次洽談工作情況；將為完成此次任務所產生費用在費用明細里填寫清楚。4.2.6.1.2屬于訂單簽署后安裝調試前現(xiàn)場勘察確定、圖紙會簽等工作產生差旅費用應在訂單管理-用戶溝通往來統(tǒng)計中填寫，填寫時注意：溝通往來統(tǒng)計每個用戶每個訂單每個派工獨立填寫、必需關聯(lián)訂單和派工單，填寫清楚溝通確定內容；將為完成此次任務所產生費用在費用明細表里填寫清楚。4.2.6.1.3屬于發(fā)貨后終驗收前安裝調試工作產生差旅費用應在調試售后管理-安裝調試匯報中填寫，填寫時注意：安裝調試匯報每個用戶每個訂單每個派工獨立填寫、必需關聯(lián)原安裝調試派工單，填寫清楚安裝調試工作內容匯報；將為完成此次任務所產生費用在費用明細表里填寫清楚。4.2.6.1.4屬于終驗收后售后服務工作產生差旅費用應在調試售后管理-售后服務匯報中填寫，填寫時注意：售后服務匯報每個用戶每個訂單每個派工獨立填寫、必需關聯(lián)原售后服務派工單而且必需將該項目標質保狀態(tài)填寫正確（售后服務派工中填寫后關聯(lián)上會自動調過來，應確定是否正確，不正確要改過來），填寫清楚售后服務工作內容匯報；將為完成此次任務所產生費用在費用明細表里填寫清楚。4.2.6.2出差差旅費用填寫要求：填寫時應根據費用發(fā)生時間次序依次填寫并應寫明時間，同一科目緊挨著發(fā)生費用能夠合并在一行中填寫，但不許可跨時間合并科目（比如倒兩次公交車能夠寫在一行內，但不能把一天內全部公交車費在一行中填寫）；差旅費用報銷：出差人員應天天填寫上述對應工作統(tǒng)計和費用統(tǒng)計，并將票據粘貼保留好；報銷時進入財務管理-費用登記報銷，添加新報銷單，假如是報銷本人費用，進入后，系統(tǒng)自動將本人名下全部未報銷費用全部調出在明細表里；尤其注意是：核準審核制定修改次數(shù)010203修訂日期審核出差工作及差旅報銷制度編號CJR-CC-007版次3發(fā)行日期07頁次7/144.2.6.2.1對于產生訂單之前費用報銷（ERP中沒有特定項目標）能夠一塊報銷（關鍵是市場開發(fā)，前期技術支持等產生費用）；一塊報銷，用戶名稱選擇其中一個就能夠；聯(lián)絡人、項目、關聯(lián)訂單、批號、訂單狀態(tài)、質保狀態(tài)、erp項目編號不用填寫，選擇需要報銷項次，將票據對應查對好、保留提交即可；依據ERP系統(tǒng)要求，每個報銷單必需關聯(lián)到具體項目（ERP項目編號），而在ERP中每一個訂單對應一個項目編號，所以有訂單（批號）費用（關鍵是用戶溝通往來、安裝調試、售后服務費用），必需一個訂單一張報銷單；所以對于有訂單費用報銷必需每個用戶每個訂單（ERP項目編號）獨立填寫單獨報銷單。（一份報銷單對應一份單據）4.2.6.2.2報銷單提交，財務審核完成后，在最終一步必需將CRM中報銷單封存，封存后，該報銷單3自動在ERP中寫入一張報銷單，尤其注意是，這只是寫入了ERP中，在ERP中并沒有生效入賬；CRM中封存后，報銷人必需進入ERP找到這個報銷單存盤、提交才能在ERP中生效（財務還需實施ERP中報銷步驟）。4.2.6.2.3除了在外購置材料、低值易耗品、工具、勞保用具等通常包含到物費用不得在CRM費用中填寫、報銷，應根據ERP要求在ERP中走入庫報銷手續(xù)。其它全部費用全部在CRM內填寫。4.2.6.2.4出差人員完成任務回企業(yè)后必需在三個工作日內將全部票據匯總整理報部門內勤，企業(yè)內職員手中不得存有出差時期發(fā)票，超出期限不予辦理。內勤認為職員填寫不明確之處或沒有嚴格按表單內容填寫表單，有權利要求職員重寫。內勤初審完成后，把費用統(tǒng)計匯總后提交主管領導審批。內勤應督促職員、主管領導在二日內推行完報銷步驟。如有特殊原因未能在要求時間內完成人員，月底能夠把報銷單據寄回企業(yè)，避免單據積壓。一月一報銷，如有特殊情況需經總經理審批。4.2.6.2.5出差期間所發(fā)生招待費、發(fā)貨提貨費、辦事處、工程施工、維修費、加油費、異地取款手續(xù)費等其它費用不在《差旅費報銷單》中填寫，應填寫《費用報銷單》，有收據和發(fā)票要分開粘貼。4.2.7本制度中包含費用報銷由各部門內勤進行校對，由部門主管和副總復核，經財務部經理最終審核后由財務部出納報銷。審批過程中，紙質單據必需和CRM審批同時進行。4.3職員在外出差期間宴請用戶步驟和費用標準：為促進項目洽談、業(yè)務交流、設備驗收順利進行，確須宴請客人，報主管后，由主管和副總經理約定后通知職員是否宴請客人及宴請標準。宴請客人標準通常不超出50元/人。職員出差回來后，填寫業(yè)務費申請單打，寫明宴請客人人數(shù)、名字、聯(lián)絡方法、宴請達成效果，報總經理復審。4.4職員出差期間財務丟失管理要求：因為職員個人原因（如：不小心遺漏、被偷、被盜等非不可抗力等現(xiàn)象）造成企業(yè)財物丟失、損壞，由職員負擔70%責任。因不可抗力原因（如：一個是自然力量引發(fā)，如水災、風災、旱災、地震等；另一個是社會原因引發(fā)，如戰(zhàn)爭、封鎖、政府禁令等）造成企業(yè)財物丟失、損壞，出具相關證實后，能夠不賠償。4.5出差派工工作安排及工作總結核準審核制定修改次數(shù)010203修訂日期審核濟南鑫捷瑞電氣出差工作及差旅報銷制度編號CJR-CC-007版次3發(fā)行日期07頁次8/144.5.1《出差派工單》確實定主管領導在下派《出差任務派工單》時，應和相關部門有效溝通，確定派工必需性和任務具體細節(jié)，同時確定用戶準備工作是否已完成及本企業(yè)準備工作是否已就緒。4.5.2職員實施《出差任務派工單》前廠內準備工作4.5.2.1全部因公出差職員在出差前須在CRM“協(xié)同辦公”內填寫《出差計劃表》，《出差任務派工單》由組長或部門領導下發(fā)后，再填寫《借款條》安排出差行程。出差人員每次出差前依據出差期限、出差目標等，主管同意借款金額，經分管領導同意后到財務部支取。標準上財務不在匯款，如有特殊原因，需經部門主管及總經理同意后方可匯款。4.5.2.2出差人員在每次借款前必需將上次借款還清或全部費用單據報銷完成，按單張借款條借款時間起算，超出30天還未報銷對應費用，財務部有權將借款人當月工資暫緩發(fā)放，直至借款人還清借款金額，如借款人有多張借款條時，均按此要求實施。剩下款項如無法退回，財務有權在借款人工資中扣除。4.5.2.3職員在接到“出差任務派工單”后，提前將工作行程通知用戶，請用戶做好準備工作。4.5.2.4職員在出差前要攜帶必備工具、技術資料及了解清楚此次任務要完成內容。4.5.2.5職員在出差前一定要和項目責任人及倉儲物流部共同準備好此次出差任務所帶部件或要發(fā)走部件。4.5.3職員出差時應完成工作內容及填寫相關表單要求4.5.3.1市場部職員出差應完成工作內容及填寫相關表單要求4.5.3.1.1出差前將《出差計劃表》經部長、副總經理審核后，再填寫《借款條》安排出差行程。4.5.3.1.2出差過程中，做好洽談進展同時把費用明細清單一一列出，做到每日統(tǒng)計天天做完。4.5.3.1.3出差期間出差人員在每七天一早晨8：00之前將《市場部項目信息匯總表》電子版經過E-MAIL方法發(fā)到內勤郵箱，內勤在每七天一匯總完成后每七天二早晨經過E-MAIL方法發(fā)到總經理及部長郵箱。每個月二日之前進行一次月匯總報表，同時經過E-MAIL方法發(fā)到總經理及部長郵箱。4.5.3.1.4出差回來后，將《出差任務匯報及費用明細表》、《市場部項目信息匯總表》、《差旅費報銷單》同時遞交、市場部內勤經初審后交部長、總經理審核。4.5.3.1.5《出差計劃表》應注意事項：注：銷售人員在出差前依據網上搜尋、企業(yè)信息、上次出差市場意向、好友通知等信息，認真填寫出差計劃表，做到全方面、細致地掌握所屬區(qū)域市場信息，制訂出合理行程路線，最終達到想達成目標和目標。做到：前進要有方向、奮斗要有目標、辦事要有目標。核準審核制定修改次數(shù)010203修訂日期審核出差工作及差旅報銷制度編號CJR-CC-007版次3發(fā)行日期07頁次9/14A、估計出差天數(shù)及日期；B、估計此次出差所需費用；C、估計滯留日期：在某一個城市估計滯留時間；D、出差目標地；E、出差要造訪單位及會見意向：簡明寫明所去單位名稱、聯(lián)絡人及用戶意向4.2.3.1.6CRM洽談進展填寫應注意事項：A、具體敘述一天工作，填寫時應寫明具體時間（例:早晨:8:30—11:30在鄭州宇通和××洽談××事宜及洽談結果;下午:1:30—5:30在陜西重型汽車和××洽談××事宜及洽談結果）；對于用戶造訪內容要涵蓋以下基礎信息：單位名稱、所屬部門、聯(lián)絡人、電話、手機；企業(yè)經營情況；用戶意向；市場潛力及綜合評價；洽談結果。B、要養(yǎng)成當日工作當日內完成習慣，天天工作日志最好當日完成；C、用戶訪問量及休息日統(tǒng)計：銷售人員每次出差回企業(yè)后依據天天工作日志匯總整理出此次出差用戶訪問量（標準上一天應不少于三家）、休息天數(shù)同工作日志一同遞交，審核。D、在部門主管、總經理評價一欄內，部門主管、總經理作出對職員每次出差質量進行評價和工作指導。4.2.3.1.7填寫《出差任務匯報及費用明細表》應注意事項：A、費用表填寫要和差旅費發(fā)票一一對應；B、生活補助根據出差管理制度相關要求如實填寫；C、工作內容欄內可依據工作日志敘述一天工作情況（無須對用戶基礎信息進行描述）；4.5.3.1.8市場匯總匯報填寫應注意內容：A、基礎信息：單位名稱、所屬部門、聯(lián)絡人、電話、手機；B、企業(yè)經營情況；C、用戶意向；D、市場潛力及綜合評價；E、洽談結果。核準審核制定修改次數(shù)010203修訂日期審核出差工作及差旅報銷制度編號CJR-CC-007版次3發(fā)行日期07頁次10/144.5.3.1.9填寫《市場部項目信息匯總表》應注意事項：A、首先，所屬區(qū)域及省市；B、信息提供者立即間：用戶來電或企業(yè)人員經過其它路徑通知；C、用戶名稱、聯(lián)絡人及電話、用戶需求設備名稱及其它技術要求；D、項目工作安排（最少應包含）：①項目現(xiàn)實狀況及需求時間②用戶態(tài)度及反饋意見③是否需技術交流及支持④方案/標書制作⑤計劃節(jié)點；E、項目評價：由市場部經理或總經理依據該項目實際情況作出評價及分析。4.5.3.2其它部門出差應完成工作內容及填寫相關表單要求4.5.3.2.1在接到主管出差工作安排時，依據《出差任務派工單》中相關內容填寫《出差計劃表》、《借款條》等表單。4.5.3.2.2部門主管，副總簽審時對《出差任務派工單》中出差目標、節(jié)點、前次出差和此次出差銜接協(xié)調等相關內容一一明確。4.5.3.2.3對于作技術支持和項現(xiàn)在期現(xiàn)場設計出差人員，出差前辦理相關手續(xù)后即可出差；對于安裝調試和售后人員，需領取《用戶意見反饋單》，《設備驗收匯報》，在完成出差任務回程時，由用戶填寫并蓋章；4.5.3.2.4職員回企業(yè)后領取《差旅費報銷單》，并按相關要求內容填寫完上述表單。在報銷時，按技術支持和現(xiàn)場設計任務安排出差職員，《差旅費報銷單》，經內勤初審，再到部門主管和副總最終審核，簽署相關意見，然后到財務部門推行報銷手續(xù)。4.5.3.2.5填寫《出差任務派工單》應注意事項：標準講該表由部門主管填寫，在內勤和職員已達成對細節(jié)了解深度、考慮問題全方面性方面已含有一定綜合能力提議由她們完成，對于安裝調試后售后人員由各區(qū)域組長下發(fā)派工單。核準審核制定修改次數(shù)010203修訂日期審核出差工作及差旅報銷制度編號CJR-CC-007版次3發(fā)行日期07頁次11/14A、任務類型：□新品調研□產品設計□技術支持□新設備調試□售后服務□設備整改□其它B、基礎信息填寫應盡可能完整、全方面，方便于出差人員正確跟蹤、聯(lián)絡；C、出差項目信息填寫：①基礎信息：設備名稱、設備編號、出差人員、計劃時間及用款計劃；②具體描述需要完成工作內容及處理問題；③應準備備件及技術資料；D、出差期間工作安排：部門領導跟據工作實際需要，再行安排其它工作內容；E、工作中發(fā)覺地問題及需要整改問題；F、部長意見：部門領導依據此次出差情況，作出評價、分析及以后工作注意事G、副總意見：副總依據此次出差情況，作出評價、分析及以后工作注意事項。4.5.3.2.6填寫《工作總結表》應注意事項：A、具體敘述一天工作，填寫時應寫明具體時間（例:早晨:8:30—11:30在鄭州宇通安裝調試××設備及處理問題;下午:1:30—5:30在陜西重型汽車和××洽談××事宜及洽談結果）。工作總結要涵蓋以下基礎信息：單位名稱、各相關部門責任人及負責工作內容、電話、手機；在天天處理問題過程中碰到實際困難及怎樣克服這些困難最終達成用戶滿意，同時對企業(yè)部分管理問題、設備問題提出自己見解；在安裝調試過程中用戶對我企業(yè)部分具體要求和意見。B、要養(yǎng)成當日工作當日內完成習慣，天天工作日志最好當日完成；不然對今此出差任務按零分統(tǒng)計。C、安裝調試量及休息日統(tǒng)計：結適用戶配合度設備實際安裝調試天數(shù)及在用戶和自己主管能動性全部充足發(fā)揮前提下，設備理想安裝調試天數(shù)、在安裝期間沒有工作時間和正常休息天數(shù)同工作日志一同遞交、審核。C、工作內容欄內可依據工作日志敘述清楚一天工作情況；D、在部門主管、總經理評價一欄內，部門主管、總經理作出對職員每次出差質量進行評價和工作指導。核準審核制定修改次數(shù)010203修訂日期審核出差工作及差旅報銷制度編號CJR-CC-007版次3發(fā)行日期07頁次12/144.5.3.2.7填寫《出差任務匯報及費用明細表》應注意事項：A、費用表填寫要和差旅費發(fā)票B、補助根據出差管理制度相關要求如實填寫；D、如發(fā)生打車費、餐費等額外費用要依據差旅費實際金額，如實填寫在對應欄內并注明事由。一一對應；B、新設備安裝調試完成后，調試人員應主動協(xié)調用戶完成設備驗收工作，并請用戶填寫完成驗收匯報，立即轉到用戶商務部門，方便于付款；C、在第一時間段內，設備調試人員對可能造成設備當初無法驗收情況，快速反饋給部門主管，4.5.3A、用戶意見反饋單是企業(yè)職員去用戶現(xiàn)場安裝調試及售后服務時，用戶對我企業(yè)產品質量和對我企業(yè)服務質量進行評價一個表單，全部和此業(yè)務相關職員在完成任務時必需帶回此表單，B、現(xiàn)場遺留問題反饋及對我企業(yè)質量及服務意見和提議是由用戶方填寫，此表單要求真實、有效，并請用戶簽字確定。C、未完成工作及處理意見：未完成工作由此次出差人員依據工作實際情況，及用戶提出反饋意見，認真填寫；處理意見由各部門領導或經理依據反饋單內容做出評價、分析及意見。D、此表單轉到主管手中后，部門主管必需和用戶進行確定，是否達成用戶滿意。4.5.3.2.9填寫《設備驗收匯報》應注意事項：A、《設備驗收匯報》是安裝調試人員去調試新設備或驗收設備時，向本部門內勤索要表單；部門主管應在盡可能短時間內和副總協(xié)商，配合設備調試人員促進設備早日驗收。對于確實無法進行驗收設備，調試人員經過電話通報給