工程類質(zhì)量管理體系手冊(cè)

《質(zhì)量手冊(cè)》發(fā)布令建筑工程集團(tuán)有限公司《質(zhì)量手冊(cè)》依據(jù)GB/T19001－2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司實(shí)際狀況而制定。它明確了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確定了公司質(zhì)量管理體系的范圍，規(guī)定了公司所應(yīng)限制的質(zhì)量管理體系要求，并對(duì)其過(guò)程依次及相互作用進(jìn)行了規(guī)定，它是公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性和綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)批準(zhǔn)正式發(fā)布，并從二00四年十一月二十日起實(shí)施。全體員工仔細(xì)學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容和要求，并在工作中仔細(xì)貫徹執(zhí)行，以保持公司產(chǎn)品（工程）質(zhì)量符合顧客和相關(guān)的法律、法規(guī)要求?？偨?jīng)理（簽字）二00四年十一月二十日管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001－2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命宋楚明同志為縣建筑工程集團(tuán)有限公司管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1、確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2、負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3、確保在全公司提高對(duì)顧客要求的意識(shí)的形成；4、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)；5、行使和履行總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限。公司各級(jí)人員必需聽從管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)，主動(dòng)協(xié)作，共同履行質(zhì)量職責(zé)，以保證公司質(zhì)量管理體系正常、持續(xù)、有效地運(yùn)行和不斷改進(jìn)?？偨?jīng)理（簽字）二00四年十一月二十日質(zhì)量方針發(fā)布令以質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，結(jié)合公司的實(shí)際狀況，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，適當(dāng)?shù)乜紤]相關(guān)方的要求，特發(fā)布我公司的質(zhì)量方針如下：堅(jiān)持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、科學(xué)組織施工、創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程、不斷提高業(yè)績(jī)。我公司的質(zhì)量目標(biāo)如下：?jiǎn)挝还こ桃淮慰⒐を?yàn)收合格率100%；合同履約率100%；顧客滿足度達(dá)到85分以上，并逐年提高。 質(zhì)量方針是我公司的質(zhì)量宗旨，也體現(xiàn)了顧客(業(yè)主)的期望和要求，是公司全體員工的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，也是公司對(duì)顧客的承諾。質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定的。相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量目標(biāo)要進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)的活動(dòng)能受到充分的限制?？偨?jīng)理（簽字）二00四年十一月二十日縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—0前言版本/修改：A/0共1頁(yè)第1頁(yè)0前言公司《質(zhì)量手冊(cè)》是依據(jù)GB/T19001—2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際狀況而定的。本《手冊(cè)》闡述了全公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，概括描述了公司的質(zhì)量管理體系，覆蓋了公司所應(yīng)限制的質(zhì)量管理體系的要求，并就涉及到與質(zhì)量有關(guān)的職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系和須要開展的活動(dòng)作了明確規(guī)定。本《手冊(cè)》的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，體現(xiàn)了公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，也是對(duì)全部顧客（業(yè)主）的承諾。本《手冊(cè)》是公司實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是全體員工的行為準(zhǔn)則和行為規(guī)范。此外，還編制了《程序文件匯編》（15個(gè)程序文件組成）和相關(guān)的施工工藝、生產(chǎn)工藝作業(yè)文件等（包括設(shè)定的質(zhì)量記錄）。本《手冊(cè)》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式發(fā)布實(shí)施，各級(jí)管理人員必需做到相識(shí)到位、責(zé)任到位、措施到位，嚴(yán)格按規(guī)定的程序辦事，并確保公司的質(zhì)量管理體系正常、充分、有效運(yùn)行并得到持續(xù)改進(jìn)。本《手冊(cè)》及《程序文件》的修改、說(shuō)明權(quán)由公司辦公室負(fù)責(zé)。本《手冊(cè)》及《程序文件》編制組人名單如下：宋楚明宋宏文歐陽(yáng)炎。本《手冊(cè)》及《程序文件》的編制過(guò)程中得到了廣袤職工的支持，再次表示感謝?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—0.1企業(yè)概況版本/修改：A/0共2頁(yè)第1頁(yè)公司是一九九三年中國(guó)大陸最年輕的縣——縣設(shè)立后成立的。公司的前身于一九五五年從縣建筑隊(duì)“工會(huì)”分別出來(lái)的，隨著行政體制的變更，為了適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的須要，走集團(tuán)整體化道路，以縣第一建筑安裝公司為核心及八個(gè)子公司組成的縣建筑工程集團(tuán)有限公司，經(jīng)湖北省建設(shè)廳資質(zhì)審查核定為國(guó)有二級(jí)企業(yè)?？蓳?dān)當(dāng)二十八層、三十六米跨，工業(yè)與民用建筑，120米高構(gòu)筑物。湖北省室內(nèi)裝飾裝璜辦公室核定為乙級(jí)施工，可擔(dān)當(dāng)1000萬(wàn)室內(nèi)裝飾、裝璜工程。目前公司有固定職工45人，高級(jí)工程師、工程師、經(jīng)濟(jì)師各種技術(shù)人員共35人，總產(chǎn)值8148.7萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利稅426.9萬(wàn)元。集團(tuán)有限公司集全縣技術(shù)人才、資金、設(shè)備之優(yōu)勢(shì)，立足本省、幅射全國(guó)，走出國(guó)門，是管理型與經(jīng)營(yíng)型企業(yè)。公司先后承建過(guò)葛州壩電廠、廠房、操作樓、三號(hào)船閘提升樓工程、葛州壩集團(tuán)公司小高層住宅樓（13層）、武漢天河機(jī)場(chǎng)配套工程、武漢育紅苑綜合樓、中國(guó)717船泊探討所光學(xué)車間、二汽賓館、四六廠職工食堂、神龍小車基地23＃住宅樓、老河口市政府辦公樓工程、襄陽(yáng)縣政府住宅樓。地區(qū)農(nóng)業(yè)銀行家屬樓、市工商銀行辦公樓、市師范學(xué)校辦公樓。公司經(jīng)營(yíng)始終恪守“以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展”為宗旨，堅(jiān)固樹立“公司興我榮，公司衰我恥”的敬業(yè)愛業(yè)精神，公司從未發(fā)生過(guò)質(zhì)量管平安事故，無(wú)合同糾紛，保證了質(zhì)量、平安、進(jìn)度，運(yùn)用戶滿足。取得了肯定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。公司總經(jīng)理同志連任經(jīng)理二十余年，又是公司創(chuàng)始人，高級(jí)工程師。是縣首屆人大代表，優(yōu)秀黨員，國(guó)家干部，副局級(jí)。九三年參與省經(jīng)貿(mào)考察赴東南亞諸國(guó)考察，九四年被評(píng)為省優(yōu)秀企業(yè)家、省建設(shè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事、市建協(xié)副會(huì)長(zhǎng)，市工商聯(lián)合協(xié)會(huì)理事、縣光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。參與了中建協(xié)質(zhì)量體系認(rèn)證中心舉辦的GB/TI9000族標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)班。公司先后被省、市、縣授予建設(shè)行業(yè)“先進(jìn)單位”的榮譽(yù)稱號(hào)，自一九九六年起連續(xù)8年被省、市工商行政管理局授予“重合同守信用”企業(yè)，行業(yè)主管部門授予各種嘉獎(jiǎng)達(dá)60余項(xiàng)次?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—0.1企業(yè)概況版本/修改：A/0共2頁(yè)第2頁(yè)近幾年來(lái)我公司在全國(guó)各省、市完成的建筑合同產(chǎn)值達(dá)數(shù)億元，被省、市級(jí)單位評(píng)定的“優(yōu)質(zhì)”工程20多個(gè)，其中2003年我公司承建的武漢市臨江花園A座工程，榮獲武漢市工程質(zhì)量最高獎(jiǎng)“黃鶴杯”獎(jiǎng)。2000年被省人民政府評(píng)為建筑業(yè)綜合實(shí)力“百?gòu)?qiáng)企業(yè)”，湖北省“企業(yè)景氣監(jiān)測(cè)點(diǎn)”。市建委授予的“建筑貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”、“綜合考核先進(jìn)企業(yè)”等。在縣境內(nèi)，我們憑借企業(yè)實(shí)力和良好的社會(huì)信譽(yù)公允競(jìng)爭(zhēng)，先后承建了信合賓館、一中6＃學(xué)生公寓、煙草局綜合樓及園區(qū)系統(tǒng)工程、縣鹽務(wù)局綜合樓、食鹽倉(cāng)庫(kù)的系統(tǒng)工程。市軍分區(qū)民兵訓(xùn)練基地軍備倉(cāng)庫(kù)等有代表性的項(xiàng)目工程，為建設(shè)做出了較大的貢獻(xiàn)，為人民供應(yīng)了廣袤的就業(yè)市場(chǎng)，贏得了社會(huì)的贊譽(yù)。電話：－傳真：－郵編：縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—0.2質(zhì)量手冊(cè)的管理版本/修改：A/0共1頁(yè)第1頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)的管理《手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施?！妒謨?cè)》由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)《手冊(cè)》的具體發(fā)放、回收、管理和說(shuō)明工作?！妒謨?cè)》的發(fā)放，其受控狀態(tài)分“受控”和“非受控”兩種。對(duì)內(nèi)發(fā)放為受控狀態(tài)，其封面上加蓋“受控”章；對(duì)外發(fā)放為非受控狀態(tài)，其封面上加蓋“非受控”章,并按《文件限制程序》的規(guī)定辦理發(fā)放登記手續(xù)。《手冊(cè)》內(nèi)部發(fā)放范圍為：公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理及其他獲準(zhǔn)人員。具體發(fā)放數(shù)量由公司辦公室確定。《手冊(cè)》對(duì)外發(fā)放必需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后才能發(fā)放，并由公司辦公室做好登記手續(xù)?！妒謨?cè)》發(fā)放和回收工作，由公司辦公室專職人員負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理，每本手冊(cè)均有統(tǒng)一編排的分發(fā)號(hào)(即是文件持有者的唯一編號(hào))。發(fā)放時(shí)，對(duì)號(hào)發(fā)給《手冊(cè)》持有者，并加蓋“受控”章；回收時(shí)，《手冊(cè)》上要加蓋“作廢留存”或“作廢”印章。回收時(shí)，同樣要按規(guī)定辦理簽字、登記手續(xù)?！妒謨?cè)》限定在全公司范圍內(nèi)運(yùn)用?！妒謨?cè)》的持有者，調(diào)離單位或不再擔(dān)當(dāng)原職務(wù)時(shí)將《手冊(cè)》交回公司辦公室，并辦理回收登記，予以注銷。《手冊(cè)》在運(yùn)用期間發(fā)覺問題時(shí)，由公司各職能部門負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理收集修改看法，剛好反饋到公司辦公室，由公司辦公室統(tǒng)一申請(qǐng)修改看法，管理者代表審查，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，正式履行文件修改手續(xù)。公司辦公室負(fù)責(zé)將修改頁(yè)和文件《修改通知單》剛好發(fā)送全部受控《手冊(cè)》持有者，同時(shí)收回作廢文件。除保留作為存檔資料外，其余全部銷毀縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—1范圍版本/修改：A/0共1頁(yè)第1頁(yè)范圍1.1本質(zhì)量手冊(cè)描述了我公司的質(zhì)量管理體系，規(guī)定了體系內(nèi)各部門之間的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，規(guī)范了他們之間的過(guò)程規(guī)則，用以：保證本組織穩(wěn)定地供應(yīng)滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過(guò)質(zhì)量體系的運(yùn)行，使體系得到持續(xù)改進(jìn)，以保證滿足顧客要求和遵從有關(guān)的法律、法規(guī)。1.2本公司為施工和生產(chǎn)單位，不擔(dān)當(dāng)對(duì)最終產(chǎn)品的設(shè)計(jì)任務(wù)。刪去對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中7.3節(jié)的闡述。刪減后不影響本公司供應(yīng)產(chǎn)品的實(shí)力和責(zé)任。1.3本公司認(rèn)證的范圍是：本公司質(zhì)量管理體系下的全部部門；房屋建筑施工、室內(nèi)外裝飾裝潢類生產(chǎn)業(yè)務(wù)；本公司不擔(dān)當(dāng)設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)，依據(jù)GB/T190012000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)中刪減原則故將7.3章節(jié)“設(shè)計(jì)和開發(fā)”要求予以刪減，刪減后不影響組織供應(yīng)滿足相關(guān)方要求和適用的法律法規(guī)要求的實(shí)力或責(zé)任?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—2引用標(biāo)準(zhǔn)版本/修改：A/0共1頁(yè)第1頁(yè)2引用標(biāo)準(zhǔn)a)GB/T19000-2000idtISO9000:2000《質(zhì)量管理體系---基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》。b)GB/T19001-2000idtISO9001:2000《質(zhì)量管理體系---要求》。c)《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》d)GB50300-2001《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》 e)GB5002-2002《建筑地基基礎(chǔ)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 f)GB50203-2002《砌體工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 g)GB50204-2002《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》h)GB50210-2001《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 i)GB50242-2002《建筑給排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 l)GB50303-2002《建筑電氣安裝工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》m)JGJ59-99《建筑施工平安檢查標(biāo)準(zhǔn)》 n)GB50207-2002《屋面工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 o)GB50209-2002《建筑地面工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 p)GB50201-2002《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 q)GB50208-2002《地下防水工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—3術(shù)語(yǔ)和定義版本/修改：A/0共1頁(yè)第1頁(yè)術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采納《質(zhì)量管理體系---基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》(GB/T19000-2000idtISO9000:2000)的術(shù)語(yǔ)及如下術(shù)語(yǔ)或定義。3.1顧客：指同本公司以協(xié)議或合同形式，將其擁有的建設(shè)項(xiàng)目交與本公司承建的組織或個(gè)人，有時(shí)將其稱之為甲方、建設(shè)單位、業(yè)主等。3.2項(xiàng)目經(jīng)理部：是施工項(xiàng)目管理的工作班子，代表企業(yè)履行工程承包合同；從開工到竣工，令項(xiàng)目經(jīng)理指揮得力、高效運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，稱為項(xiàng)目經(jīng)理部，簡(jiǎn)稱項(xiàng)目部。3.3項(xiàng)目經(jīng)理：是對(duì)施工項(xiàng)目管理全面負(fù)責(zé)的管理者，是建筑施工企業(yè)法人代表在項(xiàng)目上的全權(quán)托付代理人。隱藏工程：在施工中將被下一道工序所封閉不外露的工程。3.5單位工程：在建設(shè)項(xiàng)目中，依據(jù)業(yè)主下達(dá)的任務(wù)和簽訂的合同，具有獨(dú)立施工條件，可以單獨(dú)作為結(jié)算對(duì)象的工程。3.6分部工程：在單位工程中按結(jié)構(gòu)部位、施工特點(diǎn)或施工任務(wù)劃分的若干工程。3.7分項(xiàng)工程：在部分工程中，按不同施工方法、材料、工序劃分的若干工程。3.8施工組織設(shè)計(jì)：為保證工程項(xiàng)目的實(shí)施，公司依據(jù)合同要求編制的工程支配及施工方案。3.9工程質(zhì)量評(píng)定：按分項(xiàng)、分部、單位工程和建設(shè)項(xiàng)目逐級(jí)評(píng)定，分為合格、不合格二個(gè)等級(jí)。3.10特殊過(guò)程：過(guò)程的結(jié)果不能通過(guò)以后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證的過(guò)程，稱為特殊過(guò)程，如焊接。3.11特殊工程：從事特殊作業(yè)的操作稱為特殊工種。該種人員應(yīng)經(jīng)有資格培訓(xùn)的組織的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格并獲得資格證，持證上崗，如電工、焊工等?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—4質(zhì)量管理體系版本/修改：A/0共4頁(yè)第1頁(yè)4質(zhì)量管理體系4.1總要求本公司依據(jù)GB／T19001-2000idtIS09001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。本公司確定質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其應(yīng)用；確定了過(guò)程的相互作用以及過(guò)程有效運(yùn)作和限制所需的準(zhǔn)則和方法。這些過(guò)程包括與管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過(guò)程。本公司通過(guò)這些過(guò)程的識(shí)別、管理，實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果并得到持續(xù)改進(jìn)。本公司采納PDCA的方法識(shí)別和限制過(guò)程的有效性、充分性和相宜性，使每一個(gè)過(guò)程都可以通過(guò)策劃、實(shí)施、檢查達(dá)到持續(xù)改進(jìn)有效性的目的。對(duì)任何影響產(chǎn)品符合性的任何外包過(guò)程和勞務(wù)供方應(yīng)實(shí)施限制。本公司的外包過(guò)程為金相檢驗(yàn)及強(qiáng)度檢驗(yàn)等均托付有相應(yīng)資格的單位進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。并對(duì)托付單位的實(shí)力和出具的報(bào)告的正確性進(jìn)行限制、監(jiān)督，限制方法按GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)中7.4，6.2，7.5條款要求進(jìn)行。4.2文件要求總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a)質(zhì)量手冊(cè)含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；程序文件按GB／T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求,并結(jié)合本公司實(shí)際狀況編制的15個(gè)程序文件；施工工藝作業(yè)文件確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和限制所需的作業(yè)文件；d)質(zhì)量記錄；e)與質(zhì)量有關(guān)的外來(lái)文件。注：文件采納任何形式或類型的媒體。質(zhì)量手冊(cè)本公司質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際狀況而制定。它是對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的總體策縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—4質(zhì)量管理體系版本/修改：A/0共4頁(yè)第2頁(yè)劃，確定了本公司質(zhì)量管理體系的范圍，闡明白質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了所應(yīng)限制的質(zhì)量管理體系要求，包括刪減的理由，對(duì)過(guò)程依次及相互作用進(jìn)行了描述，旨在實(shí)現(xiàn)公司規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量手冊(cè)的管理，見本《手冊(cè)》0.2條款規(guī)定，具體執(zhí)行《文件限制程序》。4.24.2.建立和實(shí)施《文件限制程序》，對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件從批準(zhǔn)發(fā)布直至失效的全過(guò)程實(shí)施限制，確保各有關(guān)場(chǎng)所運(yùn)用的文件均為有效版本。4.2.除記錄以外的，一切與公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件均屬限制范圍(記錄是一種特殊類型的文件，執(zhí)行4.2.公司辦公室為《文件限制程序》的主管部門，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施和文件管理工作。技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及項(xiàng)目部等部門為協(xié)作部門，分管本部門的文件。4.2.3全部文件發(fā)布前，須由授權(quán)人員批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和相宜性，并有編制、審核、批準(zhǔn)人員簽字，無(wú)編制、審核、批準(zhǔn)人員簽字的文件為無(wú)效文件。辦公室每年對(duì)現(xiàn)有文件，包括外來(lái)文件進(jìn)行一次評(píng)審，發(fā)布失效、作廢文件清單。C)當(dāng)文件須要更改和更新時(shí)，辦理文件更改審批手續(xù)，批準(zhǔn)文件的更改，一般由文件的原審批人員審批。若由其他人員審批時(shí)，應(yīng)獲得原文件的有關(guān)背景資料。更改修訂后的文件做好標(biāo)識(shí)，說(shuō)明修改狀態(tài)和版次。確定文件發(fā)放范圍，確保在各工作場(chǎng)所得到須要文件的現(xiàn)行有效版本。確保文件的清晰、完整，易于識(shí)別；文件的保管應(yīng)留意做到防潮、防蛀，不致?lián)p壞變質(zhì)?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—4質(zhì)量管理體系版本/修改：A/0共4頁(yè)第3頁(yè)f)外來(lái)文件要進(jìn)行登記、編號(hào)，行政性文件由辦公室負(fù)責(zé)拆封，技術(shù)性文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)拆封。外購(gòu)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等由技術(shù)部管理。g)對(duì)失效作廢文件登記建帳，并剛好銷毀；作為資料或證據(jù)保留的文件，加以標(biāo)識(shí)后，建帳并妥當(dāng)保管。4.2.4.2.建立并實(shí)施《質(zhì)量記錄限制程序》，通過(guò)對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、愛護(hù)、檢索、保存期限和處置的有效限制，為工程質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行供應(yīng)客觀證據(jù)，同時(shí)為質(zhì)量追溯、質(zhì)量改進(jìn)供應(yīng)分析論據(jù)。來(lái)自供方的記錄也應(yīng)成為本公司質(zhì)量記錄的組成部分。.2質(zhì)量記錄的設(shè)置質(zhì)量記錄設(shè)置的原則是要有足夠的記錄、憑證、圖表，以證明產(chǎn)品在生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過(guò)程達(dá)到所要求的質(zhì)量。質(zhì)量記錄的種類包括：檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)數(shù)據(jù)、鑒定報(bào)告、審核報(bào)告、不合格品復(fù)審報(bào)告、檢測(cè)數(shù)據(jù)、質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄等。c)質(zhì)量記錄的媒體有文字記載、照片記錄和錄像、光盤記錄等。.3記錄的管理分級(jí)管理：質(zhì)量記錄實(shí)行分級(jí)管理，公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系記錄的管理和保存，技術(shù)部、財(cái)務(wù)部和項(xiàng)目部等其他職能部門分別負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系及各自工程上用的記錄的管理和保存。標(biāo)識(shí)：以記錄的文件（或表格）名稱、編號(hào)（或代碼）來(lái)表示。標(biāo)識(shí)方法按《質(zhì)量記錄限制程序》的規(guī)定執(zhí)行。收集：記錄收集由填寫部門負(fù)責(zé)，并依據(jù)相關(guān)規(guī)定報(bào)送主管部門或責(zé)任部門保存。編目：質(zhì)量管理體系記錄編目由辦公室負(fù)責(zé)，工程上用的專業(yè)縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—4質(zhì)量管理體系版本/修改：A/0共4頁(yè)第4頁(yè)性質(zhì)量記錄由公司各職能部門負(fù)責(zé)并列出清單，每年由辦公室整理一次公司質(zhì)量記錄有效書目清單，便于檢索查閱。填寫：由該項(xiàng)檢查的具體執(zhí)行人按質(zhì)量記錄填寫要求填寫，字跡要清晰，記錄要完整，簽名要齊全，事實(shí)敘述要真實(shí)、簡(jiǎn)明扼要、說(shuō)明問題。質(zhì)量記錄不得更改。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)不得示意、唆使、強(qiáng)制工作人員更改質(zhì)量記錄，以確保其真實(shí)性和肅穆性。歸檔：各職能部門將管轄范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄登記、建帳或立卡歸檔，保管方式便于存取和檢索。貯存：質(zhì)量記錄貯存依照檔案管理規(guī)定執(zhí)行，質(zhì)量管理體系記錄保存期一般為三年：工程質(zhì)量記錄保存期按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，可分為永久、長(zhǎng)期和短期三種。儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)確保記錄的清晰、完整、不變質(zhì)。處理：質(zhì)量記錄的處理、銷毀，應(yīng)按冊(cè)登記，加以鑒定，經(jīng)過(guò)主管部門批準(zhǔn)實(shí)施。查閱：合同要求時(shí)，在雙方商定期限內(nèi)，質(zhì)量記錄可供應(yīng)應(yīng)顧客（業(yè)主）或其代表查閱。注：各職能部門及項(xiàng)目部應(yīng)妥當(dāng)保存本部門的質(zhì)量記錄，以防止由于環(huán)境造成的損壞、變質(zhì)和丟失?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁(yè)第1頁(yè)5管理職責(zé)明確總經(jīng)理的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)。包括管理承諾的證據(jù)、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定、質(zhì)量管理體系的策劃、管理評(píng)審、資源供應(yīng)等相關(guān)內(nèi)容。5.1管理承諾總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系,并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾供應(yīng)證據(jù)：不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，實(shí)行培訓(xùn)、宣揚(yáng)資料或會(huì)議等方式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b)制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c)確定組織結(jié)構(gòu)；為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)供應(yīng)必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)）；e)任命管理者代表；f)定期主持管理評(píng)審。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生存與發(fā)展取決于理解并滿足顧客(業(yè)主)及其他相關(guān)方當(dāng)前和將來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客(業(yè)主)滿足為目標(biāo)，為此應(yīng)做到以下5.2.1、5.2.2、5.25.2.1確定顧客通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)料或與顧客(業(yè)主)的干脆接觸來(lái)實(shí)現(xiàn),并執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程限制程序》。5.2.2將顧客這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求、過(guò)程要求和質(zhì)量管理體系要求等,只縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁(yè)第2頁(yè)有完全滿足顧客(業(yè)主)需求和期望時(shí)，顧客(業(yè)主)才能滿足。5.2.a)公司必需滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；顧客(業(yè)主)的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會(huì)隨時(shí)間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨時(shí)間而修訂，因此轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，并執(zhí)行《管理評(píng)審程序》和《文件限制程序》的規(guī)定。5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理以質(zhì)量管理的八項(xiàng)原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際狀況，適當(dāng)?shù)乜紤]相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達(dá)到全體員工。質(zhì)量方針應(yīng)確保：a)與公司經(jīng)營(yíng)的總方針相一樣、相適應(yīng)；b)適合全公司的生產(chǎn)性質(zhì)和規(guī)模；對(duì)滿足顧客（業(yè)主）要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性作出承諾；為制定、評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)供應(yīng)框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量目標(biāo)依此逐層分解；在制定特殊是實(shí)施的過(guò)程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等各層次的人員充分溝通，達(dá)到上下理解一樣；f)在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其實(shí)施狀況及持續(xù)相宜性方面進(jìn)行評(píng)審。公司的質(zhì)量方針 我公司的質(zhì)量方針如下：堅(jiān)持質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、科學(xué)組織施工、創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程、不斷提高業(yè)績(jī)。5.3.2質(zhì)量方針體現(xiàn)了本公司的質(zhì)量宗旨，也體現(xiàn)了顧客要想占據(jù)市場(chǎng)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，拓寬企業(yè)生存空間，以求得縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁(yè)第3頁(yè)企業(yè)有更大的發(fā)展，必需增加全體員工中的質(zhì)量意識(shí)。為了提高公司的整體素養(yǎng)和管理水平，必需貫徹GB/T19001－2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，以使公司的質(zhì)量管理水平與國(guó)際管理水平接軌，這就要求公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門和項(xiàng)目部。全部與質(zhì)量有關(guān)的人員必需以本《質(zhì)量方針》為準(zhǔn)則，嚴(yán)格依據(jù)規(guī)范的程序進(jìn)行施工，做好每道工序，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，保證不合格工序不轉(zhuǎn)下道工序，以保證本公司最終交付的產(chǎn)品(工程)質(zhì)量達(dá)到合同規(guī)定的要求。c)強(qiáng)化公司的平安生產(chǎn)、文明施工管理、杜絕重大傷亡事故的發(fā)生,確保職工的平安和健康，是促進(jìn)生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展、提高工程質(zhì)量的有利保證。項(xiàng)目部在施工過(guò)程中必需嚴(yán)格貫徹執(zhí)行本公司項(xiàng)目部平安生產(chǎn)文明施工管理制度，技術(shù)部應(yīng)對(duì)每個(gè)項(xiàng)目部的執(zhí)行狀況仔細(xì)進(jìn)行檢查、督促、指導(dǎo)，以確保施工全過(guò)程的平安。為確保工程質(zhì)量，公司要求每名員工必需為顧客(業(yè)主)供應(yīng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，辦公室應(yīng)組織相關(guān)部門做好回訪服務(wù)工作，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，使顧客(業(yè)主)百分之百滿足。創(chuàng)精品工程是公司與同行業(yè)相比較的終極目標(biāo)，即指竣工工程的創(chuàng)優(yōu)率應(yīng)名列本市同類施工企業(yè)前列。工程質(zhì)量的提高，促使公司信譽(yù)度提高、效益增長(zhǎng)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)形成良性循環(huán)的發(fā)展。一方面公司固定資產(chǎn)積累增多，另一方面員工的工資和其他福利逐年得到提高，這兩個(gè)方面是企業(yè)發(fā)展的基本條件?？傊靖骷?jí)人員要牢記質(zhì)量方針，都能理解其內(nèi)涵并仔細(xì)貫徹執(zhí)行。策劃質(zhì)量目標(biāo).1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成相關(guān)部門對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)的活動(dòng)能受到充分的限制；縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁(yè)第4頁(yè).2質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制定的。在質(zhì)量方針框架上綻開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、量化。5.4.1.35.4.1.4單位工程一次竣工驗(yàn)收合格率100%；合同履約率100%；顧客滿足度達(dá)到85分以上，并逐年提高。質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1總經(jīng)理識(shí)別與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過(guò)程及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，明確對(duì)質(zhì)量管理體系要求所進(jìn)行的刪減及充分的理由；確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過(guò)程中須要投放的總體資源；c)不斷提高質(zhì)量管理體系的有效性及效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，以使質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)；d)應(yīng)對(duì)本公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過(guò)程和資源等變更作出推斷，必要時(shí)按支配進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并實(shí)行相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。.2質(zhì)量管理體系策劃的責(zé)任：a)質(zhì)量管理體系策劃輸出文件，由辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審查批準(zhǔn)生效，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門實(shí)施；b)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)其質(zhì)量策劃的實(shí)施狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查及驗(yàn)證。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門職責(zé)和權(quán)限，由辦公室負(fù)責(zé)以書縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁(yè)第5頁(yè)面形式下發(fā)到各部門；部門負(fù)責(zé)人確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，經(jīng)副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室以書面形式向各部門全體成員公布，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。a)總經(jīng)理:制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并批準(zhǔn)正式頒布，使公司全體員工意識(shí)到滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性，都能理解、執(zhí)行；負(fù)責(zé)確定公司的質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限以及相互關(guān)系；負(fù)責(zé)對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；4)為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行確定資源要求，并供應(yīng)充分的資源；5)任命管理者代表，并為其有效開展工作供應(yīng)必要的條件；負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的相宜性、充分性、有效性。b)管理者代表：1)確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3)確保在公司內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)的形成；負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿足度調(diào)查方案的審批，并組織對(duì)執(zhí)行狀況的監(jiān)督和檢查；就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)；5)行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限；6)組織編制質(zhì)量管理體系文件，負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的審核及《程序文件》的批準(zhǔn)，并組織實(shí)施；7)負(fù)責(zé)組織并主持內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁(yè)第6頁(yè)8)負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用工作的開展、推廣和指導(dǎo)；9)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理相關(guān)的內(nèi)部溝通。10）實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保質(zhì)量體系的有效進(jìn)行；c)生產(chǎn)副總經(jīng)理幫助總經(jīng)理負(fù)責(zé)全公司的“人、財(cái)、物、機(jī)”的高度管理，確保公司生產(chǎn)的正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)公司的設(shè)施管理，剛好組織制定設(shè)備的修理支配，剛好解除設(shè)備故障，保證公司工程的順當(dāng)進(jìn)行；負(fù)責(zé)指導(dǎo)辦公室的人員聘用、培訓(xùn)、考核等項(xiàng)工作，保證各崗位的人員是能夠勝任的。負(fù)責(zé)指導(dǎo)辦公室的文件限制、質(zhì)量管理體系過(guò)程限制、內(nèi)部審核等項(xiàng)工作，確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。5)負(fù)責(zé)標(biāo)書、合同評(píng)審結(jié)果的審批，幫助組織職能部門對(duì)外投標(biāo)、承接施工任務(wù)；6)負(fù)責(zé)指導(dǎo)財(cái)務(wù)部的選購(gòu) 限制，并采納分類管理，不合格的原材料絕不允許入庫(kù)。d)技術(shù)副總經(jīng)理：1）負(fù)責(zé)施工質(zhì)量策劃和施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量支配的審核與實(shí)施等日常工作；2）負(fù)責(zé)組織圖紙的審核與作業(yè)指導(dǎo)書的編制；3）；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查在生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程，運(yùn)用相宜的標(biāo)識(shí)方法來(lái)識(shí)別產(chǎn)品和產(chǎn)品狀態(tài)。包括限制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)4）負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)技術(shù)部和經(jīng)營(yíng)處的日常工作5）負(fù)責(zé)管理企業(yè)的工作環(huán)境，主持企業(yè)的平安生產(chǎn)管理，監(jiān)督項(xiàng)目部做好文明施工，為員工供應(yīng)相宜的工作條?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁(yè)第7頁(yè)e)技術(shù)部：1）負(fù)責(zé)策劃企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程。編制《施工組織設(shè)計(jì)》、《質(zhì)量支配》：負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量支配進(jìn)行監(jiān)督、檢查、管理和評(píng)價(jià)；2）組織項(xiàng)目施工圖紙會(huì)審，明確技術(shù)交底、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范；負(fù)責(zé)施工、技術(shù)文件及有關(guān)管理性文件的編制、發(fā)放、更改和管理工作(包括顧客供應(yīng)的圖紙、資料)；3）幫助辦公室做好員工培訓(xùn)工作（包括統(tǒng)計(jì)方法的培訓(xùn)）。 4)組織各工程項(xiàng)目部在受控條件下進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工，確定各承建項(xiàng)目的關(guān)鍵工程，特殊過(guò)程、質(zhì)控點(diǎn)，實(shí)施施工過(guò)程的限制，負(fù)責(zé)新技術(shù)、新材料、新工藝的推廣應(yīng)用；5)負(fù)責(zé)管理顧客財(cái)產(chǎn)具體監(jiān)督、檢查、標(biāo)識(shí)，驗(yàn)證愛護(hù)及記錄工作；6）負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)，實(shí)現(xiàn)可追溯性； 7）組織工程項(xiàng)目部做好產(chǎn)品防護(hù)，防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分；8）負(fù)責(zé)對(duì)不合格品限制工作。對(duì)不合格品(工序)分析產(chǎn)生緣由，制定訂正及預(yù)防措施，并參與跟蹤驗(yàn)證，嚴(yán)格限制不合格品(工序)的非預(yù)期運(yùn)用；9）負(fù)責(zé)對(duì)不合格產(chǎn)品限制工作，對(duì)不合格品（工序）分析產(chǎn)生緣由，參與制定、訂正及預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證。嚴(yán)格限制不合格品（工序）的非預(yù)期運(yùn)用；10）幫助辦公室對(duì)內(nèi)部審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)的訂正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證，并持續(xù)改進(jìn)使質(zhì)量管理體系得以有效的運(yùn)行；11)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)策劃的支配，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程從進(jìn)場(chǎng)原材縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁(yè)第8頁(yè)料、過(guò)程工序到竣工驗(yàn)收的適當(dāng)階段進(jìn)行；對(duì)公司的監(jiān)視和測(cè)量裝置按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)限制，以保證監(jiān)視質(zhì)量的精確和精度；12)負(fù)責(zé)企業(yè)的平安生產(chǎn)管理,監(jiān)督檢查各項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)的平安文明施工狀況,落實(shí)平安生產(chǎn)法規(guī)要求,為員工創(chuàng)建平安健康的工作環(huán)境13)參與已完工程進(jìn)行交接驗(yàn)收并跟蹤服務(wù)及回訪保修工作。14)負(fù)責(zé)以增加顧客滿足為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；f)財(cái)務(wù)部：公司所需材料選購(gòu) 工作，對(duì)各項(xiàng)目部進(jìn)場(chǎng)原材料（包括顧客供應(yīng)時(shí)產(chǎn)品）進(jìn)行監(jiān)控。g)辦公室：1)負(fù)責(zé)編制和管理質(zhì)量手冊(cè)；2)負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量管理體系,并持續(xù)改進(jìn)有效性的承諾供應(yīng)證據(jù)；3）負(fù)責(zé)人力資源管理，組織對(duì)職工進(jìn)行專業(yè)學(xué)問操作技能的培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)企業(yè)勞務(wù)人員的管理。4)負(fù)責(zé)質(zhì)量方針在全公司內(nèi)得到溝通和理解；5)負(fù)責(zé)在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量并與質(zhì)量方針保持一樣；6)負(fù)責(zé)檢查、落實(shí)組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限的執(zhí)行和溝通狀況；7)負(fù)責(zé)管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的相宜性、充分性和有效性并負(fù)責(zé)保持管理評(píng)審的資料和記錄；8）負(fù)責(zé)文件檔案管理工作，9）負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄的管理、限制，執(zhí)行《質(zhì)量記錄管理程序》10）負(fù)責(zé)外部文件接受和內(nèi)部文件的發(fā)放工作。11)負(fù)責(zé)確定并維護(hù)，為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施:12）負(fù)責(zé)計(jì)量監(jiān)測(cè)裝置的管理和檢定檢測(cè)及校準(zhǔn)工作?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁(yè)第9頁(yè)13)負(fù)責(zé)對(duì)顧客有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，確定獲得和利用這種信息的方法；14)負(fù)責(zé)工程投標(biāo)及合同評(píng)審工作;15)負(fù)責(zé)合同的變更及與甲方的聯(lián)系；16)負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集與整理，并剛好向副總經(jīng)理匯報(bào)。17）負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門定期對(duì)各種數(shù)據(jù)、信息進(jìn)行分析，參與對(duì)不合格及潛在不合格制定訂正和預(yù)防措施，以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)改善。h)項(xiàng)目部：1)貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，組織實(shí)施《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》中的規(guī)定，做好平安生產(chǎn)和文明施工，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；2)貫徹執(zhí)行《施工組織設(shè)計(jì)》、《質(zhì)量支配》，按程序文件規(guī)定要求實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；3)協(xié)作公司做好項(xiàng)目部的內(nèi)部審核工作，并負(fù)責(zé)做好有關(guān)文件收發(fā)、管理和歸檔；4)對(duì)項(xiàng)目部工程的施工過(guò)程進(jìn)行包括從原材料、各工序的交接、標(biāo)識(shí)、防護(hù)，尤其對(duì)特殊過(guò)程、關(guān)鍵工序的限制；5)協(xié)作本公司技術(shù)質(zhì)量部對(duì)不合格產(chǎn)品的訂正和預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督和檢查；負(fù)責(zé)處置稍微不合格；6)協(xié)作技術(shù)部組織做好工程內(nèi)部驗(yàn)收工作；7)組織項(xiàng)目部在選購(gòu) 物資合格供方名單中進(jìn)行選購(gòu) 工作。i)項(xiàng)目經(jīng)理：1)幫助總經(jīng)理貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；2)幫助總經(jīng)理制定不合格產(chǎn)品的訂正預(yù)防措施，并協(xié)作公司技術(shù)質(zhì)量部實(shí)施此項(xiàng)工作；3)對(duì)工程的文件資料的管理工作負(fù)責(zé)；縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁(yè)第10頁(yè)4)對(duì)工程所需的材料、設(shè)備、人力資源的管理工作負(fù)責(zé)。j)項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人：1)執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》中的規(guī)定和要求，對(duì)項(xiàng)目部的工程質(zhì)量、技術(shù)管理全面負(fù)責(zé)；2)幫助項(xiàng)目經(jīng)理管理好支配預(yù)算組、施工技術(shù)組、試驗(yàn)室的各項(xiàng)工作。k)項(xiàng)目部質(zhì)檢負(fù)責(zé)人：1)執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》中的規(guī)定和要求，對(duì)項(xiàng)目部的工程質(zhì)量的檢驗(yàn)、試驗(yàn)全面負(fù)責(zé)；2)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部對(duì)施工過(guò)程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)的監(jiān)督、檢查工作；3)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的檢查，并做好相關(guān)質(zhì)量記錄工作；4)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的監(jiān)督、檢查工作；5)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部施工過(guò)程的試驗(yàn)、檢驗(yàn)及不合格品限制管理工作。l)項(xiàng)目部其他人員(如內(nèi)審員)及質(zhì)檢員、試驗(yàn)員、材料員、技術(shù)員、機(jī)械操作手等職責(zé)見《各級(jí)人員崗位職責(zé)》。5.5公司總經(jīng)理在公司的管理人員中任命一名管理者代表，并授權(quán)其代表公司總經(jīng)理依據(jù)GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)對(duì)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)工作全權(quán)負(fù)責(zé)，具體職責(zé)見本《手冊(cè)》5.5.5.3內(nèi)部溝通公司必需確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成狀況等信息得以傳遞和溝通，縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁(yè)第11頁(yè)辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，供應(yīng)相宜的溝通方法，如公告欄、內(nèi)部刊物、簡(jiǎn)報(bào)、互聯(lián)網(wǎng)、錄像設(shè)備、會(huì)議記錄等促進(jìn)公司內(nèi)部的溝通，有關(guān)內(nèi)部溝通和信息溝通的具體內(nèi)容見《內(nèi)部溝通程序》。5.6管理評(píng)審總則制定和執(zhí)行《管理評(píng)審程序》，對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，由公司總經(jīng)理主持，以確保其持續(xù)地相宜性、充分性、有效性。a)管理評(píng)審每年進(jìn)行一次(時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月)；當(dāng)遇有組織機(jī)構(gòu)、體系、市場(chǎng)形勢(shì)或法令、法規(guī)有重大變異及認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)審前應(yīng)增加評(píng)審；b)年度管理評(píng)審支配由辦公室負(fù)責(zé)編制，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；管理評(píng)審的內(nèi)容包括評(píng)價(jià)質(zhì)量體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的須要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；d)管理評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審后有關(guān)工作；管理評(píng)審應(yīng)對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容做出結(jié)論；評(píng)審后對(duì)質(zhì)量體系改進(jìn)提出明確要求。管理者代表起草評(píng)審報(bào)告,交總經(jīng)理簽字后由辦公室發(fā)至有關(guān)部門和人員,管理評(píng)審提出的訂正措施或預(yù)防措施由責(zé)任部門實(shí)施。管理者代表授權(quán)辦公室驗(yàn)證明施效果。e)管理評(píng)審的資料：管理評(píng)審過(guò)程的記錄，評(píng)審內(nèi)容的結(jié)論，評(píng)審后訂正措施或預(yù)防措施及跟蹤驗(yàn)證等資料均由辦公室保存。5.6.一般包括：縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—5管理職責(zé)版本/修改：A/0共12頁(yè)第12頁(yè)a)質(zhì)量管理體系審核結(jié)果(包括內(nèi)部、業(yè)主、監(jiān)理、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告)；b)顧客投訴的處理，顧客的滿足度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息；c)重大質(zhì)量事故的處理過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)；質(zhì)量方針、目標(biāo)以及訂正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施狀況；以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行狀況；f)可能影響質(zhì)量管理體系的包括內(nèi)部系統(tǒng)的變更(包括內(nèi)外部環(huán)境變更、新技術(shù)、新工藝、新材料及新設(shè)備的開發(fā)或法律法規(guī)的變更等)；改進(jìn)的建議。評(píng)審輸出輸出要反映出對(duì)以上輸入進(jìn)行分析的評(píng)價(jià)的結(jié)果，包括：a)質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件是否有修正的須要；b)質(zhì)量方針、目標(biāo)是否須要更新；c)是否須要進(jìn)行相關(guān)的過(guò)程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，資源配備是否相宜；對(duì)體系的持續(xù)相宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—6資源管理版本/修改：A/0共3頁(yè)第1頁(yè)6資源管理6.1資源的供應(yīng)確定并剛好供應(yīng)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所須要的資源，用于本公司確定的過(guò)程和項(xiàng)目的管理，以通過(guò)滿足顧客(業(yè)主)的要求達(dá)到顧客滿足。6.2人力資源總則對(duì)公司全部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其能勝任工作以確保滿足相應(yīng)崗位的實(shí)力要求。實(shí)力要求從教化、培訓(xùn)，技能和閱歷等方面綜合考慮和評(píng)估。人力資源限制由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，辦公室實(shí)施，項(xiàng)目部協(xié)作實(shí)施。本公司編制了《人力資源限制程序》，用于規(guī)范人力資源的配置和管理。6.2.2明確副總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)驗(yàn)的基本要求，確定各崗位的任職條件。其它人員的基本任職要求，由各部門負(fù)責(zé)編制，辦公室審核同意，重要崗位報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為人員選擇、支配、考評(píng)和培訓(xùn)的主要依據(jù)。c)各部門培訓(xùn)需求的培訓(xùn)申請(qǐng)表，交辦公室。公司年度培訓(xùn)支配由辦公室負(fù)責(zé)制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，培訓(xùn)支配內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量管理培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、持證上崗(特殊工種、資格認(rèn)可)培訓(xùn)等。e)對(duì)新職工和雇用的勞務(wù)工進(jìn)行上崗前的培訓(xùn)。新職工必需進(jìn)行上崗前的培訓(xùn)。縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—6資源管理版本/修改：A/0共3頁(yè)第2頁(yè)特殊工種人員獲得上級(jí)有關(guān)部門考核證書或資格證書，然后才準(zhǔn)予上崗。辦公室負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作的組織與開展，依據(jù)培訓(xùn)支配要求，確定培訓(xùn)人員、時(shí)間、內(nèi)容、方式，聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)場(chǎng)所，統(tǒng)一支配課程、及考核方式。對(duì)各類培訓(xùn)，要評(píng)估其有效性，評(píng)估的具體措施可以通過(guò)考核，實(shí)際操作和有關(guān)工程的質(zhì)量信息等。對(duì)管理人員和技術(shù)人員的工作實(shí)力和表現(xiàn)，每年至少進(jìn)行一次綜合評(píng)估。對(duì)從事特殊作業(yè)的職工，至少在每項(xiàng)工程開工前進(jìn)行一次評(píng)估考核。培訓(xùn)要確保員工意識(shí)到，所從事活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性和滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性。辦公室對(duì)教化、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄予以保存，建立職工培訓(xùn)檔案。這些記錄包含新接受的教化、培訓(xùn)及考試成果，獲得的各種證書、證件的復(fù)印件等內(nèi)容。6.3基礎(chǔ)設(shè)施a.建立并保持《設(shè)備管理制度》，公司應(yīng)確定供應(yīng)并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品（工程）符合要求所需的設(shè)施和設(shè)備，包括施工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、運(yùn)行限制設(shè)備、平安防護(hù)設(shè)施、工作場(chǎng)所、交通運(yùn)輸和通訊硬件、軟件等。針對(duì)每項(xiàng)特定的施工工程合同/項(xiàng)目及預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)所需的專用設(shè)施可在產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃中確定，或在適用時(shí)的質(zhì)量支配或管理方案中闡明。b.總經(jīng)理負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的供應(yīng)管理,對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的限制由財(cái)辦公室負(fù)責(zé)，制定設(shè)備檢修支配、做好設(shè)備檢修紀(jì)錄。項(xiàng)目部各運(yùn)用部門負(fù)責(zé)對(duì)所運(yùn)用的設(shè)施進(jìn)行日常運(yùn)用和維護(hù)。c.財(cái)務(wù)部依據(jù)施工和生產(chǎn)的須要制定選購(gòu) 支配報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施選購(gòu) ，組織技術(shù)部負(fù)責(zé)新設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。6.4工作環(huán)境a)工作環(huán)境是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品（工程）符合性的支持條件。公司仔細(xì)貫徹縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—6資源管理版本/修改：A/0共3頁(yè)第3頁(yè)執(zhí)行國(guó)家平安生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)，為員工創(chuàng)建相宜的工作條件，保證職業(yè)健康，防止產(chǎn)生職業(yè)疾病，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，提高工作效率。b)公司加強(qiáng)平安生產(chǎn)管理，建立健全平安組織機(jī)構(gòu)，明確各級(jí)人員的平安生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行《平安生產(chǎn)管理制度》、《平安技術(shù)操作規(guī)程》、《工程項(xiàng)目定期平安檢查制度》、《班前平安活動(dòng)制度》等；配置專職平安生產(chǎn)管理人員，定期開展平安活動(dòng)，監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的貫徹執(zhí)行，對(duì)員工進(jìn)行平安生產(chǎn)教化和培訓(xùn)；依據(jù)施工工序、部位、項(xiàng)目、工種，有針對(duì)性地對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員進(jìn)行平安技術(shù)交底，對(duì)違章作業(yè)人員剛好進(jìn)行指責(zé)教化，防止平安生產(chǎn)事故，保障人身平安。c)公司定期對(duì)勞動(dòng)平安與作業(yè)環(huán)境進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括：平安管理、文明施工、腳手架、基坑支護(hù)與模板工程、“三?！薄八目凇狈雷o(hù)、施工用電、物料提升機(jī)與外用電梯、塔吊、超重吊裝、施工機(jī)具和作業(yè)人員勞動(dòng)愛護(hù)用品運(yùn)用狀況等。技術(shù)部負(fù)責(zé)勞動(dòng)平安與作業(yè)環(huán)境的檢查工作，項(xiàng)目部協(xié)作實(shí)施?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁(yè)第1頁(yè)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必需的過(guò)程，并有效限制。包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，與顧客有關(guān)的過(guò)程、選購(gòu) 、生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)(策劃、過(guò)程確認(rèn)，標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù))及監(jiān)視和測(cè)量裝置的限制等相關(guān)的內(nèi)容。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由公司技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的過(guò)程及其過(guò)程的依次和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的過(guò)程。除水泥外，還要針對(duì)承建的工民建筑工程的每一項(xiàng)工程進(jìn)行單獨(dú)策劃，策劃與公司質(zhì)量管理的其他要求(如管理職責(zé)、資源管理中的要求)相一樣。依據(jù)策劃的結(jié)果，技術(shù)部負(fù)責(zé)組織編制相應(yīng)的項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，并確定以下適當(dāng)內(nèi)容：a)產(chǎn)品(工程)、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求；b)針對(duì)某一具體產(chǎn)品(工程)所需建立的過(guò)程和其相互作用；c)過(guò)程實(shí)現(xiàn)的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源；d)采納的工藝流程、特殊方案、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；e)具體的試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；證明過(guò)程和產(chǎn)品(工程)符合性所必要的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄；為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而實(shí)行的其他措施和方法。本公司的產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，繪制于工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖中（見本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖）。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.由辦公室負(fù)責(zé)確定顧客(業(yè)主)明示的和隱含的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無(wú)需明示的要求，必需履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)的法律法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及企業(yè)確定的附加要縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁(yè)第2頁(yè)求。辦公室將這些要求傳遞到本公司每個(gè)參與評(píng)審的部門和人員。7.2.27.2.27.2.27.2.2.a)合同的各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件；b)任何與投標(biāo)不一樣的合同要求已經(jīng)得到解決；c)本公司具備滿足合同要求的實(shí)力。7.2.2.7.2.27.2.27.2.2.7.2.2.8合同履行過(guò)程中如合同內(nèi)容發(fā)生變更時(shí)(如業(yè)主提出較大的合同更改要求；或其他變更狀況)7.2.2縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁(yè)第3頁(yè)7.2傳遞產(chǎn)品信息：辦公室應(yīng)不定期主動(dòng)向顧客(業(yè)主)介紹本公司對(duì)合同的執(zhí)行狀況、工程進(jìn)度、施工質(zhì)量及存在的問題，解決方法等信息，保證業(yè)主剛好了解工程進(jìn)展?fàn)顩r。問詢和詢問：辦公室對(duì)顧客來(lái)信、電話、傳真等方式的問詢和詢問(包括合同的修改狀況)，設(shè)專人解答并記錄。對(duì)業(yè)主提出的重大更改要求，剛好傳遞到有關(guān)部門，并組織評(píng)審。顧客信息反饋和投訴：各部門接獲顧客(業(yè)主)來(lái)信或投訴，分別按《內(nèi)部溝通程序》或《訂正和預(yù)防措施限制程序》進(jìn)行處理。有關(guān)顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審及顧客溝通的具體內(nèi)容見《與顧客有關(guān)的過(guò)程限制程序》。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司為工業(yè)與民用建筑工程施工企業(yè)，產(chǎn)品特性由設(shè)計(jì)單位確定，不擔(dān)當(dāng)其設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù),故對(duì)本條款予以刪減.列此條款,為保證與GB/T19001-2000idtIS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)條款的一樣性。7.4選購(gòu) 7.47.4.1.17.4.1.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)價(jià)的管理工作。技術(shù)部及項(xiàng)目部7.4.1依據(jù)選購(gòu) 物資(材料、設(shè)備)的重要性，將供方分重要物資供方和一般物資供方二類。向重要物資供方選購(gòu) 重要物資(如鋼材、水泥、水電管材等)，向一般物資供方選購(gòu) 一般物資(如門窗、構(gòu)配件、電線等，砂、縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁(yè)第4頁(yè)一般物資、石等地材)。重要物資的供方要經(jīng)過(guò)調(diào)查評(píng)審。對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查、派人現(xiàn)場(chǎng)考察、業(yè)績(jī)考核和試用等方式。對(duì)勞務(wù)供方資格進(jìn)行審查。b)調(diào)查的內(nèi)容：對(duì)供方的資質(zhì)狀況，質(zhì)量管理體系認(rèn)證狀況，供貨實(shí)力，企業(yè)的新產(chǎn)品質(zhì)量等內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查。新增加的勞務(wù)供方人員的操作技能及施工閱歷由項(xiàng)目部考核，報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案。c)依據(jù)滿足選購(gòu) 合同要求(包括質(zhì)量體系和特定質(zhì)量保證要求)的實(shí)力，正確評(píng)價(jià)和選擇供方。在調(diào)查和評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上建立合格供方清單。清單上報(bào)生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)作為選購(gòu) 物資和選擇勞務(wù)供方的依據(jù)。財(cái)務(wù)部對(duì)供方實(shí)行限制的方式和手段取決于已證明的供方實(shí)力和業(yè)績(jī)的質(zhì)量審核報(bào)告和質(zhì)量記錄。對(duì)合格的供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，每年或每項(xiàng)工程開工前對(duì)供方進(jìn)行一次評(píng)審。項(xiàng)目部應(yīng)將供方的產(chǎn)品符合狀況每年或工程結(jié)束后上報(bào)公司財(cái)務(wù)部存檔。條款中的有關(guān)內(nèi)容。設(shè)備合格供方檔案由財(cái)務(wù)部存檔。.5勞務(wù)供方的評(píng)價(jià)與選擇副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織公司的辦公室和項(xiàng)目部等單位對(duì)勞務(wù)供方進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)并擇優(yōu)錄用。由辦公室負(fù)責(zé)填寫《勞務(wù)供方綜合評(píng)價(jià)表》，報(bào)副總經(jīng)理審批備案。勞務(wù)供方的評(píng)價(jià)內(nèi)容：合法手續(xù)證明、企業(yè)的基本狀況、財(cái)務(wù)狀況、近三年內(nèi)參與施工的工程項(xiàng)目，職工的相關(guān)培訓(xùn)、資格上崗證明。c)新增的勞務(wù)供方，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)操作，其人員的操作縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁(yè)第5頁(yè)技能及施工項(xiàng)目由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)考核與檢查。合格者才能進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工。合格勞務(wù)供方檔案由公司辦公室存檔。選購(gòu) 信息a)選購(gòu) 文件應(yīng)清晰地說(shuō)明訂購(gòu)產(chǎn)品的資料，可包括:1)類別、形式、等級(jí)或其他精確標(biāo)識(shí)的方法；規(guī)范、圖樣、過(guò)程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)資料(包括產(chǎn)品、程序、過(guò)程設(shè)備和人員的認(rèn)可或鑒定要求)和名稱及其他明確標(biāo)識(shí)和適用版本；3)適用的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本。b)選購(gòu) 文件的分類選購(gòu) 文件的組成：即技術(shù)資料、物資支配(包括物資的選購(gòu) 支配、生產(chǎn)或外協(xié)件支配和選購(gòu) 合同)。技術(shù)資料和生產(chǎn)支配是編制物資支配的依據(jù)。1)物資進(jìn)場(chǎng)支配和物資選購(gòu) 支配；2)選購(gòu) 合同；選購(gòu) 文件由財(cái)務(wù)部制定報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，選購(gòu) 文件更改時(shí)應(yīng)重新審批。選購(gòu) 產(chǎn)品的驗(yàn)證選購(gòu) 產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同規(guī)定進(jìn)行，顧客(業(yè)主)或本公司需在供方貨源處對(duì)選購(gòu) 商品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在選購(gòu) 合同中說(shuō)明驗(yàn)證的具體事項(xiàng)，以及產(chǎn)品放行的方式。驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、視察、工藝驗(yàn)證，供應(yīng)合格證明文件等方式。依據(jù)《選購(gòu) 物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。顧客的驗(yàn)證不能免除本公司供應(yīng)合格產(chǎn)品的責(zé)任也不解除顧客拒收的權(quán)力?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁(yè)第6頁(yè)7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制.1總則本公司生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制是指對(duì)工民建筑工程施工過(guò)程、裝飾裝修工程過(guò)程的限制。為確保工程質(zhì)量滿足顧客(業(yè)主)和適用法律法規(guī)的要求,建立并實(shí)施《施工過(guò)程限制程序》。7.5.1.公司技術(shù)部是生產(chǎn)過(guò)程限制的職能部門，財(cái)務(wù)部、辦公室等部門協(xié)作，項(xiàng)目部具體實(shí)施。b)材料限制：材料的選購(gòu) 要確保原材料、成品、半成品的質(zhì)量符合要求，供貨剛好、齊備。具體按《選購(gòu) 限制程序》實(shí)施。以確保材料進(jìn)場(chǎng)必需檢驗(yàn)合格后方可運(yùn)用。c)工藝限制：對(duì)工民建筑工程、裝飾裝修工程全過(guò)程的工藝，依據(jù)規(guī)范嚴(yán)格限制，對(duì)相宜的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保工藝流程的合理性及完整性，項(xiàng)目部依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量支配及施工方案、生產(chǎn)工藝編制,《作業(yè)指導(dǎo)書》,并進(jìn)行施工技術(shù)交底，要求施工人員、生產(chǎn)工人依據(jù)圖紙、規(guī)范進(jìn)行施工。由項(xiàng)目部進(jìn)行自檢、互檢，確保每個(gè)工序、分項(xiàng)(單元)工程分部工程、單位工程符合規(guī)范要求。d)設(shè)備限制:配備適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，包括監(jiān)視和測(cè)量裝置，并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)。應(yīng)建立設(shè)備臺(tái)帳，制定設(shè)備年度、修理保養(yǎng)支配和監(jiān)測(cè)設(shè)備檢驗(yàn)支配及年縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁(yè)第7頁(yè)度檢驗(yàn)支配、設(shè)備過(guò)程實(shí)力認(rèn)可等，保證現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用的設(shè)備始終處于完好狀態(tài)。具體實(shí)施依據(jù)《檢測(cè)裝置的限制程序》執(zhí)行，實(shí)施的結(jié)果應(yīng)有記錄。e)施工打算工作:1)對(duì)設(shè)計(jì)文件、圖紙、資料進(jìn)行探討和現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)；2)編制施工組織設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝；3）施工生產(chǎn)中可能涉及與其他部門有關(guān)的問題，應(yīng)事先聯(lián)系簽訂協(xié)議。f)施工測(cè)量限制:對(duì)業(yè)主交代的測(cè)量資料進(jìn)行檢查核對(duì)施工中測(cè)量要依據(jù)要求進(jìn)行，標(biāo)樁主要限制標(biāo)記等要保存完好。g)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的限制:對(duì)原材料成品、半成品的檢驗(yàn)，按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)測(cè)量限制程序》執(zhí)行對(duì)施工中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，按《檢驗(yàn)和測(cè)量、試驗(yàn)限制程序》執(zhí)行。h)環(huán)境限制:工作環(huán)境必需與工程要求相一樣，材料堆放整齊標(biāo)識(shí)完整，驗(yàn)證狀態(tài)明確，機(jī)械設(shè)備擺放正確。施工現(xiàn)場(chǎng)必需依據(jù)施工總平面圖的要求進(jìn)行布置，必需嚴(yán)格執(zhí)行《項(xiàng)目部平安生產(chǎn)管理制度》文明施工。通過(guò)施工現(xiàn)場(chǎng)綜合考評(píng)的檢查鑒定加以限制。i)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的交底:每一個(gè)施工過(guò)程起先以前，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織施工員學(xué)習(xí)和駕馭相關(guān)的操作技能和方法。j)工序限制:技術(shù)部制定分項(xiàng)工程的限制標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)五大因素實(shí)施限制。同時(shí)嚴(yán)格工序過(guò)程檢驗(yàn)，不合格工序不得流入下道工序?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁(yè)第8頁(yè)2)通過(guò)質(zhì)量限制點(diǎn)著重于對(duì)關(guān)鍵工序的質(zhì)量限制。對(duì)關(guān)鍵工序采納“支配一實(shí)施一檢驗(yàn)一總結(jié)”的循環(huán)進(jìn)行限制。3)工程設(shè)計(jì)和業(yè)主要求時(shí)，經(jīng)對(duì)工程部位檢驗(yàn)符合要求后形成作業(yè)文件指導(dǎo)書，全面鋪開施工。無(wú)此要求的工程，開工前編制好必要的作業(yè)指導(dǎo)書。k)隱藏施工限制:隱藏工程或達(dá)到施工合同的中間驗(yàn)收部位，不允許例外轉(zhuǎn)序，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同施工專業(yè)工長(zhǎng)共同進(jìn)行檢查合格后，填寫《隱藏工程檢查記錄》，經(jīng)項(xiàng)目部質(zhì)檢員、甲方代表、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理檢查合格簽證后，方可轉(zhuǎn)序施工。l)質(zhì)量波動(dòng)的限制:如出現(xiàn)重大質(zhì)量波動(dòng)及異樣變更，由公司技術(shù)部組織項(xiàng)目部、技術(shù)人員對(duì)工序?qū)嵙Σ蛔愕倪^(guò)程進(jìn)行審核，分析緣由，探討并實(shí)行有效措施，由項(xiàng)目部具體實(shí)施，執(zhí)行《訂正和預(yù)防措施限制程序》。產(chǎn)品(工程)交付:規(guī)定產(chǎn)品(工程)放行的方法，交付的方式和相關(guān)的手段，并規(guī)定工程交付后，進(jìn)行服務(wù)回訪活動(dòng)及對(duì)顧客滿足度信息的反饋。按顧客信息獲得程序》、《內(nèi)部溝通程序》具體實(shí)施。.3服務(wù)供應(yīng)的限制在工程交付運(yùn)用后保修期，執(zhí)行國(guó)務(wù)院2000年1月30日頒布的《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》規(guī)定，依據(jù)合同規(guī)定供應(yīng)服務(wù)，最大限度地滿足顧客(業(yè)主)的要求。技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程的服務(wù)，并受理和處理顧客(業(yè)主)的服務(wù)要求和投訴。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)各自的工程項(xiàng)目實(shí)施全程的服務(wù)并受理和處理業(yè)主的服務(wù)要求和投訴?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁(yè)第9頁(yè)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)有代表性或有特殊要求的工程項(xiàng)目制定回訪工作支配并組織初稿。e)服務(wù)的實(shí)施及工程回訪:1)對(duì)工程竣工驗(yàn)交后存在質(zhì)量缺陷負(fù)責(zé)修復(fù)，并對(duì)修復(fù)結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。2)負(fù)責(zé)按合同規(guī)定或業(yè)主要求，為業(yè)主進(jìn)行技術(shù)服務(wù)和技術(shù)培訓(xùn)定期組織對(duì)業(yè)主的質(zhì)量回訪，聽取業(yè)主對(duì)工程質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的看法及質(zhì)量改進(jìn)的建議。3)公司技術(shù)部、項(xiàng)目部對(duì)工程的服務(wù)與回訪工作每半年進(jìn)行一次服務(wù)效果驗(yàn)證。f)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織召開每年一次的服務(wù)質(zhì)量研討會(huì)，由公司辦公室提出年度工程服務(wù)及回訪工作總結(jié)報(bào)告，就提出的改進(jìn)措施和支配提交管理評(píng)審。g）服務(wù)及回訪過(guò)程的有關(guān)記錄，由公司技辦公室負(fù)責(zé)收集、整理、存檔備查。7.5.2a)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過(guò)程的確認(rèn)，并監(jiān)督各部門及項(xiàng)目部實(shí)施。由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)工程質(zhì)量有重要影響的重要工序、關(guān)鍵部位進(jìn)行相宜的過(guò)程參數(shù)及產(chǎn)品特性的限制。c)重要工序、關(guān)鍵部位限制的支配和要求在施工組織設(shè)計(jì)中予以明確規(guī)定和具體說(shuō)明。d)監(jiān)控可用儀器、儀表、支配檢測(cè)點(diǎn)及應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)等方法。7.5.7.5.縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁(yè)第10頁(yè)a)工民建筑工程施工、裝飾裝修工程的特殊過(guò)程有砼澆注、鋼筋焊接、防水工程、墻面處理、吊頂、大理石鋪貼等項(xiàng)。b)特殊過(guò)程主要操作人員，砼攪拌開機(jī)工、電焊工、電工、防水工必需經(jīng)過(guò)勞動(dòng)主管部門(或建設(shè)行政主管部門)專項(xiàng)培訓(xùn)考核后持證上崗。砼工由企業(yè)培訓(xùn)、考核合格后方能上崗。c)對(duì)于特殊過(guò)程應(yīng)編制專業(yè)質(zhì)量支配及作業(yè)指導(dǎo)書。d)特殊過(guò)程全部設(shè)備要進(jìn)行管、用、保、修，保持性能良好方可使用。e)特殊過(guò)程施工時(shí)，項(xiàng)目部施工員、質(zhì)檢員必需在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，并有專項(xiàng)施工記錄,執(zhí)行《質(zhì)量記錄限制程序》。f)過(guò)程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變更時(shí)(材料、設(shè)施、人員的變更等)，應(yīng)對(duì)關(guān)鍵和特殊過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程實(shí)力的變更剛好作出反應(yīng)；依據(jù)須要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，并按《文件限制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7.5.7.5.3.a)在生產(chǎn)和施工的全過(guò)程，采納適當(dāng)方式對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的識(shí)別，管理和可追溯性。b)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)的管理、組織檢查工作，制定相應(yīng)的制度和要求；技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備的標(biāo)識(shí)、選購(gòu) 物資的標(biāo)識(shí)；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程的標(biāo)識(shí)。c)對(duì)物資和施工過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，是唯一的。對(duì)標(biāo)識(shí)的方法和位置由標(biāo)識(shí)部門做出記錄并保存。當(dāng)物資半成品或標(biāo)識(shí)發(fā)生轉(zhuǎn)移時(shí)，由原標(biāo)識(shí)部門做好標(biāo)識(shí)移置記錄，并妥當(dāng)保存，以便查索和追溯?？h建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁(yè)第11頁(yè)7.5.對(duì)產(chǎn)品、物資、施工過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，由技術(shù)部剛好進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期運(yùn)用和轉(zhuǎn)移，這種狀態(tài)分為：待檢驗(yàn)、已檢驗(yàn)待判定、合格、不合格四種。當(dāng)狀態(tài)標(biāo)識(shí)發(fā)生丟失錯(cuò)亂時(shí)，由技術(shù)部重新加以標(biāo)識(shí)。7.57.5.4公司要愛惜在公司限制下或運(yùn)用的顧客財(cái)產(chǎn)。顧客財(cái)產(chǎn)的限制由辦公室主管，技術(shù)部和項(xiàng)目部協(xié)作實(shí)施。7.5.a)辦公室和項(xiàng)目部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、愛護(hù)、維護(hù)和標(biāo)識(shí)等工作，并留下相關(guān)的記錄。b)顧客財(cái)產(chǎn)運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)后，若發(fā)覺進(jìn)場(chǎng)產(chǎn)品與原支配不符，有丟失、損壞等現(xiàn)象或在安裝調(diào)試運(yùn)用過(guò)程中出現(xiàn)問題時(shí)，剛好與顧客聯(lián)系與溝通，剛好進(jìn)行隔離并標(biāo)識(shí)，妥當(dāng)保管剛好以書面形式反饋給顧客，并與顧客協(xié)商解決方法。c)本公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證，不能免除顧客供應(yīng)合格產(chǎn)品的責(zé)任。7.57.5.公司對(duì)產(chǎn)品的符合性供應(yīng)防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和愛護(hù)。以愛護(hù)原材料、半成品、成品、設(shè)備及器材在搬動(dòng)、貯存、防護(hù)和交付各階段的質(zhì)量，使其免受損壞。產(chǎn)品(工程)防護(hù)由技術(shù)部負(fù)責(zé)管理，項(xiàng)目部具體實(shí)施。7.5.縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁(yè)第12頁(yè)搬運(yùn)要選擇適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具，運(yùn)用不同的手段進(jìn)行材料、設(shè)備和器材等的搬運(yùn)，愛護(hù)其不受到損壞或變質(zhì)。搬運(yùn)的物品做正確的標(biāo)識(shí)，搬運(yùn)中不損壞產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，專人負(fù)責(zé)。7.5.5.材料、設(shè)備及零配件依據(jù)其防潮、防曬、防震、防火、防腐等特性設(shè)置相宜的倉(cāng)庫(kù)或貯存場(chǎng)所，并依據(jù)相宜的時(shí)間檢查貯存，以便能剛好發(fā)覺變質(zhì)狀況，以防材料、設(shè)備和零配件運(yùn)用前損壞或變質(zhì)。貯存要有入庫(kù)單，標(biāo)識(shí)正確，出庫(kù)時(shí)要有出庫(kù)單，賬目清晰。帳、物、卡一樣。7.5.由項(xiàng)目部實(shí)行措施進(jìn)行防護(hù)；公司最終產(chǎn)品(工程)不存在包裝；防護(hù)對(duì)于工程施工來(lái)講，指下一步工程施工時(shí)愛護(hù)好上一步已完成的工程不受破壞，保證施工過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)量，另外這種愛護(hù)應(yīng)始終持續(xù)到工程交付運(yùn)用。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的限制7.6.1辦公室建立并實(shí)施《檢測(cè)裝置限制程序》，確定所需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量(即計(jì)量檢測(cè)設(shè)備)裝置的限制。依據(jù)監(jiān)視和測(cè)量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需精確度、精密度的監(jiān)視和測(cè)量裝置7.6.27.6.7.6.縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版本/修改：A/0共13頁(yè)第13頁(yè)7.6準(zhǔn)結(jié)果的有效性。當(dāng)工作環(huán)境不能滿足要求時(shí)，其檢測(cè)所得數(shù)據(jù)是無(wú)效的。7.6.7.6.77.6..縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—8測(cè)量、分析和改進(jìn)版本/修改：A/0共8頁(yè)第1頁(yè)8測(cè)量、分析和改進(jìn)公司為確保產(chǎn)品（工程）、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性及改進(jìn)，明確規(guī)定對(duì)顧客滿足、內(nèi)部審核、過(guò)程和產(chǎn)品(工程)的監(jiān)視和測(cè)量，并通過(guò)數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、訂正和預(yù)防措施以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。8.1總則辦公室是監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)的主管部門，技術(shù)部和其他部門協(xié)作，以確保質(zhì)量管理體系的符合性和產(chǎn)品的符合性，同時(shí)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。同時(shí)，對(duì)包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法的須要和運(yùn)用予以確定。8.2監(jiān)視和測(cè)量建立并實(shí)施《顧客信息獲得程序》、《內(nèi)部審核程序》、《檢驗(yàn)和測(cè)量試驗(yàn)限制程序》，編制并執(zhí)行檢驗(yàn)支配和規(guī)程：各有關(guān)職能部門及項(xiàng)目部必需依據(jù)規(guī)定的程序和建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施對(duì)承建工程從進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)到整個(gè)施工生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)及工程最終完工時(shí)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以達(dá)到限制工程質(zhì)量的目的。8.2.辦公室負(fù)責(zé)征詢和監(jiān)視顧客(業(yè)主)滿足度的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。要對(duì)取得的信息進(jìn)行綜合整理，分析顧客要求和期望的變更趨勢(shì)、產(chǎn)品(工程)質(zhì)量或服務(wù)滿足顧客(業(yè)主)要求和期望的程度，須要改進(jìn)的方面，將信息剛好反饋給相關(guān)的職能部門或副總經(jīng)理，以實(shí)行相應(yīng)的訂正、預(yù)防或改進(jìn)措施。對(duì)顧客(業(yè)主)滿足度的測(cè)量可以采納定期組織對(duì)業(yè)主的質(zhì)量回訪、發(fā)調(diào)查表或通過(guò)顧客投訴、與顧客的日常溝通、相關(guān)方的信息反饋等渠道獲得信息。8.2.1總則建立并實(shí)施《內(nèi)部審核程序》，通過(guò)定期對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核，縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—8測(cè)量、分析和改進(jìn)版本/修改：A/0共8頁(yè)第2頁(yè)驗(yàn)證公司質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的支配，包括GB／T19001一2000idtIS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司所確定的質(zhì)量管理體系的要求，確保質(zhì)量體系運(yùn)行和符合性。由辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)審支配的策劃、組織協(xié)調(diào)、實(shí)施跟蹤驗(yàn)證及日常管理工作，其他相關(guān)職能部門協(xié)作辦公室工作，并負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)制定訂正措施，并按確定的訂正措施進(jìn)行實(shí)施。8.2.2.管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員必需與被審核部門無(wú)干脆責(zé)任關(guān)系并具備內(nèi)審員資格，審核組長(zhǎng)應(yīng)具備較強(qiáng)的獨(dú)立工作實(shí)力。審核前，審核組長(zhǎng)主持召開審核小組會(huì)議，明確《審核實(shí)施支配》，組織內(nèi)審員編寫檢查表。8.2.2.a)召開首次會(huì)議，公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員、被審核部門負(fù)責(zé)人參與。審核員經(jīng)最高管理者聘任。b)首次會(huì)議后，審核員依據(jù)實(shí)施支配和檢查表，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。召開末次會(huì)議，由審核組說(shuō)明審核結(jié)果，提出審核結(jié)論和建議，并發(fā)出《不合格報(bào)告》給有關(guān)責(zé)任部門：由責(zé)任部門進(jìn)行緣由分析，提出訂正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施訂正。審核員負(fù)責(zé)對(duì)訂正措施結(jié)果進(jìn)行檢查和驗(yàn)證。8.2.8.2.8.2.8.2.3.1對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程縣建筑工程集團(tuán)有限公司編號(hào)：XCJZ/SC—8測(cè)量、分析和改進(jìn)版本/修改：A/0共8頁(yè)