廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司分公司質(zhì)量手冊(cè)樣本樣本

廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)目錄章節(jié)號(hào)：第0.1章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：1/1第0.1章質(zhì)量手冊(cè)目錄-----------------------------------------1第0.2章質(zhì)量手冊(cè)頒布令---------------------------------------2第0.3章管理者代表任命書(shū)-------------------------------------3第0.4章《質(zhì)量手冊(cè)》編寫(xiě)小構(gòu)成員名單--------------------------4第0.5章公司簡(jiǎn)介---------------------------------------------5第0.6章質(zhì)量方針和質(zhì)量目的-----------------------------------6第0.7章組織機(jī)構(gòu)---------------------------------------------7第0.8章職能分派表-------------------------------------------8第0.9章管理層質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限---------------------------------9第1章范疇---------------------------------------------------15第2章引用原則-----------------------------------------------16第3章術(shù)語(yǔ)和定義---------------------------------------------17第4章質(zhì)量管理體系-------------------------------------------18第5章管理職責(zé)-----------------------------------------------22第6章資源管理-----------------------------------------------28第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)-----------------------------------------------31第8章測(cè)量、分析和改進(jìn)---------------------------------------42附錄一、程序文獻(xiàn)清單--------------------------------------------49附錄二、作業(yè)文獻(xiàn)清單--------------------------------------------50廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)頒布令章節(jié)號(hào)：第0.2章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：1/1為了強(qiáng)化我司內(nèi)部質(zhì)量管理，建立和健全我司質(zhì)量管理體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)我司產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，我司根據(jù)GB/T19001：idtISO9001:質(zhì)量管理原則及國(guó)家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量管理法律法規(guī)，結(jié)合我司實(shí)際狀況，編寫(xiě)了這本《質(zhì)量手冊(cè)》，并經(jīng)公司管理層研究討論、審核通過(guò)?，F(xiàn)將《質(zhì)量手冊(cè)》予以頒布。《質(zhì)量手冊(cè)》是闡述我司質(zhì)量方針、質(zhì)量管理體系大綱性文獻(xiàn)，是公司質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)應(yīng)遵循基本準(zhǔn)則和根據(jù)。本手冊(cè)從3月15日起正式實(shí)行，公司全體員工必要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司經(jīng)理：二○○一年三月十三日廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)管理者代表任命書(shū)章節(jié)號(hào)：第0.3章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：1/1現(xiàn)任命公司副經(jīng)理劉東榮為公司質(zhì)量管理體系管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限如下：保證質(zhì)量管理體系過(guò)程得到建立和保持；向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)，涉及改進(jìn)需求；在整個(gè)組織內(nèi)增進(jìn)顧客規(guī)定意識(shí)形成；與質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜外部聯(lián)系。但愿公司各部門(mén)全體員工積極配合，共同履行質(zhì)量職責(zé)，以保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)。廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司經(jīng)理：二○○一年三月十三日廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)小構(gòu)成員名單章節(jié)號(hào)：第0.4章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：1/1組長(zhǎng)：劉東榮成員：熊萬(wàn)騏金曉燕策劃：熊萬(wàn)騏編輯：金曉燕顧問(wèn)：李武賢廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)公司簡(jiǎn)介章節(jié)號(hào)：第0.5章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：1/1廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司成立于1993年，是白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)合有廣告媒體唯一合法經(jīng)營(yíng)管理公司。重要業(yè)務(wù)范疇：經(jīng)營(yíng)、管理廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)候機(jī)樓室內(nèi)外、停車(chē)場(chǎng)以及進(jìn)場(chǎng)公路兩旁路牌、燈箱、霓虹燈、電子顯示、旗幟、實(shí)物、宣傳招貼等廣告媒體；承辦航空公司登機(jī)牌、行李牌、航空旅游印刷品上廣告；承辦白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)航班時(shí)刻表廣告；代理國(guó)內(nèi)外廣告業(yè)務(wù)；代理廣東省、廣州市重要報(bào)刊廣告；代理全國(guó)各大機(jī)場(chǎng)廣告業(yè)務(wù)和民航媒體廣告業(yè)務(wù)；代理網(wǎng)絡(luò)廣告業(yè)務(wù)；設(shè)計(jì)、制作、經(jīng)營(yíng)各類(lèi)宣傳品、紀(jì)念品；承辦廣告宣傳、策劃和公司形象設(shè)計(jì)；承辦企事業(yè)單位網(wǎng)站設(shè)計(jì)建設(shè)業(yè)務(wù)。通過(guò)八年發(fā)展，公司已成為一種業(yè)務(wù)范疇涉及全國(guó)30各種機(jī)場(chǎng)、年賺錢(qián)達(dá)萬(wàn)元以上綜合性廣告公司，并且有一大批自有媒體，有先進(jìn)管理人員、設(shè)計(jì)策劃人員、后勤輔助人員。公司持續(xù)六年被廣州市工商局評(píng)為“重疊同、守信用”單位；制作發(fā)布廣告多次在全國(guó)、廣東省、廣州市廣告評(píng)比中獲獎(jiǎng)；公司為中華人民共和國(guó)廣告協(xié)會(huì)會(huì)員單位，公司重要負(fù)責(zé)人被選為廣州市廣告協(xié)會(huì)常務(wù)理事、中華人民共和國(guó)民航協(xié)會(huì)廣告專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委員。隨著國(guó)內(nèi)進(jìn)一步改革開(kāi)放，珠江三角洲日益向當(dāng)代化邁進(jìn)，廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)已在全國(guó)機(jī)場(chǎng)客貨運(yùn)送量中居領(lǐng)先地位，并成為中華人民共和國(guó)南方最大航空樞紐。這優(yōu)越條件將促使公司業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)范疇迅猛拓展。通過(guò)ISO9000質(zhì)量管理體系建立，公司服務(wù)水平及服務(wù)質(zhì)量必將進(jìn)一步得到提高。公司地址:廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)航云北街階梯樓二樓電話(huà)：傳真:郵政編碼：510406網(wǎng)址：http://.com廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的章節(jié)號(hào)：第0.6章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：1/1質(zhì)量方針誠(chéng)實(shí)守信，優(yōu)質(zhì)服務(wù)；以客為尊，追求卓越。質(zhì)量目的按ISO9001：原則規(guī)定，建立、實(shí)行、保持質(zhì)量管理體系，并不斷改進(jìn)完善；廣告發(fā)布正常率達(dá)98%以上；顧客滿(mǎn)意率達(dá)95%以上；顧客投訴解決率達(dá)100%；公司自有廣告媒體安全運(yùn)營(yíng)率達(dá)100%；公司廣告媒體制作施工安全率達(dá)100%；持證上崗率為100%；廣告法普及率為100%；服務(wù)設(shè)施設(shè)備完好率達(dá)90%以上；保持工商部門(mén)所授予“重疊同，守信用單位”稱(chēng)號(hào)。經(jīng)理：二○○一年三月十三日廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)組織機(jī)構(gòu)章節(jié)號(hào)：第0.7章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：1/1經(jīng)理經(jīng)理副經(jīng)理管理者代表副經(jīng)理管理者代表行政人事部部財(cái)務(wù)部設(shè)行政人事部部財(cái)務(wù)部設(shè)計(jì)策劃部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部媒體管理部廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)職能分派表章節(jié)號(hào)：第0.8章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：1/1條款原則內(nèi)容經(jīng)理副經(jīng)理行政人事部媒體管理部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部設(shè)計(jì)策劃部財(cái)務(wù)部4.1總規(guī)定△★△△△△△4.2.1總則△★△△△△△4.2.2質(zhì)量手冊(cè)△★△△△△△4.2.3文獻(xiàn)控制△△★4.2.4記錄控制△△★△△△△5.1管理承諾★△5.2以顧客為中心★△5.3質(zhì)量方針★△5.4.1質(zhì)量目的★△5.4.2質(zhì)量管理體系策劃△★5.5.1職責(zé)和權(quán)限★△5.5.2管理者代表★5.5.3內(nèi)部溝通★△5.6管理評(píng)審★△6.1資源提供★△△△6.2人力資源△△★6.3基本設(shè)施△△★△△6.4工作環(huán)境△△★7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃△△△△△★△7.2與顧客關(guān)于過(guò)程△△△★△7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)△△△△△★△7.4采購(gòu)★△△△△△7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制△△△★△★△7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)△△★7.5.3標(biāo)記和可追溯性△△★△△7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)△△★△△△7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△△★△△7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制△△△★△△8.1總則△★△△△△8.2.1顧客滿(mǎn)意△△△△★△△8.2.2內(nèi)部審核△★△8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量△★△△△△△8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量△△★△△8.3不合格品控制△★△△△△△8.4數(shù)據(jù)分析△★△△△△△8.5.1持續(xù)改進(jìn)△★△△△△△8.5.2糾正辦法△★△△△△△8.5.3防止辦法△★△△△△△★為重要管理部門(mén)，△為協(xié)助執(zhí)行部門(mén)。廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)管理層質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限章節(jié)號(hào)：第0.9章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：1/6公司管理層質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限如下：一、經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限：1、經(jīng)理是我司最高行政領(lǐng)導(dǎo)人，全面負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、技術(shù)、行政人事、經(jīng)營(yíng)管理及質(zhì)量管理工作，對(duì)我司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。2、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)我司管理者代表開(kāi)展質(zhì)量管理工作，向公司員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性，并組織員工嚴(yán)格貫徹、執(zhí)行國(guó)家關(guān)于質(zhì)量工作方針、政策、法令、法律、法規(guī)和原則。3、負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目的，并分解到恰當(dāng)層次和部門(mén)，保證其得以實(shí)現(xiàn)。4、建立公司組織架構(gòu)，規(guī)定各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限，并協(xié)調(diào)各部門(mén)運(yùn)作。5、負(fù)責(zé)在公司內(nèi)倡導(dǎo)和樹(shù)立以顧客為中心思想，保證公司所有質(zhì)量活動(dòng)都以此為中心而展開(kāi)。6、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系策劃，保證質(zhì)量體系充分性、適應(yīng)性和有效性。7、負(fù)責(zé)提供建立、實(shí)行和保持質(zhì)量體系所需資源。8、任命管理者代表，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)，主持公司管理評(píng)審工作。9、制定公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和重大經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。10、對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，保證顧客滿(mǎn)意。廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)管理層質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限章節(jié)號(hào)：第0.9章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：2/611、負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量管理成果或重大產(chǎn)品質(zhì)量事故進(jìn)行獎(jiǎng)懲，行使質(zhì)量獎(jiǎng)懲權(quán)。12、負(fù)責(zé)特殊銷(xiāo)售合同審批。13、負(fù)責(zé)我司合格供方審批。14、負(fù)責(zé)公司中高層管理人員聘請(qǐng)或辭退。15、負(fù)責(zé)重大質(zhì)量改進(jìn)籌劃審批。二、副經(jīng)理（兼管理者代表）質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限：1、在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系管理工作。2、保證質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行和保持。3、領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。4、向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)狀況涉及需要改進(jìn)（特別是資源）需求。5、保證在全體員工中形成滿(mǎn)足顧客規(guī)定意識(shí)。6、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系外部聯(lián)系工作。7、負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊(cè)》編寫(xiě)。8、負(fù)責(zé)編寫(xiě)質(zhì)量體系文獻(xiàn)，進(jìn)行審批并組織實(shí)行。9、協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審。10、組織開(kāi)展全公司范疇內(nèi)質(zhì)量管理及質(zhì)量保證工作，督促檢查各部門(mén)質(zhì)量職責(zé)實(shí)行。11、主持公司質(zhì)量分析會(huì)議。廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)管理層質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限章節(jié)號(hào)：第0.9章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：3/612、完畢經(jīng)理委托其他工作。三、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限：1、在公司經(jīng)理和管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)開(kāi)拓、廣告媒體銷(xiāo)售和售后服務(wù)管理工作。2、貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，負(fù)責(zé)向顧客提供滿(mǎn)意產(chǎn)品和滿(mǎn)意服務(wù)。3、負(fù)責(zé)向顧客宣傳我司質(zhì)量方針，積極開(kāi)展以“顧客為中心”服務(wù)活動(dòng)，積極謀求商機(jī)。4、負(fù)責(zé)理解市場(chǎng)，調(diào)查顧客需求，將關(guān)于顧客滿(mǎn)意和需求信息匯總上報(bào)作為管理和服務(wù)持續(xù)改進(jìn)根據(jù)。5、負(fù)責(zé)組織銷(xiāo)售合同評(píng)審，并跟蹤檢查合同完畢狀況。6、負(fù)責(zé)為顧客提供優(yōu)質(zhì)廣告發(fā)布售前和售后服務(wù)，在服務(wù)中和顧客隨時(shí)進(jìn)行溝通，千方百計(jì)為顧客提供以便，使顧客滿(mǎn)意。7、負(fù)責(zé)組織顧客訪(fǎng)問(wèn)和市場(chǎng)調(diào)查活動(dòng)，監(jiān)視顧客滿(mǎn)意和不滿(mǎn)意信息，作為持續(xù)改進(jìn)根據(jù)。8、負(fù)責(zé)應(yīng)收廣告費(fèi)催收和應(yīng)付廣告費(fèi)支付報(bào)批。9、負(fù)責(zé)本部門(mén)員工質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)本部門(mén)員工聘任、辭退有建議權(quán)。10、完畢公司經(jīng)理和管理者代表委托其他工作。四、設(shè)計(jì)策劃部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)管理層質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限章節(jié)號(hào)：第0.9章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：4/61、在公司經(jīng)理及管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹公司質(zhì)量方針、保證本部門(mén)質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)。2、負(fù)責(zé)實(shí)行公司顧客委托廣告設(shè)計(jì)、裝修設(shè)計(jì)、展覽設(shè)計(jì)和紀(jì)念畫(huà)冊(cè)、企事業(yè)單位互聯(lián)網(wǎng)站設(shè)計(jì)策劃等工作。3、負(fù)責(zé)組織實(shí)行設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)、設(shè)計(jì)更改等設(shè)計(jì)活動(dòng)，保證設(shè)計(jì)方案滿(mǎn)足顧客規(guī)定；參加廣告制作發(fā)布過(guò)程控制。4、參加廣告制作合同評(píng)審工作，按顧客規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)、工藝改進(jìn)策劃，并配合媒體管理部制定合理方案以滿(mǎn)足顧客規(guī)定。5、收集關(guān)于廣告設(shè)計(jì)信息并進(jìn)行分析研究，用以指引改進(jìn)設(shè)計(jì)工作。6、負(fù)責(zé)本部門(mén)員工質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)本部門(mén)員工聘任、辭退有建議權(quán)。7、完畢公司經(jīng)理和管理者代表委托其他工作。五、媒體管理部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限：1、在經(jīng)理和管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司廣告媒體安全管理工作。2、積極貫徹公司質(zhì)量方針，開(kāi)展媒體制作方選取、評(píng)估工作，和制作方溝通，積極謀求共同發(fā)展機(jī)會(huì)。3、負(fù)責(zé)實(shí)行公司媒體制作及物資采購(gòu)籌劃，并跟進(jìn)貫徹狀況。4、負(fù)責(zé)對(duì)公司外包活動(dòng)策劃、監(jiān)控以及廣告驗(yàn)收管理工作。5、負(fù)責(zé)媒體制作物資倉(cāng)儲(chǔ)、搬運(yùn)、防護(hù)管理工作。廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)管理層質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限章節(jié)號(hào)：第0.9章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：5/66、負(fù)責(zé)本部門(mén)員工質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，對(duì)本部門(mén)員工聘任、辭退有建議權(quán)。7、完畢公司經(jīng)理和管理者代表委托其他工作。六、財(cái)務(wù)部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限：1、在公司經(jīng)理和管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理工作。2、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，對(duì)本部門(mén)工作進(jìn)行合理管理。3、負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)核算、費(fèi)用預(yù)算與評(píng)估。4、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理提出合理建議。5、配合各部門(mén)做好質(zhì)量獎(jiǎng)懲工作。6、參加公司質(zhì)量管理數(shù)據(jù)收集、分析，對(duì)公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)提出建議。7、負(fù)責(zé)核算公司管理運(yùn)營(yíng)成本，為公司質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)提供數(shù)據(jù)。8、負(fù)責(zé)保證公司質(zhì)量管理體系資源充分性。9、負(fù)責(zé)本部門(mén)員工質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，對(duì)本部門(mén)員工聘任、辭退有建議權(quán)。10、完畢公司經(jīng)理和管理者代表委托其他工作。七、行政人事部經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限1、在公司經(jīng)理及管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司行政、人力資源、總務(wù)、后勤等管理工作。2、負(fù)責(zé)公司級(jí)行政文獻(xiàn)起草、發(fā)放、回收。3、負(fù)責(zé)我司質(zhì)量體系文獻(xiàn)發(fā)放、更改、回收、銷(xiāo)毀、歸檔等管理工作。4、負(fù)責(zé)管理我司來(lái)往文獻(xiàn)、傳真、信函，負(fù)責(zé)我司文獻(xiàn)打印、文獻(xiàn)資料信息收集、整頓工作。廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)管理層質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限章節(jié)號(hào)：第0.9章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：6/65、負(fù)責(zé)公司員工招聘、培訓(xùn)、考核、辭退等工作。6、負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)行我司員工培訓(xùn)、考核籌劃。7、負(fù)責(zé)公司員工質(zhì)量培訓(xùn)記錄歸檔工作。8、負(fù)責(zé)公司記錄管理工作。9、負(fù)責(zé)制定本部門(mén)員工職責(zé)，制定公司行政管理制度并監(jiān)督實(shí)行。10、按國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定和上級(jí)關(guān)于規(guī)定，制定我司員工薪酬管理辦法，搞好員工福利和社保工作。11、負(fù)責(zé)后勤管理工作，保證為員工提供良好工作、生活環(huán)境。12、負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)保護(hù)用品購(gòu)買(mǎi)與發(fā)放管理工作。13、負(fù)責(zé)公司行政管理制度檢查，對(duì)關(guān)于違背者進(jìn)行解決。14、負(fù)責(zé)制定公司人事管理規(guī)定。15、負(fù)責(zé)公司人力資源開(kāi)發(fā)，制定勉勵(lì)辦法，激發(fā)全體員工實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，并提供顧客滿(mǎn)意產(chǎn)品和服務(wù)。16、負(fù)責(zé)本部門(mén)員工質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，對(duì)本部門(mén)員工聘任、辭退有建議權(quán)。17、完畢公司經(jīng)理和管理者代表委托其他工作。八、內(nèi)審組質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1、在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對(duì)我司質(zhì)量管理體系定期組織有籌劃內(nèi)審，以保證質(zhì)量管理體系適應(yīng)性、充分性和有效性，開(kāi)展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。2、嚴(yán)格按我司《內(nèi)審控制程序》規(guī)定，完畢內(nèi)審工作。廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)范圍章節(jié)號(hào)：第1章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：1/11、總則公司建立質(zhì)量管理體系達(dá)到如下目：a)證明公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)規(guī)定廣告服務(wù)以及與廣告業(yè)有關(guān)其她服務(wù)。b)通過(guò)體系有效運(yùn)營(yíng)及持續(xù)改進(jìn)達(dá)到顧客滿(mǎn)意。2、應(yīng)用本手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)權(quán)限，表述了質(zhì)量方針、質(zhì)量承諾和質(zhì)量目的，闡明了為實(shí)行GB/T19001：idtISO9001：原則所作出系統(tǒng)、完整規(guī)定。本手冊(cè)應(yīng)用于公司廣告設(shè)計(jì)、廣告制作、廣告代理、廣告發(fā)布、媒體管理、售后服務(wù)質(zhì)量管理工作。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理總規(guī)范和對(duì)顧客公開(kāi)承諾。本手冊(cè)所有條款均合用，不做任何刪減。廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)引用原則章節(jié)號(hào)：第2章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：1/2下列原則所包括條文，通過(guò)在本原則中引用而構(gòu)成為本原則條文。若引用原則有修改時(shí)，管理者代表應(yīng)及時(shí)提出采用修改后原則建議，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)行。中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國(guó)廣告法廣告管理?xiàng)l例廣告管理?xiàng)l例施行細(xì)則戶(hù)外廣告登記管理規(guī)定廣告顯示屏管理辦法煙草廣告管理暫行辦法酒類(lèi)廣告管理辦法食品廣告發(fā)布暫行規(guī)定廣告經(jīng)營(yíng)資格檢查辦法廣告語(yǔ)言文字管理暫行規(guī)定ISO9001：質(zhì)量管理體系——基本原理和術(shù)語(yǔ)ISO9001：質(zhì)量管理體系——規(guī)定ISO9004：質(zhì)量管理體系——業(yè)績(jī)改進(jìn)指南BYG-QM-A-廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司質(zhì)量手冊(cè)廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司章程廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)術(shù)語(yǔ)和定義章節(jié)號(hào)：第3章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：1/13.1術(shù)語(yǔ)3.1.1本《質(zhì)量手冊(cè)》中術(shù)語(yǔ)采用ISO9000:原則中定義。3.1.2本《質(zhì)量手冊(cè)》描述供應(yīng)鏈?zhǔn)褂眯g(shù)語(yǔ)：供方------＞組織------＞顧客3.2定義3.2.1媒體—信息載體。廣告媒體特指廣告信息載體，如廣告燈箱、霓虹燈等。3.2.2廣告制作—將抽象意念宣傳意圖通過(guò)媒體發(fā)布出來(lái)過(guò)程。3.2.3廣告發(fā)布—將信息招示于眾。廣告發(fā)布是通過(guò)廣告媒體在特定期間、空間向受眾傳播。3.3簡(jiǎn)稱(chēng)3.3.1內(nèi)審——內(nèi)部質(zhì)量審核3.3.2外審——外部質(zhì)量審核3.4縮略語(yǔ)3.4.1我司——廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司3.4.2本手冊(cè)——廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)：第4章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：1/44.1總規(guī)定我司按ISO9001：原則建立質(zhì)量管理體系，形成文獻(xiàn)，加以實(shí)行和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量管理體系采用“過(guò)程辦法”予以實(shí)現(xiàn)。4.1.1我司質(zhì)量管理體系過(guò)程由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)四大過(guò)程構(gòu)成；它們分別相應(yīng)ISO9001：原則第五、六、七、八章。4.1.2我司各種服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程涉及：辨認(rèn)顧客需求——評(píng)審顧客服務(wù)規(guī)定——服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃——實(shí)行服務(wù)——服務(wù)監(jiān)視與測(cè)量——持續(xù)改進(jìn)。4.1.3我司廣告制作發(fā)布作業(yè)流程如下:尋找顧客---回答征詢(xún)----業(yè)務(wù)洽談----形成合同草案-----合同評(píng)審----合同簽定----廣告畫(huà)面準(zhǔn)備----廣告媒體準(zhǔn)備------廣告發(fā)布----售后服務(wù)4.1.4我司對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行如下控制：明確規(guī)定核心過(guò)程輸入、輸出及開(kāi)展活動(dòng)和投入資源，給出過(guò)程控制準(zhǔn)則和辦法；保證獲得關(guān)于服務(wù)方面充分和必要信息，并通過(guò)對(duì)信息鑒定來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)所有服務(wù)過(guò)程監(jiān)控；通過(guò)對(duì)服務(wù)過(guò)程信息測(cè)量和分析，依照分析成果對(duì)過(guò)程實(shí)行必要措廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)：第4章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：2/4施，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)改進(jìn)；采用有效辦法對(duì)上述過(guò)程加以管理。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則我司編制質(zhì)量管理所需要文獻(xiàn)，建立了文獻(xiàn)化質(zhì)量管理體系，以保證：滿(mǎn)足ISO9001：原則規(guī)定，我司按原則規(guī)定建立程序文獻(xiàn)，并加以實(shí)行和保持，詳見(jiàn)《程序文獻(xiàn)清單》。滿(mǎn)足服務(wù)過(guò)程有效運(yùn)營(yíng)和得到控制規(guī)定，編制必要作業(yè)文獻(xiàn)和管理制度，詳見(jiàn)《作業(yè)文獻(xiàn)清單》。我司文獻(xiàn)采用書(shū)面或磁盤(pán)、光盤(pán)等媒體形式使用或保存。質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及：a)形成文獻(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；b)質(zhì)量手冊(cè)：向我司內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系整體信息文獻(xiàn)；c)程序文獻(xiàn)：提供如何完畢活動(dòng)一致信息文獻(xiàn)。詳見(jiàn)《程序文獻(xiàn)清單》；d)作業(yè)文獻(xiàn)：為保證其過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所需文獻(xiàn)。詳見(jiàn)《作業(yè)文獻(xiàn)清單》；e)記錄：對(duì)所完畢活動(dòng)或達(dá)到成果提供客觀證據(jù)文獻(xiàn)。詳見(jiàn)《登記表格清單》。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)我司編制和保持質(zhì)量手冊(cè),以保證公司質(zhì)量管理及其他與質(zhì)量關(guān)于活動(dòng)符合ISO9001:規(guī)定。質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定我司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，它描廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)：第4章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：3/4述了旨在實(shí)現(xiàn)我司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的一組彼此有關(guān)或互相作用要素，其內(nèi)容涉及質(zhì)量管理體系范疇，涉及任何剪裁細(xì)節(jié)與合理性，詳細(xì)涉及：a)我司質(zhì)量管理體系范疇：我司提供產(chǎn)品為廣告服務(wù)，就其某一種服務(wù)提供過(guò)程而言，是基本定型；而對(duì)特定服務(wù)項(xiàng)目所實(shí)行方案策劃，我司按照7.1實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃予以控制，以保證項(xiàng)目策劃完整、合用，滿(mǎn)足顧客規(guī)定。而對(duì)于我司新拓展其她服務(wù)項(xiàng)目，則按照7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行控制；b)為保證我司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)營(yíng)而形成文獻(xiàn)程序或?qū)ζ湟茫斠?jiàn)《程序文獻(xiàn)清單》；c)質(zhì)量管理體系過(guò)程互相作用表述。質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)按《文獻(xiàn)控制程序》予以控制。4.2.3文獻(xiàn)控制公司建立了《文獻(xiàn)控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所規(guī)定文獻(xiàn)控制下列內(nèi)容:文獻(xiàn)發(fā)布前得到有關(guān)人員批準(zhǔn)，以保證文獻(xiàn)適當(dāng)性，并符合我司實(shí)際運(yùn)營(yíng)狀況；文獻(xiàn)在實(shí)行過(guò)程中得到評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改并再次得到批準(zhǔn)。以保證文獻(xiàn)有效性和可操作性；制定文獻(xiàn)標(biāo)記辦法，辨認(rèn)文獻(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)。以保證在各個(gè)部門(mén)中使用文獻(xiàn)是唯一有效版本，防止文獻(xiàn)誤用；明確文獻(xiàn)發(fā)放辦法，保證在使用處可獲得關(guān)于版本適當(dāng)文獻(xiàn)。以確廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量管理體系章節(jié)號(hào)：第4章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：4/4保需要執(zhí)行文獻(xiàn)人員和部門(mén)都能得到文獻(xiàn)有效版本；e)對(duì)公司質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻(xiàn)進(jìn)行標(biāo)記、編號(hào)、制定管理程序，以保證文獻(xiàn)保持清晰、易于辨認(rèn)和檢索；f)對(duì)服務(wù)執(zhí)行原則和關(guān)于法律、法規(guī)等外來(lái)文獻(xiàn)進(jìn)行標(biāo)記，以保證外來(lái)文獻(xiàn)得到辨認(rèn)并控制其分發(fā)；g)對(duì)已作廢文獻(xiàn)進(jìn)行控制，以防止作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用。若因任何因素而保存作廢文獻(xiàn)時(shí)，對(duì)這些文獻(xiàn)加蓋“作廢”章并保存于檔案室內(nèi)進(jìn)行嚴(yán)格管理控制。記錄是特殊文獻(xiàn)，按如下辦法控制:作為規(guī)定性質(zhì)記錄（空白表格）匯編按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行控制；作為見(jiàn)證資料記錄（已填記錄）按《記錄控制程序》執(zhí)行控制。4.2.4記錄控制公司對(duì)記錄標(biāo)記、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置等方面采用了必要控制辦法。建立了《記錄控制程序》，以保證記錄得到保持并提供符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)證據(jù)。4.2.5本章有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》《記錄控制程序》《質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編寫(xiě)規(guī)定》（BYG-QW-A-001）廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)章節(jié)號(hào)：第5章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：1/65.1管理承諾經(jīng)理已通過(guò)如下活動(dòng)對(duì)其建立、實(shí)行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾提供證據(jù)：注重與員工溝通，采用各種辦法不斷向全體員工灌輸滿(mǎn)足顧客需求和關(guān)于法律、法規(guī)規(guī)定對(duì)我司生存和發(fā)展重要性。5.1.1制定了適合自身質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，表白了我司質(zhì)量方面所追求目的和方向。5.1.2按照規(guī)定期間間隔定期開(kāi)展管理評(píng)審活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性、有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)。5.1.3保證獲得了與建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系關(guān)于必要資源，詳見(jiàn)第6章。5.1.4保證定期或浮現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)對(duì)質(zhì)量體系有效性和適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)審以保證對(duì)體系持續(xù)改進(jìn)，詳見(jiàn)第8章。5.2以顧客為中心經(jīng)理已將實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意作為我司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的重要內(nèi)容，詳見(jiàn)5.3、5.4.1。5.2.1規(guī)定了辨認(rèn)顧客明確或隱含需求和盼望（考慮了與廣告服務(wù)關(guān)于義務(wù)，涉及法律法規(guī)規(guī)定）過(guò)程及辦法，詳見(jiàn)第7章。5.2.2保證將顧客需求轉(zhuǎn)化為我司服務(wù)原則及提供規(guī)范服務(wù)，持續(xù)滿(mǎn)足顧客需要，詳見(jiàn)第7章。5.2.3保證通過(guò)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)實(shí)現(xiàn)顧客需求，詳見(jiàn)第7、8章。5.2.4通過(guò)有效調(diào)查獲取顧客滿(mǎn)意度有關(guān)信息，并分析成果，以保證持續(xù)廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)章節(jié)號(hào)：第5章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：2/6滿(mǎn)足顧客規(guī)定。5.2.5制定各種勉勵(lì)政策勉勵(lì)員工積極在滿(mǎn)足顧客規(guī)定方面提出改進(jìn)辦法，并積極采納的確可行辦法。5.2.6保證在浮現(xiàn)投訴時(shí)可以及時(shí)地開(kāi)展調(diào)查并在規(guī)定期間內(nèi)予以顧客明確答復(fù)。5.3質(zhì)量方針經(jīng)理親自制定并正式頒布了質(zhì)量方針。詳細(xì)詳見(jiàn)第0.6章。5.3.1質(zhì)量方針內(nèi)容規(guī)定：a)與我司經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)；b)涉及對(duì)滿(mǎn)足顧客規(guī)定和持續(xù)改進(jìn)承諾；c)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目的框架。5.3.2質(zhì)量方針其他規(guī)定：a)經(jīng)理將質(zhì)量方針納入溝通重要內(nèi)容，保證全體員工都能理解并積極貫徹執(zhí)行；b)質(zhì)量方針持續(xù)適當(dāng)性將通過(guò)管理評(píng)審予以確認(rèn)，并依照狀況進(jìn)行修訂，以適應(yīng)不斷變化內(nèi)外部環(huán)境；c)質(zhì)量方針經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，并以文獻(xiàn)方式頒布實(shí)行；d)質(zhì)量方針制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和修訂要予以全面控制，詳細(xì)執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》；e)保存質(zhì)量方針評(píng)審記錄。廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)章節(jié)號(hào)：第5章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：3/6我司質(zhì)量方針詳見(jiàn)本手冊(cè)第0.6章。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的質(zhì)量目的基本規(guī)定a)質(zhì)量目的應(yīng)建立在質(zhì)量方針基本上，其內(nèi)容特別是持續(xù)改進(jìn)方面應(yīng)與質(zhì)量方針相一致；b)必要涉及滿(mǎn)足顧客規(guī)定所需內(nèi)容；c)質(zhì)量目的必要是可度量，應(yīng)盡量量化所有質(zhì)量目的；d)質(zhì)量目的分解到各部門(mén)甚至到個(gè)人，建立質(zhì)量目的展開(kāi)與評(píng)價(jià)體系。我司質(zhì)量目的為：詳見(jiàn)本手冊(cè)第0.6章。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃經(jīng)理主持質(zhì)量管理體系策劃，以滿(mǎn)足質(zhì)量目的及4.1規(guī)定；質(zhì)量策劃內(nèi)容：a)對(duì)實(shí)現(xiàn)我司質(zhì)量目的所需質(zhì)量管理體系過(guò)程加以辨認(rèn)并做出明確規(guī)定和控制；b)擬定為實(shí)現(xiàn)所有質(zhì)量目的所需要資源；c)對(duì)擬定質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量策劃保證了實(shí)行和更改過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并且在更改期間仍保持質(zhì)量體系完整性。廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)章節(jié)號(hào)：第5章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：4/6我司依照ISO9001:原則規(guī)定對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行了策劃，公司本著“以顧客為中心”原則，制定我司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。各部門(mén)依照公司質(zhì)量總目的及本部門(mén)所承擔(dān)責(zé)任進(jìn)行分解，形成《部門(mén)工作手冊(cè)》，明確部門(mén)質(zhì)量目的和需采用重要辦法，并且定期進(jìn)行總結(jié)分析，檢查質(zhì)量目的貫徹及完畢狀況，必要時(shí)采用相應(yīng)糾正或防止辦法進(jìn)行調(diào)節(jié)。公司質(zhì)量目的在每年管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行討論和評(píng)估，恰當(dāng)時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié)。各部門(mén)依照公司質(zhì)量總目的調(diào)節(jié)狀況，重新進(jìn)行目的分解和考核工作，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)穩(wěn)定地提高。公司對(duì)質(zhì)量管理各個(gè)過(guò)程均已保證其資源投入。對(duì)過(guò)程輸入、輸出活動(dòng)均確立了文獻(xiàn)并按文獻(xiàn)規(guī)定保證其活動(dòng)及更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并且在更改期間保持質(zhì)量管理體系完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限我司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的建立了完善組織架構(gòu)和質(zhì)量管理構(gòu)造，規(guī)定了各部門(mén)、各崗位職責(zé)和權(quán)限以及互有關(guān)系，并形成了文獻(xiàn)予以發(fā)布，保證全體員工都能充分理解本崗及有關(guān)部門(mén)責(zé)權(quán)及部門(mén)之間互有關(guān)系，以增進(jìn)有效質(zhì)量管理。職責(zé)與權(quán)限詳見(jiàn)第0.9章《管理者職責(zé)與權(quán)限》。5.5.2管理者代表詳見(jiàn)第0.9章《管理者職責(zé)與權(quán)限》。廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)章節(jié)號(hào)：第5章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：5/65.5.3內(nèi)部溝通我司規(guī)定全方位內(nèi)部溝通，以減少由于理解偏差導(dǎo)致失誤，自由地分享知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)和資源共享，提高工作效率和質(zhì)量。a）一切與質(zhì)量管理體系過(guò)程關(guān)于內(nèi)容均是內(nèi)部溝通對(duì)象；b）質(zhì)量方針、質(zhì)量目的及其他關(guān)于我司發(fā)展方向重大決策，通過(guò)書(shū)面文獻(xiàn)或會(huì)議方式由上向下層層傳遞；c）經(jīng)理和管理者代表可通過(guò)各種機(jī)會(huì)向員工灌輸以顧客為中心理念，可采用質(zhì)量例會(huì)、發(fā)布文獻(xiàn)、公開(kāi)獎(jiǎng)勵(lì)、各種會(huì)議等一切恰當(dāng)方式；d）員工可通過(guò)各種記錄、報(bào)告、總結(jié)或談話(huà)向關(guān)于人員反映信息，詳細(xì)按有關(guān)作業(yè)指引書(shū)或管理制度執(zhí)行；e）有記錄、有決策、有跟蹤。5.6管理評(píng)審5.6.1總則經(jīng)理按規(guī)定期間間隔，普通每年一次，對(duì)質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系變更需要，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。同步應(yīng)保存評(píng)審記錄，詳見(jiàn)4.2.4。5.6.2評(píng)審輸入評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分和精確信息，是管理評(píng)審有效實(shí)行前提條件。其內(nèi)容涉及當(dāng)前業(yè)績(jī)和改進(jìn)機(jī)會(huì)，詳細(xì)涉及：a）審核成果，涉及內(nèi)審和外審及自我評(píng)估等；廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)管理職責(zé)章節(jié)號(hào)：第5章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：6/6b）顧客反饋，涉及對(duì)顧客滿(mǎn)意限度和不滿(mǎn)意限度測(cè)量成果及顧客投訴等；c）廣告服務(wù)過(guò)程績(jī)效及服務(wù)規(guī)定符合性；d）糾正和防止辦法現(xiàn)狀及改進(jìn)機(jī)會(huì)；e）以往管理評(píng)審所擬定辦法和實(shí)行狀況；f）也許影響質(zhì)量管理體系各種變更，涉及外界環(huán)境變化和自身變化；g）改進(jìn)意見(jiàn)；h）廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司下達(dá)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)。5.6.3評(píng)審輸出評(píng)審輸出是管理評(píng)審成果，將導(dǎo)致質(zhì)量管理體系及服務(wù)質(zhì)量不斷改進(jìn)，是經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系乃至經(jīng)營(yíng)方針作出戰(zhàn)略決策重要方面。管理評(píng)審輸出涉及：a）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程改進(jìn)辦法；b）與顧客規(guī)定關(guān)于服務(wù)改進(jìn)辦法；c）資源需求辦法：管理評(píng)審成果予以記錄并按《文獻(xiàn)控制程序》控制。5.6.4管理評(píng)審詳細(xì)工作執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。5.7本章有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》《管理評(píng)審控制程序》《各部門(mén)工作手冊(cè)》廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)資源管理章節(jié)號(hào)：第6章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：1/36.1資源提供資源是質(zhì)量管理體系及過(guò)程不可缺少構(gòu)成某些，也是組織實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的必要條件。我司及時(shí)擬定并提供了所需資源，這些資源涉及人力資源、設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源，重要應(yīng)用于如下幾種方面：a）為實(shí)行并保持既有質(zhì)量管理體系過(guò)程和為改進(jìn)這些過(guò)程所需資源；b）及時(shí)辨認(rèn)出由于內(nèi)外部環(huán)境變化所引起資源需求并及時(shí)提供這些資源；c）為達(dá)到顧客滿(mǎn)意所需資源。對(duì)于需要資源進(jìn)行調(diào)節(jié)和配備時(shí)，由公司經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。6.2人力資源人員安排我司依照質(zhì)量管理體系各工作崗位、所從事質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定職責(zé)，對(duì)人員能力需求進(jìn)行辨認(rèn)，按股份公司《人員考核規(guī)定》執(zhí)行。人員能力從教誨限度、接受培訓(xùn)、具備技能和工作經(jīng)從來(lái)擬定，詳見(jiàn)《人力資源控制程序》，并據(jù)此進(jìn)行選拔聘請(qǐng)。6.2.2培訓(xùn)意識(shí)和能力我司已：a）辨認(rèn)了從事影響整體業(yè)績(jī)及影響廣告服務(wù)質(zhì)量活動(dòng)人員，如管理人員、業(yè)務(wù)人員、一線(xiàn)工作人員所需能力規(guī)定，詳細(xì)執(zhí)行《人力資源控制程序》；廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)資源管理章節(jié)號(hào)：第6章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：2/3b）按培訓(xùn)需求提供相應(yīng)培訓(xùn)，使員工通過(guò)培訓(xùn)可獲得必要知識(shí)，這些知識(shí)與技能和經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合會(huì)使員工具備相應(yīng)能力，從而滿(mǎn)足質(zhì)量活動(dòng)對(duì)人員能力規(guī)定；c）對(duì)所有崗位人員培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過(guò)面試、筆試、實(shí)際操作或部門(mén)意見(jiàn)反饋等方式檢查培訓(xùn)效果與否達(dá)到了培訓(xùn)籌劃目的；d）培訓(xùn)必要涉及質(zhì)量意識(shí)、責(zé)任心、職業(yè)道德等內(nèi)容，使每一名員工都能意識(shí)到自己所從事活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量管理體系重要性和各種活動(dòng)之間關(guān)聯(lián)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目的做出貢獻(xiàn)；e）保存每位員工教誨、經(jīng)歷、培訓(xùn)以及崗位資格承認(rèn)恰當(dāng)記錄。6.3設(shè)施為保證我司提供服務(wù)能滿(mǎn)足顧客和合用法律法規(guī)規(guī)定，我司提供高效、優(yōu)質(zhì)服務(wù)所應(yīng)具備設(shè)施，由行政人事部負(fù)責(zé)綜合管理，并在提供這些設(shè)施同步對(duì)其進(jìn)行了必要維護(hù)、保養(yǎng)，以保證其持續(xù)滿(mǎn)足服務(wù)需要，詳見(jiàn)《生產(chǎn)設(shè)施控制程序》及股份公司《設(shè)備管理制度》、《檢測(cè)設(shè)備管理制度》。這些設(shè)施涉及：a）工作場(chǎng)合（指辦公場(chǎng)合）和相應(yīng)設(shè)施（涉及辦公場(chǎng)合設(shè)備系統(tǒng)）；b）服務(wù)設(shè)施（涉及計(jì)算機(jī)、照相器材、雕刻機(jī)、刻字機(jī)等）；c）硬件（廣告媒體、車(chē)輛）和軟件（如計(jì)算機(jī)軟件或各項(xiàng)管理規(guī)定）；d）支持性服務(wù)（如后勤保障、物資供應(yīng)）。6.4工作環(huán)境廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)資源管理章節(jié)號(hào)：第6章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：3/3必要工作環(huán)境是我司為顧客提供滿(mǎn)意服務(wù)支持性條件。我司對(duì)為顧客提供滿(mǎn)意廣告服務(wù)所應(yīng)處工作環(huán)境加以辨認(rèn)并對(duì)工作環(huán)境中人因素和物因素加以管理。工作環(huán)境是指人員作業(yè)時(shí)所處一組條件。這種條件可以是人因素（如心理、社會(huì)）、物因素（如濕度、溫度、干凈度等）。因而，我司：a）為員工創(chuàng)造一種和諧、友愛(ài)、團(tuán)結(jié)工作氛圍，創(chuàng)立一種公平、寬松、積極上進(jìn)公司文化，形成一種獎(jiǎng)勤罰懶、優(yōu)勝劣汰競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，使員工能在身心愉悅氛圍中一心一意地為顧客提供滿(mǎn)意服務(wù)；b）為員工提供了寬敞、明亮、整潔、安全、舒服工作環(huán)境；c）各部門(mén)工作環(huán)境提供由公司經(jīng)理負(fù)責(zé)，維持由部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)。6.5本章有關(guān)文獻(xiàn)《生產(chǎn)設(shè)施控制程序》《人力資源控制程序》《人員考核規(guī)定》（BYG-QW-A-005）《設(shè)備管理制度》（BYG-QW-A-006）《檢測(cè)設(shè)備管理制度》（BYG-QW-A-007）廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)：第7章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：1/117.1服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃是我司對(duì)特定服務(wù)項(xiàng)目或服務(wù)合同所需過(guò)程進(jìn)行策劃和開(kāi)發(fā)，保證服務(wù)達(dá)到質(zhì)量規(guī)定，獲得顧客滿(mǎn)意。因而，實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃與質(zhì)量管理體系其她過(guò)程規(guī)定相一致，并以適合我司運(yùn)作方式形成質(zhì)量籌劃。7.1.1質(zhì)量籌劃編制有特殊規(guī)定服務(wù)項(xiàng)目由管理者代表組織人員編制《質(zhì)量籌劃》。重大服務(wù)項(xiàng)目由經(jīng)理構(gòu)成專(zhuān)項(xiàng)組進(jìn)行可行性研究，可行性研究通過(guò)后，由經(jīng)理組織人員編制《質(zhì)量籌劃》。質(zhì)量籌劃內(nèi)容依照特殊服務(wù)規(guī)定或重大項(xiàng)目規(guī)定，明確質(zhì)量目的和規(guī)定；擬定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的和規(guī)定所需人力、設(shè)施、文獻(xiàn)和資源，并制定當(dāng)這些規(guī)定不能滿(mǎn)足時(shí)，應(yīng)采用辦法；擬定所需監(jiān)視和驗(yàn)證確認(rèn)辦法和活動(dòng)；擬定如何做好質(zhì)量紀(jì)錄；其她必要質(zhì)量保證辦法。7.1.2質(zhì)量籌劃實(shí)行質(zhì)量籌劃由管理者代表組織編制后報(bào)請(qǐng)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)行。各部門(mén)負(fù)責(zé)按《質(zhì)量籌劃》規(guī)定調(diào)配人力，聯(lián)系外委服務(wù)方、制定各種服務(wù)規(guī)范和考核規(guī)范，并組織實(shí)行，做好質(zhì)量紀(jì)錄。從采購(gòu)、聯(lián)系服務(wù)方至提供服務(wù)和服務(wù)跟蹤，各有關(guān)部門(mén)均按有關(guān)程序文獻(xiàn)執(zhí)行，若浮現(xiàn)與文獻(xiàn)不相容狀況，向管理者代表報(bào)告，由管理者代表組織協(xié)調(diào)。行政人事部負(fù)責(zé)配備所需人員和進(jìn)行必須人員培訓(xùn)。7.1.3質(zhì)量籌劃修改質(zhì)量籌劃在實(shí)行過(guò)程中浮現(xiàn)不適應(yīng)時(shí)，要及時(shí)做出修改。廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)：第7章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：2/11修改籌劃必要經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行?！顿|(zhì)量籌劃》修改，按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。7.2與顧客關(guān)于過(guò)程7.2.1服務(wù)規(guī)定擬定為了充分理解顧客顯性和隱性需要，提供適合顧客規(guī)定服務(wù)，達(dá)到顧客滿(mǎn)意,公司各部門(mén)對(duì)服務(wù)規(guī)定進(jìn)行辨認(rèn)過(guò)程采用了相應(yīng)控制辦法。顧客規(guī)定辨認(rèn)內(nèi)容應(yīng)涉及：a）顧客以任何方式提出規(guī)定，涉及服務(wù)詳細(xì)內(nèi)容、服務(wù)提供方式、服務(wù)提供時(shí)間、后續(xù)服務(wù)規(guī)定等；b）顧客未明確提出隱含規(guī)定，涉及服務(wù)效果、提高管理水平、提高人員素質(zhì)；c）與服務(wù)關(guān)于義務(wù)，涉及法律和法規(guī)規(guī)定；d）組織擬定任何附加規(guī)定。顧客規(guī)定辨認(rèn)渠道a）市場(chǎng)調(diào)查過(guò)程，公司市場(chǎng)調(diào)查應(yīng)以市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部為主，定期對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，并做分類(lèi)記錄；b）走訪(fǎng)顧客過(guò)程，公司應(yīng)定期走訪(fǎng)顧客，獲取顧客需求信息；c）服務(wù)實(shí)行過(guò)程，在服務(wù)過(guò)程中應(yīng)及時(shí)記錄顧客詢(xún)問(wèn)；d)其她機(jī)場(chǎng)廣告媒體和各類(lèi)媒介廣告信息資料收集解決過(guò)程；e）分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息過(guò)程；f）分析行業(yè)信息過(guò)程；g）與各級(jí)主管部門(mén)保持聯(lián)系，積極獲取法律、法規(guī)信息；h）中介機(jī)構(gòu)征詢(xún)過(guò)程；i)例行檢查過(guò)程。廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)：第7章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：3/11顧客規(guī)定辨認(rèn)辦法a）市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部及媒體管理部要注意收集一切關(guān)于市場(chǎng)方面信息，涉及與顧客各種形式溝通成果、各種媒體報(bào)道等等；b）全體員工有義務(wù)將服務(wù)過(guò)程中獲得顧客規(guī)定信息反饋至有關(guān)部門(mén)；c）市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部對(duì)每個(gè)項(xiàng)目顧客需求都要辨認(rèn)清晰，并應(yīng)予以記錄；d）各部門(mén)定期對(duì)顧客潛在需求進(jìn)行分析，并提出服務(wù)改進(jìn)建議。7.2.2與服務(wù)關(guān)于規(guī)定評(píng)審評(píng)審時(shí)機(jī)評(píng)審在為顧客提供服務(wù)邁進(jìn)行。評(píng)審內(nèi)容a）服務(wù)與否可以達(dá)到顧客規(guī)定；b）項(xiàng)目所需管理水平規(guī)定；c）項(xiàng)目所需人員素質(zhì)規(guī)定；d）項(xiàng)目所需時(shí)間規(guī)定；e）費(fèi)用合理性及付款方式；f）服務(wù)效果方面規(guī)定；g）項(xiàng)目所需工藝技術(shù)規(guī)定。評(píng)審需解決問(wèn)題a）服務(wù)規(guī)定得到規(guī)定，形成文獻(xiàn)；b）顧客以口頭方式表達(dá)規(guī)定均要形成文獻(xiàn)并得到顧客確認(rèn)；c）我司與顧客對(duì)合同理解不一致表述或規(guī)定達(dá)到一致；d）確信我司有能力滿(mǎn)足顧客對(duì)服務(wù)提出合理規(guī)定。評(píng)審對(duì)象a）顧客規(guī)定；廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)：第7章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：4/11b）法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定；c）我司擬定附加規(guī)定。評(píng)審程序執(zhí)行《合同評(píng)審控制程序》。顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)按《合同評(píng)審控制程序》將變更信息及時(shí)傳達(dá)到關(guān)于部門(mén)、人員，保證有關(guān)文獻(xiàn)得到更改、有關(guān)人員獲悉已變更信息。評(píng)審成果和在評(píng)審中提出跟蹤辦法由執(zhí)行人員予以記錄和保持。7.2.3顧客溝通為了充分與精確地理解顧客規(guī)定、掌握顧客對(duì)我司服務(wù)關(guān)于信息，辨認(rèn)并實(shí)行與顧客溝通安排，以保證溝通有效。與顧客溝通內(nèi)容a）顧客關(guān)于服務(wù)規(guī)定信息；b）與顧客關(guān)于合同解決、修改、協(xié)調(diào)問(wèn)題；c）在廣告服務(wù)提供過(guò)程中或完畢后顧客信息反饋，涉及抱怨和投訴。與顧客溝通渠道a）市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、設(shè)計(jì)策劃部負(fù)責(zé)在廣告服務(wù)提供之前按照法律法規(guī)以及行業(yè)規(guī)范規(guī)定向合伙方并通過(guò)其向顧客傳達(dá)服務(wù)方面各種信息，理解顧客需求，可通過(guò)語(yǔ)言交流、電話(huà)溝通、電子郵件、上門(mén)拜訪(fǎng)、各種宣傳、業(yè)務(wù)洽談、項(xiàng)目論證，或定期發(fā)放調(diào)查表；b）市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、設(shè)計(jì)策劃部負(fù)責(zé)在服務(wù)提供過(guò)程中與顧客進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)致溝通，掌握顧客真實(shí)需求，及時(shí)調(diào)節(jié)工作方案，滿(mǎn)足顧客不斷變化需求；并將理解到信息按職責(zé)規(guī)定進(jìn)行有效傳遞；c）市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、設(shè)計(jì)策劃部負(fù)責(zé)對(duì)廣告服務(wù)提供中或完畢后顧客反饋意見(jiàn)記錄，如每月抽查重要顧客反饋意見(jiàn)，隨時(shí)接受顧客來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)，及時(shí)解決顧客各種抱怨和投訴。參見(jiàn)《顧客滿(mǎn)意度控制程序》。廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)：第7章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：5/117.3服務(wù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)保證新服務(wù)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)，滿(mǎn)足顧客規(guī)定，公司建立了《服務(wù)開(kāi)發(fā)控制程序》。對(duì)服務(wù)項(xiàng)目策劃、開(kāi)發(fā)過(guò)程及評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)、更改過(guò)程進(jìn)行控制。7.3.1項(xiàng)目開(kāi)發(fā)策劃市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部依照市場(chǎng)變化和顧客需要進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，收集開(kāi)發(fā)立項(xiàng)有關(guān)信息，報(bào)經(jīng)理進(jìn)行可行性分析，擬定開(kāi)發(fā)需求，下達(dá)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)，其內(nèi)容涉及：項(xiàng)目名稱(chēng)、立項(xiàng)根據(jù)、達(dá)到目的、詳細(xì)規(guī)定、并指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)規(guī)定編制項(xiàng)目開(kāi)發(fā)方案，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。項(xiàng)目開(kāi)發(fā)方案應(yīng)進(jìn)一步明確開(kāi)發(fā)輸入規(guī)定，開(kāi)發(fā)成果表達(dá)辦法及開(kāi)發(fā)所需要階段劃分，內(nèi)容涉及：a）開(kāi)發(fā)目的；b）實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需要資源，涉及人員需求、技術(shù)辦法、各種資料及費(fèi)用等；c）各部門(mén)配合方式；d）開(kāi)發(fā)過(guò)程所需環(huán)節(jié)及時(shí)間規(guī)定；e）證明開(kāi)發(fā)過(guò)程滿(mǎn)足規(guī)定記錄；f）開(kāi)發(fā)成果體現(xiàn)方式。7.3.2項(xiàng)目開(kāi)發(fā)實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織實(shí)行項(xiàng)目開(kāi)發(fā)方案，實(shí)行過(guò)程中項(xiàng)目開(kāi)發(fā)方案可隨實(shí)際狀況予以修訂，屬重大修訂需報(bào)請(qǐng)經(jīng)理重新審批；實(shí)行過(guò)程需填寫(xiě)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)方案實(shí)行記錄；對(duì)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程必要進(jìn)行評(píng)審；7.3.3項(xiàng)目開(kāi)發(fā)評(píng)審按照項(xiàng)目開(kāi)發(fā)方案中擬定開(kāi)發(fā)階段，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)召集項(xiàng)目組人員和其她各部門(mén)代表對(duì)開(kāi)發(fā)階段成果和開(kāi)發(fā)整體思路進(jìn)行評(píng)審，以保證開(kāi)發(fā)成果滿(mǎn)足預(yù)期廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)：第7章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：6/11規(guī)定并對(duì)開(kāi)發(fā)中存在問(wèn)題進(jìn)行探討，采用相應(yīng)辦法進(jìn)行糾正或防止。7.3.4項(xiàng)目開(kāi)發(fā)驗(yàn)證項(xiàng)目開(kāi)發(fā)至某一階段后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需將項(xiàng)目開(kāi)發(fā)記錄上報(bào)經(jīng)理，進(jìn)行分析驗(yàn)證開(kāi)發(fā)效果。7.3.5項(xiàng)目開(kāi)發(fā)確認(rèn)當(dāng)新項(xiàng)目開(kāi)發(fā)最后驗(yàn)證通過(guò)后，由項(xiàng)目開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人將開(kāi)發(fā)資料整頓提交經(jīng)理，經(jīng)批精確認(rèn)后，轉(zhuǎn)為正常服務(wù)項(xiàng)目。7.3.6項(xiàng)目開(kāi)發(fā)更改對(duì)于已開(kāi)發(fā)成功服務(wù)項(xiàng)目，如有需要進(jìn)行更改時(shí)，由相應(yīng)人員提出書(shū)面申請(qǐng)，由經(jīng)理批準(zhǔn)后，按照前述過(guò)程進(jìn)行更改。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)控制我司為保證采購(gòu)產(chǎn)品和外包服務(wù)符合規(guī)定，建立了《采購(gòu)控制程序》，對(duì)所有與我司提供服務(wù)關(guān)于采購(gòu)及外包過(guò)程予以控制，控制方式和限度取決于對(duì)整個(gè)服務(wù)質(zhì)量具備連帶效果影響。采購(gòu)產(chǎn)品分類(lèi)：采購(gòu)產(chǎn)品涉及為實(shí)現(xiàn)服務(wù)必備各類(lèi)物資及外圍協(xié)作服務(wù)?？刂埔?guī)定a）我司依照供方提供產(chǎn)品能力及服務(wù)質(zhì)量保證能力選取和評(píng)價(jià)供方，并由管理者代表負(fù)責(zé)擬定公司所有供方評(píng)價(jià)與選取；b）各關(guān)于部門(mén)負(fù)責(zé)組織制定關(guān)于物資采購(gòu)原則和服務(wù)規(guī)定，制定外包原則和服務(wù)規(guī)定，并組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選?。籧）對(duì)供方評(píng)價(jià)成果和跟蹤辦法予以記錄。7.4.2采購(gòu)信息我司采購(gòu)信息通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查和各項(xiàng)外包服務(wù)服務(wù)規(guī)定來(lái)體現(xiàn)。廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)：第7章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：7/117.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證各類(lèi)采購(gòu)物資驗(yàn)證由采購(gòu)部門(mén)按《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。當(dāng)我司對(duì)采購(gòu)特殊物品需要在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行驗(yàn)證時(shí)，則在采購(gòu)籌劃或采購(gòu)合同中對(duì)要開(kāi)展驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行辦法做出規(guī)定。采購(gòu)辦法詳細(xì)按《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行。對(duì)于各種外包服務(wù)，由責(zé)任部門(mén)按照各種外包服務(wù)規(guī)定對(duì)服務(wù)方服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢查和督促。7.5服務(wù)提供7.5.1服務(wù)提供控制我司依照提供服務(wù)范疇，建立了《廣告設(shè)計(jì)制作發(fā)布過(guò)程控制程序》，保證為顧客提供滿(mǎn)意廣告服務(wù)。重要控制內(nèi)容如下：a）我司針對(duì)顧客需求對(duì)服務(wù)特性關(guān)于信息進(jìn)行辨認(rèn)，擬定服務(wù)最后目；b）依照公司工作分工和行業(yè)法律法規(guī)規(guī)定，明確了提供服務(wù)流程各環(huán)節(jié)，并在必要環(huán)節(jié)編制了有關(guān)服務(wù)規(guī)范，以使服務(wù)及服務(wù)過(guò)程滿(mǎn)足顧客規(guī)定，保證服務(wù)特性實(shí)現(xiàn)；c）公司在服務(wù)過(guò)程中配備了必要設(shè)施和設(shè)備，并按照規(guī)定辦法進(jìn)行維護(hù)和使用，保證服務(wù)設(shè)施服務(wù)能力和對(duì)的使用；d）對(duì)于服務(wù)過(guò)程質(zhì)量，公司安排人員進(jìn)行監(jiān)控；e）對(duì)服務(wù)過(guò)程和服務(wù)質(zhì)量實(shí)行定期檢查、不定期抽查、工作評(píng)比等方式（詳見(jiàn)本手冊(cè)）進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視。保證服務(wù)滿(mǎn)足法律、法規(guī)及我司與顧客簽定合同，達(dá)到顧客滿(mǎn)意；f）在服務(wù)過(guò)程中嚴(yán)格遵守各項(xiàng)法律、法規(guī)以及服務(wù)原則、服務(wù)規(guī)范規(guī)定，各崗位從業(yè)人員綜合能力需與崗位所承擔(dān)職責(zé)規(guī)定相符，需要時(shí)按《人力資源控廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)：第7章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：8/11制程序》進(jìn)行培訓(xùn)、考核或外部招聘。7.5.2服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn)由于我司所提供廣告服務(wù)各個(gè)過(guò)程，均是以實(shí)現(xiàn)顧客需求為目，其質(zhì)量好壞需由顧客在接受我司廣告服務(wù)時(shí)才干進(jìn)行直接評(píng)估，因而我司對(duì)廣告服務(wù)提供各過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意。過(guò)程確認(rèn)內(nèi)容a）對(duì)提供服務(wù)各過(guò)程環(huán)節(jié)設(shè)立和規(guī)定進(jìn)行檢查和評(píng)估，并在需要時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié)，一切以顧客為中心，不斷完善服務(wù)內(nèi)容；b）服務(wù)過(guò)程人員能力應(yīng)達(dá)到規(guī)定規(guī)定，詳細(xì)執(zhí)行《人力資源控制程序》；c）服務(wù)過(guò)程所必須設(shè)施應(yīng)完好，其能力符合服務(wù)規(guī)定，詳細(xì)按《生產(chǎn)設(shè)施控制程序》執(zhí)行；d）對(duì)服務(wù)各詳細(xì)過(guò)程建立文獻(xiàn)化服務(wù)規(guī)范并嚴(yán)格遵循執(zhí)行；e）對(duì)于服務(wù)通過(guò)及內(nèi)容須填寫(xiě)服務(wù)提供登記表，以便在需要時(shí)追溯或分析；f）服務(wù)過(guò)程程序完整性，詳細(xì)通過(guò)實(shí)行《內(nèi)部審核控制程序》、《管理評(píng)審控制程序》予以實(shí)現(xiàn)。過(guò)程能力確認(rèn)辦法我司所有服務(wù)過(guò)程能力都可以通過(guò)定期（每年至少一次）對(duì)人能力進(jìn)行評(píng)估、設(shè)施能力進(jìn)行確認(rèn)、工作辦法進(jìn)行分析、工作程序進(jìn)行完善、工作效果進(jìn)行評(píng)估等來(lái)實(shí)現(xiàn)。7.5.3標(biāo)記和可追溯性對(duì)服務(wù)及服務(wù)過(guò)程關(guān)于人員、設(shè)備、記錄進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)記，保證必要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性。人員標(biāo)記：所有公司人員在崗工作時(shí)應(yīng)佩有工作證，標(biāo)明姓名、證件編號(hào)、部門(mén)、職務(wù)、證件有效期。廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)：第7章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：9/對(duì)于服務(wù)狀態(tài)標(biāo)記由各部門(mén)負(fù)責(zé)在記錄中標(biāo)記，按《記錄控制程序》執(zhí)行。行政人事部負(fù)責(zé)公司服務(wù)過(guò)程標(biāo)記管理工作，在公司各種工作場(chǎng)合中對(duì)各種服務(wù)種類(lèi)進(jìn)行掛牌標(biāo)記，對(duì)顧客進(jìn)行指引。行政人事部負(fù)責(zé)所分發(fā)文獻(xiàn)標(biāo)記管理工作。需要追溯時(shí)，按任務(wù)單及各種征詢(xún)記錄日期進(jìn)行追溯。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)按《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》對(duì)顧客提供文獻(xiàn)、圖片、托付暫管展品進(jìn)行有效控制，以保證服務(wù)過(guò)程滿(mǎn)足顧客規(guī)定。我司顧客財(cái)產(chǎn)重要指：服務(wù)過(guò)程中顧客提供文獻(xiàn)、圖片、顧客托付暫管展品等。顧客提供文獻(xiàn)及圖片由接受人簽收，并依照顧客規(guī)定轉(zhuǎn)給負(fù)責(zé)人，需歸檔按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。顧客托管展品，負(fù)責(zé)人應(yīng)依照展品特點(diǎn)采用有效手段防止其丟失、損壞，如有丟失損壞，并應(yīng)按照《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》執(zhí)行。7.5.5產(chǎn)品(服務(wù))防護(hù)公司對(duì)于顧客提供財(cái)產(chǎn)按《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》進(jìn)行控制，對(duì)于我司用于提供廣告服務(wù)產(chǎn)品由各部門(mén)負(fù)責(zé)，小心管理，保證在搬運(yùn)、存儲(chǔ)中安全。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制7.6.1我司監(jiān)視和測(cè)量裝置有:色標(biāo)、圖象樣板、計(jì)算機(jī)軟件、測(cè)光表、各種長(zhǎng)度尺(丁字尺、直尺、卷尺)、萬(wàn)用表、點(diǎn)鈔機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、時(shí)鐘、打卡機(jī)。7.6.2設(shè)計(jì)策劃部負(fù)責(zé)對(duì)色標(biāo)、圖象樣板、計(jì)算機(jī)軟件、測(cè)光表進(jìn)行配備、校準(zhǔn)、維護(hù)；各種長(zhǎng)度尺(丁字尺、直尺、卷尺)由設(shè)計(jì)策劃部、媒體管理部負(fù)責(zé)配備、校準(zhǔn)和維護(hù)；萬(wàn)用表由媒體管理部負(fù)責(zé)配備、校準(zhǔn)和維護(hù)；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)點(diǎn)鈔機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)配備、校準(zhǔn)和維護(hù)；行政人事部負(fù)責(zé)時(shí)鐘、打卡機(jī)配備、校準(zhǔn)和維護(hù)。廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)：第7章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：10/117.6.3色標(biāo)（計(jì)算機(jī)軟件色標(biāo)、圖書(shū)色標(biāo)）由設(shè)計(jì)策劃部負(fù)責(zé)人確認(rèn)并標(biāo)記使用，當(dāng)色標(biāo)不正常時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新，并重新確認(rèn)，對(duì)以往測(cè)量成果有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。7.6.4圖象樣板由設(shè)計(jì)策劃部指定有關(guān)設(shè)計(jì)師保管，對(duì)其正常和有效性負(fù)責(zé)。浮現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，及時(shí)與顧客聯(lián)系，謀求相似樣板或其他檢測(cè)辦法。7.6.5計(jì)算機(jī)軟件、測(cè)光表由設(shè)計(jì)策劃部負(fù)責(zé)采購(gòu)、保管標(biāo)記使用，在初次使用前，應(yīng)確認(rèn)滿(mǎn)足預(yù)期用途能力，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新，并重新確認(rèn)，對(duì)以往測(cè)量成果有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。7.6.6各種長(zhǎng)度尺(丁字尺、直尺、卷尺)由設(shè)計(jì)策劃部、媒體管理部有關(guān)人員負(fù)責(zé)保管，并對(duì)其精確性進(jìn)行校驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新，并重新確認(rèn)，對(duì)以往測(cè)量成果有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。7.6.7萬(wàn)用表由媒體管理部負(fù)責(zé)人指定專(zhuān)人保管，使用人對(duì)萬(wàn)用表精確性進(jìn)行校驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新，并重新確認(rèn)，對(duì)以往測(cè)量成果有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。7.6.8點(diǎn)鈔機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人指定出納員負(fù)責(zé)保管，對(duì)其正常使用性能進(jìn)行校驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新，并重新確認(rèn)，對(duì)以往測(cè)量成果有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。7.6.9時(shí)鐘、打卡機(jī)由行政人事部負(fù)責(zé)人指定秘書(shū)負(fù)責(zé)保管，對(duì)其正常使用性能進(jìn)行校驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新，并重新確認(rèn)，對(duì)以往測(cè)量成果有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。7.7各種監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)由有關(guān)部門(mén)對(duì)其標(biāo)記在必要時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié)和再調(diào)節(jié)、擬定其校準(zhǔn)狀態(tài)、防止也許使測(cè)量成果失效調(diào)節(jié)、在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。校準(zhǔn)和驗(yàn)證成果記錄應(yīng)予以保持。7.8本章有關(guān)文獻(xiàn)：《服務(wù)開(kāi)發(fā)控制程序》廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號(hào)：第7章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：11/11《服務(wù)過(guò)程控制程序》《文獻(xiàn)控制程序》《記錄控制程序》《不合格品控制程序》《采購(gòu)控制程序》《人力資源控制程序》《服務(wù)質(zhì)量考核規(guī)范》（BYG-QW-A-004）《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理辦法》（BYG-QW-A-008）《顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定》（BYG-QW-A-009）《顧客規(guī)定辨認(rèn)管理規(guī)定》（BYG-QW-A-010）《安全檢查控制規(guī)范》（BYG-QW-A-003）廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)：第8章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：1/78.1總則為了建立質(zhì)量管理體系自我完善機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)服務(wù)和體系存在問(wèn)題并加以改進(jìn)，我司規(guī)定、策劃并實(shí)行了所需測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)，其中涉及對(duì)記錄技術(shù)應(yīng)用，以便：a）證明我司服務(wù)符合關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定；b）保證公司建立質(zhì)量體系符合公司實(shí)際狀況，并能為我司服務(wù)質(zhì)量提高起到較好推動(dòng)作用；c）保證公司可以對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審，并能持續(xù)改進(jìn)，同步保證質(zhì)量體系有效性。8.2測(cè)量和監(jiān)視8.2.1顧客滿(mǎn)意為精確理解顧客對(duì)我司提供廣告服務(wù)滿(mǎn)意限度，我司建立并執(zhí)行《顧客滿(mǎn)意度控制程序》，對(duì)顧客滿(mǎn)意及不滿(mǎn)意信息實(shí)行監(jiān)控。顧客滿(mǎn)意信息涉及：關(guān)于服務(wù)質(zhì)量方面顧客反映；顧客需求變化；市場(chǎng)需求變化等。獲得信息方式和渠道涉及：面談與電話(huà)聯(lián)系、信函、傳真、調(diào)查、問(wèn)卷及報(bào)告；收集有關(guān)市場(chǎng)或消費(fèi)者組織及媒體報(bào)告；聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)調(diào)查理解。我司建立了相對(duì)完善測(cè)量和監(jiān)視系統(tǒng)，責(zé)任部門(mén)所屬人員以及公司全體員工有責(zé)任義務(wù)全線(xiàn)跟蹤，收集對(duì)每一項(xiàng)顧客反饋信息，及時(shí)傳遞給所在部門(mén)，并轉(zhuǎn)至有關(guān)部門(mén)。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)定期與顧客溝通，每月至少對(duì)服務(wù)關(guān)于項(xiàng)目抽查一次，收集顧客滿(mǎn)意狀況信息，按《顧客滿(mǎn)意度評(píng)估辦法》進(jìn)行評(píng)估。行政人事部、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)收集顧客投訴方面信息，執(zhí)行《投訴解決規(guī)定》；廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)：第8章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：2/7市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)將顧客滿(mǎn)意不滿(mǎn)意信息分析報(bào)告通過(guò)行政人事某些發(fā)到關(guān)于部門(mén)，并提交管理者代表評(píng)審，以擬定我司質(zhì)量體系當(dāng)前業(yè)績(jī)與顧客和市場(chǎng)需求差距，作出改進(jìn)決策，執(zhí)行《糾正辦法控制程序》、《防止辦法控制程序》。8.2.2內(nèi)部質(zhì)量審核為驗(yàn)證我司質(zhì)量活動(dòng)及其成果與質(zhì)量體系符合性和有效性，公司建立了《內(nèi)審控制程序》。由管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和主持，公司行政人事部歸口管理。內(nèi)部質(zhì)量審核每年不少于一次，應(yīng)覆蓋質(zhì)量體系所有要素和公司有關(guān)部門(mén)。公司行政人事部負(fù)責(zé)編制“年度審核籌劃”,管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)行。內(nèi)部審核員需經(jīng)培訓(xùn)合格，被聘請(qǐng)審核成員與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任。內(nèi)部質(zhì)量審核算施辦法審核組長(zhǎng)制定詳細(xì)審核日程籌劃；內(nèi)審員編制內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表，由審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后開(kāi)展內(nèi)審工作；各受審部門(mén)應(yīng)積極配合審核組工作，受審部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)審核成果作出確認(rèn)。審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，審核員應(yīng)將其列入內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告，內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告須經(jīng)受審核部門(mén)主管確認(rèn)；審核組長(zhǎng)編制內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表審批后，發(fā)給關(guān)于部門(mén)進(jìn)行整治；受審核部門(mén)應(yīng)按照《糾正辦法控制程序》和《防止辦法控制程序》及時(shí)采用糾正或防止辦法，并限期將整治狀況上報(bào)審核組；內(nèi)審員應(yīng)對(duì)糾正辦法執(zhí)行狀況及有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證狀況記入內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報(bào)告連同內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告一起，由管理者代表提交管理評(píng)審。行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)年度審核籌劃實(shí)行狀況作出總結(jié)分析，并將關(guān)于文獻(xiàn)歸檔。廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)：第8章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：3/78.2.3過(guò)程測(cè)量和監(jiān)視為保證每一過(guò)程均能持續(xù)滿(mǎn)足預(yù)期目，我司對(duì)滿(mǎn)足顧客規(guī)定所必須管理過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視。對(duì)于質(zhì)量管理體系過(guò)程由管理者代表負(fù)責(zé)，以?xún)?nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審、定期進(jìn)行體系運(yùn)營(yíng)部門(mén)例會(huì)和自我評(píng)估等方式進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并對(duì)存在和潛在問(wèn)題采用辦法。各部門(mén)經(jīng)理對(duì)本部門(mén)所屬工作進(jìn)行尋常檢查，對(duì)服務(wù)過(guò)程對(duì)的性和規(guī)范性進(jìn)行監(jiān)視，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正并督促制定和實(shí)行糾正辦法，保證服務(wù)質(zhì)量。8.2.4產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)視為驗(yàn)證服務(wù)規(guī)定與否滿(mǎn)足，我司編制并執(zhí)行《服務(wù)質(zhì)量控制規(guī)范》對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視。各部門(mén)應(yīng)對(duì)各類(lèi)外包服務(wù)，如辦公設(shè)備維修保養(yǎng)、霓虹燈及高立柱維修保養(yǎng)、燈箱清潔等服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查，保證其符合我司規(guī)定，從而保證我司服務(wù)質(zhì)量。各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)運(yùn)作過(guò)程實(shí)行自查、定期檢查、隨機(jī)抽查等詳細(xì)辦法。對(duì)服務(wù)過(guò)程予以測(cè)量和監(jiān)視，保證服務(wù)規(guī)范化。8.3不合格品控制為保證不符合規(guī)定服務(wù)得到辨認(rèn)和控制，我司建立并執(zhí)行《不合格品控制程序》。8.3.1不合格品辨認(rèn)管理者代表及各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)在工作中辨認(rèn)不合格品，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后以記錄方式進(jìn)行標(biāo)記，并按《不合格品控制程序》進(jìn)行評(píng)審和處置。8.3.2不合格品評(píng)審普通不合格品——未導(dǎo)致?lián)p失或不良后果，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)及時(shí)提示負(fù)責(zé)人糾廣州白云國(guó)際機(jī)場(chǎng)股份有限公司廣告分公司質(zhì)量手冊(cè)測(cè)量、分析和改進(jìn)章節(jié)號(hào)：第8章版號(hào)：0/A頁(yè)號(hào)：4/7正做法，負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)采用辦法，避免產(chǎn)生不良后果。較嚴(yán)重不合格品——已給顧客導(dǎo)致?lián)p失或給我司導(dǎo)致不良影響后果普通，部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審并擬定辦法，并提出解決問(wèn)題辦法。嚴(yán)重不合格品——給顧客導(dǎo)致重大損失或給我司導(dǎo)致不良影響且后果嚴(yán)重，由經(jīng)理或管理者代表進(jìn)行評(píng)審，采用相應(yīng)補(bǔ)救解決辦法。8.3.3必要時(shí)，針對(duì)嚴(yán)重不合格品及規(guī)律性不合格品按《糾正辦法控制程序》采用糾正辦法。8.3.4我司所有不合格品都必要及時(shí)糾正并通過(guò)跟蹤復(fù)查滿(mǎn)足規(guī)定后，才算完畢糾錯(cuò)。8.4數(shù)據(jù)分析為擬定質(zhì)量管理體系適當(dāng)性和有效性，并辨認(rèn)實(shí)行改進(jìn)機(jī)會(huì)，我司對(duì)收集和分析恰當(dāng)數(shù)據(jù)予以規(guī)定。8.4.1數(shù)據(jù)來(lái)源與服務(wù)質(zhì)量關(guān)于數(shù)據(jù)，如服務(wù)不合格信息、顧客投訴、安全記錄、內(nèi)外部質(zhì)量損失成本、服務(wù)符合規(guī)定記錄。與運(yùn)營(yíng)能力關(guān)于數(shù)據(jù)，如過(guò)程運(yùn)營(yíng)測(cè)量監(jiān)控信息、服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程能力、內(nèi)部審核結(jié)論、管理評(píng)審輸出、工作進(jìn)度、營(yíng)運(yùn)效率等。8.4.2數(shù)據(jù)收集各部門(mén)對(duì)業(yè)務(wù)范疇內(nèi)記錄按《記錄控制程序》規(guī)定