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文檔簡介

證券營業(yè)部機(jī)房管理制度第一章總則管理目的為提高公司營業(yè)部計算機(jī)機(jī)房運(yùn)營安全性、可靠性,加強(qiáng)營業(yè)部計算機(jī)機(jī)房管理,以規(guī)避技術(shù)風(fēng)險、提高全公司計算機(jī)機(jī)房管理水平,特制定本制度。合用范疇本制度合用范疇為公司下屬各營業(yè)部。第二章營業(yè)部機(jī)房人員崗位責(zé)任第三條電腦負(fù)責(zé)人崗位責(zé)任1、負(fù)責(zé)營業(yè)部電腦人員管理與分工;2、負(fù)責(zé)與營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及營業(yè)部其她業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào)工作;3、負(fù)責(zé)公司電腦中心各項管理制度貫徹;4、負(fù)責(zé)營業(yè)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)規(guī)劃;5、負(fù)責(zé)營業(yè)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理及安全運(yùn)營;(超級管理員口令、顧客及權(quán)限設(shè)立、服務(wù)器配備設(shè)立、磁盤空間清理、NOVELL服務(wù)器重啟等);6、負(fù)責(zé)應(yīng)急方案制定及實行;7、負(fù)責(zé)系統(tǒng)測試工作(涉及軟件升級、設(shè)備更新、參數(shù)調(diào)節(jié)及交易所組織測試工作);8、負(fù)責(zé)營業(yè)部電腦事故應(yīng)急解決及上報。第四條硬件管理崗位1、負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備維修、登記、保管與維護(hù)保養(yǎng);2、負(fù)責(zé)機(jī)器及備件購買驗收、安裝、調(diào)試、管理;3、負(fù)責(zé)電源、UPS、發(fā)電機(jī)及備用設(shè)備定期檢測和尋常維護(hù);4、負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備安全運(yùn)營(依照批示燈判斷故障,排除故障);5、熟悉網(wǎng)絡(luò)拓?fù)錁?gòu)造及網(wǎng)絡(luò)站點(diǎn)使用狀況;6、負(fù)責(zé)通訊線路、路由器、互換機(jī)管理及維護(hù);7、負(fù)責(zé)供電系統(tǒng)接地、防雷等設(shè)施定期檢測。第五條軟件及資料管理崗位1、負(fù)責(zé)應(yīng)用軟件備份與保管(交易中間件、單向衛(wèi)星接受、通訊軟件、錢龍、大屏等);2、負(fù)責(zé)應(yīng)用軟件安裝、運(yùn)營及參數(shù)配備;3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟件(如網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件、windows系統(tǒng))、機(jī)器配備軟件(如網(wǎng)卡、驅(qū)動軟件)備份、登記與保管;4、負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟件安裝、運(yùn)營及參數(shù)配備(服務(wù)器目錄構(gòu)造、入網(wǎng)底搞、顧客批解決、顧客和顧客組權(quán)限文檔管理);5、負(fù)責(zé)軟件升級后,備份軟件及時更新;6、負(fù)責(zé)接受公司告知、文獻(xiàn)并按規(guī)定及時回答;7、負(fù)責(zé)保管公司信息技術(shù)中心、交易所、衛(wèi)星通信公司及有關(guān)單位下發(fā)告知及測試記錄等文檔資料;8、技術(shù)資料管理。第六條系統(tǒng)安全崗位負(fù)責(zé)病毒檢查與防范;負(fù)責(zé)殺毒軟件保管和升級;負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)安全,防范黑客入侵;負(fù)責(zé)機(jī)房滅火設(shè)施及監(jiān)控設(shè)備管理和維護(hù);負(fù)責(zé)NOVELL、WINDOWS系統(tǒng)安全工作;負(fù)責(zé)營業(yè)部有盤站安全管理;負(fù)責(zé)營業(yè)部各網(wǎng)絡(luò)之間按規(guī)定隔離工作;負(fù)責(zé)公開場合信息接口安全(公開場合信息接口不能外露、公開場合閑置信息接口禁止聯(lián)網(wǎng))。第三章營業(yè)部信息技術(shù)人員管理制度第七條營業(yè)部電腦人員實行公司信息技術(shù)中心和營業(yè)部雙重管理體制,公司信息技術(shù)中心對其進(jìn)行業(yè)務(wù)指引,電腦人員由公司信息技術(shù)中心統(tǒng)一調(diào)配。第八條營業(yè)部電腦部負(fù)責(zé)人應(yīng)達(dá)到公司信息技術(shù)中心規(guī)定規(guī)定,由所在營業(yè)部負(fù)責(zé)推薦,經(jīng)公司信息技術(shù)中心考核任命。第九條營業(yè)部電腦人員編制應(yīng)不少于總?cè)藬?shù)百分之十,最低數(shù)量設(shè)定為2人。第十條電腦人員應(yīng)具備計算機(jī)及有關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,必要通過嚴(yán)格考核合格后方可上崗。禁止錄取有劣跡或其他嚴(yán)重違法行為記錄人員從事證券行業(yè)計算機(jī)工作。第十一條定期對電腦人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)培訓(xùn),不合格或未參加培訓(xùn)者禁止上崗。第十二條營業(yè)部電腦負(fù)責(zé)人實行定期或不定期輪換制度。第十三條電腦負(fù)責(zé)人離崗必要嚴(yán)格辦理交接手續(xù),填寫離崗人員交接表(報公司信息技術(shù)中心備案),明確離崗后保密義務(wù),交回技術(shù)資料,接任人員及時更換信息系統(tǒng)關(guān)于口令,及時刪除離崗人員使用顧客。第四章營業(yè)部設(shè)備管理制度第十四條計算機(jī)軟件、硬件、機(jī)器設(shè)備屬公司資產(chǎn),營業(yè)部只有使用權(quán),不得外借和自行解決。第十五條機(jī)器設(shè)備購買由各營業(yè)部依照需要,按規(guī)定期間報送公司相應(yīng)部門,經(jīng)批準(zhǔn)后,由公司招標(biāo)辦負(fù)責(zé)采購,由于特殊因素需營業(yè)部自行購買設(shè)備,經(jīng)公司信息技術(shù)中心及公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后購入,并接受公司信息技術(shù)中心監(jiān)督審查。第十六條核心設(shè)備購買(如服務(wù)器、路由器、互換機(jī)、UPS等)要做到冗余和備份,避免因設(shè)備單點(diǎn)故障影響系統(tǒng)運(yùn)營。第十七條機(jī)器設(shè)備購入后,需填寫設(shè)備驗收報告,報公司信息技術(shù)中心備案。并按規(guī)定登記編號,注明機(jī)器配備、購入日期、保修年限,登入營業(yè)部固定資產(chǎn)登記表。第十八條每臺機(jī)器設(shè)備(或機(jī)柜)要配有標(biāo)簽,標(biāo)明機(jī)器型號、編號、功能、IP地址(網(wǎng)關(guān))、機(jī)房負(fù)責(zé)人簽字等有關(guān)信息。第十九條營業(yè)部電腦硬件崗位管理人員負(fù)責(zé)營業(yè)部機(jī)器設(shè)備管理維護(hù)和維修工作,其她人員不得拆卸機(jī)器。第二十條核心設(shè)備發(fā)生故障或損壞時,需及時向信息技術(shù)中心報告。第二十一條因人為因素,導(dǎo)致機(jī)器設(shè)備損壞,影響正常交易,對負(fù)責(zé)人按公司制度進(jìn)行解決。第二十二條信息技術(shù)中心依照工作需要,可對各營業(yè)部機(jī)器設(shè)備進(jìn)行調(diào)劑,調(diào)劑后告知財務(wù)部做帳務(wù)變動手續(xù)。第二十三條機(jī)器設(shè)備達(dá)到使用年限后,因元器件老化或使用性能已不適應(yīng)工作需要,需填寫機(jī)器設(shè)備報廢單,按公司相應(yīng)規(guī)定解決。第二十四條核心設(shè)備(UPS、發(fā)電機(jī)、服務(wù)器、大屏、衛(wèi)星設(shè)備等)除尋常進(jìn)行必要維護(hù)保養(yǎng)外,至少每年進(jìn)行一次專業(yè)維護(hù)保養(yǎng)。第五章營業(yè)部軟件管理制度第二十五條系統(tǒng)軟件及柜臺交易軟件功能,必要達(dá)到證監(jiān)會《證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)管理規(guī)范》規(guī)定。第二十六條系統(tǒng)軟件和交易軟件由公司信息技術(shù)中心統(tǒng)一考核、選型,營業(yè)部端由營業(yè)部負(fù)責(zé)登記、備份、保管。第二十七條殺毒軟件、行情分析軟件及征詢軟件經(jīng)信息技術(shù)中心批準(zhǔn)后,營業(yè)部方可自行購買并保管使用。第二十八條營業(yè)部電腦人員不得擅自修改系統(tǒng)和交易軟件參數(shù),對系統(tǒng)和交易軟件參數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié)時,必要經(jīng)信息技術(shù)中心主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并由兩名以上電腦人員共同完畢(一人操作、一人復(fù)核)。第二十九條營業(yè)部使用軟件必要在本部門登記、備份并妥善保管。第三十條系統(tǒng)和交易軟件升級或改動后,需及時對備份軟件進(jìn)行同步更新保持一致性。第三十一條營業(yè)部購買正版軟件禁止外借。第三十二條未經(jīng)信息技術(shù)中心批準(zhǔn)軟件禁止上網(wǎng)運(yùn)營,不得安裝與正常業(yè)務(wù)無關(guān)應(yīng)用軟件。第六章營業(yè)部機(jī)房安全管理制度第三十三條建立并嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)房進(jìn)出登記制度1、機(jī)房必要建立進(jìn)出人員登記薄,用于記錄非機(jī)房人員進(jìn)入機(jī)房時間、事由、解決成果、離開時間;2、非機(jī)房人員因業(yè)務(wù)需要進(jìn)入機(jī)房必要由營業(yè)部主管經(jīng)理簽字并履行登記手續(xù)后,方可進(jìn)入;3、軟、硬件安裝人員進(jìn)入機(jī)房,必要通過營業(yè)部經(jīng)理簽字并經(jīng)公司信息技術(shù)中心批準(zhǔn)后,才干進(jìn)行軟、硬件安裝維護(hù)工作;4、外部檢查部門派人對機(jī)房進(jìn)行安全檢查,必要通過營業(yè)部和公司信息技術(shù)中心批準(zhǔn)并在電腦人員全程陪伴下進(jìn)行檢查;5、營業(yè)部因解決尋常業(yè)務(wù),需指定專人與機(jī)房人員聯(lián)系。第三十四條建立健全機(jī)房日記營業(yè)部機(jī)房必要建立機(jī)房日記,記錄當(dāng)天系統(tǒng)運(yùn)營狀況、重大事件、重要告知、交易狀況,日記記錄內(nèi)容如下:1、營業(yè)部機(jī)房應(yīng)制定詳細(xì)操作流程,每項操作環(huán)節(jié)要注明操作人和復(fù)核人;2、計算機(jī)設(shè)備運(yùn)營狀況與否正常(涉及服務(wù)器、路由器、互換機(jī)、單向衛(wèi)星接受系統(tǒng)、UPS電源、交易中間件、行情轉(zhuǎn)換機(jī)等);3、核心設(shè)備運(yùn)營狀況詳細(xì)記錄(服務(wù)器CPU運(yùn)用率、內(nèi)存使用狀況等),按規(guī)定進(jìn)行巡視和記錄;4、機(jī)房尋常業(yè)務(wù)浮現(xiàn)異常狀況操作記錄及解決成果;5、軟件系統(tǒng)中配備參數(shù)變化登記(涉及交易中間件參數(shù)、衛(wèi)星接受軟件配備參數(shù)等);6、軟硬件升級狀況登記;7、計算機(jī)設(shè)備定期維護(hù)記錄(如服務(wù)器定期重起、磁盤空間定期清理等)。第七章營業(yè)部機(jī)房尋常管理制度第三十五條機(jī)房工作人員必要保持機(jī)房無塵整潔有序。第三十六條機(jī)房內(nèi)不準(zhǔn)吸煙、吃零食、用餐。第三十七條禁止將易燃、易爆、易腐蝕等物品帶入機(jī)房。第三十八條營業(yè)部電腦人員禁止在機(jī)房內(nèi)從事與工作無關(guān)操作。第三十九條營業(yè)部電腦人員不準(zhǔn)將與本單位無關(guān)軟件帶入機(jī)房。第四十條營業(yè)部機(jī)房工作人員應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫機(jī)房日記。第四十一條營業(yè)部機(jī)房因工作需要外來人員進(jìn)入機(jī)房必要有對口工作人員陪伴,解決相應(yīng)事務(wù),并登記留痕。第四十二條營業(yè)部機(jī)房工作人員工作期間要堅守工作崗位,發(fā)現(xiàn)問題及時解決或上報主管領(lǐng)導(dǎo)。第四十三條營業(yè)部機(jī)房軟、硬件升級及變動必要報信息中心負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并做好測試才干上線。第四十四條營業(yè)部機(jī)房環(huán)境規(guī)定1、營業(yè)部機(jī)房面積不少于30平方米,涉及設(shè)備間、操作間;2、營業(yè)部機(jī)房必要按公司規(guī)定配備氣體滅火裝置;3、營業(yè)部機(jī)房必要安裝監(jiān)控、報警等設(shè)備,監(jiān)控錄像應(yīng)保存一種月;4、營業(yè)部機(jī)房必要安裝保證計算機(jī)系統(tǒng)正常工作空調(diào)系統(tǒng)并有備份;5、營業(yè)部機(jī)房必要配備防水、防潮、防盜、防鼠、防磁等設(shè)施及應(yīng)急照明裝置;6、營業(yè)部機(jī)房應(yīng)有至少兩部值班電話,保證通訊線路暢通。第八章營業(yè)部病毒防范制度第四十五條認(rèn)真作好營業(yè)部計算機(jī)病毒防范工作,計算機(jī)病毒防范應(yīng)以防止為主,事后解決為輔。第四十六條殺毒軟件禁止外借。第四十七條營業(yè)部有盤站規(guī)定有安全防護(hù)辦法,定期殺毒,并要有相應(yīng)記錄。第四十八條營業(yè)部需購買兩種以上公安部認(rèn)證殺毒軟件,并定期升級。第四十九條軟件安裝前必要進(jìn)行病毒檢查。第五十條新購入設(shè)備或從其她部門調(diào)(借)到機(jī)房機(jī)器必要進(jìn)行病毒檢查。第五十一條每星期要對交易內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行一次全面殺毒,殺毒狀況應(yīng)記錄在工作日記上。第五十二條營業(yè)部電腦人員規(guī)定掌握常用計算機(jī)病毒防護(hù)解決知識,理解當(dāng)前計算機(jī)病毒流行發(fā)病趨勢和有效對策。第五十三條發(fā)現(xiàn)病毒除及時進(jìn)行殺毒清除外還要查明因素報公司信息技術(shù)中心備案,對于無法清除新型病毒應(yīng)與本地公安機(jī)關(guān)或殺毒軟件公司聯(lián)系并進(jìn)行清除。第九章營業(yè)部技術(shù)資料管理制度第五十四條技術(shù)資料范疇1、硬件設(shè)備系統(tǒng)配備盤,安裝使用闡明書及有關(guān)資料;2、正版系統(tǒng)軟件(novell4.11、windose、sql等)及有關(guān)資料;3、交易所數(shù)據(jù)庫接口、數(shù)據(jù)構(gòu)造描述闡明(交易所行情庫構(gòu)造及結(jié)算數(shù)據(jù)接口闡明);4、柜臺交易軟件使用闡明書、管理員文檔;5、柜臺交易軟件參數(shù)配備闡明文檔;6、營業(yè)部電路圖、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)錁?gòu)造圖、信息點(diǎn)分布圖及有關(guān)闡明;7、單向衛(wèi)星通訊系統(tǒng)有關(guān)技術(shù)資料;8、發(fā)電機(jī)、UPS技術(shù)資料;9、防雷系統(tǒng)技術(shù)資料。第五十五條技術(shù)資料保管1、部門所有技術(shù)資料、軟件及參照書須設(shè)專人管理;2、技術(shù)文獻(xiàn)借閱只限于本部門員工,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),任何人不得為她人借閱或借閱給她人;3、凡本部門重要技術(shù)文獻(xiàn)、原版軟件借用,須經(jīng)關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn),且注明借用期限;4、重要技術(shù)資料應(yīng)有副本并異地存儲;5、報廢技術(shù)資料應(yīng)有嚴(yán)格銷毀和監(jiān)銷制度。報廢技術(shù)資料應(yīng)報公司信息技術(shù)中心批準(zhǔn)后,在公司信息技術(shù)中心監(jiān)督下銷毀。第十章營業(yè)部事故防范與解決制度第五十六條技術(shù)事故是指由于硬件故障、軟件故障和操作失誤等因素引起系統(tǒng)無法運(yùn)營,經(jīng)啟用備份系統(tǒng)仍未恢復(fù)正常,導(dǎo)致交易中斷,并導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失事件。第五十七條營業(yè)部必要制定詳細(xì)完整事故解決應(yīng)急預(yù)案,應(yīng)急預(yù)案必要形成文字裝訂成冊,張貼在規(guī)定地方。第五十八條應(yīng)急預(yù)案定期(一種月)演習(xí)一次,要有演習(xí)記錄。第五十九條故障發(fā)生時應(yīng)在第一時間向公司信息技術(shù)中心報告,并盡快排除故障。第六十條對于30分鐘以上大事故,由公司有關(guān)部門和信息技術(shù)中心聯(lián)合組織調(diào)查或聘請關(guān)于專家進(jìn)行調(diào)查,擬定事故因素及責(zé)任。第六十一條公司信息技術(shù)中心每月將公司發(fā)生技術(shù)事故記錄匯總,找出薄弱環(huán)節(jié),完善管理制度。第六十二條公司信息技術(shù)中心將定期舉辦事故解決交流會,提高電腦人員排除事故能力。第六十三條對于責(zé)任事故,公司將依照狀況對負(fù)責(zé)人進(jìn)行罰款和行政處分。第十一章營業(yè)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理制度第六十四條行情系統(tǒng)管理1、營業(yè)部NOVELL行情服務(wù)器規(guī)定做到雙機(jī)溫備,每周規(guī)定關(guān)機(jī)冷起一次;2、NOVELL服務(wù)器系統(tǒng)管理員ADMIN密碼設(shè)立應(yīng)不不大于12位,定期更換;ADMIN顧客應(yīng)限制在機(jī)房內(nèi)三臺機(jī)器MAC地址登錄;3、深、滬單向行情衛(wèi)星接受機(jī)器規(guī)定有備份,規(guī)定安裝關(guān)于軟件可通過異地接受或傳送行情;4、行情轉(zhuǎn)碼機(jī)需有冷備機(jī)一臺;5、無盤站啟動要有防中斷辦法,避免顧客運(yùn)用F5、F8、Ctrl+C或Ctrl+Break鍵登錄網(wǎng)絡(luò);6、刷卡及行情分析軟件須使用循環(huán)調(diào)用禁止系統(tǒng)退出到操作系統(tǒng)命令行界面。第六十五條交易系統(tǒng)管理1、交易業(yè)務(wù)網(wǎng)要嚴(yán)格按規(guī)定設(shè)立;2、柜臺人員需登錄交易系統(tǒng)有盤站要按公司規(guī)定,由營業(yè)部機(jī)房專人進(jìn)行設(shè)立并登記;3、交易中間件至少有兩臺備份機(jī);4、機(jī)房電腦人員不得隨意修改交易中間件配備參數(shù),如需修改報公司信息中心批準(zhǔn)。第六十六條網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理1、安裝網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控設(shè)備,對通訊線路、電源、主服務(wù)器等實行實時監(jiān)控,并提供各種報警手段;2、核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需設(shè)立密碼,并規(guī)定密碼不不大于等于12位,數(shù)字字母混用,沒有詳細(xì)含義;3、核心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備(路由器、互換機(jī)等)應(yīng)進(jìn)行備份;4、通訊線路應(yīng)由兩家不同運(yùn)營商提供,要由不同途徑進(jìn)入機(jī)房,并定期進(jìn)行線路切換測試;5、禁止?fàn)I業(yè)部內(nèi)部交易網(wǎng)絡(luò)信息接口外露;6、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備設(shè)立和修改必要經(jīng)信息技術(shù)中心批準(zhǔn),并做詳細(xì)記錄。第十二章營業(yè)部供電系統(tǒng)管理制度第六十七條營業(yè)部應(yīng)有獨(dú)立供電系統(tǒng).并配備發(fā)電機(jī),做好發(fā)電機(jī)尋常維護(hù),每月定期二次進(jìn)行啟動演習(xí)。第六十八條雙路供電營業(yè)部若不具備安裝發(fā)電機(jī)條件要與提供移動發(fā)電設(shè)備單位訂立租賃合同,保證惡劣狀況發(fā)生時營業(yè)部正常供電。第六十九條機(jī)房要有獨(dú)立配電柜或配電箱,配電柜內(nèi)空開必要采用名牌產(chǎn)品并留有余量,每月一次檢查開關(guān)及電源線與否浮現(xiàn)老化和發(fā)熱現(xiàn)象,浮現(xiàn)問題及時更換。第七十條機(jī)房電源插座必要采用名牌產(chǎn)品接線要符合規(guī)范做到左零右火,零地電壓應(yīng)不大于2伏,禁止接插其她用電設(shè)備,(如電熱器、充電器、空調(diào)等)。第七十一條機(jī)房應(yīng)配備4小時以上達(dá)到熱備規(guī)定UPS電源,UPS室應(yīng)鋪設(shè)絕緣橡膠。第七十二條UPS電源每季度要有一次一小時以上放電過程,每年要由專業(yè)人士對UPS電源系統(tǒng)做一次保養(yǎng)、檢測并出具檢測報告,依照檢測報告對UPS電源做必要維修和電池更換。第七十三條U

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