食品有限公司糾正措施控制程序

XXXXXX食品有限公司文件編號：糾正措施控制程序版次：生效日期：202X年X月XX日第3頁共3頁1.目的消除已發(fā)生不合格的原因，防止同類不合格的再發(fā)生。范圍適用于本公司質(zhì)量、食品安全管理體系及產(chǎn)品、過程、服務(wù)過程中已出現(xiàn)的不合格，對其分析原因并采取措施的控制。3.職責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)糾正措施的歸口管理，進(jìn)行組織協(xié)調(diào)，內(nèi)審員對內(nèi)審和管理評審中提出的不合格項所采取的糾正措施的實施情況進(jìn)行驗證。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正措施的控制，包括關(guān)鍵控制點(diǎn)偏離關(guān)鍵限值時的糾偏；對服務(wù)不合格所需的糾正措施的實施情況進(jìn)行驗證。3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)衛(wèi)生監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)不合格采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。3.4品管部負(fù)責(zé)對糾正措施進(jìn)行跟蹤驗證。3.5各部門負(fù)責(zé)制定并實施本部門所要采取的糾正措施。4.名詞定義(略)5.工作程序5.1要求實施糾正措施的時機(jī)：（不限于這些方面）5.1.1內(nèi)審及外審時提出的不符合項；5.1.2顧客投訴產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全衛(wèi)生問題；5.1.3管理評審提出的問題；5.1.4運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的異常不合格情況；5.1.5生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格時；5.1.6關(guān)鍵控制點(diǎn)，關(guān)鍵限值超出規(guī)定的要求時或?qū)﹃P(guān)鍵控制點(diǎn)驗證分析，發(fā)生偏離時；5.1.7出現(xiàn)重大原材料采購質(zhì)量、食品安全衛(wèi)生事故時；5.1.8每年度法定部門不定期的抽檢或本企業(yè)對產(chǎn)品實施送外檢測時。5.2不合格原因的調(diào)查與分析5.2.1對審核中提出的不符合項及運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的異常不合格情況，由責(zé)任部門對不合格的原因進(jìn)行調(diào)查、分析，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施；并查找是否在其他地方還存在類似的不合格現(xiàn)象，并記錄調(diào)查分析的結(jié)果。5.2.2顧客投訴產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全衛(wèi)生問題，由品管部組織對問題的原因進(jìn)行調(diào)查、分析，并記錄調(diào)查、分析的結(jié)果。5.2.3管理評審時提出的問題，在管理評審會上分析原因，并確定所需的糾正措施，落實責(zé)任部門或責(zé)任人及完成期限，由責(zé)任部門或責(zé)任人去組織實施。5.2.4在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格時，由生產(chǎn)部組織進(jìn)行不合格原因的分析，確定不合格原因。5.2.5關(guān)鍵限值發(fā)生超標(biāo)現(xiàn)象時或?qū)﹃P(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行驗證分析時，由相應(yīng)關(guān)鍵控制點(diǎn)崗位人員進(jìn)行不合格原因的分析，確定不合格原因。5.2.6出現(xiàn)重大原材料質(zhì)量、安全衛(wèi)生事故時，由供銷部責(zé)成原材料供應(yīng)商進(jìn)行原料分析，確定不合格原因。5.2.7每年度法定部門不定期的抽檢或本企業(yè)對產(chǎn)品實施送外檢測時，由品管部組織公司管理層人員進(jìn)行原因的分析，確定不合格的原因。5.3制定糾正措施并實施及跟蹤驗證。5.3.1內(nèi)審或外審發(fā)現(xiàn)不符合時，品管部應(yīng)根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果，確定是否需要采取糾正措施；對需要采取糾正措施的不合格項，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)針對具體的不合格原因，制定相應(yīng)的糾正措施，并組織實施。由具有資格的內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤驗證實施效果。5.3.2顧客投訴產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全衛(wèi)生問題時，品管部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行原因調(diào)查分析后，根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果，制定糾正措施，并落實責(zé)任部門及完成期限，發(fā)到相關(guān)責(zé)任部門，由責(zé)任部門實施糾正措施。品管部負(fù)責(zé)跟蹤驗證的結(jié)果實施效果。5.3.3管理評審過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，由相關(guān)責(zé)任部門制訂相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并組織實施。由理者代表負(fù)責(zé)跟蹤驗證實施效果。5.3.4對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行原因調(diào)查分析后，根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果，制定糾正措施，并落實相關(guān)生產(chǎn)人員及完成期限，發(fā)到相關(guān)生產(chǎn)人員，由相關(guān)生產(chǎn)人員實施糾正措施。由質(zhì)檢員進(jìn)行跟蹤驗證實施效果。5.3.5對關(guān)鍵控制點(diǎn)發(fā)生偏離時或?qū)﹃P(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行驗證分析時，由相關(guān)關(guān)鍵控制點(diǎn)崗位作業(yè)人員采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并確定完成期限。由關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)測人員進(jìn)行跟蹤驗證實施效果。5.3.5對在法定部門的抽檢或送檢過程中，發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)根據(jù)調(diào)查分析的結(jié)果，由相關(guān)的責(zé)任采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并確定完成期限。由管理者代表跟蹤驗證實施的效果。5.3.6原材料的不合格，由相應(yīng)的原材料供應(yīng)商采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。由品管部負(fù)責(zé)跟蹤驗證實施效果各部門自己所制定的糾正措施，須按月報一份到品管部；品管部建立《糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表》。5.4產(chǎn)生的不合格，對其描述、原因分析、糾正措施、驗證情況等，應(yīng)填寫在《糾正預(yù)防措施處理單》中。5.5效果很好的糾正措施，由辦公室按《文件控制程序》的規(guī)定，把其納入相關(guān)的文件中，以鞏固所取得的成果。5.6對實施后無效或效果很差的糾正措施，由相關(guān)跟蹤驗證人員重新發(fā)出相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施處理單》，原責(zé)任部門要組織重新進(jìn)行原因調(diào)查分析，重新制定糾正措施并實施；相關(guān)驗證人員再進(jìn)行跟蹤驗證。5.7品管部負(fù)責(zé)糾正措施的歸口管理，應(yīng)登記于《糾正和預(yù)防措施實施情況一覽表》，管理評審時，由品管部將所采取糾正措施的有關(guān)信息，進(jìn)行匯總分析，并提交