浙江永旭機械有限公司質量手冊樣本

浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題發(fā)布令共32頁、第1頁依照ISO9001∶《質量管理體系——規(guī)定》國際原則規(guī)定，結合公司生產經營實際，公司《質量手冊》現已編制出版?！顿|量手冊》是公司各部門及全體員工開展質量活動必要遵循大綱性文獻和基本準則。本手冊自1月1日起在浙江永旭機械有限公司全面實行，特此發(fā)布，希各部門、全體員工認真學習、貫徹、執(zhí)行。浙江永旭機械有限公司總經理：二00一年十二月二十八日浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題公司簡介共32頁、第2頁浙江永旭機械有限公司開辦于年，是專業(yè)生產小型內燃機及小型柴油發(fā)電機組、水泵機組出口公司。公司固定職工40多人，廠區(qū)占地面積平方米，建筑面積平方米。既有固定資產萬元，建有專業(yè)生產小型柴油機、發(fā)電機組裝配生產線。公司設有專職質量檢測機構，配備全套產品檢測裝置及測試量儀。公司產品憑著優(yōu)秀品質、可靠性能，合理價格優(yōu)勢打入國際市場，深受顧客青睞，公司實現銷售收入萬元，創(chuàng)稅利萬元。公司決心通過ISO9001∶質量體系認證，進一步加強公司內部管理及提高產品質量水平。全體員工朝著：“優(yōu)質、可靠、合用是咱們永恒追求?！辟|量方針而努力，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，積極開拓市場，上規(guī)模、上效益。咱們目的一定能實現，永旭明天一定更加美好。公司地址：浙江玉環(huán)縣沙善工業(yè)區(qū)郵編：317600電話：傳真：浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題質量方針、目的共32頁、第3頁1質量方針1.1公司質量方針：優(yōu)質、可靠、合用是咱們永恒追求。1.2質量方針含義1.2.1產品品質是公司生存發(fā)展主線，所謂今天質量，就是明天市場。今天咱們以優(yōu)質產品提供應顧客，她們使用后來才干滿意，明天市場就會有良好回報。咱們顧客才干不斷擴大，市場才干不斷開拓、壯大，公司才干興旺、發(fā)達。1.2.2針對公司生產小型內燃機、發(fā)電機組、水泵機組特點，優(yōu)質、可靠、合用是顧客需求，也是咱們必要通過努力保證明現目的。因而全體員工在質量活動各個環(huán)節(jié)、各道工序環(huán)繞公司質量方針，做好本職工作，永遠追求今天比昨天做得更好，這樣，咱們產品質量會一步一種臺階，實現更好地滿足顧客需求。2質量目的2.1進貨批次合格率95%2.2一次下線合格率85%2.3成品一次交檢合格率93%2.4顧客批量退貨率為03部門質量目的展開按附表1規(guī)定執(zhí)行。質量目的展開及考核記錄時間附表1序號部門展開內容責任部門考核記錄1進貨批次合格率95%當月完畢：1.采購應在合格供應商中進行生產供應科2.供應商糾正辦法有效性100%生產供應科技質科4.采購實行過程無差錯生產供應科2一次下線合格率85%當月完畢：1.“三按”生產無違規(guī)操作裝配車間生產供應科3.部門工作質量無責任事故各部門4.檢測器具滿足生產規(guī)定技術質量科3成品一次交檢合格率93%當月完畢：1.交檢時同一問題不合格不大于3%裝配車間2.檢測設備完好率100%技質科3.產品檢測規(guī)程無差錯技質科4.質量問題及時、有效解決率100%各部門4顧客成批退貨率為“0”當月完畢：1.顧客意見反饋、解決率100%銷售科2.顧客滿意度征詢回收率80%銷售科3.顧客意見糾正有效率90%各部門4.顧客滿意度85%各部門浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題總則共32頁、第5頁1合用范疇1.1在合同環(huán)境下，用于向顧客或第三方提供證明，公司已按ISO9001∶《質量管理體系——規(guī)定》建立文獻化質量管理體系。1.2在非合同環(huán)境下，用于內部質量管理，是公司各部門、車間每一種員工在質量體系運營中必要遵循基本準則。質量手冊編制、審核和批準2.1質量手冊按ISO9001∶《質量管理體系——規(guī)定》，結合公司生產經營實際狀況，由管理者代表組織編寫小組負責編寫。2.2質量手冊由質量管理體系、管理職責、資源管理、產品實現及測量、分析和改進等五章節(jié)內容構成。2.3質量手冊各章節(jié)內容須經各部門負責人承認，管理者代表審核，總經理批準后發(fā)布實行。質量手冊發(fā)放3.1質量手冊屬受控文獻，由辦公室負責發(fā)放，分別按“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)進行標記和發(fā)放。3.2受控質量手冊發(fā)放范疇：總經理、管理者代表、部門負責人、內審員。3.3非受控質量手冊依照需要經總經理批準后發(fā)放，并進行登記。3.4質量手冊持有者應妥善保管，不得遺失、外借、擅自更改和復制，工作調離時，應辦理交還手續(xù)。質量手冊更改4.1辦公室負責手冊更改4.2手冊更改由部門提出，報辦公室，經管理者代表批準后實行，重大內容更改須經總經理批準。浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題總則共32頁、第6頁4.3更改時應對所有“受控手冊”進行更改，并做好相應標記和記錄。質量手冊換版5.1當發(fā)生下列狀況時，手冊必要換版：a、公司組織機構、管理體制、質量職能發(fā)生重大變動；b、公司質量方針更改；c、公司經營環(huán)境、生產方式發(fā)生較大變化；d、手冊所根據原則改版；e、管理評審決定對質量體系構造提出改進；f、顧客規(guī)定或其他因素必要換版。5.2手冊換版由管理者代表提出，經總經理批準后實行。5.3新版手冊實行，原版手冊自行作廢。為防錯用，將原版手冊及時收回銷毀。解釋權本手冊解釋權歸辦公室。浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題質量管理體系共32頁、第7頁總體規(guī)定1.1公司建立、實行、保持和持續(xù)改進質量管理體系，形成書面文獻。程序文獻與ISO9001∶《質量管理體系——規(guī)定》原則條款對照見QG/YX2401附錄2。1.2為了有效實行質量管理體系，公司將貫徹如下事項：1.2.1辨認和規(guī)范質量管理體系所需要所有過程。1.2.2擬定各過程順序及其互相作用。1.2.3為保證有效運營和控制這些過程，必要擬定過程所需要準則和辦法。1.2.4保證收集必要信息，以支持過程運營和監(jiān)視過程運營成果。1.2.5測量、監(jiān)視、分析這些過程，并采用必要辦法，以實現過程策劃成果和持續(xù)改進。1.3質量管理體系——規(guī)定刪減1.3.1公司質量體系——1.3.2a、公司當前生產小型內燃機及小型發(fā)電機組、水泵機組類產品，不存在研制和開發(fā)過程。b、刪減《設計和開發(fā)》條規(guī)定不影響公司提供滿足顧客規(guī)定產品能力，也不免除公司提供產品關于法律、法規(guī)責任。1.3公司質量管理體系合用范疇為：小型內燃機及小型發(fā)電機組、水泵機組類產品生產、安裝和服務。文獻規(guī)定2.1總則2.1.1第一層次文獻——質量手冊。質量手冊是公司質量管理體系大綱性文獻，規(guī)定公司質量方針、目浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題質量管理體系共32頁、第8頁標及質量管理體系條款總體規(guī)定。b、第二層次文獻——程序文獻。程序文獻是質量手冊支持性文獻，規(guī)定質量管理體系過程、過程接口關系、過程實行途徑及信息傳遞方式等。c、第三層次文獻——作業(yè)指引文獻。作業(yè)指引文獻是程序文獻補充，規(guī)定關于過程管理辦法、工藝操作辦法及檢查規(guī)程等。d、第四層次文獻——質量記錄。質量登記表單作為第二、第三層次文獻附頁規(guī)定統(tǒng)一格式。2.1.2依照公司規(guī)模、組織機構、實際過程及員工能力等因素，質量管理體系程序文獻涉及《質量體系管理程序》等21個。2.1.3質量管理體系文獻形式以書面為主，可以涉及其他媒體形式，如電腦軟件、實物樣品、錄音、錄像等除口頭和人腦之外任何可長期穩(wěn)定存在形式。2.4有關/支持性文獻編號名稱QG/YX2401-《質量體系管理程序》2.2質量手冊2.2.1公司質量手冊依照ISO9001∶a、明確質量管理體系范疇。b、規(guī)定質量管理體系過程規(guī)定，描述過程順序和互相作用。c、各章節(jié)與ISO9001∶原則規(guī)定相相應，同步列出引用有關形成文獻程序。d、質量手冊發(fā)放、控制根據《文獻控制程序》。2.3文獻控制浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題質量管理體系共32頁、第9頁2.3.12.3.22.3.32.3.2.3.52.3.6有關/支持性文獻編號名稱QG/YX2402-《文獻控制程序》2.4記錄控制2.4.12.4.22.4.32.4.42.4.5編號名稱QG/YX2403-《質量記錄控制程序》浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題管理職責共32頁、第10頁管理承諾1.1公司質量管理體系已建立、實行，并通過必要手段實現持續(xù)改進。為了保證公司質量管理體系適當性、充分性及有效性，總經理作出如下承諾：1.1.1公司通過文獻、會議、墻報、標語及內部培訓向全體員工宣傳滿足顧客及法律、法規(guī)規(guī)定重要性。1.1.2負責建立質量方針、目的，使員工充分理解，勉勵員工為實現質量目的而努力。1.1.3負責管理評審，評價質量管理體系運營狀況，實現持續(xù)改進，不斷完善目的。1.1.42以顧客為中心2.1公司依賴顧客生存，因而應充分理解顧客當前和將來需求，將其轉化為顧客規(guī)定，并作為產品實現輸入及生產和服務根據，盡最大努力滿足顧客規(guī)定。2.2公司制定質量方針、目的應體現顧客規(guī)定和盼望，通過質量管理體系有效運營，保證質量目的實現和產品實現過程滿足規(guī)定規(guī)定，提供符合顧客規(guī)定產品，使顧客滿意。2.3顧客規(guī)定和盼望可通過市場調查、顧客反饋、分析和預測擬定，顧客需求涉及法律、法規(guī)及社會規(guī)定。3質量方針3.1總經理負責組織制定與生產經營宗旨相適應質量方針，并以文獻形式發(fā)布實行。3.2質量方針應滿足顧客規(guī)定和持續(xù)改進承諾。3.3質量方針是建立和評審質量目的基本和根據。浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題管理職責共32頁、第11頁3.4質量方針發(fā)布后，應通過各種形式及分層次傳達、宣傳，并使各級人員都理解和執(zhí)行。3.5管理評審應評價質量方針適當性和有效性，并適應內、外部條件變化。3.6質量方針由總經理負責制定，并經總經理批準后發(fā)布、實行。4策劃4.1質量目的4.1.1總經理依照公司質量方針、產品規(guī)定及持續(xù)改進承諾等因素，負責組織制定質量目的，質量目的應可測量、易辨認和可評價。4.1.24.1.3質量目的測量與評價為質量管理體系有效性提供根據。4.2質量管理體系策劃4.2.1管理者代表應組織有關部門為建立質量管理體系，實現質量目的進行策劃，策劃成果形成《質量體系管理程序》，策劃內容涉及：a、辨認建立質量管理體系過程，形成過程網絡，明確輸入、輸出和接口，規(guī)定職責。b、明確刪減內容，并闡明理由。c、辨以為實行質量管理體系所需資源。d、擬定質量管理體系持續(xù)改進辦法。e、策劃應保證體系變更在受控狀態(tài)下進行。5職責、權限和溝通5.1職責和權限為了使公司質量方針、目的得以實現，各部門和全體員工都應理解質浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題管理職責共32頁、第12頁量體系職能及其職責和權限。公司組織機構見QG/YX2401附錄3；各部門相應質量管理體系規(guī)定及程序職能分派見QG/YX2401附錄2；對從事與質量活動關于管理、執(zhí)行和驗證人員職責和權限規(guī)定如下：5.1.1a、負責貫徹國家和上級質量政策、法規(guī)和原則。b、制定質量方針、擬定質量目的，并傳達、貫徹，使全員理解、執(zhí)行。c、任命管理者代表，批準、發(fā)布質量手冊。d、辨認資源需求，建立組織機構，提供充分資源。e、負責管理評審，對質量體系適當性、充分性、有效性負責，擬定持續(xù)改進方向。5.1.2a、按原則規(guī)定負責建立、實行、保持和持續(xù)改進質量管理體系。b、組織內部質量審核。c、負責組織糾正和防止辦法實行。d、向總經理報告質量管理體系運營狀況。e、就質量管理體系關于事宜與外部聯(lián)系。5.1.3辦公室負責人a、在總經理、管理者代表領導下，負責質量管理體系運營、實行詳細工作。b、詳細負責質量管理體系文獻編寫、發(fā)放、更改、控制及管理工作。c、協(xié)助總經理和管理者代表組織管理評審和內部質量審核。d、詳細負責質量記錄控制和管理。e、詳細負責質量管理過程糾正和防止辦法跟蹤驗證工作。f、負責培訓籌劃制定和實行，負責特殊崗位人員鑒定及人事管理。5.1.4技術質量科負責人a、負責技術文獻編制、控制和管理。浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題管理職責共32頁、第13頁b、負責生產過程工藝技術保證及技術性問題糾正和防止辦法實行和驗證工作。c、負責產品檢查和檢查狀態(tài)標記工作。d、負責組織實行不合格品控制和管理。e、負責設備管理及計量器具檢定和管理工作。f、負責產品質量檢查記錄匯總、分析及記錄技術策劃和實行工作。g、負責向總經理報告質量記錄信息。5.1.5生產供應科負責人a、負責編制生產作業(yè)籌劃及生產組織、調度工作，及時協(xié)調解決生產過程各種問題。b、負責實行生產過程產品標記工作。c、負責供應商能力評估、供應商業(yè)績記錄及合格供應商管理。d、負責制定采購籌劃及采購實行工作。e、負責倉庫物料貯存、標記和管理。f、負責生產過程標記、搬運、包裝和防護工作。g、負責工藝裝備制造。5.1.6a、負責顧客規(guī)定接受及合同評審。b、負責合同實行、控制和更改、傳遞工作。c、負責顧客財產控制和管理。d、負責產品售前、售中及售后服務。e、負責收集顧客反饋信息，匯總、分析，并向總經理報告。5.1.9生產車間負責人a、負責本車間生產組織工作，嚴格執(zhí)行“三按”生產（按圖樣、按原則、按工藝）。b、負責實行控制生產過程及生產籌劃實行工作。浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題管理職責共32頁、第14頁c、對本車間在制品、半成品及成品實行標記。d、負責車間生產裝備尋常管理，保證所管裝備提供滿足生產規(guī)定能力。e、規(guī)范車間生產秩序，貫徹其他關于質量活動。f、對本車間生產作業(yè)環(huán)境控制負責。5.1.10內部質量審核員a、內審員經培訓合格由總經理授權，在審核組長領導下開展內部質量審核工作。b、依照分工，負責對某一部門審核，通過審核填寫《檢查表》、《核查記錄》和《不符合報告》交審核組長審定。c、對被審核部門糾正和防止辦法進行跟蹤檢查。d、依照審核組長授權編寫《內部質量審核報告》。5.1.11a、按規(guī)定程序和檢查規(guī)程規(guī)定，負責生產過程各個環(huán)節(jié)產品檢查。b、對檢查中發(fā)現普通不合格品作出判斷，提出解決意見。c、對浮現重大不合格，有權提請關于人員解決。d、負責填寫檢查記錄。e、詳細負責檢查狀態(tài)標記。5.1.12生產員工a、熟悉崗位關于規(guī)定規(guī)定，純熟掌握崗位技能。b、執(zhí)行“三按”生產，保持良好生產環(huán)境，堅持做好竣工清理、清潔和清掃工作。c、做好本崗位設備、工裝及工量具對的使用和維護、保養(yǎng)工作。d、竣工后做好本工序自檢、自分（合格或不合格）、自作標記工作。5.1.13a、熟悉崗位關于規(guī)定規(guī)定，嚴格執(zhí)行進、出庫手續(xù)規(guī)定。b、分門別類做好庫存物資貯存，做到標記清晰。浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題管理職責共32頁、第15頁c、建立倉庫物資臺帳，做到帳、物相符。d、參加定期倉庫巡邏，并對庫存產品防護質量負責。5.2管理者代表總經理在部門經理或以上管理人員中指定一名管理者代表，通過正式任命并明確負責質量管理體系建立、實行、保持和持續(xù)改進工作。質量管理體系范疇內管理者代表職責和權限按本手冊本章5.1.25.3內部溝通5.3.15.3.2編制《信息溝通程序》對內部溝通作出規(guī)定。5.3.3有關/支持性文獻編號名稱QG/YX2501-《信息溝通程序》6管理評審6.1總則總經理每年至少一次主持召開管理評審會議，保證質量管理體系適當性、充分性、有效性，評價質量管理體系涉及質量方針、目的與否需要調節(jié)等。6.2評審輸入6.2.1內、外部審核成果6.2.2顧客對產品質量反饋信息及顧客滿意度測量信息。6.2.3過程業(yè)績及產品符合性。6.2.4糾正和防止辦法實行及跟蹤驗證狀況。6.2.5上次評審改進辦法遺留問題。6.2.6浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題管理職責共32頁、第16頁6.3評審輸出6.3.1評審會議應記錄，輸出成果應形成報告。6.3.2質量管理體系及其過程所需要改進。6.3.3與顧客規(guī)定關于產品所需要改進。6.3.4為改進質量管理體系，需要重新調配資源關于內容。6.3.56.3.2至6.3.4內容作為評審會議改進項目納入評審報告。6.4有關/支持性文獻編號名稱QG/YX2502-《管理評審程序》浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題資源管理共32頁、第17頁1資源提供1.1為保證質量方針和目的實現，總經理應適時擬定和提供為滿足實行和改進質量管理體系各過程所需資源，保證質量管理體系有效運營，實現持續(xù)改進目，使顧客滿意。1.2資源涉及人力資源、設施（含硬件、軟件）、信息、工作環(huán)境及財務資源等。2人力資源2.1總則2.1.1為保證質量管理體系有效運營，公司應安排具備有關技能和經歷人員承擔質量管理體系規(guī)定職責人員。2.1.2規(guī)定職責人員應具備與其職能、崗位相適應教誨、培訓技能和經驗能力，能勝任其工作。2.2能力、意識和培訓2.2.1依照公司崗位人員工作能力規(guī)定，由辦公室編制年度培訓籌劃，對培訓內容、時間、形式和培訓對象應明確規(guī)定。2.2.2培訓應結合實際崗位工作能力考核，評估培訓有效性。2.2.32.2.42.2.5保存員工培訓、考核及資格認定關于記錄。2.2.6編號文獻名稱QG/YX2601-《員工培訓控制程序》浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題資源管理共32頁、第18頁3基本設施3.1公司應依照產品實現過程需求，辨認、提供和保持實現產品符合性規(guī)定設施和設備。3.2設施涉及工作場合、水電、通訊及交通等相應設施。3.3設備涉及生產過程有關設備。3.4對設備（涉及設施）尋常保養(yǎng)、維修及控制管理作出規(guī)定。3.5有關/支持性文獻編號文獻名稱QG/YX2602-《設備控制程序》4工作環(huán)境4.1依照公司產品特點和加工過程詳細規(guī)定，擬定環(huán)境控制因素，以提高產品實現過程人和物結合有效性和效率。4.2對生產場合、倉庫和辦公室實行清理、清潔、清掃規(guī)定，并形成制度和督促檢查，使全體員工養(yǎng)成習慣。4.3有關/支持性文獻編號文獻名稱QG/YX2703-《過程控制程序》浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題產品實現共32頁、第19頁1產品實現過程策劃1.1產品實現過程策劃是產品達到質量規(guī)定保證。1.2產品實現過程是通過有序過程和子過程來實現，公司應辨認并擬定這些過程，并就如何開展過程活動以實現顧客滿意產品作出策劃。1.3產品實現過程策劃應擬定：1.3.11.3.21.3.31.4對公司當前生產高度重復性小型內燃機及小型發(fā)電機組、水泵機組類產品，過程策劃形成文獻是質量手冊、程序文獻及第三層次文獻。1.5公司若針對特定產品、項目和合同應按1.1至1.4條進行策劃，即編制質量籌劃。質量籌劃以已建立質量體系文獻為基本，針對特定過程作必要補充。2與顧客關于過程2.1與產品關于規(guī)定擬定2.1.12.1.22.1.32.1.4編號名稱QG/YX2701-《顧客規(guī)定接受及合同評審程序》2.2與產品關于規(guī)定評審浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題產品實現共32頁、第20頁2.2.12.2.22.2.3依照公司產品特點，規(guī)定普通合同和重要合同評審辦法。2.2.4評審應就下列問題與顧客獲得一致：a、對合同各項規(guī)定，最后應擬定，并形成文獻。b、對合同規(guī)定理解應一致。c、公司應具備滿足規(guī)定能力。2.2.5合同在執(zhí)行過程中，因雙方因素需要更改時，銷售科應與顧客協(xié)商，達到一致，合同更改應按2.2.42.2.6合同內容及合同更改應精確傳遞至各關于部門。2.2.7合同評審與更改記錄由銷售科保存。2.2.8有關/支持性文獻編號名稱QG/YX2701-《顧客規(guī)定接受及合同評審程序》2.3與顧客溝通2.3.12.3.22.3.32.3.42.3.5編號名稱QG/YX2501-《信息溝通程序》浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題產品實現共32頁、第21頁3設計和開發(fā)依照公司生產產品實際，本條規(guī)定刪減。4采購4.1采購過程4.1.14.1.24.1.34.1.44.1.54.1.64.1.74.1.8采購合同或訂單發(fā)出前，應涉及必須采購信息（按4.24.1.9編號名稱QG/YX2702-《采購及供應商管理程序》4.2采購信息4.2.14.2.2浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題產品實現共32頁、第22頁4.2.34.2.4編號名稱QG/YX2702-《采購及供應商管理程序》4.3采購產品驗證4.3.14.3.24.3.34.3.44.3.5編號名稱QG/YX2702-《采購及供應商管理程序》QG/YX2803-《檢查和實驗程序》生產和服務提供5.1生產和服務提供控制5.1.15.1.25.1.35.1.4浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題產品實現共32頁、第23頁理等，使設備狀態(tài)滿足生產過程能力規(guī)定。5.1.55.1.65.1.75.1.8編號名稱QG/YX2703-《生產過程控制程序》QG/YX2704-《服務程序》QG/YX2602-《設備控制程序》QG/YX2708-《計量器具管理程序》QG/YX2707-《產品防護程序》5.2生產和服務提供過程確認5.2.1公司產品實現過程若存在產品質量特性不能通過其后檢測或產品缺陷只有在使用后才干暴露過程，應作為特殊過程，并在《生產過程控制程序》中規(guī)定“特殊過程控制”5.2.2特殊過程控制內容涉及a、擬定特殊過程控制規(guī)定；b、設備和過程能力鑒定規(guī)定；c、特殊過程操作人員資格認定；d、規(guī)定過程作業(yè)指引文獻；e、過程參數持續(xù)監(jiān)控，并作記錄。5.2.3浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題產品實現共32頁、第24頁5.2.4有關/支持性文獻編號名稱QG/YX2703-《生產過程控制程序》QG/YX2601-《員工培訓程序》5.3標記和可追溯性5.3.15.3.25.3.35.3.45.3.5可追溯標記應用場合a、法律、法規(guī)有規(guī)定期；b、顧客規(guī)定期；c、內部質量管理需要，涉及緊急放行、顧客提供財產及質量改進。5.3.65.3.7有關/支持性文獻編號名稱QG/YX2705-《標記和可追溯性程序》5.4顧客財產5.4.15.4.25.4.3浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題產品實現共32頁、第25頁客合同產品。5.4.4顧客提供財產應妥善貯存，發(fā)生損壞、變質或丟失應報告顧客，并記錄之。5.4.55.4.6編號名稱QG/YX2706-《顧客財產控制程序》5.5產品防護5.5.15.5.25.5.3編號名稱QG/YX2707-《產品防護程序》6測量和監(jiān)視裝置（如下簡稱計量器具）控制6.1制定《計量器具管理程序》，對公司使用所有計量器具實行控制，保證其測量能力符合測量規(guī)定。6.2公司依照產品質量規(guī)定，配備所需要計量器具，按規(guī)定檢查原則，對產品特性進行檢測和確認。6.3按規(guī)定規(guī)定建立計量器具臺帳和領用登記及周期檢定一覽表。6.4按量值傳遞溯源規(guī)定對在用計量器具實行周期檢定。6.5保存檢定記錄，現場使用計量器具應有合格狀態(tài)標記。6.6無國家檢定規(guī)程自制計量器具應編制檢定規(guī)程，并實行周期檢定。浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題產品實現共32頁、第26頁6.7當發(fā)當前用計量器具偏離校準狀態(tài)時，應規(guī)定復查此前測量成果有效性，并采用恰當糾正辦法。6.8在搬運、使用和貯存時，應規(guī)定避免損傷和失準有效辦法。6.9有關/支持性文獻編號名稱QG/YX2708-《計量器具管理程序》浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題測量、分析和改進共32頁、第27頁1總則1.1針對公司產品實現過程質量特性規(guī)定，策劃并規(guī)定所需測量過程，以保證符合性規(guī)定及實現持續(xù)改進目。1.2策劃應擬定產品實現過程檢查點設立及采用測量辦法。1.3策劃應規(guī)定記錄技術詳細應用場合，以保證產品、過程能力符合規(guī)定及質量管理體系實現持續(xù)改進，使顧客滿意。1.4有關/支持性文獻編號名稱QG/YX2801-《數據分析和記錄技術應用程序》QG/YX2803-《檢查和實驗程序》2監(jiān)視和測量2.1顧客滿意2.1.12.1.22.1.32.1.42.1.5編號名稱QG/YX2704-《服務程序》2.2內部審核2.2.1浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題測量、分析和改進共32頁、第28頁質量手冊所有規(guī)定。2.2.22.2.32.2.42.2.52.2.62.2.72.2.82.2.92.2.10編號名稱QG/YX2802-《內部質量體系審核程序》2.3過程監(jiān)視和測量2.3.12.3.22.3.32.3.42.3.5浙江永旭機械有限公司質量手冊第A版/第0次修訂主題測量、分析和改進共32頁、第29頁編號名稱QG/YX2803-《檢查和實驗程序》QG/YX2801-《數據分析和記錄技術應用程序》2.4產品監(jiān)視和測量2.4.12.4.22.4.32.4.42.4.5編號名稱QG/YX2803-《檢查和實驗程序