機(jī)場(chǎng)飲食服務(wù)公司采購管理制度手冊(cè)樣本

機(jī)密機(jī)密fillin"請(qǐng)輸入文獻(xiàn)封面標(biāo)題"北京機(jī)場(chǎng)飲食服務(wù)有限公司采購管理手冊(cè)fillin"輸入封面落款公司名稱，不需要請(qǐng)直接擬定"北大縱橫管理征詢公司修改記錄頁數(shù)修改后版本修改日期修改闡明備注目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章 總則 2第二章 組織職責(zé)分派 4第三章 采購模式及原則 6第四章 采購管理制度與原則 8第一節(jié) 供應(yīng)商引進(jìn)與管理 8第二節(jié) 采購與驗(yàn)收 12第三節(jié) 價(jià)格管理 15第四節(jié) 采購招標(biāo)管理 17第五章 采購管理流程 22第一節(jié) 原料采購申請(qǐng)流程圖 22第二節(jié) 物料采購申請(qǐng)流程 24第三節(jié) 供應(yīng)商引進(jìn)流程 26第四節(jié) 采購驗(yàn)收管理流程 28第五節(jié) 價(jià)格變動(dòng)程序 30第六節(jié) 采購招標(biāo)管理流程 32附則重要表單 341. 供應(yīng)廠商調(diào)查表 342. 供應(yīng)商樣品檢查表 353. 供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)打分表 364. 供應(yīng)商評(píng)價(jià)因素表 375. 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表 386. 供應(yīng)商清單 397. 采購原料質(zhì)量原則 408. 原料采購申請(qǐng)單 419. 提貨單 4310. 庫存采購申請(qǐng)單 4411. 物料采購申請(qǐng)單 4512. 原料采價(jià)單 46總則目為了加強(qiáng)北京機(jī)場(chǎng)飲食服務(wù)有限公司（如下簡(jiǎn)稱公司）采購活動(dòng)規(guī)范化，針對(duì)采購活動(dòng)各環(huán)節(jié)、各崗位管理，特制定本手冊(cè)。使用對(duì)象公司采購儲(chǔ)運(yùn)部、各分、子公司單店及有關(guān)作業(yè)人員所有采購活動(dòng)。手冊(cè)管理管理責(zé)任公司規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)手冊(cè)發(fā)放、借閱、回收和手冊(cè)版本等管理工作。采購儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)本手冊(cè)執(zhí)行、修訂和完善，對(duì)手冊(cè)內(nèi)容擁有解釋權(quán)。發(fā)放管理規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部通過建立手冊(cè)發(fā)放、借閱、回收登記記錄來實(shí)現(xiàn)對(duì)手冊(cè)管理。發(fā)放按照規(guī)定范疇執(zhí)行，采購儲(chǔ)運(yùn)部、規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部發(fā)放完整手冊(cè)，其她部門和人員依照業(yè)務(wù)需要提出申請(qǐng)經(jīng)規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理審批，可領(lǐng)用與其作業(yè)有關(guān)某些。版本管理規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)本手冊(cè)版本管理。版本號(hào)為：版次/修訂號(hào)。手冊(cè)初始發(fā)布版本為A/0版。后來年度內(nèi)對(duì)手冊(cè)有關(guān)內(nèi)容每進(jìn)行一次調(diào)節(jié)時(shí)，修訂號(hào)遞增，同步在手冊(cè)修改記錄中加以記錄。修改內(nèi)容以補(bǔ)充文獻(xiàn)形式向有關(guān)部門發(fā)布。補(bǔ)充文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行編號(hào)管理，發(fā)放范疇及發(fā)放回收管理與手冊(cè)管理相似。手冊(cè)每年12月底，由規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部組織一次修訂，屆時(shí)將年內(nèi)所有補(bǔ)充文獻(xiàn)修改內(nèi)容，分類歸并到手冊(cè)各章節(jié)。同步版次向上升一級(jí)（例如由A到B）。規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)收回所有發(fā)出原版本文獻(xiàn)，加蓋作廢印章，同步發(fā)放新版本文獻(xiàn)。保密規(guī)定手冊(cè)保管和使用應(yīng)作好保密工作。禁止擅自對(duì)手冊(cè)進(jìn)行拷貝和復(fù)印。如工作需要可以辦理申請(qǐng)，由規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部審批后，進(jìn)行借閱或領(lǐng)用。組織職責(zé)分派組織構(gòu)造總經(jīng)理職責(zé)負(fù)責(zé)公司采購管理制度審批；負(fù)責(zé)公司采購工作籌劃、費(fèi)用預(yù)算、采購合同等審批；負(fù)責(zé)各類供應(yīng)商最后審批擬定；負(fù)責(zé)各類高檔原材料采購審批。采購管理委員會(huì)（如下簡(jiǎn)稱采購委員會(huì)）為非常設(shè)機(jī)構(gòu)，是由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部、采購儲(chǔ)運(yùn)部、廚政部、財(cái)務(wù)部和單店經(jīng)理代表等人員構(gòu)成。規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理作為采購委員會(huì)牽頭組織者，決定召集委員會(huì)會(huì)議還是采用聯(lián)簽形式，擬定供應(yīng)商和采購價(jià)格。采購委員會(huì)職責(zé)為：負(fù)責(zé)審議和批準(zhǔn)采購管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)進(jìn)行招標(biāo)采購和議價(jià)采購中供應(yīng)商選取評(píng)審；審議和批準(zhǔn)采購儲(chǔ)運(yùn)部編制原則原材料清單；負(fù)責(zé)審議擬定采購工作中采購價(jià)格、合同特殊條款和其她重大采購事項(xiàng)等；采購儲(chǔ)運(yùn)部職責(zé)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定和完善公司采購管理制度，監(jiān)督制度執(zhí)行狀況；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系中采購管理程序?qū)嵭小⒈O(jiān)控和改進(jìn)；監(jiān)督各分、子公司采購管理，監(jiān)控和指引其制度執(zhí)行狀況；組織和參加供應(yīng)商選取、考核、評(píng)審等工作，管理與供應(yīng)商關(guān)系；負(fù)責(zé)組織收集、整頓供應(yīng)商供貨服務(wù)質(zhì)量信息，為采購委員會(huì)定期考核評(píng)價(jià)供應(yīng)商提供根據(jù)；負(fù)責(zé)組織采購合同談判、審核以及特殊條款提請(qǐng)采購委員會(huì)審議，和授權(quán)下合同訂立等工作；負(fù)責(zé)組織對(duì)原材料市場(chǎng)信息跟蹤，協(xié)助采購委員會(huì)進(jìn)行價(jià)格決策；負(fù)責(zé)組織原料、物料申購籌劃審核工作，組織尋常采購工作；負(fù)責(zé)組織倉儲(chǔ)管理工作，減少倉儲(chǔ)成本，提高服務(wù)質(zhì)量；負(fù)責(zé)組織采購工作中食品原料安全管理。采購管理員負(fù)責(zé)組織公司所需原料、物料市場(chǎng)行情調(diào)查分析；依照單店采購申請(qǐng)和庫存補(bǔ)充申請(qǐng)，編制采購籌劃，及時(shí)下單采購，組織采購實(shí)行；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系中采購管理程序?qū)こ＿\(yùn)營(yíng)檢查監(jiān)督職責(zé)，檢查采購表單記錄填報(bào)規(guī)范性、完整性；對(duì)供應(yīng)商貨品交期、質(zhì)量和服務(wù)等進(jìn)行監(jiān)督控制；解決采購原料、物料品質(zhì)和數(shù)量異常事項(xiàng)；負(fù)責(zé)采購原料食品安全管理；協(xié)助儲(chǔ)運(yùn)主管對(duì)存貨進(jìn)行謀劃和控制，以保證正常周轉(zhuǎn)率和存貨量。采購員負(fù)責(zé)執(zhí)行公司采購工作制度、流程、原則，完畢尋常采購任務(wù)；按照采購申請(qǐng)定購有關(guān)原料，保證質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等對(duì)的無誤；負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商解決退換貨和其她驗(yàn)收不合格等事宜；負(fù)責(zé)采購工作中索證等工作；負(fù)責(zé)按照公司質(zhì)量管理體系規(guī)定進(jìn)行尋常采購、填報(bào)保存采購記錄。采購模式及原則公司下屬各單位采購工作，都必要按照公司采購制度規(guī)定原則、流程和原則進(jìn)行。公司采購儲(chǔ)運(yùn)部作為公司采購職能管理部門，負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督各單位采購制度流程執(zhí)行狀況。核心原材料、統(tǒng)一采購關(guān)乎公司品牌形象布草、瓷片類、餐座椅等物料，統(tǒng)一由公司采購；適合集中采購、通用性原料（例如：酒水飲料等），統(tǒng)一由公司采購；公司采購儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)建立統(tǒng)一采購物料、原料清單，依照各單位實(shí)際狀況，對(duì)有條件下屬單位逐漸實(shí)行統(tǒng)一配送。本地統(tǒng)一采購、外埠批準(zhǔn)備案公司本部及本地直營(yíng)單店所需原料、物料、設(shè)備都由采購儲(chǔ)運(yùn)部統(tǒng)一采購。采購價(jià)格由公司擬定。其他部門均無采購權(quán)。外埠采購采用批準(zhǔn)備案制度，下屬分公司除第九條核心原材料以外材料，可以按照公司采購管理制度規(guī)定程序和規(guī)定，自行擬定供應(yīng)商、商洽價(jià)格，上報(bào)公司批準(zhǔn)備案后開始采購。分公司將關(guān)于供應(yīng)商調(diào)查評(píng)審和定價(jià)資料，上傳公司采購儲(chǔ)運(yùn)部，由采購儲(chǔ)運(yùn)部檢查、監(jiān)督和指引其操作規(guī)范性。下屬子公司在其董事會(huì)批準(zhǔn)授權(quán)下，采購儲(chǔ)運(yùn)部對(duì)其行使指引、監(jiān)督等管理職責(zé)。管理方式依照授權(quán)限度擬定。分類采購、周期定價(jià)將采購原料分為：果蔬鮮活類、干貨冰凍、酒水煙茶等三大類（詳細(xì)分類詳見HYPERLINK表4－1）。采購物料是指公司經(jīng)營(yíng)所需低值易耗品、辦公用品、服裝紡織品、固定資產(chǎn)等。依照原料、物料性質(zhì)不同，其價(jià)格波動(dòng)頻率和幅度各自不同，從而采用不同采購方式和變價(jià)機(jī)制。各自訂貨價(jià)格在商定周期內(nèi)相對(duì)穩(wěn)定，不再浮動(dòng)變化。采購管理原則優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。采購物品應(yīng)本著“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”原則，對(duì)供應(yīng)商必要通過“公平競(jìng)價(jià)、比質(zhì)比價(jià)”選取程序。優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)是每一種采購人員必要嚴(yán)格遵守工作準(zhǔn)則，必要將這種意識(shí)滲入到每一種單品采購中。誠實(shí)守信。公司但愿通過與供應(yīng)商良好合伙，實(shí)現(xiàn)真正共贏。堅(jiān)決杜絕采購人員、驗(yàn)收人員與供應(yīng)商之間發(fā)生任何損害公司利益行為。采購和驗(yàn)收人員都應(yīng)恪守職業(yè)道德，為公司共同利益而勤奮工作，誠實(shí)守信。規(guī)范透明。公司致力于采購工作規(guī)范化、透明化管理，最大限度減少采購成本。采購不但要仰仗于采購人員忠于職守，并且要依托嚴(yán)格制度、規(guī)范程序來規(guī)范透明管理，將集中權(quán)利分散化、隱蔽權(quán)利公開化，保證公司利益不受損害。多家供貨。原則上公司達(dá)到一定采購規(guī)模原材料采購，都應(yīng)有兩家以上合格供應(yīng)商，保證供貨質(zhì)量、價(jià)格穩(wěn)定性和良好性價(jià)比。信息暢通。公司發(fā)給各供應(yīng)商采購指令必要及時(shí)精確地傳達(dá)，保質(zhì)保量完畢供應(yīng)任務(wù)，并及時(shí)將到貨信息傳達(dá)至公司。各分、子公司單店采購信息，必要按照規(guī)定及時(shí)地、如實(shí)地向公司采購儲(chǔ)運(yùn)部傳遞，以保證公司及時(shí)精確地掌握管控信息。合理庫存。公司采購配送針對(duì)不同原料、物料，恰當(dāng)保持一定存貨量，以保證機(jī)場(chǎng)突發(fā)事件和單店經(jīng)營(yíng)供應(yīng)穩(wěn)定性。采購儲(chǔ)運(yùn)部組織擬定原料物料安全庫存量和采購時(shí)機(jī)、批次采購量等，達(dá)到既能滿足應(yīng)對(duì)突發(fā)事件和營(yíng)業(yè)需要，又能盡量減少資金占用。采購監(jiān)督。公司及下屬單位所有采購活動(dòng)實(shí)行全過程、全方位監(jiān)督制度。在原料申購、供應(yīng)商選取、價(jià)格擬定、質(zhì)量驗(yàn)收、結(jié)算、付款等采購過程每一環(huán)節(jié)都要有監(jiān)督。監(jiān)督方式由集體決策、財(cái)務(wù)審計(jì)、制度考核三管齊下，形成監(jiān)督網(wǎng)。采購管理制度與原則供應(yīng)商引進(jìn)與管理管理職責(zé)供應(yīng)商選取擬定由公司采購委員會(huì)負(fù)責(zé)，采購儲(chǔ)運(yùn)部作為采購委員會(huì)尋常辦事機(jī)構(gòu)。負(fù)責(zé)對(duì)有供貨意向供應(yīng)商進(jìn)行初審，考察認(rèn)定其資格，收集、匯總、整頓供應(yīng)商有關(guān)信息，提交采購委員會(huì)決策。負(fù)責(zé)在尋常采購中記錄供應(yīng)商業(yè)績(jī)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期考核、評(píng)價(jià)和裁減。成為公司供應(yīng)商必要滿足如下基本條件：持有規(guī)定資質(zhì)證書，是獨(dú)立法人實(shí)體或具備經(jīng)營(yíng)資格個(gè)體經(jīng)營(yíng)者；財(cái)務(wù)狀況良好，公司資信良好；具備嚴(yán)格質(zhì)量、安全管理辦法，有良好安全記錄，未發(fā)生重大質(zhì)量和安全事故；其經(jīng)營(yíng)商品符合國家質(zhì)量、衛(wèi)生、食品安全、檢查檢疫等有關(guān)原則和規(guī)定，具備國家權(quán)威機(jī)構(gòu)頒布合格證書；樂意為公司提供優(yōu)良商品與服務(wù)，實(shí)現(xiàn)采供雙方共贏。供應(yīng)商具備如下條件可以優(yōu)先考慮：承擔(dān)過大型特級(jí)餐飲公司原料供應(yīng)有關(guān)工作，具備良好工作業(yè)績(jī)記錄；具備較強(qiáng)質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格和交付保障能力；具備優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品、肉禽等原材料供應(yīng)基地（合伙也可）；具備大型保鮮庫房、運(yùn)送車輛等設(shè)施；供應(yīng)商引進(jìn)時(shí)機(jī)尋常采購在既有供應(yīng)商范疇內(nèi)進(jìn)行。但浮現(xiàn)如下狀況就需要重新擬定新供應(yīng)商。原有供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核不佳或現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審不合格即將被裁減，需要增長(zhǎng)新供應(yīng)商。開發(fā)新產(chǎn)品和技術(shù)改造需用新物資。新供應(yīng)商物資更適合公司需求。公司采購委員會(huì)以為需要引進(jìn)新供應(yīng)商其她情形。新供應(yīng)商引進(jìn)方式新供應(yīng)商引進(jìn)方式分為招標(biāo)采購和詢價(jià)比價(jià)采購兩種。滿足如下條件采用招標(biāo)采購形式選取供應(yīng)商，達(dá)不到如下條件采用詢價(jià)比價(jià)方式擬定。一次采購金額超過10萬元設(shè)備設(shè)施。公司統(tǒng)一采購酒水、飲料和服裝、布草等物料定制。一年內(nèi)合計(jì)采購金額超過300萬元物料類別。采購委員會(huì)以為需要招標(biāo)擬定原料供應(yīng)商時(shí)。招標(biāo)采購引進(jìn)供應(yīng)商程序詳見第四節(jié)。詢價(jià)比價(jià)引進(jìn)供應(yīng)商程序?yàn)椋哼M(jìn)行供應(yīng)廠商調(diào)查，開發(fā)潛在供應(yīng)商；采購儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)密切關(guān)注餐飲原材料供應(yīng)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，收集市場(chǎng)信息，與符合公司規(guī)定廠商進(jìn)行接洽，考察和審查其資信狀況和資格條件。調(diào)查內(nèi)容填報(bào)《供應(yīng)廠商調(diào)查表》（HYPERLINK附件1）；對(duì)于上門推銷新品，由采購儲(chǔ)運(yùn)部評(píng)估其與否適合單店經(jīng)營(yíng)，決定與否引進(jìn)，必要時(shí)征求單店和廚政部意見。對(duì)于需要引進(jìn)，考察、接洽供應(yīng)廠商，填報(bào)《供應(yīng)廠商調(diào)查表》。檢查廠商提供樣品；申請(qǐng)成為公司供應(yīng)商，在通過資格審查后應(yīng)提供樣品以供評(píng)審。提供樣品同步應(yīng)附帶完整質(zhì)量規(guī)格、級(jí)別闡明、自檢報(bào)告或合格證明等資料。送檢樣品應(yīng)通過單店試用和廚政部質(zhì)量檢查和評(píng)價(jià)承認(rèn)。分別填寫《供應(yīng)商樣品檢查表》（HYPERLINK附件2）中試用意見和檢查狀況有關(guān)內(nèi)容，并由廚政部給出評(píng)價(jià)結(jié)論。詢價(jià)與比價(jià)采購儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)依照充分理解公司所購物資品名、規(guī)格、質(zhì)量規(guī)定及其她特別規(guī)定。采購人員向供應(yīng)商詳細(xì)闡明采購質(zhì)量規(guī)定、采購批量、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式等，規(guī)定對(duì)方按期提交合理報(bào)價(jià)；為了以便采購委員會(huì)擬定供應(yīng)商，采購儲(chǔ)運(yùn)部對(duì)于具備一定批量同規(guī)格產(chǎn)品，至少應(yīng)征得三家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，或者其她代替品報(bào)價(jià)。采購儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真市場(chǎng)價(jià)格調(diào)研，充分考慮市場(chǎng)供求、采購批量、采購質(zhì)量規(guī)定等因素對(duì)價(jià)格影響，進(jìn)行詳細(xì)成本分析，設(shè)定議價(jià)目的，做好價(jià)格洽談準(zhǔn)備工作。采購儲(chǔ)運(yùn)部與各供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)洽談，針對(duì)雙方交易條件進(jìn)行議價(jià)，爭(zhēng)取最佳交易條件。評(píng)審?fù)ㄟ^樣品檢查合格和詢價(jià)比價(jià)后，由采購儲(chǔ)運(yùn)部提交有關(guān)記錄、比價(jià)結(jié)論和選取建議，給公司采購委員會(huì)作為選取供應(yīng)廠商參照。采購委員會(huì)審查采購儲(chǔ)運(yùn)部提交供應(yīng)商調(diào)查和詢價(jià)比價(jià)有關(guān)資料，選取擬定供應(yīng)商。選取根據(jù)涉及：供貨質(zhì)量規(guī)格合用性、商品性價(jià)比、資信實(shí)力、服務(wù)保障能力、付款方式等。訂立采供合同。由采購儲(chǔ)運(yùn)部與擬定供應(yīng)商起草采供合同。合同中明確雙方權(quán)力義務(wù)，明確商定采購原料原則、雙方議定事項(xiàng)、違約責(zé)任等條款。合同中折扣、促銷等特殊條款擬定需要提請(qǐng)采購委員會(huì)審議決定。對(duì)于供貨信譽(yù)好、資信度高供應(yīng)商，公司采購儲(chǔ)運(yùn)部可以與其訂立長(zhǎng)期（以一年為限）供貨合同，以保證供應(yīng)商穩(wěn)定。如果是代理商，須與其訂立質(zhì)量保證合同。草擬好采購合同應(yīng)提交公司法律顧問審核后，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批生效?？偨?jīng)理可授權(quán)采購儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理直接訂立例常性采購合同。供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核采購儲(chǔ)運(yùn)部依照采購驗(yàn)收記錄，每季度對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，組織采購人員、單店人員和儲(chǔ)運(yùn)庫房人員等共同參加，按照供應(yīng)單品評(píng)價(jià)打分，填寫《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)打分表》（HYPERLINK附件3），再計(jì)算出各供應(yīng)商平均分。供應(yīng)商考核原則因素參見HYPERLINK《供應(yīng)商評(píng)價(jià)因素表》（HYPERLINK附件4）。依照打分將供應(yīng)商劃分為“A、B、C、D”不同級(jí)別，定期更新供應(yīng)商質(zhì)量檔案，并對(duì)供應(yīng)商實(shí)行分類管理：1．得分在90～100分者為A級(jí)，為先進(jìn)供應(yīng)商，同樣狀況下可加大采購量。2．得分在70～89分者為B級(jí)，B級(jí)為合格供應(yīng)商，可正常采購。3．得分在50～69分者為C級(jí)，C級(jí)為應(yīng)輔導(dǎo)供應(yīng)商需進(jìn)行指引，減量采購或暫停采購。4．得分在49分如下者為D級(jí)，D級(jí)為不合格供應(yīng)商直接予以裁減。每年有三次以上評(píng)為A級(jí)供應(yīng)商，年終公司將授予“先進(jìn)供應(yīng)商”稱號(hào)，同步予以一定獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)方案由采購儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理提出專項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)行。供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審采購儲(chǔ)運(yùn)部定期組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行全面現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量、食品安全、服務(wù)管理等管理體系、保證能力等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)審。評(píng)審?fù)戤吿顚憽豆?yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表》（HYPERLINK附件5）。評(píng)審周期普通一年一次，在如下狀況時(shí)可以暫時(shí)增長(zhǎng)評(píng)審次數(shù)：如果供應(yīng)商在供應(yīng)工作中多次浮現(xiàn)差錯(cuò)，需要對(duì)其管理控制體系及成效重新認(rèn)證時(shí)；在本地區(qū)內(nèi)、有關(guān)行業(yè)內(nèi)發(fā)生重大公共衛(wèi)生事件，公司以為有必要對(duì)關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行評(píng)審時(shí)；對(duì)供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)束后，采購儲(chǔ)運(yùn)部將評(píng)審成果和典型事例告知供應(yīng)商。評(píng)審得分局限性70分時(shí)，采購儲(chǔ)運(yùn)部要給供應(yīng)商提出改進(jìn)規(guī)定和期限，在規(guī)定期間內(nèi)不能改進(jìn)采購儲(chǔ)運(yùn)部可以提出裁減該供應(yīng)商建議。供應(yīng)商裁減與降級(jí)如果供應(yīng)商浮現(xiàn)供貨不合格或供貨不及時(shí)現(xiàn)象時(shí)，采購儲(chǔ)運(yùn)部告知其進(jìn)行整治。浮現(xiàn)兩次質(zhì)量波動(dòng)或供貨不及時(shí)事故時(shí)，供應(yīng)商級(jí)別降一級(jí)。整治不及時(shí)或原C級(jí)供應(yīng)商再次降級(jí)，視對(duì)單店經(jīng)營(yíng)影響狀況對(duì)其處以1000－50000元罰金或直接取消其供貨資格。對(duì)于通過供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審中發(fā)既有如下問題，予以裁減。評(píng)分70分如下需要整治供應(yīng)商，在規(guī)定期間內(nèi)仍不能對(duì)提出問題進(jìn)行改進(jìn)；得分局限性50分時(shí)供應(yīng)商直接裁減。建立供應(yīng)商檔案采購儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案。對(duì)每個(gè)選定供應(yīng)商必要保持完整供應(yīng)商檔案。對(duì)于每季度考核評(píng)價(jià)在《供應(yīng)商清單》（HYPERLINK附件6）中記錄其評(píng)價(jià)級(jí)別。供應(yīng)商檔案涉及：《供應(yīng)商調(diào)查表》、《供應(yīng)商清單》、《供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)打分表》和《供應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表》、供應(yīng)商所提供合格證明、報(bào)價(jià)表及有關(guān)資料。供應(yīng)商檔案由采購管理員負(fù)責(zé)管理，其她人員未經(jīng)采購儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理容許，不得隨便查閱。采購與驗(yàn)收采購規(guī)范建立公司采購規(guī)范涉及采購原料技術(shù)原則、原則物料清單等采購原料技術(shù)原則：是對(duì)涉及原料質(zhì)量、規(guī)格、級(jí)別等原料參數(shù)明確規(guī)定，由公司廚政部負(fù)責(zé)制定。廚政部應(yīng)組織編制和定期修訂公司廚政系統(tǒng)統(tǒng)一技術(shù)手冊(cè)，對(duì)所需各種原材料技術(shù)規(guī)定給出明確描述（格式參見HYPERLINK附件7），為采購工作詢價(jià)、訂貨、驗(yàn)收、退換貨等提供明確操作原則。原則原材料清單（BOM）是對(duì)物料進(jìn)行統(tǒng)一歸類，明確采購品牌、質(zhì)量、規(guī)格參數(shù)和單耗等，同一類物料品種、質(zhì)量級(jí)別、產(chǎn)地和生產(chǎn)廠家、包裝應(yīng)盡量統(tǒng)一，減少單品采購品種規(guī)格數(shù)量，便于規(guī)模采購，減少成本。原則物料清單由采購儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)擬定，提交公司采購委員會(huì)討論擬定。庫房需要儲(chǔ)存原料、物料品種、數(shù)量，由儲(chǔ)運(yùn)主管提出，報(bào)部門經(jīng)理審批決定。儲(chǔ)運(yùn)主管會(huì)同采購管理員、倉庫管理員依照各單店經(jīng)營(yíng)消耗狀況、各種庫存原物料采購周期歷史數(shù)據(jù)狀況，共同制定各種庫存原料物料安全庫存量和采購點(diǎn)、單次采購量等，滿足保證經(jīng)營(yíng)需要，達(dá)到庫存最優(yōu)。采購申請(qǐng)與審批公司各部門所有物資采購都必要填具采購申請(qǐng)單，辦理審批手續(xù)。采購申請(qǐng)?zhí)岢鰡蔚昝刻煨枰少徆啧r活類原料、以及在庫房不設(shè)庫存其她原料時(shí)，單店填報(bào)《原料采購申請(qǐng)單》（參見HYPERLINK附件9），餐食類原料經(jīng)廚師長(zhǎng)審批，其她原料經(jīng)單店經(jīng)理審批后，交庫房辦理領(lǐng)用出庫手續(xù)。庫管員對(duì)庫房庫存原料、物料數(shù)量進(jìn)行監(jiān)控，保證安全庫存，需要補(bǔ)充時(shí)由庫管員提出《庫存采購申請(qǐng)單》（參見HYPERLINK附件10）。物料采購由使用部門依照經(jīng)營(yíng)狀況和需要，提出采購申請(qǐng)，填報(bào)《物料采購申請(qǐng)單》（參見HYPERLINK附件11），經(jīng)店經(jīng)理審核后上報(bào)規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部、總經(jīng)理審批。采購申請(qǐng)審批在原則采購清單內(nèi)，單店尋常經(jīng)營(yíng)所需原料采購申請(qǐng)，原料直接由采購管理員負(fù)責(zé)審核后，即行組織采購。未列在原則清單中原料采購申請(qǐng)，需要一方面提交公司廚政部審批后，報(bào)采購儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理審批，采購管理員組織采購。各種物料和高檔原料采購申請(qǐng)應(yīng)提前一周提出申請(qǐng)，提交公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批，為采供儲(chǔ)運(yùn)部預(yù)留采購周期。采購申請(qǐng)變更采購儲(chǔ)運(yùn)部如接到使用部門撤銷或調(diào)節(jié)《采購申請(qǐng)單》變更告知時(shí)，應(yīng)優(yōu)先解決，及時(shí)告知供應(yīng)商并在采購籌劃中予以調(diào)節(jié)。由于采購申請(qǐng)變更所導(dǎo)致?lián)p失和責(zé)任由使用部門負(fù)責(zé)。訂購《采購申請(qǐng)單》審批無誤后，采購人員即向供應(yīng)商發(fā)送采購指令。詳細(xì)闡明采購原料、物料規(guī)定。采購人員應(yīng)規(guī)定供應(yīng)商及時(shí)對(duì)所采購原料、物料能否保質(zhì)保量供予以以確認(rèn)；對(duì)于無法保證按照質(zhì)量、數(shù)量和期限規(guī)定準(zhǔn)時(shí)交貨原料、物料，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商充分溝通，理解因素，督促其想方設(shè)法保證供應(yīng)；的確由于客觀因素?zé)o法保證時(shí)，采購儲(chǔ)運(yùn)部必要及時(shí)告知申購單位，同步采用相應(yīng)補(bǔ)救辦法。采購人員應(yīng)向供應(yīng)商索取必要合格證明、使用闡明等資料。緊急采購當(dāng)機(jī)場(chǎng)暫時(shí)浮現(xiàn)大面積飛機(jī)停飛、晚點(diǎn)延誤等緊急狀況導(dǎo)致客流激增時(shí)，采購部門需要緊急采購以滿足單店經(jīng)營(yíng)需要，完畢機(jī)場(chǎng)餐飲服務(wù)任務(wù)；由單店擬定緊急采購品種數(shù)量，店經(jīng)理通過電話告知采購儲(chǔ)運(yùn)部采購管理員，闡明緊急狀況，及時(shí)組織采購。需要審批環(huán)節(jié)通過電話請(qǐng)示得到批準(zhǔn)，事后辦理《采購申請(qǐng)單》。在當(dāng)天提交《采購申請(qǐng)單》中未申報(bào)原料采購事項(xiàng)，如果確屬緊急需求，由單店經(jīng)理電話告知采購管理員，經(jīng)審查后先行采購，事后補(bǔ)辦《采購申請(qǐng)單》。采購管理員接到緊急采購祈求時(shí)，即行安排采購。采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系，按照單店規(guī)定到貨時(shí)間、數(shù)量，規(guī)定供應(yīng)商備貨送貨。如果既有供應(yīng)商不能保證及時(shí)供貨，可以在既有供應(yīng)商之外暫時(shí)購買，采購管理人員可以參照現(xiàn)行價(jià)格，免經(jīng)詢價(jià)比價(jià)手續(xù)，但緊急采購供應(yīng)商也必要是符合公司有關(guān)規(guī)定，同步采購貨品也需具備檢查檢疫等合格證明。驗(yàn)收入庫采購到貨后必要通過驗(yàn)收合格簽字，才干辦理入庫手續(xù)。不設(shè)庫存原料（果蔬鮮活類）驗(yàn)收，由采購員、使用部門、庫管員三方共同進(jìn)行，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，三方一致認(rèn)定合格，簽字后方可入庫。如果驗(yàn)收中三方不能達(dá)到一致時(shí)，提交廚政部進(jìn)行仲裁。庫存原料、物料必要通過驗(yàn)收才干入庫。驗(yàn)收由采購員、庫管員共同進(jìn)行。一致批準(zhǔn)合格，經(jīng)雙方簽字入庫。必要時(shí)由采購人員邀請(qǐng)使用部門參加驗(yàn)收。如果驗(yàn)收中浮現(xiàn)分歧時(shí)，提交廚政部（原料）、或規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部（物料）進(jìn)行仲裁。驗(yàn)收重要內(nèi)容涉及采購原料、物料數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、價(jià)格等與采購訂單、合同和商定原則與否一致，票據(jù)與實(shí)物與否相符。驗(yàn)收中如果浮現(xiàn)來料質(zhì)量與采購原則不符、被鑒定為不合格時(shí)，由使用部門決定與否降級(jí)使用，可以降級(jí)使用時(shí)由采購人員與供應(yīng)商交涉，擬定降價(jià)解決、換貨或者退回。如果浮現(xiàn)來料分量局限性時(shí)，由采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系及時(shí)補(bǔ)齊。對(duì)于不需要超量進(jìn)貨、未經(jīng)批準(zhǔn)采購（非緊急采購）、質(zhì)量或規(guī)格與采購規(guī)定不符原料、物料，庫管員有權(quán)拒收。對(duì)于價(jià)格和數(shù)量與采購單上不一致及時(shí)進(jìn)行糾正。驗(yàn)貨結(jié)束后庫管員按照實(shí)際收貨重量、數(shù)量、單價(jià)和金額，填報(bào)《采購申請(qǐng)單》中驗(yàn)收欄目，驗(yàn)收人員在規(guī)定地方簽字。庫管員辦理入庫手續(xù)，驗(yàn)收中如有不合格狀況，應(yīng)記錄并匯總向上報(bào)告，作為供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)根據(jù)。付款結(jié)算驗(yàn)收結(jié)束后庫管員辦理入庫手續(xù)，錄入員錄入到貨商品信息，儲(chǔ)運(yùn)結(jié)算員依照驗(yàn)收入庫數(shù)量匯總對(duì)帳，精確無誤后每月25日前上報(bào)財(cái)務(wù)部；到達(dá)商定結(jié)算期后，供應(yīng)商提交發(fā)票，由結(jié)算員審查發(fā)票臺(tái)頭、商品名稱數(shù)量、金額及其他內(nèi)容與否精確無誤，與否需要扣款等。經(jīng)儲(chǔ)運(yùn)主管和部門經(jīng)理審批，到財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。采購款項(xiàng)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排支付。價(jià)格管理價(jià)格管理職責(zé)采購委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定和調(diào)節(jié)公司采購所有原料和物料價(jià)格。采購儲(chǔ)運(yùn)部跟蹤市場(chǎng)價(jià)格變化，組織共同采價(jià)詢價(jià)，及時(shí)精確提供價(jià)格變動(dòng)信息，提出價(jià)格調(diào)節(jié)建議。廚政系統(tǒng)派人與采購人員共同市場(chǎng)采價(jià)，及時(shí)理解市場(chǎng)行情，保證原料價(jià)格監(jiān)督和透明。定價(jià)機(jī)制果蔬鮮活類原料采用每周為一種周期擬定該類原料供貨價(jià)格。采購儲(chǔ)運(yùn)部依照市場(chǎng)行情變化狀況，向供應(yīng)商發(fā)送報(bào)價(jià)告知。每周一采購委員會(huì)擬定本周供貨價(jià)格，從周二至下周一執(zhí)行。干貨凍品類原料每月重新擬定一次價(jià)格。上月末最后一周周一擬定下一月該原料價(jià)格，價(jià)格從1日至31日?qǐng)?zhí)行。酒水類原料價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，普通年度內(nèi)保持價(jià)格不變，在采購合同中擬定采供價(jià)格。但如遇市場(chǎng)不可預(yù)測(cè)因素價(jià)格發(fā)生較大波動(dòng)（普通上下10％之內(nèi)）。本著雙方共盈宗旨，另行議定價(jià)格，重新訂立合同。物料類價(jià)格每半年重新擬定一次。擬定程序辦法同上。暫時(shí)采購各種材料，采用議價(jià)采購方式，由采購儲(chǔ)運(yùn)部與供應(yīng)商商量擬定，擬定后直接采購實(shí)行，后報(bào)采購委員會(huì)備案。表4－1原料分類種類價(jià)格特性定價(jià)周期果蔬鮮活類水果、蔬菜、海鮮肉禽等經(jīng)常變化上下幅度大每周重新擬定一次價(jià)格干貨冰凍糧油調(diào)味品類冰凍、干貨、糧油、調(diào)味品等價(jià)格變化緩慢每月擬定一次價(jià)格酒水煙茶酒水飲料、咖啡煙酒、茶糖等價(jià)格基本穩(wěn)定合同商定物料類廚具餐具、筷子紙巾、臺(tái)布餐布、電器桌椅等價(jià)格基本穩(wěn)定每半年擬定一次價(jià)格暫時(shí)需求各種材料－議價(jià)采購價(jià)格擬定采購人員要建立和跟蹤自己市場(chǎng)價(jià)格信息渠道（農(nóng)業(yè)部信息中心、北京市大型農(nóng)批市場(chǎng)、大型蔬菜生產(chǎn)基地等），掌握即時(shí)市場(chǎng)價(jià)格信息。每周四需要定價(jià)原料供應(yīng)商提出下一周原料報(bào)價(jià)。采購人員審查供應(yīng)商報(bào)價(jià)，選出價(jià)格較高品種作為重點(diǎn)調(diào)查品種。采購人員組織采價(jià)小組共同到市場(chǎng)采價(jià)。采價(jià)小組人員由采購人員、廚政部人員和單店后廚人員共同構(gòu)成，各單店輪流派人參加采價(jià)，便于單店及時(shí)理解原料市場(chǎng)行情。采價(jià)小組設(shè)定某些原料品種，作為市場(chǎng)抽查采價(jià)品種，選取原則為：?jiǎn)蔚晷枰獢?shù)量較大品種；單店比較關(guān)懷品種；市場(chǎng)價(jià)格較為敏感品種；供應(yīng)商報(bào)價(jià)較高品種設(shè)定采價(jià)品種數(shù)量普通為所采購品種20％～30％。采價(jià)結(jié)束后，填制《原料采價(jià)單》（見HYPERLINK附件12），參加采價(jià)人員聯(lián)合簽字。采購人員依照采價(jià)成果比價(jià)，分析抽查品種市場(chǎng)價(jià)與供應(yīng)商報(bào)價(jià)之間差別比率，與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格磋商，初步擬定供貨價(jià)格。擬定價(jià)格與采集到價(jià)格最高不得超過％。采購管理員將采價(jià)人員聯(lián)簽《采價(jià)單》、原料供應(yīng)商報(bào)價(jià)及價(jià)格磋商成果、市場(chǎng)價(jià)格跟蹤信息、定價(jià)建議等，一并提交采購委員會(huì)審批，作為擬定價(jià)格參照。規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理作為采購委員會(huì)牽頭組織者，決定召集委員會(huì)定價(jià)會(huì)議或采用聯(lián)簽形式，擬定采購價(jià)格。如其公事外出，提前委托其她人員主持。例行采購委員會(huì)會(huì)議安排在每周公司總經(jīng)理辦公會(huì)后進(jìn)行。如果采購儲(chǔ)運(yùn)部提供價(jià)格信息、供應(yīng)商報(bào)價(jià)之間存在較大差距，磋商無法達(dá)到意見時(shí)。采購委員會(huì)應(yīng)分析價(jià)格差別因素，協(xié)助采價(jià)人重新擬定采價(jià)渠道、采價(jià)辦法。采購招標(biāo)管理需要引進(jìn)新供應(yīng)商時(shí)，又滿足本章第一節(jié)第十六條條件，普通應(yīng)通過招標(biāo)擬定供應(yīng)商。有些狀況不適合招標(biāo)采購時(shí)，視實(shí)際狀況由采購儲(chǔ)運(yùn)部征得公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以不經(jīng)招標(biāo)直接通過詢價(jià)比價(jià)方式擬定供應(yīng)商。招標(biāo)詳細(xì)工作由采購儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)組織，采購委員會(huì)負(fù)責(zé)招標(biāo)過程中評(píng)標(biāo)決策等。招標(biāo)程序招標(biāo)前，采購儲(chǔ)運(yùn)部組織做好招原則備工作，做好招標(biāo)工作籌劃，向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)提交組織招標(biāo)活動(dòng)申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)行。招標(biāo)申請(qǐng)涉及：招標(biāo)采購內(nèi)容、招標(biāo)方式、分標(biāo)方案、招標(biāo)籌劃安排、投標(biāo)人資質(zhì)（資格）條件、評(píng)標(biāo)辦法、以及開標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作詳細(xì)安排等；編制招標(biāo)文獻(xiàn)，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后生效；發(fā)布招標(biāo)信息（招標(biāo)公示或投標(biāo)邀請(qǐng)書），接受和解決投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文獻(xiàn)關(guān)于問題進(jìn)行征詢；接受招標(biāo)報(bào)名，組織對(duì)欲投標(biāo)人資格進(jìn)行審核，向預(yù)審資格合格發(fā)售招標(biāo)文獻(xiàn)；采購儲(chǔ)運(yùn)部在規(guī)定期間和地點(diǎn)，接受符合招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定投標(biāo)文獻(xiàn)；采購委員會(huì)舉辦開標(biāo)評(píng)標(biāo)會(huì)，擬定中標(biāo)單位；采購儲(chǔ)運(yùn)部將中標(biāo)成果告知所有投標(biāo)人。進(jìn)行合同洽談，擬定合同細(xì)節(jié)，與中標(biāo)人訂立書面合同。招標(biāo)方式選取招標(biāo)采購分為公開招標(biāo)采購、邀請(qǐng)招標(biāo)采購。招標(biāo)文獻(xiàn)制作與發(fā)出招標(biāo)文獻(xiàn)內(nèi)容涉及：招標(biāo)公示或投標(biāo)邀請(qǐng)書；投標(biāo)闡明書，重要涉及如下內(nèi)容：招標(biāo)項(xiàng)目概況、名稱、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地廠家、數(shù)量和批次、質(zhì)量原則和技術(shù)規(guī)定、運(yùn)送方式、包裝方式、交貨時(shí)間地點(diǎn)、驗(yàn)收方式等；關(guān)于招標(biāo)文獻(xiàn)澄清、修改規(guī)定；投標(biāo)人須提供關(guān)于資格和資信證明文獻(xiàn)格式、內(nèi)容規(guī)定；投標(biāo)樣品及報(bào)價(jià)規(guī)定、報(bào)價(jià)編制方式及須隨報(bào)價(jià)單同步提供資料；標(biāo)底擬定辦法，評(píng)標(biāo)原則、辦法和中標(biāo)原則；投標(biāo)文獻(xiàn)編制規(guī)定、密封方式及報(bào)送份數(shù)，遞交投標(biāo)文獻(xiàn)方式、地點(diǎn)和截止時(shí)間；投標(biāo)聯(lián)系人員姓名、地址、電話號(hào)碼、電子郵件；投標(biāo)保證金金額及交付方式，履約擔(dān)保；開標(biāo)時(shí)間安排、程序和地點(diǎn)，投標(biāo)有效期限等。合同條件（通用條款和專用條款）；技術(shù)規(guī)定及規(guī)范（原則）；貨品量、采購及報(bào)價(jià)清單；其她需要闡明事項(xiàng)。招標(biāo)文獻(xiàn)發(fā)出公開招標(biāo)時(shí)應(yīng)當(dāng)在有關(guān)媒介或網(wǎng)上發(fā)布招標(biāo)公示，公示應(yīng)載明公司名稱、地址、招標(biāo)項(xiàng)目性質(zhì)、數(shù)量、實(shí)行地點(diǎn)和時(shí)間及獲取招標(biāo)文獻(xiàn)辦法等事宜。發(fā)布招標(biāo)公示至發(fā)售資格預(yù)審文獻(xiàn)或招標(biāo)文獻(xiàn)時(shí)間間隔普通不少于10日。招標(biāo)公示不限制投標(biāo)人數(shù)量。采購儲(chǔ)運(yùn)部接受招標(biāo)征詢，對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格審查。合格者發(fā)售標(biāo)書，不合格者不得參加投標(biāo)。采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式時(shí)，采購儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)提交三個(gè)或以上具備投標(biāo)資格和項(xiàng)目能力候選廠家名單，經(jīng)采購委員會(huì)批準(zhǔn)后，向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。招標(biāo)文獻(xiàn)應(yīng)當(dāng)按其制作成本擬定售價(jià)。審查標(biāo)書接受按本制度規(guī)定必要進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目，自招標(biāo)文獻(xiàn)開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文獻(xiàn)截止之日止，最短不少于十日。投標(biāo)人在遞交投標(biāo)文獻(xiàn)同步，應(yīng)當(dāng)遞交履約保證金（采購儲(chǔ)運(yùn)部視狀況而定）。公司與中標(biāo)人訂立合同后10個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)當(dāng)退還投標(biāo)保證金。投標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定編寫投標(biāo)文獻(xiàn)，并在招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定投標(biāo)截止時(shí)間之前密封送達(dá)招標(biāo)人。在投標(biāo)截止時(shí)間之前，投標(biāo)人可以撤回已遞交投標(biāo)文獻(xiàn)或進(jìn)行改正和補(bǔ)充，但應(yīng)當(dāng)符合招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定。采購儲(chǔ)運(yùn)部在接受投標(biāo)人投標(biāo)文獻(xiàn)同步，接受其樣品，并委托廚政部進(jìn)行樣品質(zhì)量檢查。開標(biāo)開標(biāo)由采購儲(chǔ)運(yùn)部指定人員主持，開標(biāo)人員至少由主持人、監(jiān)標(biāo)人、開標(biāo)人、唱標(biāo)人、記錄人構(gòu)成，上述人員對(duì)開標(biāo)負(fù)責(zé)。開標(biāo)應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文獻(xiàn)中擬定期間和地點(diǎn)進(jìn)行。邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。有下列狀況之一投標(biāo)文獻(xiàn)，可以回絕或按無效標(biāo)解決：投標(biāo)文獻(xiàn)密封不符合招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定；逾期送達(dá)；投標(biāo)人法定代表人或授權(quán)代表人未參加開標(biāo)會(huì)議；未按招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定加蓋單位公章和法定代表人（或其授權(quán)人）簽字（或印鑒）；招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定不得標(biāo)明投標(biāo)人名稱，但投標(biāo)文獻(xiàn)上標(biāo)明投標(biāo)人名稱或有任何也許透露投標(biāo)人名稱標(biāo)記；未按招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定編寫或筆跡模糊導(dǎo)致無法確認(rèn)核心內(nèi)容、核心質(zhì)量保證辦法、投標(biāo)價(jià)格；未按規(guī)定交納投標(biāo)保證金；投標(biāo)人提供虛假資料。評(píng)標(biāo)評(píng)標(biāo)工作由采購委員會(huì)負(fù)責(zé)。招標(biāo)中涉及技術(shù)性問題如有必要，可再邀請(qǐng)其她關(guān)于專家參加。在一種項(xiàng)目中，對(duì)所有投標(biāo)人評(píng)標(biāo)原則和辦法必要相似。評(píng)標(biāo)原則普通包括如下內(nèi)容：投標(biāo)價(jià)格和評(píng)標(biāo)價(jià)格、質(zhì)量原則及質(zhì)量管理辦法、組織供應(yīng)籌劃、售后服務(wù)、投標(biāo)人業(yè)績(jī)和資信、財(cái)務(wù)狀況。如果采購委員會(huì)通過評(píng)審，以為所有投標(biāo)文獻(xiàn)都不符合招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定期，可以否決所有投標(biāo)。采購儲(chǔ)運(yùn)部重新組織招標(biāo)。對(duì)已參加本次投標(biāo)單位，重新參加投標(biāo)不應(yīng)當(dāng)再收取招標(biāo)文獻(xiàn)費(fèi)。采購委員會(huì)成員不得泄露評(píng)審過程、中標(biāo)候選人推薦狀況以及與評(píng)標(biāo)關(guān)于其她狀況。采購委員會(huì)按招標(biāo)文獻(xiàn)擬定評(píng)標(biāo)原則和辦法，對(duì)投標(biāo)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，擬定中標(biāo)候選人推薦順序。在評(píng)標(biāo)過程中，采購委員會(huì)可以規(guī)定投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文獻(xiàn)中含義不明確內(nèi)容采用書面方式作出必要澄清或闡明，但不得超過投標(biāo)文獻(xiàn)范疇或變化投標(biāo)文獻(xiàn)實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。采購委員會(huì)完畢評(píng)標(biāo)后，在采購委員會(huì)三分之二以上成員批準(zhǔn)狀況下,通過評(píng)標(biāo)成果，形成評(píng)標(biāo)報(bào)告。采購委員會(huì)成員必要在評(píng)標(biāo)報(bào)告上簽字，若有不批準(zhǔn)見，應(yīng)明確記載并由其本人簽字作為評(píng)標(biāo)報(bào)告附件。中標(biāo)采購委員會(huì)通過評(píng)審，從合格投標(biāo)人中直接擬定中標(biāo)人和候補(bǔ)中標(biāo)人。中標(biāo)人（供應(yīng)商）投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：可以最大限度地滿足招標(biāo)文獻(xiàn)中規(guī)定各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)原則；可以滿足招標(biāo)文獻(xiàn)實(shí)質(zhì)性規(guī)定，并且經(jīng)評(píng)審?fù)稑?biāo)價(jià)格最低。中標(biāo)人擬定后，采購儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定有效期內(nèi)以書面或口頭形式告知中標(biāo)人，并將中標(biāo)成果告知所有未中標(biāo)投標(biāo)人。中標(biāo)告知發(fā)出之日起10日內(nèi)，采購儲(chǔ)運(yùn)部和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文獻(xiàn)和中標(biāo)人投標(biāo)文獻(xiàn)訂立書面合同。。當(dāng)擬定中標(biāo)人回絕訂立合同步，經(jīng)公司采購委員會(huì)討論決定，可與擬定候補(bǔ)中標(biāo)人訂立合同。采購管理流程原料采購申請(qǐng)流程圖流程闡明流程環(huán)節(jié)工作內(nèi)容簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出有關(guān)表單1單店每天需要采購果蔬鮮活類原料時(shí)，提出原料采購申請(qǐng)?jiān)喜少徤暾?qǐng)單原料采購申請(qǐng)單2高檔原料報(bào)總經(jīng)理審批高檔原料采購申請(qǐng)批準(zhǔn)采購申請(qǐng)單采購申請(qǐng)單3原料如果有庫存，單店直接去領(lǐng)用采購申請(qǐng)?zhí)嶝泦翁嶝泦?沒有庫存原料（涉及鮮活果蔬類和其她原料），報(bào)采購主管審核后采購采購申請(qǐng)訂貨告知5供應(yīng)商接到訂貨告知后，組織貨品并送貨訂貨告知送貨單物料采購申請(qǐng)流程流程闡明流程環(huán)節(jié)工作內(nèi)容簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出有關(guān)表單1物料采購由使用部門依照經(jīng)營(yíng)狀況和需要，提出采購申請(qǐng)物料采購申請(qǐng)單物料采購申請(qǐng)單2物料采購申請(qǐng)報(bào)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批采購申請(qǐng)單采購申請(qǐng)單采購申請(qǐng)單3有庫存物料到庫房辦理領(lǐng)用出庫手續(xù)領(lǐng)用申請(qǐng)?zhí)嶝泦翁嶝泦?庫管員對(duì)庫房庫存原料數(shù)量進(jìn)行監(jiān)控，保證安全庫存安全庫存5需要補(bǔ)充時(shí)，庫管員提出庫存采購申請(qǐng)領(lǐng)用申請(qǐng)庫存采購申請(qǐng)庫存采購申請(qǐng)單6提出庫存采購申請(qǐng)，經(jīng)儲(chǔ)運(yùn)主管審查后，由采購人員訂貨庫存采購申請(qǐng)采購告知7供應(yīng)商備貨送貨采購告知送貨單供應(yīng)商引進(jìn)流程流程闡明流程環(huán)節(jié)工作內(nèi)容簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出有關(guān)表單1需要引進(jìn)新供應(yīng)商時(shí)，采購儲(chǔ)運(yùn)部決定采購方式，與否需要招標(biāo)2供應(yīng)商但愿為公司提供服務(wù)采購申請(qǐng)單采購申請(qǐng)單采購申請(qǐng)單3采購儲(chǔ)運(yùn)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格審查供應(yīng)商申請(qǐng)、提交資質(zhì)證明等資格審查結(jié)論供應(yīng)商調(diào)查表4申請(qǐng)成為公司供應(yīng)商，在通過資格審查后應(yīng)提供樣品以供評(píng)審。初審合格結(jié)論提交樣品5送檢樣品應(yīng)通過單店試用和廚政部質(zhì)量檢查和評(píng)價(jià)承認(rèn)。提交樣品樣品試用、檢查結(jié)論供應(yīng)商樣品檢查表6采購儲(chǔ)運(yùn)部進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)查、市場(chǎng)行情調(diào)查和詢價(jià)比價(jià)工作比價(jià)結(jié)論7采購儲(chǔ)運(yùn)部提交有關(guān)記錄、建議，給公司采購委員會(huì)作為選取供應(yīng)廠商參照。調(diào)查結(jié)論、行情信息詢價(jià)比價(jià)結(jié)論8采購委員會(huì)審查供應(yīng)商調(diào)查和詢價(jià)比價(jià)有關(guān)資料調(diào)查結(jié)論、行情信息詢價(jià)比價(jià)結(jié)論審查結(jié)論9采購委員會(huì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行必要考察考察結(jié)論10選取擬定供應(yīng)商審查、考察結(jié)論供應(yīng)商選取結(jié)論11總經(jīng)理批準(zhǔn)采購委員會(huì)選取供應(yīng)商供應(yīng)商選取結(jié)論12采購儲(chǔ)運(yùn)部與擬定供應(yīng)商起草采供合同，重要條款提請(qǐng)采購委員會(huì)審議，合同經(jīng)公司法律顧問審議后總經(jīng)理批準(zhǔn)。采供合同采購驗(yàn)收管理流程流程闡明流程環(huán)節(jié)工作內(nèi)容簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出有關(guān)表單1當(dāng)供應(yīng)商原料、物料到貨時(shí)，由庫管員告知使用單位、采購人員到位驗(yàn)收供應(yīng)商送貨單驗(yàn)收告知2驗(yàn)收三方一致以為合格，簽字，方可驗(yàn)收入庫入庫單驗(yàn)收單、入庫單3如果驗(yàn)收中，三方意見不能達(dá)到一致時(shí)，原料提交廚政部、物料提交規(guī)劃經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行仲裁，成果合格辦理入庫，不合格退貨仲裁申請(qǐng)仲裁結(jié)論4三方驗(yàn)收一致以為貨品不合格時(shí)，退貨或由使用部門決定與否降級(jí)使用驗(yàn)收不合格結(jié)論退貨換貨或降級(jí)使用價(jià)格變動(dòng)程序流程闡明流程環(huán)節(jié)工作內(nèi)容簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出有關(guān)表單1采購儲(chǔ)運(yùn)部進(jìn)行市場(chǎng)行情調(diào)查工作市場(chǎng)行情報(bào)告2規(guī)定供應(yīng)商按照規(guī)定期間報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)告知3供應(yīng)商報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)告知供應(yīng)商報(bào)價(jià)報(bào)價(jià)單4采購儲(chǔ)運(yùn)部提交有關(guān)記錄、建議，給公司采購委員會(huì)作為選取供應(yīng)廠商參照。供應(yīng)商報(bào)價(jià)、市場(chǎng)行情報(bào)告價(jià)格建議5采購委員會(huì)審查供應(yīng)商調(diào)查和詢價(jià)比價(jià)有關(guān)資料，擬定供貨價(jià)格供應(yīng)商報(bào)價(jià)、市場(chǎng)行情和價(jià)格建議報(bào)告供貨價(jià)格6采購儲(chǔ)運(yùn)部告知供應(yīng)商價(jià)格，有必要訂立價(jià)格合同擬定供貨價(jià)格供貨價(jià)格合同采購招標(biāo)管理流程

流程闡明流程環(huán)節(jié)工作內(nèi)容簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出有關(guān)表單1采購儲(chǔ)運(yùn)部提出招標(biāo)采購申請(qǐng)等準(zhǔn)備工作，批準(zhǔn)后實(shí)行招標(biāo)采購申請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)2采購儲(chǔ)運(yùn)部編制招標(biāo)文獻(xiàn)招標(biāo)文獻(xiàn)招標(biāo)文獻(xiàn)3經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后使用招標(biāo)文獻(xiàn)總經(jīng)理審批4采購儲(chǔ)運(yùn)部開始發(fā)布公開招標(biāo)信息或邀請(qǐng)招標(biāo)信函，接待招標(biāo)征詢，審查投標(biāo)人資格招標(biāo)公示、邀標(biāo)申請(qǐng)5招標(biāo)人提交投標(biāo)文獻(xiàn)投標(biāo)文獻(xiàn)6接受投標(biāo)文獻(xiàn)投標(biāo)文獻(xiàn)7委托開標(biāo)人員，組織開標(biāo)會(huì)議投標(biāo)文獻(xiàn)開標(biāo)人員、舉辦開標(biāo)會(huì)議8采購委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo)，擬定中標(biāo)人和候補(bǔ)中標(biāo)人中標(biāo)人和候補(bǔ)中標(biāo)人9采購儲(chǔ)運(yùn)部與擬定中標(biāo)人按照投標(biāo)文獻(xiàn)洽談合同詳細(xì)事宜，訂立采供合同中標(biāo)人和候補(bǔ)中標(biāo)人采供合同

附則重要表單供應(yīng)廠商調(diào)查表公司名稱(中文)TEL：FAX：公司地址加工廠/倉庫地址營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼注冊(cè)資金年?duì)I業(yè)額法人代表業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話營(yíng)業(yè)場(chǎng)合面積員工人數(shù)管理人員人數(shù)運(yùn)送工具數(shù)量管理制度質(zhì)量管理體系狀況：其她管理制度：重要經(jīng)營(yíng)品種評(píng)價(jià)考察評(píng)價(jià)人：年月日供應(yīng)商樣品檢查表供應(yīng)商名稱地址聯(lián)系人電話/傳真樣品名稱數(shù)量型號(hào)規(guī)格試用部門試用人試用狀況：廚政部檢查：評(píng)價(jià)結(jié)論評(píng)價(jià)人經(jīng)理日期供應(yīng)商業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)打分表供應(yīng)商名稱：序號(hào)供應(yīng)品種貨品質(zhì)量（50分）價(jià)格（10分）供貨時(shí)間（20分）服務(wù)態(tài)度（20分）總分平均得分評(píng)價(jià)打分人：供應(yīng)商評(píng)價(jià)因素表項(xiàng)目配分考核內(nèi)容及辦法貨品質(zhì)量50分1、可以按照交貨批退率考核：批退率=退貨批數(shù)÷交貨總批數(shù)質(zhì)量得分=50分×(1—批退率)2、也可以依照供貨驗(yàn)收總體狀況，定性評(píng)價(jià)供應(yīng)商供貨質(zhì)量水平供貨及時(shí)性20分1、逾期率=逾期批數(shù)÷交貨批數(shù)。及時(shí)性得分=20分×(1—逾期率)此外：逾期1天，加扣1分；1次，扣2分。2、也可實(shí)行扣分法：由于對(duì)方因素供貨不及時(shí)次數(shù)，每次減一分；逾期導(dǎo)致停工待料，每次減2分服務(wù)態(tài)度20分1．浮現(xiàn)問題，不太配合解決，每次扣1分。2．公司會(huì)議正式批評(píng)或抱怨1次扣2分。3．單店批評(píng)或抱怨1次扣1分。價(jià)格10分依照市場(chǎng)調(diào)查信息和對(duì)供應(yīng)貨品性價(jià)比自行估價(jià)，定性評(píng)價(jià)價(jià)格因素。備注：供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表項(xiàng)目調(diào)查內(nèi)容評(píng)分說明管理體系公司與否組織機(jī)構(gòu)健全，分工職責(zé)明確54321工作流程與否清晰，管理制度與否健全54321制度與否執(zhí)行到位，管理成效如何54321績(jī)效管理與否建立，獎(jiǎng)罰與否明確54321質(zhì)量管理供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)質(zhì)量與否都得到控制54321公司業(yè)務(wù)流程核心控制點(diǎn)與否得到監(jiān)控54321質(zhì)量管理組織健全，人員素質(zhì)54321有明確技術(shù)原則、質(zhì)量原則54321檢查項(xiàng)目、檢查辦法、檢查責(zé)任明確54321客戶質(zhì)量投訴解決回饋與否迅速54321質(zhì)量問題分析解決能力、效率54321質(zhì)量記錄保存與否完備54321運(yùn)送設(shè)備運(yùn)送設(shè)備數(shù)量能否滿足經(jīng)營(yíng)需要54321庫房面積及設(shè)備設(shè)施能否滿足需要54321設(shè)備保養(yǎng)狀況和維修維護(hù)能力54321運(yùn)送調(diào)度水平，供應(yīng)運(yùn)送保障能力54321成本控制采購環(huán)節(jié)成本控制狀況54321在業(yè)務(wù)流程其她各環(huán)節(jié)中成本管理狀況54321人員素質(zhì)人員素質(zhì)狀況能否滿足經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要54321人員工作積極性和工作效率、業(yè)績(jī)保持較高水平54321總評(píng)分注：按照對(duì)供方評(píng)價(jià)先進(jìn)、良好、普通、較差和很差，將供方評(píng)分分為5分、4分、3分、2分、1分評(píng)審人員：供應(yīng)商清單序號(hào)供應(yīng)商名稱供貨規(guī)格聯(lián)系人員及電話評(píng)價(jià)記錄開始供貨時(shí)間備注采購原料質(zhì)量原則原料名稱用途闡明普通質(zhì)量規(guī)定詳細(xì)規(guī)定：產(chǎn)地：