建筑公司管理制度匯編樣本

建設(shè)工程有限公司管理制度匯編根據(jù)50430編制編制：審核：批準(zhǔn)：發(fā)布日期.3.10實(shí)行日期.3.10目錄TOC\o"1-1"\h\z\u1、文獻(xiàn)管理制度CLJS/ZD-01 32、記錄與檔案管理制度CLJS/ZD-02 73、管理評(píng)審制度CLJS/ZD-03 104、內(nèi)部審核制度CLJS/ZD-04 135、構(gòu)配件、建筑材料、設(shè)備不合格品管理制度CLJS/ZD-05 166、糾正辦法管理制度CLJS/ZD-06 187、防止辦法管理制度CLJS/ZD-07 208、質(zhì)量目的管理制度CLJS/ZD-08 219、人力資源管理制度CLJS/ZD-09 2410、員工績效考核制度CLJS/ZD-10 2811、施工機(jī)具管理制度CLJS/ZD-11 3112、工程項(xiàng)目投標(biāo)管理制度CLJS/ZD-12 3513、工程合同管理制度CLJS/ZD-13 4014、建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度CLJS/ZD-14 4715、分包管理制度CLJS/ZD-15 5216、工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度CLJS/ZD-16 5517、施工質(zhì)量檢查管理制度CLJS/ZD-17 6218、實(shí)驗(yàn)和檢測管理制度CLJS/ZD-18 6719、施工質(zhì)量問題解決制度CLJS/ZD-19 7020、質(zhì)量事故責(zé)任追究制度CLJS/ZD-20 7221、質(zhì)量管理自查和評(píng)價(jià)制度CLJS/ZD-21 7522、質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度CLJS/ZD-22 801、文獻(xiàn)管理制度CLJS/ZD-011、目對(duì)公司質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻(xiàn)進(jìn)行控制，保證各有關(guān)場合使用文獻(xiàn)有效版本。2、范疇合用于與質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻(xiàn)控制。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)；3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)、批準(zhǔn)管理制度（程序）文獻(xiàn)；3.3綜合辦負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)和管理制度編制；3.4各部門負(fù)責(zé)有關(guān)三級(jí)作業(yè)文獻(xiàn)編制；3.5綜合辦負(fù)責(zé)文獻(xiàn)發(fā)放、登記、回收、銷毀和尋常管理。4、程序內(nèi)容4.1文獻(xiàn)分類公司質(zhì)量體系文獻(xiàn)涉及質(zhì)量手冊(cè)、管理制度、三級(jí)作業(yè)文獻(xiàn)（涉及作業(yè)指引書、檢查規(guī)范、規(guī)章制度等）、外來文獻(xiàn)（涉及與質(zhì)量體系關(guān)于原則、政策、法規(guī)文獻(xiàn)等），以及作為特殊文獻(xiàn)質(zhì)量記錄。4.2文獻(xiàn)編號(hào)a)質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)CLJS/SC-A/0CLJS代表青島昌林建設(shè)工程有限公司SC代表質(zhì)量手冊(cè)A/0代表版本號(hào)b）管理制度編號(hào)：CLJS/CX-**CLJS代表青島昌林建設(shè)工程有限公司CX代表管理制度**代表序號(hào)如01c）管理制度編號(hào)：CLJS/ZD-**CLJS代表青島昌林建設(shè)工程有限公司ZD代表管理制度**代表序號(hào)如01d）三級(jí)作業(yè)文獻(xiàn)編號(hào)：CLJS/ZY-**CLJS代表青島昌林建設(shè)工程有限公司ZY代表三級(jí)作業(yè)文獻(xiàn)**代表序號(hào)如014.3文獻(xiàn)編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文獻(xiàn)發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以保證文獻(xiàn)是適當(dāng)。a）質(zhì)量手冊(cè)、管理制度、管理制度由綜合辦負(fù)責(zé)指定專人編制，由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由綜合辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。b）三級(jí)作業(yè)文獻(xiàn)由各有關(guān)部門指定專人負(fù)責(zé)編制、匯總，由部門經(jīng)理審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由綜合辦負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。c）文獻(xiàn)領(lǐng)用、發(fā)放要填寫《文獻(xiàn)發(fā)放、回收、作廢記錄》。4.4文獻(xiàn)受控狀況文獻(xiàn)分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)營緊密有關(guān)文獻(xiàn)都應(yīng)為受控文獻(xiàn)，所有受控文獻(xiàn)必要在文獻(xiàn)上加蓋表白其受控狀態(tài)印章，并注明受控號(hào)。4.5文獻(xiàn)更改a）質(zhì)量手冊(cè)、管理制度由綜合辦組織更改，填寫《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，綜合辦應(yīng)保存文獻(xiàn)更改內(nèi)容記錄。b）三級(jí)作業(yè)文獻(xiàn)更改由各有關(guān)部門填寫《文獻(xiàn)更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表審批后，再由各相應(yīng)部門指定專人進(jìn)行更改。c）所有被更改原文獻(xiàn)必要由有關(guān)部門收回，并填寫《文獻(xiàn)發(fā)放、回收、作廢記錄》，以保證有效文獻(xiàn)唯一性。4.6文獻(xiàn)重新發(fā)放a）所有更改后文獻(xiàn)應(yīng)重新發(fā)放；b）因破損而重新發(fā)放文獻(xiàn)，受控號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文獻(xiàn)；c）因丟失補(bǔ)發(fā)文獻(xiàn)應(yīng)予以新受控號(hào)，并注明已丟失文獻(xiàn)受控號(hào)失效。4.7文獻(xiàn)保存、作廢、銷毀、借閱與復(fù)制4.7.1文獻(xiàn)保存a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)文獻(xiàn)都必要分類存儲(chǔ)于適本地方。b）所有文獻(xiàn)由綜合辦備案存檔，并填寫《受控文獻(xiàn)清單》和《外來文獻(xiàn)清單》。c）各部門指定專人負(fù)責(zé)發(fā)放到本部門體系文獻(xiàn)保管。d）任何人不得在受控文獻(xiàn)上亂涂亂畫，不準(zhǔn)涂改，不準(zhǔn)擅自外借，保證文獻(xiàn)清晰，易于辨認(rèn)和檢索。4.7.2文獻(xiàn)作廢、銷毀a）所有失效或作廢文獻(xiàn)由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人及時(shí)從所發(fā)放或作用場合撤出，加蓋“作廢”印章，保證防止作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用。b）為某種因素需保存任何作廢文獻(xiàn)都應(yīng)有恰當(dāng)標(biāo)記。c）對(duì)要銷毀作廢文獻(xiàn)由有關(guān)部門填寫《《文獻(xiàn)發(fā)放、回收、作廢記錄》》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，加蓋“銷毀”印章，由綜合辦銷毀。4.7.3文獻(xiàn)借閱、復(fù)制借閱與質(zhì)量管理體系關(guān)于文獻(xiàn)，應(yīng)填寫《文獻(xiàn)借閱記錄》，由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后方可借閱。受控文獻(xiàn)不能隨意復(fù)制，必要經(jīng)綜合辦統(tǒng)一登記、編號(hào)、發(fā)放。4.8外來文獻(xiàn)控制4.8.1收到外來文獻(xiàn)部門，需辨認(rèn)其合用性，與質(zhì)量體系關(guān)于，必要經(jīng)綜合辦統(tǒng)一備案、登記、編號(hào)、發(fā)放。4.8.2綜合辦負(fù)責(zé)收集國際、國家、行政區(qū)原則最新版本，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋受控印章，分發(fā)到有關(guān)部門使用，并把舊原則收回。4.9作為質(zhì)量記錄文獻(xiàn)應(yīng)執(zhí)行《記錄與檔案管理制度》。５、有關(guān)文獻(xiàn)CLJS/ZD-02《記錄與檔案管理制度》6、記錄受控文獻(xiàn)發(fā)放、回收、銷毀登記表文獻(xiàn)更改申請(qǐng)單受控文獻(xiàn)清單外來文獻(xiàn)清單2、記錄與檔案管理制度CLJS/ZD-021、目依照策劃和原則規(guī)定規(guī)定恰當(dāng)記錄，并進(jìn)行有效管理，以提供產(chǎn)品、體系和過程符合規(guī)定及體系有效運(yùn)營證據(jù)，并為產(chǎn)品和體系持續(xù)改進(jìn)提供信息。2、合用范疇合用于與我司質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄與檔案管理與控制。3、職責(zé)3.1綜合辦負(fù)責(zé)記錄歸口管理。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門記錄尋常管理。4、管理規(guī)定4.1記錄和檔案范疇和規(guī)定4.1.1從施工準(zhǔn)備、施工過程、施工驗(yàn)收到交付使用和服務(wù)，以及質(zhì)量管理體系運(yùn)營、審核，都必要建立記錄與檔案。4.1.2記錄是在質(zhì)量活動(dòng)過程中形成，參加管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員都負(fù)有填寫質(zhì)量記錄責(zé)任。4.1.3質(zhì)量記錄按照規(guī)定表格、內(nèi)容、規(guī)定填寫，清晰、對(duì)的和及時(shí)，為此，在填寫時(shí)做到：a) 數(shù)據(jù)精確、清晰，文字述說恰當(dāng)，簡要；b) 用規(guī)定書寫工具（鋼筆或圓珠筆）書寫（或打?。?；c) 注明填寫日期及部門；d) 責(zé)任者簽名（或代號(hào)），必要時(shí)，審核或批準(zhǔn)者簽名。4.1.4質(zhì)量記錄不得隨意涂改，確因筆誤需要改正時(shí)，采用杠改（在被改處劃兩條直線）。出廠質(zhì)量證明文獻(xiàn)等重要質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)、結(jié)論寫錯(cuò)，不得更改，必要重新填寫。4.2記錄標(biāo)記記錄標(biāo)記按下述規(guī)定進(jìn)行編號(hào)：JLXX-XX記錄順序號(hào)原則條款號(hào)記錄漢語拼音字頭4.4記錄收集、分類、保管、編目和歸檔a)各部門每季度末對(duì)已填寫記錄進(jìn)行收集匯總，并按記錄編號(hào)分類保存,作好記錄。b)綜合辦負(fù)責(zé)建立公司記錄清單，各部門建立本部門相應(yīng)記錄清單，并規(guī)定記錄合理保存年限。c)需歸檔記錄，由記錄產(chǎn)生部門及時(shí)交綜合辦整頓歸檔，并作好記錄。4.5記錄檔案借閱4.5.1借閱和查閱范疇a)我司員工因工作需要，經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后借閱。b)上級(jí)主管部門因工作需要可借閱、查閱關(guān)于記錄。C)如合同有規(guī)定，可將記錄復(fù)印件提供應(yīng)顧客。4.5.2借閱規(guī)定a)借閱記錄應(yīng)按期歸還。b)借閱人應(yīng)保證記錄完整性，禁止損壞和丟失。4.5.3各部門應(yīng)建立相應(yīng)記錄。4.6記錄貯存各部門應(yīng)安排適當(dāng)貯存環(huán)境，分類存儲(chǔ)，作到防潮、防水、防火和防蟲蛀鼠害，保證記錄在規(guī)定保存期內(nèi)不受損害，并便于檢索。4.7記錄保存期限和處置a)各部門依照記錄性質(zhì)、法律法規(guī)規(guī)定及合同規(guī)定擬定記錄保存期限，列入記錄清單。b)以磁盤形式保存重要記錄，必要時(shí)應(yīng)備份保存。c)各部門應(yīng)定期對(duì)記錄進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)記錄超過保存期限后，對(duì)需作資料保存記錄作好標(biāo)記，隔離存儲(chǔ)，別的記錄經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。4.8記錄媒體和表式a)記錄可采用紙張、磁盤等以便有效形式。b)各部門可依照需要更換記錄媒體和表式，并到綜合辦備案，防止產(chǎn)生混亂。4.9外來記錄管理外來記錄由接受部門按內(nèi)部記錄規(guī)定進(jìn)行管理，4.10各部門對(duì)記錄收集、歸檔、編目、借閱、處置等做好記錄，并按本制度進(jìn)行管理。5、記錄記錄清單3、管理評(píng)審制度CLJS/ZD-031、目總經(jīng)理定期組織對(duì)質(zhì)量管理體系適當(dāng)性，充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，依照評(píng)審組織改進(jìn)，保證質(zhì)量管理體系適應(yīng)變更規(guī)定和實(shí)現(xiàn)我司質(zhì)量方針和目的規(guī)定。2、合用范疇合用于總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系管理評(píng)審活動(dòng)。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審。3.2管理者代表提供管理評(píng)審輸入信息，并組織改進(jìn)辦法跟蹤驗(yàn)證。3.3各部門負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)輸入信息。3.4綜合辦負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄管理。4、控制規(guī)定4.1策劃4.1.1管理者代表策劃管理評(píng)審，組織編制管理評(píng)審年度籌劃，規(guī)定評(píng)審頻次、時(shí)間間隔、內(nèi)容和規(guī)定。4.1.2管理評(píng)審每年至少一次，時(shí)間間隔普通不超過12個(gè)月。4.1.3當(dāng)浮現(xiàn)下述狀況之一時(shí)，應(yīng)適時(shí)組織評(píng)審：a)內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；b)外部環(huán)境及市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；c)持續(xù)浮現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)；d)浮現(xiàn)顧客重大投訴時(shí)。4.1.4評(píng)審普通采用會(huì)議形式進(jìn)行。4.1.5管理層、部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加評(píng)審.4.2評(píng)審準(zhǔn)備綜合辦在每次評(píng)審前一周告知參加人員，準(zhǔn)備評(píng)審輸入有關(guān)信息。4.3評(píng)審輸入4.3.1管理者代表組織有關(guān)部門準(zhǔn)備評(píng)審輸入，保證評(píng)審有充分信息。4.3.2評(píng)審輸入內(nèi)容涉及：a)各種關(guān)于審核成果；b)顧客反饋關(guān)于信息，涉及顧客滿意、與顧客重要溝通成果等；c)過程業(yè)績和產(chǎn)品（涉及采購產(chǎn)品和過程產(chǎn)品）符合性信息；d)對(duì)體系和產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響糾正和防止辦法關(guān)于信息；e)以往管理評(píng)審擬定改進(jìn)辦法實(shí)行及有效性信息；f）也許影響質(zhì)量管理體系變更內(nèi)外環(huán)境變化狀況；g)關(guān)于產(chǎn)品、過程、體系改進(jìn)建議；h)質(zhì)量方針、目的、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限、資源配備、體系文獻(xiàn)適當(dāng)性以及質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)狀況；i)其他有關(guān)信息。4.4評(píng)審a)總經(jīng)理主持，闡明評(píng)審目、規(guī)定和程序；b)管理者代表詳細(xì)簡介質(zhì)量體系運(yùn)營狀況，提出改進(jìn)意見；c)參評(píng)人員提供有關(guān)評(píng)審輸入信息，并結(jié)合本部門工作對(duì)體系運(yùn)營狀況作出評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)建議；d)總經(jīng)理依照評(píng)審作出結(jié)論，提出也許改進(jìn)決定和辦法；e)綜合辦作好管理評(píng)審會(huì)議記錄。4.5評(píng)審輸出4.5.1評(píng)審結(jié)束后，綜合辦負(fù)責(zé)依照評(píng)審記錄編寫管理評(píng)審報(bào)告，并在評(píng)審結(jié)束后3天內(nèi)完畢。4.5.2報(bào)告內(nèi)容涉及：評(píng)審目、時(shí)間、參評(píng)人員；評(píng)審過程簡述；對(duì)質(zhì)量管理體系及過程有效性、產(chǎn)品符合性、滿足顧客規(guī)定能力、資源及機(jī)構(gòu)適當(dāng)性、體系適應(yīng)變化能力評(píng)價(jià)以及需要改進(jìn)：a)質(zhì)量管理體系及過程有效性改進(jìn)決定；b)與顧客規(guī)定關(guān)于產(chǎn)品改進(jìn)決定；C)保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營資源需求；d)其他方面改進(jìn)決定。4.5.3評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦發(fā)放給有關(guān)部門。4.6改進(jìn)辦法跟蹤驗(yàn)證a)管理者代表依照改進(jìn)決定，組織各部門制定詳細(xì)改進(jìn)辦法并組織實(shí)行；b)辦法完畢后，管理者代表組織對(duì)實(shí)行效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，評(píng)價(jià)其有效性。需要時(shí)，對(duì)已獲得成果采用辦法，加以鞏固。如涉及文獻(xiàn)更改，應(yīng)按《文獻(xiàn)管理制度》進(jìn)行控制。若未達(dá)到預(yù)期效果，應(yīng)重新組織制定改進(jìn)辦法，并再次進(jìn)行驗(yàn)證。直到獲得滿意效果為止。c)改進(jìn)辦法實(shí)行及有效性狀況作為下次管理評(píng)審輸入。4.7綜合辦建立并保持評(píng)審輸入、輸出及改進(jìn)、驗(yàn)證記錄，并按《記錄與檔案管理制度》管理。5、有關(guān)文獻(xiàn)記錄與檔案管理制度糾正與防止辦法管理制度文獻(xiàn)管理制度6、記錄年度管理評(píng)審籌劃管理評(píng)審輸入材料管理評(píng)審報(bào)告改進(jìn)辦法及驗(yàn)證記錄管理評(píng)審會(huì)議記錄4、內(nèi)部審核制度CLJS/ZD-041、目規(guī)定審核辦法并進(jìn)行內(nèi)部審核，擬定體系涉及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)及成果與否符合原則規(guī)定和策劃安排，發(fā)現(xiàn)局限性，組織改進(jìn)，提高體系符合性和有效性。2、合用范疇合用于質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。3、職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)策劃內(nèi)部審核。3.2審核小組負(fù)責(zé)審核詳細(xì)實(shí)行。3.3受審核部門配合實(shí)行審核，采用糾正辦法并實(shí)行。3.4審核組長負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證糾正辦法有效性。4、工作規(guī)定4.1策劃4.1.1管理者代表依照體系運(yùn)營狀況、重要過程及以往內(nèi)審狀況，策劃內(nèi)部質(zhì)量體系審核，并組織編制年度內(nèi)審籌劃，規(guī)定審核頻次及每次審核根據(jù)、范疇及時(shí)間安排等。4.1.2覆蓋ISO9001:和GB/T50430-原則所有內(nèi)容和部門內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔普通不超過12個(gè)月。4.1.3當(dāng)浮現(xiàn)下述狀況之一時(shí)，應(yīng)適時(shí)組織內(nèi)部審核，詳細(xì)時(shí)間由管理者代表擬定：a)體系構(gòu)造發(fā)生重大變化時(shí)；b)持續(xù)浮現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)；c)產(chǎn)品與組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)節(jié)時(shí)。4.2 審核準(zhǔn)備4.2.1審核小組a) 管理者代表選用內(nèi)審員構(gòu)成審核小組，指定一名能勝任工作內(nèi)審員擔(dān)任審核組長；b) 審核員需通過培訓(xùn)，具備獨(dú)立審核能力；c) 審核員應(yīng)由總經(jīng)理授權(quán)。4.2.2審核組長召開審核員會(huì)議，闡明審核目和規(guī)定。分派審核任務(wù)，被委派審核員應(yīng)與受審核區(qū)域無直接責(zé)任和管理關(guān)系。4.2.3審核組長制定審核工作籌劃，并經(jīng)管理者代表審批。4.2.4審核員收集關(guān)于文獻(xiàn)，編制審核檢查表。4.2.5審核工作籌劃應(yīng)在審核算施前三天告知受審部門，如部門難以安排時(shí)，及時(shí)聯(lián)系審核組長進(jìn)行調(diào)節(jié)。4.3 初次會(huì)議a) 審核組長在現(xiàn)場審核之前主持召幵初次會(huì)議；b) 參加人員為審核構(gòu)成員、公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員；c) 審核組長闡明審核目、范疇、審核辦法和審核員分工，澄清審核工作籌劃中不清晰問題，需要時(shí)擬定陪伴人員。4.4 現(xiàn)場審核a) 初次會(huì)議結(jié)束后，由審核員實(shí)行現(xiàn)場審核。b) 審核員根據(jù)審核檢查表，通過交談、查閱文獻(xiàn)和記錄、檢查現(xiàn)場等方式收集客觀證據(jù)，詳細(xì)記錄審核發(fā)現(xiàn)，整個(gè)審核過程應(yīng)保持客觀和公正。c) 審核結(jié)束后，審核組長組織審核員交流并匯總審核成果，擬定不合格項(xiàng)，編寫不合格項(xiàng)報(bào)告，形成審核結(jié)論。d) 審核組長組織受審核部門進(jìn)行交流、溝通，并達(dá)到共識(shí)。4.5末次會(huì)議a) 上述工作完畢后，由審核組長召幵末次會(huì)議。b) 參加人員同初次會(huì)議。c) 審核組長重申初次會(huì)議關(guān)于內(nèi)容，概述審核過程，作出審核結(jié)論，宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告，提出改進(jìn)規(guī)定和建議。4.6 審核報(bào)告4.6.1審核組長編寫審核報(bào)告，并在審核結(jié)束后三日內(nèi)完畢。4.6.2審核報(bào)告內(nèi)容涉及：a) 審核日期、審核構(gòu)成員、受審部門及重要參加人員。b) 審核目和范疇。c) 審核根據(jù)文獻(xiàn)。d) 不符合項(xiàng)報(bào)告及改進(jìn)規(guī)定。e) 審核綜述及體系符合性、有效性結(jié)論及改進(jìn)建議。4.6.4審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由綜合辦統(tǒng)一發(fā)放，作好記錄。4.7 糾正辦法制定、實(shí)行及驗(yàn)證a) 各責(zé)任部門對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行分析，制定適當(dāng)糾正辦法，并組織實(shí)行。b) 管理者代表組織審核員對(duì)糾正辦法及實(shí)行狀況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。對(duì)達(dá)到預(yù)期效果，責(zé)任部門采用鞏固辦法加以鞏固，如涉及文獻(xiàn)更改，按《文獻(xiàn)管理制度》進(jìn)行控制。如未達(dá)到預(yù)期效果，責(zé)任部門應(yīng)重新制定糾正辦法，組織實(shí)行，并再次進(jìn)行驗(yàn)證。4.8內(nèi)部審核成果、采用糾正辦法及實(shí)行狀況，由管理者代表提交管理評(píng)審。4.9審核組長將所有審核材料移送綜合辦，按《記錄與檔案管理制度》進(jìn)行管理。5、有關(guān)文獻(xiàn)記錄與檔案管理制度文獻(xiàn)管理制度6、記錄內(nèi)部審核報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告不符合項(xiàng)分布表首/末次會(huì)議簽到表審核檢查登記表年度內(nèi)審籌劃現(xiàn)場審核算施籌劃5、構(gòu)配件、建筑材料、設(shè)備不合格品管理制度CLJS/ZD-051、目保證不合格品得到辨認(rèn)和控制，以防止不合格品混淆和非預(yù)期使用或交付。2、合用范疇合用于對(duì)采購構(gòu)配件、建筑材料、設(shè)備不合格品控制。3、職責(zé)3.1項(xiàng)目部負(fù)責(zé)不合格品鑒定、評(píng)審和控制。3.2設(shè)材處負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品不合格品處置。4、工作程序4.1不合格品分類與鑒定4.1.1不合格品分類不合格品分為普通不合格品與嚴(yán)重不合格品。4.1.2項(xiàng)目部按關(guān)于原則和規(guī)范進(jìn)行檢查或驗(yàn)證，當(dāng)鑒定為不合格品時(shí)，做好標(biāo)記和記錄，對(duì)不合格品組織隔離，以防混淆。4.2不合格品評(píng)審權(quán)限a) —般不合格品由項(xiàng)目部評(píng)審。b) 嚴(yán)重不合格品由生產(chǎn)經(jīng)營辦組織評(píng)審。4.3不合格品評(píng)審和處置4.3.1不合格品未經(jīng)評(píng)審之前，任何部門不得隨意處置。4.3.2不合格評(píng)審和處置a)采購原材料判為不合格時(shí)，處置結(jié)論普通為退貨，做好評(píng)審記錄。b)當(dāng)采購產(chǎn)品降級(jí)使用時(shí)，需經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營辦主任和項(xiàng)目部經(jīng)理聯(lián)合評(píng)審擬定。4.3.3項(xiàng)目部監(jiān)督各責(zé)任部門嚴(yán)格按處置結(jié)論對(duì)不合格品進(jìn)行處置。4.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品關(guān)于信息進(jìn)行記錄和分析，并報(bào)送綜合辦。以便擬定采用糾正辦法問題，防止不合格再發(fā)生。4.5采購不合格品性質(zhì)、評(píng)審和處置做好記錄。5、有關(guān)文獻(xiàn)糾正辦法管理制度記錄與檔案管理制度6、記錄不合格品評(píng)審登記表6、糾正辦法管理制度CLJS/ZD-061、目對(duì)工程項(xiàng)目及質(zhì)量管理體系不符合進(jìn)行調(diào)查分析，擬定糾正辦法需求，制定并實(shí)行糾正辦法，防止類似問題再發(fā)生。2、合用范疇合用于對(duì)質(zhì)量管理體系和工程項(xiàng)目發(fā)生不符合采用糾正辦法管理。3、職責(zé)3.1綜合辦負(fù)責(zé)糾正辦法歸口管理和控制。3.2各有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正辦法并實(shí)行。3.3綜合辦與生產(chǎn)經(jīng)營辦負(fù)責(zé)對(duì)糾正辦法有效性實(shí)行驗(yàn)證。4、工作程序4.1不合格信息收集綜合辦充分運(yùn)用數(shù)據(jù)分析關(guān)于信息，并收集顧客意見、過程、項(xiàng)目、質(zhì)量管理體系、供方提供產(chǎn)品等不合格信息和數(shù)據(jù)。4.2擬定責(zé)任部門和糾正辦法需求綜合辦組織關(guān)于人員對(duì)收集不合格進(jìn)行評(píng)審和分析，并從運(yùn)作成本、效率、產(chǎn)品性能、顧客及有關(guān)方滿意限度等方面綜合考慮，擬定糾正辦法需求及責(zé)任部門，作好記錄。4.3分析不合格因素，擬定和實(shí)行所需糾正辦法。4.3.1責(zé)任部門負(fù)責(zé)人組織關(guān)于人員認(rèn)真分析不合格因素，通過調(diào)查研究，找出不合格發(fā)生重要矛盾，擬定采用辦法環(huán)節(jié)。4.3.2責(zé)任部門制定與不合格影響限度和性質(zhì)相適應(yīng)糾正辦法，經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后實(shí)行，重大糾正辦法需經(jīng)管理者代表審批后實(shí)行，做好記錄。4.4糾正辦法驗(yàn)證4.4.1糾正辦法應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完畢，并將實(shí)行成果反饋給綜合辦。4.4.2綜合辦組織關(guān)于人員跟蹤、驗(yàn)證、評(píng)價(jià)所采用辦法及實(shí)行狀況有效性。4.4.3對(duì)于富有成效糾正辦法，需要時(shí)采用鞏固辦法，如引起文獻(xiàn)修改按《文獻(xiàn)管理制度》進(jìn)行控制。4.4.4沒有達(dá)到預(yù)期效果糾正辦法，責(zé)任部門應(yīng)重新制定和實(shí)行，并再次驗(yàn)證。4.5管理者代表負(fù)責(zé)把糾正辦法、實(shí)行效果關(guān)于信息提交管理評(píng)審。4.6糾正辦法所解決問題調(diào)查分析、辦法、實(shí)行和驗(yàn)證等做好記錄，并按《記錄與檔案管理制度》管理。5、有關(guān)文獻(xiàn)文獻(xiàn)管理制度記錄與檔案管理制度6、記錄糾正/防止辦法表7、防止辦法管理制度CLJS/ZD-071、目對(duì)工程項(xiàng)目及質(zhì)量管理體系潛在不合格進(jìn)行調(diào)查分析，擬定潛在不合格趨勢或因素及防止辦法需求，組織制定有效防止辦法并實(shí)行，防止也許問題發(fā)生。2、合用范疇合用于對(duì)工程項(xiàng)目及質(zhì)量管理體系采用防止辦法控制。3、職責(zé)3.1綜合辦負(fù)責(zé)防止辦法歸口管理和控制。3.2各有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定防止辦法并實(shí)行。3.3綜合辦與生產(chǎn)經(jīng)營辦負(fù)責(zé)對(duì)防止辦法效果實(shí)行驗(yàn)證。4、工作規(guī)定4.1潛在不合格信息收集和分析綜合辦充與生產(chǎn)經(jīng)營辦分運(yùn)用數(shù)據(jù)分析信息，同步收集管理評(píng)審、內(nèi)審、生產(chǎn)過程記錄、顧客反饋信息、降級(jí)使用以及其他有關(guān)記錄，組織關(guān)于人員對(duì)收集信息，適時(shí)進(jìn)行分析，從中發(fā)現(xiàn)過程能力、產(chǎn)品和服務(wù)、供方及質(zhì)量體系不利發(fā)展趨勢或潛在不合格因素。4.2擬定責(zé)任部門和防止辦法需求綜合辦與生產(chǎn)經(jīng)營辦組織關(guān)于人員對(duì)產(chǎn)品潛在不合格因素進(jìn)行分析，綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本擬定防止辦法需求及責(zé)任部門，作好記錄。4.3分析因素、擬定和實(shí)行所需防止辦法4.3.1責(zé)任部門針對(duì)防止辦法解決問題，進(jìn)一步分析潛在不合格因素，通過調(diào)查研究，找出重要矛盾和問題，擬定采用防止辦法環(huán)節(jié)和所需資源。4.3.2責(zé)任部門制定與解決問題影響限度和性質(zhì)相適應(yīng)防止辦法，經(jīng)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后實(shí)行，重大防止辦法需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可實(shí)行，作好記錄。4.4防止辦法驗(yàn)證4.4.1防止辦法應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)完畢，并將成果反饋給綜合辦，綜合辦組織關(guān)于人員對(duì)責(zé)任部門所采用防止辦法跟蹤、驗(yàn)證，并對(duì)其有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)消除潛在不合格效果。4.4.2對(duì)效果良好防止辦法，需要時(shí)采用鞏固辦法，如引起文獻(xiàn)修改按《文獻(xiàn)管理制度》進(jìn)行控制。4.4.3經(jīng)評(píng)價(jià)效果不抱負(fù)防止辦法，責(zé)任部門應(yīng)重新制定和實(shí)行，并再次驗(yàn)證。4.5管理者代表負(fù)責(zé)將防止辦法及實(shí)行效果關(guān)于信息提交管理評(píng)審。4.6防止辦法所解決問題、調(diào)查分析、辦法、實(shí)行和驗(yàn)證等活動(dòng)做好記錄，并按《記錄與檔案管理制度》進(jìn)行管理。5、有關(guān)文獻(xiàn)文獻(xiàn)管理制度記錄與檔案管理制度6、記錄糾正/防止辦法表8、質(zhì)量目的管理制度CLJS/ZD-081目實(shí)行質(zhì)量目的管理，保證質(zhì)量方針得到貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)。2范疇本程序規(guī)定了質(zhì)量目的制定、展開和實(shí)行辦法、內(nèi)容和規(guī)定。本程序合用于公司質(zhì)量目的管理。3職責(zé)公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目的管理。公司各職能部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目的貫徹實(shí)行。4控制規(guī)定4.1公司質(zhì)量目的制定4.1.1公司質(zhì)量目的制定根據(jù)和規(guī)定：a) 符合國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)定；b) 符合公司經(jīng)營理念和宗旨；c) 對(duì)顧客滿意和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性承諾；d) 符合公司實(shí)際，能測評(píng)質(zhì)量管理體系業(yè)績；e) 體現(xiàn)員工意愿，能勉勵(lì)員工創(chuàng)造性、積極性。4.1.2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)質(zhì)量目的，并形成文獻(xiàn)。4.1.3公司質(zhì)量目的，執(zhí)行期為三年，每年進(jìn)行評(píng)價(jià)。必要時(shí)，可進(jìn)行調(diào)節(jié)或修改。4.2公司質(zhì)量目的展開公司目的在各職能層次上進(jìn)行分解，以保證公司目的實(shí)現(xiàn)。序號(hào)分解目的記錄辦法1文獻(xiàn)受控率100%綜合辦查看記錄綜合辦季度培訓(xùn)籌劃完畢率100%查看記錄綜合辦季度2合同及招標(biāo)文獻(xiàn)評(píng)審率100%生產(chǎn)經(jīng)營辦查看記錄綜合辦季度外包方評(píng)估率100%查看記錄綜合辦季度客戶滿意率≥95%查看記錄、回訪等綜合辦季度檢查精確率98%查看記錄、現(xiàn)場綜合辦季度3工程施工進(jìn)度履約率100%項(xiàng)目部查看記錄、現(xiàn)場生產(chǎn)經(jīng)營辦季度工程交驗(yàn)合格率100%查看記錄生產(chǎn)經(jīng)營辦季度檢測器具檢定率100%查看記錄生產(chǎn)經(jīng)營辦按送檢周期重大施工機(jī)具事故率0查看及記錄生產(chǎn)經(jīng)營辦季度重大人身傷亡事故0查看記錄、現(xiàn)場綜合辦季度4合格供方評(píng)估率設(shè)材處查看記錄綜合辦季度采購物資驗(yàn)收合格率95%查看記錄綜合辦季度采購及時(shí)率100%查看記錄和現(xiàn)場綜合辦季度4.3實(shí)行與檢查4.3.1各職能部門按照質(zhì)量目的和質(zhì)量工作規(guī)劃制定本部門質(zhì)量目的、質(zhì)量活動(dòng)籌劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審查后實(shí)行。4.3.2管理者代表、質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，監(jiān)督實(shí)行，按月檢查考核。4.3.3質(zhì)量管理部門按月記錄和上報(bào)質(zhì)量目的（指標(biāo)）完畢狀況，并進(jìn)行分析。4.3.4每月召開一次質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)質(zhì)量目的及質(zhì)量工作完畢狀況進(jìn)行分析，并擬定針對(duì)性辦法。5登記表式質(zhì)量工作籌劃表質(zhì)量目的完畢狀況登記表9、人力資源管理制度CLJS/ZD-091.目對(duì)人力資源進(jìn)行有效管理，以滿足質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實(shí)行、保持與改進(jìn)需要。2.范疇合用于對(duì)公司人力資源管理。3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)人力資源發(fā)展規(guī)劃、崗位職責(zé)和任職條件、人力資源需求申請(qǐng)、培訓(xùn)申請(qǐng)、人員錄取、年度培訓(xùn)籌劃批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對(duì)部門主管考核與獎(jiǎng)懲。3.2綜合辦負(fù)責(zé)人力資源發(fā)展規(guī)劃、崗位職責(zé)和任職條件、年度培訓(xùn)籌劃制定，負(fù)責(zé)人力資源發(fā)展規(guī)劃、年度培訓(xùn)籌劃實(shí)行，負(fù)責(zé)人力資源開發(fā)、培訓(xùn)效果評(píng)估和員工檔案管理。3.3各部門負(fù)責(zé)本部門人力資源需求申請(qǐng)、招聘人員錄取考核、崗前技能培訓(xùn)、能力鑒定與考核。4.管理規(guī)定4.1人力資源發(fā)展規(guī)劃制定綜合辦依照公司發(fā)展和質(zhì)量管理長遠(yuǎn)目的制定《人力資源發(fā)展規(guī)劃》，保證人力資源滿足公司發(fā)展和質(zhì)量管理需要。4.2人力資源配備4.2.1綜合辦制定《崗位職責(zé)及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)行。公司各崗位任職條件重要涉及四個(gè)方面：1專業(yè)技能規(guī)定；2所接受培訓(xùn)及所獲得崗位資格規(guī)定；3工作能力規(guī)定；4工作經(jīng)歷規(guī)定。4.2.2項(xiàng)目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等必要按照國家法律法規(guī)規(guī)定持證上崗。4.3培訓(xùn)4.3.1依照評(píng)估狀況并考慮到員工個(gè)人發(fā)展與公司發(fā)展需要，制定《年度培訓(xùn)籌劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由綜合辦協(xié)調(diào)執(zhí)行。年度培訓(xùn)籌劃要對(duì)培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、方式及時(shí)間作出安排。培訓(xùn)內(nèi)容涉及：a)質(zhì)量管理方針、目的、質(zhì)量意識(shí)；b)有關(guān)法律、法規(guī)和原則規(guī)范；c)施工公司質(zhì)量管理制度；d)專業(yè)技能和繼續(xù)教誨4.3.2上崗培訓(xùn)對(duì)于新員工，必要進(jìn)行基本教誨，涉及：公司概況、公司規(guī)章制度、方針目的、安全教誨、有關(guān)法律法規(guī)及質(zhì)量、安全原則基本知識(shí)等培訓(xùn)內(nèi)容，由綜合辦組織進(jìn)行，必要時(shí)培訓(xùn)后應(yīng)予以考核，并將培訓(xùn)狀況記錄于《培訓(xùn)記錄》。對(duì)于新進(jìn)或換崗人員，應(yīng)進(jìn)行崗前技能培訓(xùn)，涉及：有關(guān)作業(yè)文獻(xiàn)、有關(guān)設(shè)備性能與操作規(guī)程、操作技能、安全注意事項(xiàng)及緊急狀況下應(yīng)變辦法等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；對(duì)于政府勞動(dòng)部門規(guī)定必要持證上崗特種作業(yè)人員，必要到指定機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，并獲得資格證書后方可上崗。通過上崗基本教誨及崗前技能培訓(xùn)，必要逐漸培養(yǎng)員工質(zhì)量、安全意識(shí)，使她們意識(shí)到她們活動(dòng)有關(guān)性和重要性，以及她們?nèi)绾螢檫_(dá)到質(zhì)量、安全目的做出貢獻(xiàn)，同步也應(yīng)強(qiáng)調(diào)滿足顧客及有關(guān)方規(guī)定和盼望重要性，以及未能滿足規(guī)定所導(dǎo)致成果，詳細(xì)由綜合辦組織進(jìn)行。對(duì)于新項(xiàng)目、合同或工藝技術(shù)發(fā)生變更導(dǎo)致有關(guān)崗位工作內(nèi)容與規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，由所在崗位部門負(fù)責(zé)人隨時(shí)組織培訓(xùn)，培訓(xùn)后要以恰當(dāng)方式進(jìn)行考核，考核合格后才干上崗。4.3.3籌劃外培訓(xùn)年度籌劃外培訓(xùn)由部門負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，報(bào)綜合辦審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)行。4.3.4培訓(xùn)效果評(píng)估4.3.4.1對(duì)每次培訓(xùn)效果要進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)方式可以是實(shí)際操作、考核、考試等，并保持評(píng)價(jià)記錄。4.3.4.2綜合辦每年年終針對(duì)本年度所開展培訓(xùn)工作，從員工質(zhì)量安全意識(shí)提高、工作能力提高、工作績效改進(jìn)等方面評(píng)估培訓(xùn)效果，培訓(xùn)效果評(píng)估成果填寫在《培訓(xùn)記錄》相應(yīng)欄內(nèi)，為后來培訓(xùn)工作籌劃、組織與實(shí)行提供改進(jìn)意見和建議，提高培訓(xùn)有效性。4.4人力資源管理4.4.1人力資源需求申請(qǐng)各部門需要增長或?qū)θ藛T有其她需求時(shí)，依照崗位任職資格規(guī)定、既有人力資源狀況及生產(chǎn)施工、體系運(yùn)營任務(wù)需要，擬定人力資源需求，并填寫《人力資源需求申請(qǐng)表》，經(jīng)綜合辦審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合辦負(fù)責(zé)人力資源開發(fā)。4.4.2人力資源開發(fā)4.4.2.1內(nèi)部調(diào)配項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)優(yōu)先考慮針對(duì)既有人力資源進(jìn)行開發(fā)，針對(duì)每個(gè)人詳細(xì)狀況，考慮到各自教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷狀況，合理安排其適合工作崗位，用其所長，避其所短，以充分發(fā)揮每一種人聰穎才智，盡最大限度提高人力資源整體運(yùn)用效率。對(duì)于內(nèi)部合理調(diào)配后經(jīng)確認(rèn)或考核仍不能達(dá)到崗位資格規(guī)定，可安排上崗培訓(xùn)。4.4.2.2公開招聘綜合辦依照人力資源需求規(guī)定，通過登報(bào)、上網(wǎng)、參加招聘會(huì)或其她方式向?qū)W?；蛏鐣?huì)公開招聘，應(yīng)聘人員由綜合辦考慮其教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷狀況后進(jìn)行面試，通過后，安排一種月試用期（學(xué)徒工試用期為3個(gè)月），經(jīng)考核合格后，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以正式錄取。特殊狀況需要延長試用期由綜合辦報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但延長期最多不超過2個(gè)月。4.4人力資源使用公司員工都要遵守國家法律法規(guī)、公司管理方針、管理目的、規(guī)章制度、操作規(guī)程和職業(yè)道德。充分結(jié)識(shí)自身工作重要性和有關(guān)性，清晰違背國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度、操作規(guī)程和職業(yè)道德潛在后果。4.5辭退4.5.1公司對(duì)違背違背公司規(guī)章制度、操作規(guī)程和職業(yè)道德員工，按照《員工績效考核制度》和公司考勤及獎(jiǎng)懲制度實(shí)行教誨和行政、經(jīng)濟(jì)懲罰。4.5.2對(duì)經(jīng)教誨和經(jīng)濟(jì)懲罰無效員工解除勞動(dòng)合同，進(jìn)行辭退或開除。4.5.3被辭退或自動(dòng)辭職工工必要?dú)w還公司提供財(cái)物和負(fù)責(zé)有關(guān)資料，辦理離職手續(xù)，經(jīng)有關(guān)部門確認(rèn)后方可離開公司。4.5.4被辭退或自動(dòng)辭職工工不得泄露公司商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，否則公司將追究法律責(zé)任。4.6記錄保存綜合辦負(fù)責(zé)保存員工所接受教誨、培訓(xùn)、考核記錄（涉及電焊工、電工、內(nèi)審員、駕駛員、項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員取證記錄、證書復(fù)印件）。5.有關(guān)/支持性文獻(xiàn)《崗位職責(zé)及任職條件》《員工績效考核制度》6.記錄《人力資源需求申請(qǐng)表》《培訓(xùn)登記表》《培訓(xùn)申請(qǐng)表》《年度培訓(xùn)籌劃》10、員工績效考核制度CLJS/ZD-101、目規(guī)范公司員工績效考核活動(dòng)，增進(jìn)人力資源管理和改進(jìn)。2、范疇合用于公司全體員工（涉及暫時(shí)工）績效考核。3、職責(zé)3.1各級(jí)管理人員負(fù)責(zé)對(duì)直接下屬績效考核。3.2部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門績效考核。3.3綜合辦負(fù)責(zé)組織公司績效考核。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)績效考核成果審核批準(zhǔn)。4管理規(guī)定4.1績效是員工個(gè)人或團(tuán)隊(duì)工作體現(xiàn)、直接成績、最后效益統(tǒng)一。4.2績效考核是以工作目的為導(dǎo)向，以工作原則為根據(jù)，對(duì)員工行為及成果進(jìn)行測定，并確認(rèn)員工工作成就過程。4.3考核原則客觀公正，實(shí)事求是，揚(yáng)長避短，改進(jìn)提高。4.4考核時(shí)間和方式：4.4.1公司各部門所有員工統(tǒng)一考核每年一次（每年12月底），4.4.2月度考核，每月一次。作為部門績效工資發(fā)放根據(jù)。4.5考核內(nèi)容、占總分比例、考核根據(jù)、考核成果4.5.1工作績效，占80％，公司對(duì)員工考核是以工作成果為導(dǎo)向，側(cè)重員工工作績效。根據(jù)員工工作目的，據(jù)實(shí)評(píng)分；紀(jì)律性，占10％《員工手冊(cè)》規(guī)定和公司各項(xiàng)規(guī)章制度、工作流程，是基于公司宗旨、價(jià)值觀、原則員工行動(dòng)準(zhǔn)則，遵守紀(jì)律是公司對(duì)員工基本規(guī)定。依照《員工手冊(cè)》規(guī)定和月度總結(jié)/考核成績，據(jù)實(shí)評(píng)分；團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，占10％團(tuán)隊(duì)協(xié)作是公司始終倡導(dǎo)經(jīng)營原則和工作作風(fēng)，團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神是寶供員工必備條件，據(jù)實(shí)評(píng)分。4.5.2考核成果：（一）考核級(jí)別：考核成果分為5個(gè)級(jí)別，分別為：S――總是超過工作目的及盼望，并有突出貢獻(xiàn)者；A――經(jīng)常超過工作目的及盼望；B――達(dá)到工作目的及盼望，偶爾能超過目的及盼望；C――基本達(dá)到工作目的及盼望，偶爾不能達(dá)到目的及盼望；D――經(jīng)常不能達(dá)到工作目的及盼望。（二）級(jí)別分派比率：原則上，在同一部門內(nèi)、同一級(jí)別中，考核級(jí)別分布都應(yīng)符合如下比例：S級(jí)――占同部門、同一級(jí)別0～5％；A級(jí)――占同部門、同一行政級(jí)別15～20％；B級(jí)――占同部門、同一行政級(jí)別60～65％；C級(jí)――占同部門、同一行政級(jí)別10～15％；D級(jí)――占同部門、同一行政級(jí)別0～5％。（三）對(duì)考核成果解決原則：1年終獎(jiǎng)金額參照根據(jù)：年度總評(píng)成績是計(jì)發(fā)員工當(dāng)年年終獎(jiǎng)重要根據(jù)，計(jì)獎(jiǎng)辦法另發(fā)。2晉級(jí)增資參照根據(jù)：依照公司人力規(guī)劃和需求狀況，公司將參照員工績效考核成果，決定員工職務(wù)調(diào)配或晉升（考核成果為S、A、B級(jí)員工才具備職務(wù)晉升資格）3定培訓(xùn)籌劃參照根據(jù)：針對(duì)員工在考核中發(fā)現(xiàn)局限性，為員工設(shè)定有針對(duì)性培訓(xùn)籌劃。4員工制定和修改職業(yè)發(fā)展籌劃提供參照。4.6考核流程4.6.1綜合辦制定考核籌劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行，并下發(fā)績效考核表。4.6.2工作總結(jié)：一方面由員工在績效考核表上填寫工作總結(jié)，部門負(fù)責(zé)人給出行政評(píng)價(jià)報(bào)綜合辦。4.6.3綜合辦召集部門負(fù)責(zé)人對(duì)考核狀況進(jìn)行復(fù)核。4.6.4告知考核成果：考核小組把復(fù)核后“考核成績單”返還給部門負(fù)責(zé)人，由其把成果告訴員工。4.6.4備案存檔綜合辦把關(guān)于考核資料備案存檔，并將考核成果作為人力資源管理和改進(jìn)根據(jù)。5.有關(guān)/支持性文獻(xiàn)《崗位職責(zé)及任職條件》《人力資源管理制度》6.記錄《績效考核表》11、施工機(jī)具管理制度CLJS/ZD-111目對(duì)公司施工機(jī)具進(jìn)行有效控制，保證安全、高效運(yùn)營，以滿足工程施工過程及其服務(wù)需要。2合用范疇合用于公司施工機(jī)具管理控制。3職責(zé)3.1設(shè)材處負(fù)責(zé)施工機(jī)具供方評(píng)價(jià)、施工機(jī)具購買并組織項(xiàng)目部對(duì)采購機(jī)具驗(yàn)收。3.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工機(jī)具維修管理。3.3施工機(jī)具操作人員負(fù)責(zé)施工機(jī)具使用和尋常保養(yǎng)。4.管理程序4.1施工機(jī)具配備4.1.1生產(chǎn)經(jīng)營辦依照施工需要提出施工機(jī)具配備籌劃，配備籌劃經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)行。4.1.2需要購買或租賃施工機(jī)具，由項(xiàng)目部依照公司施工機(jī)具狀況和施工需要提出施工機(jī)具購買籌劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，設(shè)材處負(fù)責(zé)采購或租賃。4.1.3在采購或租賃前對(duì)供方或出租方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫供方評(píng)價(jià)表，并收集相應(yīng)證明資料和保存評(píng)價(jià)記錄。評(píng)價(jià)內(nèi)容涉及：a)經(jīng)營資格和信譽(yù)；b)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量；c)供貨能力；d)風(fēng)險(xiǎn)因素。4.1.4采購人員要與施工機(jī)具供應(yīng)方訂立采購或租賃合同，明確對(duì)施工機(jī)具質(zhì)量及服務(wù)規(guī)定。4.1.5項(xiàng)目部對(duì)采購或租賃施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄。施工機(jī)具需擬定安裝或拆卸方案時(shí)，該方案經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)行，安裝后施工機(jī)具經(jīng)驗(yàn)收后方可使用。4.1.6重要施工機(jī)具及進(jìn)口施工機(jī)具購買，要進(jìn)行充分可行性研究和技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證，方可納入籌劃。選購施工機(jī)具要考慮如下因素：a）施工機(jī)具精度及技術(shù)性能先進(jìn)，生產(chǎn)效率能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)需要；b）可靠性好，維護(hù)性好，安全性好，機(jī)型統(tǒng)一，通用互換性強(qiáng)；c）經(jīng)濟(jì)性好；d）節(jié)能效果好，對(duì)環(huán)境無污染。購買應(yīng)依照公司技術(shù)裝備、生產(chǎn)任務(wù)需要進(jìn)行。4.1.7成套施工機(jī)具安裝與調(diào)試a）新購施工機(jī)具到貨后，設(shè)材處組織關(guān)于人員辦理施工機(jī)具交接驗(yàn)收及資料移送手續(xù)，生產(chǎn)經(jīng)營辦對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行登記、建立《施工機(jī)具臺(tái)帳》。b）施工機(jī)具驗(yàn)收時(shí)，按照施工機(jī)具出廠闡明書及國家關(guān)于原則、規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)設(shè)備配件、保修卡、使用和保養(yǎng)闡明書等資料進(jìn)行查收登記。c）施工機(jī)具安裝時(shí)，設(shè)材處組織生產(chǎn)廠家和使用單位進(jìn)行安裝調(diào)試達(dá)到使用規(guī)定，并由供方提供安裝技術(shù)指引，對(duì)安裝調(diào)試中浮現(xiàn)問題依照問題性質(zhì)結(jié)合合同商定進(jìn)行協(xié)商解決。d）施工機(jī)具安裝竣工后，由設(shè)材處組織供方、項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)實(shí)驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容有：⑴按照制造廠出廠檢查精度性能項(xiàng)目檢查驗(yàn)收；⑵施工機(jī)具空運(yùn)轉(zhuǎn)、帶負(fù)荷及滿負(fù)荷運(yùn)營實(shí)驗(yàn)；⑶電器施工機(jī)具運(yùn)營實(shí)驗(yàn)；⑷施工機(jī)具安全裝置檢查；⑸施工機(jī)具主機(jī)及附件外觀檢查。e）施工機(jī)具驗(yàn)收合格后，設(shè)材處與生產(chǎn)廠家辦理施工機(jī)具移送手續(xù)；驗(yàn)收不合格，執(zhí)行合同商定中有關(guān)條款。4.2施工機(jī)具使用、維護(hù)和保養(yǎng)4.2.1生產(chǎn)經(jīng)營辦組織編寫有關(guān)施工機(jī)具操作規(guī)程，下發(fā)到項(xiàng)目部。對(duì)于大型精密施工機(jī)具或核心過程所用施工機(jī)具必要有操作規(guī)程，有關(guān)操作人員要經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗并按規(guī)定操作施工機(jī)具。4.2.2生產(chǎn)經(jīng)營辦制定施工機(jī)具維修保養(yǎng)籌劃，規(guī)定保養(yǎng)名稱、項(xiàng)目、所需經(jīng)費(fèi)等報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。4.2.3施工機(jī)具尋常維護(hù)保養(yǎng)由施工機(jī)具使用人員進(jìn)行，同步填寫《施工機(jī)具維護(hù)、維修及保養(yǎng)記錄》。4.2.4施工機(jī)具重要維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定：清潔、潤滑、緊固、調(diào)節(jié)，防止施工機(jī)具超溫、超壓、超速和超負(fù)荷運(yùn)營。4.2.5施工機(jī)具發(fā)生事故后，要及時(shí)采用辦法，停止運(yùn)營，保護(hù)好現(xiàn)場，及時(shí)上報(bào)。項(xiàng)目部組織人員進(jìn)行事故調(diào)查，弄清因素，施工機(jī)具事故要做到“三不放過“（事故因素分析不清不放過，事故責(zé)任者及有關(guān)人員未受到教誨不放過，沒有防范辦法不放過），所有事故都要查清因素和責(zé)任，按情節(jié)輕重和責(zé)任大小，分別予以處分和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，觸犯法律者要依法制裁，并填寫《施工機(jī)具事故報(bào)表》。4.3施工機(jī)具報(bào)廢施工機(jī)具因損耗或損壞無法修復(fù)，致使施工機(jī)具無法繼續(xù)使用時(shí)，由生產(chǎn)經(jīng)營辦組織人員對(duì)其進(jìn)行檢查核算，確認(rèn)無法維修或不經(jīng)濟(jì)進(jìn)行維修時(shí)，填寫《施工機(jī)具報(bào)廢申請(qǐng)表》，經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后辦理報(bào)廢手續(xù)，同步在公司總臺(tái)賬上進(jìn)行標(biāo)注。4.4記錄保管4.4.1生產(chǎn)經(jīng)營辦負(fù)責(zé)建立施工機(jī)具總臺(tái)帳。4.4.2設(shè)材處負(fù)責(zé)建立施工設(shè)備供應(yīng)方臺(tái)帳、并保存施工機(jī)具供方評(píng)價(jià)、采購合同等記錄。4.4.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)建立施工機(jī)具分臺(tái)帳、并保存施工機(jī)具安裝或拆卸方案、配備籌劃、施工機(jī)具維修籌劃、及施工機(jī)具驗(yàn)收、維護(hù)保養(yǎng)記錄等。5．有關(guān)/支持性文獻(xiàn)《不合格控制制度》《記錄控制制度》《施工機(jī)具管理及維修制度》《施工機(jī)具安全操作規(guī)程》6．記錄機(jī)具配備籌劃采購合同《供方評(píng)價(jià)登記表》施工機(jī)具驗(yàn)收記錄安裝或拆卸方案《施工機(jī)具臺(tái)帳》《辦公設(shè)備臺(tái)帳》《施工機(jī)具檢修籌劃》《施工機(jī)具維護(hù)、維修及保養(yǎng)記錄》《施工機(jī)具事故報(bào)表》《施工機(jī)具報(bào)廢申請(qǐng)單》12、工程項(xiàng)目投標(biāo)管理制度CLJS/ZD-121目為了規(guī)范公司業(yè)務(wù)經(jīng)營和管理，保證業(yè)務(wù)經(jīng)營工作按正常程序進(jìn)行，防止業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，依照國家關(guān)于法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本管理制度。2合用范疇合用于公司每個(gè)工程項(xiàng)目投標(biāo)（含議標(biāo)）。3職責(zé)3.1生產(chǎn)經(jīng)營辦是公司開拓市場、承攬工程業(yè)務(wù)部門，依照招標(biāo)文獻(xiàn)及公司規(guī)定編制投標(biāo)文獻(xiàn)。3.2生產(chǎn)經(jīng)營辦重要任務(wù)：收集、傳遞市場信息，調(diào)研、分析、預(yù)測市場發(fā)展動(dòng)態(tài)，提供決策根據(jù)；建立和完善公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營管理制度，并組織監(jiān)督實(shí)行，保證業(yè)務(wù)經(jīng)營管理制度全面貫徹。4工作程序和規(guī)定4.1工程投標(biāo)規(guī)定業(yè)務(wù)經(jīng)營工作應(yīng)當(dāng)遵循依法辦事，靈活應(yīng)變、講究時(shí)效、嚴(yán)守機(jī)密工作原則，按照“合伙共贏、客戶至上”經(jīng)營方針實(shí)行。4.2投標(biāo)前期工作程序和規(guī)定4.2.1項(xiàng)目承辦前期，由生產(chǎn)經(jīng)營辦對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行篩選，對(duì)投資方、項(xiàng)目狀況要作全面理解分析，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)承辦質(zhì)量。4.2.2投標(biāo)報(bào)名：生產(chǎn)經(jīng)營辦依照項(xiàng)目聯(lián)系跟蹤信息等進(jìn)行工程項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)名工作。負(fù)責(zé)在建筑市場、建委等關(guān)于單位進(jìn)行登記等工作。4.2.3購買招標(biāo)文獻(xiàn)：公司聯(lián)系跟蹤項(xiàng)目在得到工程項(xiàng)目業(yè)主單位邀請(qǐng)投標(biāo)信息后，擬定參加該工程項(xiàng)目投標(biāo)，即行購買標(biāo)書。4.2.4招標(biāo)文獻(xiàn)評(píng)審購買招標(biāo)文獻(xiàn)后，由生產(chǎn)經(jīng)營辦組織招標(biāo)文獻(xiàn)評(píng)審，重要評(píng)審：精確理解客戶需求；分析招標(biāo)文獻(xiàn)、合同特殊規(guī)定；顧客所有規(guī)定涉及隱含規(guī)定與否明確，擬定征詢答疑內(nèi)容；顧客規(guī)定與否所有形成文獻(xiàn)（來往答疑、告知）；審查招標(biāo)文獻(xiàn)、合同與否符合國家法律、法規(guī)及國際慣例規(guī)定；分析公司履行合同能力；4.2.5擬定投標(biāo)方案招標(biāo)文獻(xiàn)評(píng)審后，公司領(lǐng)導(dǎo)擬定投標(biāo)方略，投標(biāo)實(shí)行大體方案，編制投標(biāo)編排籌劃，涉及：明確工程投標(biāo)意圖；參加投標(biāo)優(yōu)勢與劣勢；項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析；收集整頓報(bào)價(jià)資料；擬定投標(biāo)承諾；擬定報(bào)價(jià)方略；擬定項(xiàng)目實(shí)行大體方案；擬定公關(guān)方略；擬定投標(biāo)編制重要內(nèi)容、時(shí)間安排等。4.2.6投標(biāo)核心是標(biāo)價(jià)和技術(shù)方案。生產(chǎn)經(jīng)營辦組織成立投標(biāo)文獻(xiàn)編制小組，由小組長負(fù)責(zé)召集有關(guān)人員認(rèn)真研究招標(biāo)文獻(xiàn)，深刻領(lǐng)略招標(biāo)文獻(xiàn)精神，選定標(biāo)書編制方案。報(bào)送標(biāo)書要做到標(biāo)價(jià)合理、方案優(yōu)化、工期合理、送達(dá)及時(shí)。4.2.7整個(gè)投標(biāo)過程按生產(chǎn)經(jīng)營辦投標(biāo)工作流程規(guī)定進(jìn)行，依照招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定，編制投標(biāo)文獻(xiàn)；4.3投標(biāo)文獻(xiàn)編制程序：標(biāo)前預(yù)備會(huì)（分工、布置方案）→主編人員編寫→審核人員審核→擬定報(bào)價(jià)→裝訂、蓋章、密封投標(biāo)文獻(xiàn)。4.3.1投標(biāo)文獻(xiàn)必要送關(guān)于人員審定后方可裝訂、蓋章、密封。投標(biāo)函、商務(wù)標(biāo)報(bào)價(jià)由生產(chǎn)經(jīng)營辦負(fù)責(zé)人或副經(jīng)理審定，技術(shù)標(biāo)某些由公司總工審定。4.3.2投標(biāo)文獻(xiàn)編制內(nèi)容應(yīng)涉及：（1）所有投標(biāo)文獻(xiàn)均應(yīng)依照招標(biāo)文獻(xiàn)、補(bǔ)充招標(biāo)文獻(xiàn)（答疑紀(jì)要）、招標(biāo)圖紙、工程技術(shù)規(guī)范規(guī)定、公司施工管理水平、設(shè)備能力及施工現(xiàn)場和市場信息來編制。投標(biāo)文獻(xiàn)應(yīng)當(dāng)對(duì)招標(biāo)文獻(xiàn)提出實(shí)質(zhì)性規(guī)定作出響應(yīng)。（2）投標(biāo)文獻(xiàn)普通涉及下列內(nèi)容：a.投標(biāo)函；b.投標(biāo)報(bào)價(jià)（商務(wù)標(biāo)）；c.施工組織設(shè)計(jì)（技術(shù)標(biāo)）；d.資信標(biāo)(3)投標(biāo)報(bào)價(jià)（商務(wù)標(biāo)）編制規(guī)定：投標(biāo)報(bào)價(jià)應(yīng)依照招標(biāo)文獻(xiàn)、補(bǔ)充招標(biāo)文獻(xiàn)（答疑紀(jì)要）、招標(biāo)圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、投標(biāo)方略等為根據(jù)進(jìn)行編制。編制完畢后應(yīng)仔細(xì)核對(duì)，以保證投標(biāo)報(bào)價(jià)精確無誤。投標(biāo)報(bào)價(jià)普通涉及如下重要內(nèi)容：a.編制闡明：簡述工程概況、編制根據(jù)及尚未明確問題在編制報(bào)價(jià)中是如何考慮和解決。b.工程量清單報(bào)價(jià)表格：按招標(biāo)文獻(xiàn)格式提供工程項(xiàng)目總價(jià)表、單項(xiàng)工程費(fèi)匯總表、單位工程費(fèi)匯總表、分某些項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表、辦法項(xiàng)目清單計(jì)價(jià)表、其她項(xiàng)目清單計(jì)價(jià)表、零星工作項(xiàng)目計(jì)價(jià)表、分某些項(xiàng)工程量清單綜合單價(jià)分析表、辦法項(xiàng)目費(fèi)用分析表、重要材料價(jià)格表等。(4)、施工組織設(shè)計(jì)（技術(shù)標(biāo)）編制規(guī)定：a.編制時(shí)宜盡量采用文字并結(jié)合圖表闡述闡明各分某些項(xiàng)工程施工辦法，為辦法項(xiàng)目分析提供切實(shí)可行報(bào)價(jià)根據(jù)。b.科學(xué)、合理安排施工機(jī)械設(shè)備、勞動(dòng)力，以及采購、運(yùn)送、使用等籌劃。c.工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、工程進(jìn)度技術(shù)組織辦法切實(shí)可行，對(duì)特殊工序、核心工序、復(fù)雜環(huán)節(jié)、嚴(yán)冬、雨季施工、減少擾民噪音、減少環(huán)境污染、地下管線及其他地上地下設(shè)施保護(hù)等應(yīng)重點(diǎn)提出并做出相應(yīng)技術(shù)辦法。d.編制時(shí)除采用文字表述外應(yīng)盡量附下列圖表：?擬投入重要施工機(jī)械設(shè)備狀況、重要施工機(jī)械進(jìn)場籌劃；?勞動(dòng)力籌劃表；?籌劃開、竣工日期和施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖或橫道圖；?施工總平面布置圖及暫時(shí)用地表。e.招標(biāo)文獻(xiàn)上規(guī)定其她內(nèi)容。4.3.3投標(biāo)文獻(xiàn)編制完畢后應(yīng)仔細(xì)整頓、核對(duì)（與其她部門接口關(guān)系）簽字蓋章，按招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行密封，并提供招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定份數(shù)。4.4進(jìn)行、參加投標(biāo)工作規(guī)定4.4.1投標(biāo)人必要持委托書參加投標(biāo)；4.4.2投標(biāo)人必要準(zhǔn)時(shí)參加投標(biāo)會(huì)議，不容許遲到；4.4.3投標(biāo)人必要遵守投標(biāo)會(huì)場紀(jì)律；4.4.4投標(biāo)休會(huì)期間需向公司報(bào)告關(guān)于投標(biāo)事宜4.5投標(biāo)后工作4.5.1無論中標(biāo)與否，所有投標(biāo)工程均應(yīng)記錄各家投標(biāo)單位開標(biāo)狀況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，并將標(biāo)錄歸入相應(yīng)工程投標(biāo)文獻(xiàn)檔案。4.5.2有但愿中標(biāo)工程由生產(chǎn)經(jīng)營辦組織有關(guān)人員進(jìn)行詢標(biāo)、合同談判和簽約，生產(chǎn)經(jīng)營辦報(bào)批施工組織設(shè)計(jì)和方案編制、安全監(jiān)督手續(xù)辦理。對(duì)中標(biāo)工程，應(yīng)對(duì)施工全過程進(jìn)行跟蹤，分析投標(biāo)過程中所存在失誤與局限性，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。4.6投標(biāo)人員工作紀(jì)律4.6.1工程投標(biāo)必要堅(jiān)持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一安排、合理、科學(xué)分工、密切合伙組織原則。任何個(gè)人不得以任何借口或理由，拒不承擔(dān)義務(wù)或草率履行職責(zé)。4.6.2不得違背《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》第四十六條、第四十七條、第四十八條有關(guān)規(guī)定。4.6.3禁止出借公司資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照或其她方式容許她人以本公司名義承攬工程。4.6.4禁止將我公司投標(biāo)報(bào)價(jià)、工期、質(zhì)量、安全文明等承諾泄露給她人。4.6.5禁止將承包工程進(jìn)行轉(zhuǎn)包、違法分包。4.7獎(jiǎng)罰條例在業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中，如發(fā)生如下狀況，對(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)予通報(bào)批評(píng)、降級(jí)、罰款、除名直至追究法律責(zé)任。4.7.1違背有關(guān)法律、法規(guī)業(yè)務(wù)經(jīng)營行為，給公司導(dǎo)致重大損失，將追究其法律責(zé)任；4.7.2超越業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)限行使職權(quán)，給公司導(dǎo)致?lián)p失，視情節(jié)嚴(yán)重限度，予以降級(jí)或除名。4.7.3以牟取私利為目，出借本公司資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照或其她方式容許她人以本公司名義承攬工程，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)除名。4.7.4將我公司投標(biāo)報(bào)價(jià)、工期、質(zhì)量、安全文明等承諾泄露給她人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)除名。4.7.5未對(duì)招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定做出實(shí)質(zhì)性響應(yīng)而導(dǎo)致廢標(biāo)工程，對(duì)相應(yīng)負(fù)責(zé)人依照情節(jié)嚴(yán)重狀況應(yīng)予通報(bào)批評(píng)、罰款、除名。5有關(guān)文獻(xiàn)記錄與檔案管理制度工程承包合同管理制度中華人民共和國招投標(biāo)法6記錄招標(biāo)文獻(xiàn)評(píng)審記錄13、工程合同管理制度CLJS/ZD-131目為規(guī)范公司工程合同管理，依照國家關(guān)于法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本管理制度。2合用范疇本制度合用于公司關(guān)于工程承包合同（涉及出具擔(dān)保和承諾）評(píng)審、訂立、變更、轉(zhuǎn)讓、解除、履行、終結(jié)和管理等活動(dòng)控制。本條所稱合同即書面合同，是指采用合同書、信件和數(shù)據(jù)電文（涉及電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)互換和電子郵件）等可以有形體現(xiàn)所載內(nèi)容合同，合同當(dāng)事人協(xié)商批準(zhǔn)關(guān)于修改合同文書、電報(bào)、電傳和圖表，也是合同構(gòu)成某些。3職責(zé)3.1.本制度由生產(chǎn)經(jīng)營辦負(fù)責(zé)管理；3.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)合同訂立及執(zhí)行狀況中財(cái)務(wù)與審計(jì)監(jiān)督；4工作流程4.1合同分類：<1>工程合同：公司生產(chǎn)經(jīng)營辦負(fù)責(zé)管理；<2>工程物資采購合同：公司設(shè)材處負(fù)責(zé)管理；<3>勞動(dòng)、勞務(wù)合同：公司生產(chǎn)經(jīng)營辦負(fù)責(zé)管理；4.2合同主管部門職責(zé)：<1>監(jiān)督、檢查貫徹執(zhí)行《合同法》及有關(guān)法律法規(guī)狀況；<2>領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)合同訂立、履行及管理工作；<3>制定合同管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；<4>組織參加“守合同、重信用”公司活動(dòng)；<5>決定對(duì)合同管理工作中做出明顯成績部門和個(gè)人予以獎(jiǎng)勵(lì)；<6>決定對(duì)合同管理工作中疏于管理，玩忽職守，違法亂紀(jì)者，未導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失予以通報(bào)批評(píng)，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失予以懲罰；<7>其她需要協(xié)調(diào)解決合同管理中重大問題。4.3合同條款、合同申請(qǐng)單位和合同執(zhí)行單位4.3.1合同普通應(yīng)具備如下重要條款：<1>當(dāng)事人名稱、住址、郵政編碼、法定代表人姓名、職務(wù)、開戶銀行、賬戶；<2>標(biāo)（指貨品、勞務(wù)、服務(wù)等）名稱、型號(hào)、規(guī)格等；<3>數(shù)量和質(zhì)量，涉及檢測原則和方式；<4>價(jià)款或者酬金及付款時(shí)間、方式；<5>履行期限、地點(diǎn)和方式；<6>違約責(zé)任；<7>合同變更、轉(zhuǎn)讓和解除條件；<8>合同爭議解決方式；<9>合同訂立時(shí)間、地點(diǎn)；<10>依照法律、法規(guī)規(guī)定和合同性質(zhì)擬定或者雙方當(dāng)事人商定其她必備條款。對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、履行期限和方式等有特殊規(guī)定，應(yīng)當(dāng)在合同中予以特別明確。4.3.2申請(qǐng)訂立合同單位或部門即合同申請(qǐng)單位，其職責(zé)為：<1>調(diào)查、理解對(duì)方當(dāng)事人主體資格、信譽(yù)和履約能力等狀況；<2>詳細(xì)參加合同談判；<3>參加合同草擬、會(huì)簽、修改、保證合同可行性；<4>負(fù)責(zé)建立和管理本單位合同臺(tái)帳、檔案及記錄、分析。4.3.3負(fù)責(zé)執(zhí)行合同單位即為合同執(zhí)行部門，其職責(zé)是代表公司履行合同，并及時(shí)報(bào)告合同履行狀況。4．4合同訂立程序4.4.1在詳細(xì)合同管理過程中執(zhí)行合同經(jīng)辦人負(fù)責(zé)制，由合同經(jīng)辦人詳細(xì)負(fù)責(zé)合同申請(qǐng)、談判、變更、解除等詳細(xì)事宜。經(jīng)辦人是在訂立合同過程中重要負(fù)責(zé)合同條款談判、協(xié)商負(fù)責(zé)人。4.4.1.1合同經(jīng)辦人在申請(qǐng)辦理合同過程中，應(yīng)在合同審查表上訂立個(gè)人意見。在訂立合同過程中，合同經(jīng)辦人應(yīng)盡到合理謹(jǐn)慎注意義務(wù)，最大化地保護(hù)我司合法利益。4.4.1.2對(duì)于在合同管理工作中能恪盡職守、勤勉認(rèn)真、并為公司創(chuàng)造明顯經(jīng)濟(jì)效益或挽回經(jīng)濟(jì)損失經(jīng)辦人；將按照本制度詳細(xì)規(guī)定予以獎(jiǎng)勵(lì)。4.4.1.3對(duì)于因經(jīng)辦人故意、過錯(cuò)、疏忽等個(gè)人行為給公司導(dǎo)致?lián)p失；將按照本制度詳細(xì)規(guī)定予以追究。4.4.2申請(qǐng)單位或經(jīng)辦人將合同草案送合同專業(yè)管理部門進(jìn)行專業(yè)審查；4.4.3合同專業(yè)管理組審查通過后，需要有關(guān)業(yè)務(wù)部門會(huì)簽審查，由合同專業(yè)管理組將合同草案報(bào)送有關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行會(huì)簽審查；4.4.4審查通過后，報(bào)送公司法定代表人或其代理人審批；4.4.5法定代表人或其代理人審批批準(zhǔn)后，到綜合辦加蓋合同專用章，屬于借款合同、擔(dān)保合同等采用格式條款訂立合同可使用單位行政公章除外；4.4.6分公司、項(xiàng)目部以自己名義對(duì)外訂立合同必要經(jīng)公司授權(quán)，未經(jīng)授權(quán)不得對(duì)外訂立合同。對(duì)于違背程序規(guī)定分公司、項(xiàng)目部將按照本制度獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰有關(guān)規(guī)定予以懲罰。4.4.7合同專業(yè)審查 合同專業(yè)管理部門對(duì)申請(qǐng)單位報(bào)送合同做如下方面審查：<1>經(jīng)濟(jì)性——項(xiàng)目籌劃與否詳細(xì)明確；——市場需求狀況與否可靠、屬實(shí)；——經(jīng)濟(jì)效益狀況與否真實(shí)、可信；——資金、資產(chǎn)使用效果財(cái)務(wù)與否可行。<2>技術(shù)性——項(xiàng)目技術(shù)與否真實(shí)、全面、可靠；——技術(shù)辦法與否完備、可行；——技術(shù)原則、參數(shù)與否先進(jìn)完善；——與否具備可操作性。<3>安全性——涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)與否已采用相應(yīng)保護(hù)或限制辦法；——有無損害我司商業(yè)秘密、商業(yè)信譽(yù)；——有無損害我司利益其他情形。4.4.8合同業(yè)務(wù)部門會(huì)簽審查工程合同、勞務(wù)合同、采購合同等需經(jīng)公司各部門進(jìn)行會(huì)簽審查；4.4.9合同數(shù)量、合同歸檔4.4.9.1合同文本數(shù)量<1>法定代表人或其代理人簽字批準(zhǔn)簽約后，由合同申請(qǐng)單位按規(guī)定份數(shù)打印出版，送交綜合辦加蓋公司合同專用章（或公司行政公章）和法定代表人印章或由法定代表人委托代理人簽字；<2>合同文本數(shù)量普通為：我方合同文本數(shù)正本一份、副本一份，即由合同專業(yè)管理部門一份，同步一份副本報(bào)財(cái)務(wù)管理部門備案。4.4.9.2合同管理檔案合同專業(yè)管理部門應(yīng)依照各自管理權(quán)限建立合同管理檔案，負(fù)責(zé)整頓收集合同檔案涉及；——合同文本、各文本存檔記錄——合同臺(tái)帳——承辦人變更記錄——合同附件、審核意見及其他關(guān)于文獻(xiàn)資料——糾紛或爭議解決狀況記載及關(guān)于材料4.5合同履行、變更4.5.1合同交底合同訂立后，由合同專業(yè)管理部門會(huì)同業(yè)務(wù)有關(guān)部門對(duì)合同執(zhí)行單位進(jìn)行合同交底。4.5.2財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格依照合同和合同履行狀況，仔細(xì)審查所履行合同主體、內(nèi)容、形式與所簽合同與否一致，擬定無誤后付款。如不一致，回絕支付；4.5.3合同變更合同變更：凡合同標(biāo)、數(shù)量、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)和方式等項(xiàng)發(fā)生變化均屬合同變更，合同變更應(yīng)由締約雙方另行訂立補(bǔ)充合同，程序與訂立正式合同相似，且應(yīng)由原審批部門或人員簽字后生效。4.5.4合同終結(jié)<1>簽約各方按合同規(guī)定，全面履行合同后，合同自然終結(jié)；<2>經(jīng)合同簽約各方協(xié)商，批準(zhǔn)解除合同，自各方簽字承認(rèn)之日起合同終結(jié)；解除合同由合同申請(qǐng)單位按本制度執(zhí)行；<3>按照合同商定，終結(jié)條件浮現(xiàn)，合同終結(jié)。4.6獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰<1>公司對(duì)有如下情形部門和個(gè)人，予以表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)（獎(jiǎng)勵(lì)金額為500元—10000元）：——在合同管理工作中有恪盡職守、謹(jǐn)慎勤勉，做出明顯成績；——為本單位挽回重大經(jīng)濟(jì)損失；——檢舉、揭發(fā)運(yùn)用合同進(jìn)行違法活動(dòng)有功；——及時(shí)解決合同沖突、合同管理矛盾、合同糾紛，為公司避免或挽回經(jīng)濟(jì)損失?！渌麘?yīng)予以獎(jiǎng)勵(lì)情形。<2>公司對(duì)有如下情形部門和個(gè)人，予以批評(píng)和懲罰（懲罰金額為500元—10000元）：——違背本制度規(guī)定，在合同管理中失職、失職、欺詐、故意、重大過錯(cuò)給公司及公司各單位導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失?！唇?jīng)授權(quán)或越權(quán)對(duì)外訂立合同給公司導(dǎo)致?lián)p失?！獙⒑贤纸庖源蠡。颖芄竟芾碓瓌t。——先行為后補(bǔ)辦合同審查或合同授權(quán)程序。——運(yùn)用行政章、財(cái)務(wù)專用章或其她印章對(duì)外訂立合同?！獞?yīng)訂立書面合同而未訂立或把整體合同分解以規(guī)避書面合同或以其她單據(jù)代替合同文本?！贤?jīng)辦人或合同參加人簽約時(shí)惡意串通，運(yùn)用合同謀取私利損害公司利益。——在訂立合同過程中（涉及招標(biāo)、議標(biāo)、選取合伙方時(shí)）泄露標(biāo)底和商業(yè)秘密?！诮?jīng)濟(jì)往來中收受賄賂、回扣，影響公司合法利益?！`背公司規(guī)定擅自為她方提供擔(dān)保保證給公司導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失?！Y(jié)算付款不按照合同規(guī)定而多付?！丛诤贤?yàn)收中履行其職責(zé)，把驗(yàn)收不合格產(chǎn)品和服務(wù)作為合格產(chǎn)品和服務(wù)接受。——在合同履行中對(duì)方違約不追究違約責(zé)任或擅自解決，損害公司利益?！诤贤兏鼘彶橹校婧雎毷鼗蛭幢M到合理謹(jǐn)慎義務(wù)，并使公司利益受損害?！渌鞣N違背合同管理程序行為。<3>違背本辦法規(guī)定，給公司及公司各單位導(dǎo)致重大經(jīng)濟(jì)損失觸犯刑法，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。5有關(guān)文獻(xiàn)《質(zhì)量手冊(cè)》《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》6記錄合同登記臺(tái)賬合同評(píng)審表14、建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備管理制度CLJS/ZD-141.目對(duì)采購過程、供方、發(fā)包方提供物資以及材料現(xiàn)場進(jìn)行控制,保證用于施工工程建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備符合規(guī)定規(guī)定。2.合用范疇合用于我司建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備采購以及供方選取、評(píng)價(jià)和控制以及發(fā)包方提供物資控制與管理。3.職責(zé)3.1設(shè)材處負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品供方選取、評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)，建立和保持合格供方名錄，對(duì)供方進(jìn)行控制。3.2項(xiàng)目部依照施工需要提出工程重要材料采購籌劃，生產(chǎn)經(jīng)營辦部負(fù)責(zé)審批采購籌劃，設(shè)材處實(shí)行采購過程，配合項(xiàng)目部對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。3.3生產(chǎn)經(jīng)營辦和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)包方提供物資進(jìn)行驗(yàn)證，3.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場原材料防護(hù)。4.管理規(guī)定4.1采購物資分類設(shè)材處依照采購產(chǎn)品對(duì)工程質(zhì)量影響限度進(jìn)行分類：A類：直接影響最后產(chǎn)品使用或安全性能采購產(chǎn)品；B類：非直接構(gòu)成最后產(chǎn)品輔助采購產(chǎn)品；4.2對(duì)供方評(píng)價(jià)4.2.1設(shè)材處依照采購物資技術(shù)原則和生產(chǎn)經(jīng)營需要，通過收集供方營業(yè)執(zhí)照、公司資質(zhì)、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)允許證及樣品資料和有關(guān)檢測報(bào)告等與質(zhì)量活動(dòng)關(guān)于證明文獻(xiàn)和信息，組織有關(guān)部門代表等對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.2.2評(píng)價(jià)內(nèi)容涉及：a）評(píng)價(jià)供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況與否符合國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范和技術(shù)原則，需要時(shí)要到供方生產(chǎn)地進(jìn)行驗(yàn)證；b）評(píng)價(jià)供方如期提供產(chǎn)品及服務(wù)保證能力，根據(jù)公司對(duì)物資或服務(wù)需用量對(duì)供方生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量保證辦法、產(chǎn)品環(huán)保和安全等進(jìn)行評(píng)價(jià)。盡量選取對(duì)環(huán)境影響小，對(duì)職工健康安全風(fēng)險(xiǎn)小物資供方；c）評(píng)價(jià)供方價(jià)格與否合理。4.3供方選取通過評(píng)價(jià)，對(duì)能滿足公司采購產(chǎn)品規(guī)定和符合公司環(huán)境和職業(yè)健康安全規(guī)定供方或合約方，由設(shè)材處提出合格供方初審名單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后成為公司合格供方，并建立《合格供方名單》。為公司提供服務(wù)供方,如運(yùn)送公司、檢查機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)，對(duì)國家授權(quán)計(jì)量實(shí)驗(yàn)室,可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。4.4供方評(píng)估與更新每年年終，設(shè)材處組織有關(guān)人員對(duì)供方供貨狀況進(jìn)行全面考核、復(fù)評(píng)。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、管理體系能滿足公司規(guī)定，繼續(xù)保存合格供方資格，對(duì)不能滿足規(guī)定則予以警告或取消其合格供方資格，并更新公司《合格供方名單》。4.5采購4.5.1采購籌劃項(xiàng)目部依照施工籌劃及材料庫存狀況編制《采購籌劃》。采購籌劃應(yīng)明確采購原材料名稱、規(guī)格、型號(hào)及交貨時(shí)間等，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)行采購。4.5.2采購實(shí)行a）設(shè)材處依照批準(zhǔn)《采購籌劃》，按照采購物資技術(shù)規(guī)定,在《合格供方名單》中選取供方進(jìn)行采購；b）批量采購產(chǎn)品或重要材料采購時(shí)，應(yīng)與供方訂立書面《采購合同》或《采購合同》，明確采購產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量規(guī)定、技術(shù)原則、驗(yàn)收準(zhǔn)則、違約責(zé)任、供貨日期等；c）采購人員依照需要將相應(yīng)技術(shù)規(guī)定作為合同附件提供應(yīng)供方；d）采購前采購員應(yīng)核算提供技術(shù)規(guī)定與否為有效版本。4.5.3恰當(dāng)時(shí)采購文獻(xiàn)還應(yīng)涉及：a）對(duì)供方產(chǎn)品制度、過程、設(shè)備、人員或提出關(guān)于批準(zhǔn)或資格鑒定要求，如對(duì)供方產(chǎn)品生產(chǎn)允許證、安全認(rèn)證規(guī)定，對(duì)加工過程、設(shè)備及人員規(guī)定、委托檢測服務(wù)規(guī)定等；b）合用質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定。4.6采購產(chǎn)品驗(yàn)證4.6.1采購產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：a）由質(zhì)檢人員進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b）由我司在供方現(xiàn)場實(shí)行驗(yàn)證。4.6.2若公司或顧客需在供方現(xiàn)場實(shí)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購文獻(xiàn)中規(guī)定驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行辦法。4.6.3顧客驗(yàn)證不能作為對(duì)供方產(chǎn)品有效控制根據(jù)，也不能減輕采購人員對(duì)提供合格產(chǎn)品責(zé)任，仍需按規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行有效控制和驗(yàn)證。4.6.4在對(duì)采購產(chǎn)品或服務(wù)提供進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購人員要積極配合，提供必要資料和協(xié)助。4.6.5經(jīng)驗(yàn)證合格材料、構(gòu)配件和設(shè)備，驗(yàn)證人員在驗(yàn)證記錄上簽字蓋章后才干入庫貯存或投入使用，或交業(yè)主或其代表驗(yàn)收合格后投入使用；經(jīng)驗(yàn)證不合格材料、構(gòu)配件和設(shè)備，驗(yàn)證人員在驗(yàn)收記錄上記錄不合格性質(zhì)后由采購員負(fù)責(zé)解決，并保存記錄解決成果。并對(duì)更換或維修后采購產(chǎn)品重新驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證成果。4.6.6驗(yàn)證活動(dòng)可涉及檢查、復(fù)測、測量、觀測、工藝驗(yàn)證，查驗(yàn)規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、合格證明文獻(xiàn)，查看外觀等等方式。4.6.7公司保證所采購材料、構(gòu)配件和設(shè)備符合關(guān)于職業(yè)健康、安全與環(huán)保規(guī)定。設(shè)材處收集有關(guān)產(chǎn)品職業(yè)健康安全和環(huán)保規(guī)定法律法規(guī)、技術(shù)參數(shù)以及有關(guān)產(chǎn)品信息，并將有關(guān)資料傳達(dá)到其她部門。公司各部門有責(zé)任和義務(wù)保障采購環(huán)保安全設(shè)備和材料。對(duì)有特殊環(huán)保規(guī)定材料或設(shè)備，采購驗(yàn)收時(shí)需要供方提供本批產(chǎn)品有關(guān)檢測報(bào)告，以證明滿足規(guī)定環(huán)保規(guī)定。設(shè)材處在訂立采購合同步，應(yīng)對(duì)環(huán)保和安全規(guī)定明確提出，以保證采購到符合法規(guī)規(guī)定材料和設(shè)備。項(xiàng)目部經(jīng)理部在物品使用時(shí)，要收集材料和設(shè)備職業(yè)健康、安全和環(huán)保信息，并將此信息及時(shí)傳達(dá)到設(shè)材處，作為供方再評(píng)價(jià)產(chǎn)品信息輸入。4.7管理4.7.1經(jīng)驗(yàn)收合格材料、構(gòu)配件和設(shè)備等采購產(chǎn)品，由庫房管理人員辦理入庫手續(xù)。按采購產(chǎn)品分類和規(guī)定分別存儲(chǔ)，進(jìn)行標(biāo)記和管理。4.7.2貯存產(chǎn)品庫房、料場要滿足下列條件：a)庫房空氣流通、不潮濕、不滲漏、下墊、離地、離墻；b)露天存儲(chǔ)產(chǎn)品要做到場地排水暢通；c)庫房配齊有效消防器材，并有專人負(fù)責(zé)；d)對(duì)個(gè)別貴重產(chǎn)品要有相應(yīng)保護(hù)辦法；e)庫房有明顯禁煙防火標(biāo)記；f)對(duì)易燃、易爆、腐蝕和有毒產(chǎn)品必要隔離存儲(chǔ)，劇毒產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)雙人雙鎖管理；g)對(duì)有儲(chǔ)存期限規(guī)定產(chǎn)品要標(biāo)明產(chǎn)品有效期限，臨近儲(chǔ)存期2個(gè)月產(chǎn)品要及時(shí)解決；h）庫管員要定期檢查庫房產(chǎn)品，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。4.7.3項(xiàng)目部開料票到庫房領(lǐng)取材料、構(gòu)配件和設(shè)備等采購產(chǎn)品，庫管員核算后進(jìn)行發(fā)放，并在記錄發(fā)放狀況。發(fā)放記錄要具備可追溯性。4.7.4搬運(yùn)設(shè)備或送貨時(shí)，要采用有效防護(hù)辦法，如使用與物資特點(diǎn)相適應(yīng)容器和運(yùn)送工具，加防護(hù)墊等防止由于振動(dòng)、撞擊、磨損、跌落等因素導(dǎo)致物品損傷。4.8發(fā)包方提供材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理4.8.1生產(chǎn)經(jīng)營辦配合項(xiàng)目部按照關(guān)于規(guī)定和原則對(duì)發(fā)包方提供材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，建立發(fā)包方提供材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗(yàn)收記錄。4.8.2對(duì)發(fā)包方提供材料、構(gòu)配件和設(shè)備在驗(yàn)收、施工安裝、使用過程中浮現(xiàn)問題，做好記錄并及時(shí)向發(fā)包方報(bào)告，按照規(guī)定解決。4.8.3驗(yàn)證合格發(fā)包方提供產(chǎn)品臨存時(shí)，要放置于專門指定區(qū)域或在其上注明為發(fā)包方提供產(chǎn)品。4.8.4對(duì)于發(fā)包方提供產(chǎn)品貯存和維護(hù)，要依照產(chǎn)品特點(diǎn)，或按照發(fā)包方規(guī)定進(jìn)行控制，并定期查驗(yàn)產(chǎn)品狀況，防止由于貯存，維護(hù)不當(dāng)導(dǎo)致?lián)p壞或丟失。4.8.5發(fā)包方提供產(chǎn)品要按照顧客指定用途使用，未經(jīng)發(fā)包方批準(zhǔn)不得擅自挪作她用或解決。4.8.6對(duì)于顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)，產(chǎn)品規(guī)范，設(shè)計(jì)圖樣、管理或商業(yè)機(jī)密等信息，要進(jìn)行保密控制。5.有關(guān)/支持性文獻(xiàn)《倉庫管理制度》《采購產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則》6.記錄《供方評(píng)價(jià)登記表》《合格供方名單》《采購籌劃》《采購合同》《采購產(chǎn)品驗(yàn)證記錄》《不合格采購產(chǎn)品處置記錄》《領(lǐng)料票》《倉庫管理臺(tái)帳》顧客或其代表驗(yàn)收記錄《發(fā)包方提供材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗(yàn)收記錄》《發(fā)包方提供材料、構(gòu)配件和設(shè)備驗(yàn)收不合格報(bào)告》15、分包管理制度CLJS/ZD-151.目對(duì)工程實(shí)現(xiàn)過程中分包過程（勞務(wù)分包、防水工程、地基與基本工程等）及分包方實(shí)行管理，保證分包方提供分包服務(wù)滿足規(guī)定。2.合用范疇合用于我司分包方選取、評(píng)價(jià)，分包合同訂立以及分包項(xiàng)目實(shí)行過程控制。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)經(jīng)營辦負(fù)責(zé)本項(xiàng)目施工中工程分包方選取、評(píng)價(jià)并建立分包方清單，對(duì)分包項(xiàng)目實(shí)行過程進(jìn)行控制。3.3生產(chǎn)經(jīng)營辦負(fù)責(zé)訂立本項(xiàng)目分包合同。4.管理規(guī)定4.1分包方選取和分包合同4.1.1分包方選取4.1.1生產(chǎn)經(jīng)營辦依照所需分包內(nèi)容規(guī)定，經(jīng)評(píng)價(jià)依法選取適當(dāng)分包方，并保存評(píng)價(jià)和選取分包方記錄。對(duì)分包方評(píng)價(jià)內(nèi)容涉及：1經(jīng)營允許和資質(zhì)證明；2專業(yè)能力；3人員構(gòu)造和素質(zhì)；4機(jī)具裝備；5技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理保證能力；6工程業(yè)績和信譽(yù)。4.1.2對(duì)分包方評(píng)價(jià)時(shí)要填寫《分包方評(píng)價(jià)表》。通過收集分包方經(jīng)營允許和資質(zhì)證明等背景資料，對(duì)方包方專業(yè)能力、人員構(gòu)造和素質(zhì)、機(jī)具裝備、技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理保證能力、工程業(yè)績和信譽(yù)進(jìn)行評(píng)價(jià)、比較，將符合規(guī)定分包方列入初選合格分包方名單，報(bào)管理者代表審批后成為《合格分包方名單》。4.2分包合同訂立4.2.1公司按照總承包合同商定，依法訂立分包合同。4.2.2分包合同中要明確分包項(xiàng)目內(nèi)容、雙方責(zé)任、服務(wù)規(guī)定、質(zhì)量原則等規(guī)定。4.3分包項(xiàng)目實(shí)行過程控制4.3.1公司在分包項(xiàng)目實(shí)行前對(duì)從事分包關(guān)于人員進(jìn)行分包工程施工或服務(wù)規(guī)定交底，審核批準(zhǔn)分包方編制施工或服務(wù)方案，并據(jù)此對(duì)分包方施工或服務(wù)條件進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證，內(nèi)容涉及：1確認(rèn)分包方從業(yè)人員資格與能力；2驗(yàn)證分包方重要材料、設(shè)備和設(shè)施。4.3.2公司對(duì)項(xiàng)目分包管理活動(dòng)監(jiān)督和指引要符合分包管理制度規(guī)定和分包合同商定。公司對(duì)分包方施工和服務(wù)過程進(jìn)行控制，內(nèi)容涉及：1對(duì)分包方施工和服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整治規(guī)定并跟蹤復(fù)查；2根據(jù)規(guī)定環(huán)節(jié)和原則對(duì)分包項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。4.3.3公司對(duì)分包方履約狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)并保存記錄，作為重新評(píng)價(jià)、選取分包方和改進(jìn)分包管理工作根據(jù)。5.有關(guān)/支持性文獻(xiàn)無6.記錄《分包方評(píng)價(jià)登記表》《合格分包方名單》《分包合同》《分包工程施工或服務(wù)規(guī)定交底記錄》《分包方施工或服務(wù)方案確認(rèn)和驗(yàn)證記錄》《分包方施工和服務(wù)活動(dòng)監(jiān)督檢查記錄》《分包方整治記錄》《分包項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收記錄》《分包方履約狀況評(píng)價(jià)記錄》16、工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度CLJS/ZD-161.目對(duì)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)予以控制，保證質(zhì)量滿足顧客需求和盼望。2.合用范疇合用于工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)控制。3.職責(zé)3.1項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)控制。3.2生產(chǎn)經(jīng)營辦負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部施工質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督、指引、檢查和考核4.管理規(guī)定4.1建筑工程施工和服務(wù)控制總規(guī)定4.1.1生產(chǎn)經(jīng)營辦提供工程施工項(xiàng)目、施工地點(diǎn)、工程施工圖紙、技術(shù)規(guī)定資料、質(zhì)量和施工進(jìn)度規(guī)定等表述產(chǎn)品特性信息。依照工程需要成立項(xiàng)目經(jīng)理部。4.1.2項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)施工質(zhì)量管理進(jìn)行策劃，編制施工組織方案、施工進(jìn)度籌劃和必要作業(yè)指引書。施工質(zhì)量管理進(jìn)行策劃內(nèi)容涉及：1管理目的和規(guī)定；2質(zhì)量管理組織和職責(zé)；3施工管理根據(jù)文獻(xiàn)；4人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源需求和配備；5場地、道路、水電、消防、暫時(shí)設(shè)施規(guī)劃；6影響施工質(zhì)量因素分析及其控制辦法；7進(jìn)度控制辦法；8施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其有關(guān)原則；9突發(fā)事件應(yīng)急辦法；10對(duì)違規(guī)事件報(bào)告和解決；11應(yīng)收集信息及其傳遞規(guī)定；12與工程建設(shè)關(guān)于方溝通方式；13施工管理應(yīng)形成記錄；14質(zhì)量管理和技術(shù)辦法；15公司質(zhì)量管理其她規(guī)定。4.1.3項(xiàng)目部將工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃成果形成施工組織方案并在實(shí)行前批準(zhǔn)。施工組織方案按規(guī)定得到發(fā)包方或監(jiān)理方承認(rèn)。4.1.4依照施工規(guī)定對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃成果實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)調(diào)節(jié)有關(guān)文獻(xiàn)并監(jiān)督實(shí)行。4.1.5對(duì)施工設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備能力能滿足施工規(guī)定。4.1.6獲得和使用施工所需監(jiān)視和測量設(shè)備。4.1.7對(duì)施工過程工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量，保證施工過程質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定。4.1.8將通過驗(yàn)收合格建筑工程及關(guān)于竣工資料移送業(yè)主，并做好后續(xù)服務(wù)。4.2施工準(zhǔn)備4.2.1按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)。施工公司應(yīng)確認(rèn)項(xiàng)目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。4.2.2依照工程特點(diǎn)，對(duì)業(yè)主（顧客）指定場地進(jìn)行現(xiàn)場勘察。4.2.3依照現(xiàn)場勘察狀況進(jìn)行人員分工，材料、施工設(shè)備配備。4.2.4組織人員熟悉、審查施工圖紙和關(guān)于設(shè)計(jì)資料，依照施工驗(yàn)收規(guī)范、關(guān)于技術(shù)規(guī)定及招標(biāo)文獻(xiàn)中關(guān)于規(guī)定，對(duì)施工中也許浮現(xiàn)問題進(jìn)行分析，做到提前準(zhǔn)備。4.3技術(shù)交底4.3.1由設(shè)計(jì)單位向施工單位進(jìn)行交底，重要工程功能與特點(diǎn)、設(shè)計(jì)圖紙及規(guī)范重要規(guī)定、施工辦法、質(zhì)量原則與保證質(zhì)量辦法、也許發(fā)生技術(shù)問題及解決辦法、安全、消防等規(guī)定與辦法、施工進(jìn)度規(guī)定、節(jié)約、成品保護(hù)規(guī)定與辦法和業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理特殊規(guī)定等。4.3.2由施工組織設(shè)計(jì)編制單位或工程技術(shù)負(fù)責(zé)人向施工班及施工人員進(jìn)行交底。其目是使施工人員對(duì)工程概況、施工布置、施工辦法與辦法、施工進(jìn)度與質(zhì)量、施工工藝及工期規(guī)定等方面有一種較全面理解，以便于在施工中充分發(fā)揮各方面積極性。工程項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)在工程實(shí)際管理中，應(yīng)依照工程實(shí)際，做出總體控制網(wǎng)絡(luò)圖，合理安排階段工作進(jìn)度，最大限度組織各項(xiàng)工作同步交叉作業(yè)，組織均衡有節(jié)奏施工。4.3.3施工安全交底。由工程項(xiàng)目經(jīng)理或安全員在工程施工前向施工班及施工人員進(jìn)行安全交底，目是工程施工過程中督促施工人員遵章守紀(jì)、按章辦事，禁止違章作業(yè)、違章指揮，禁止隨意擴(kuò)大工作范疇和增長工作內(nèi)容，使每項(xiàng)工作都在監(jiān)督、控制之中，使施工人員養(yǎng)成工作嚴(yán)細(xì)、執(zhí)行規(guī)章制度認(rèn)真、工作制度規(guī)范良好習(xí)慣，提高自防和互防能力，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。4.3.4分部、分項(xiàng)工程施工技術(shù)交底。這是工程施工前，由現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人向施工人員或施工班組進(jìn)行交底。通過交底，使施工直接操作者能抓住工程核心，克服施工無辦法，窩工揮霍現(xiàn)象，4.3.5建筑工程技術(shù)交底注意事項(xiàng)4.3.5.1對(duì)技術(shù)交底要有針對(duì)性，即要依照各方面特點(diǎn)，有要點(diǎn)，有預(yù)見性，有防止辦法，還要有針對(duì)性地提出操作要點(diǎn)與辦法，即：工程狀況、地質(zhì)條件、氣候狀況、周邊環(huán)境、高空、深基、立體交叉作業(yè)以及施工隊(duì)伍素質(zhì)特點(diǎn)等方面。對(duì)設(shè)計(jì)圖紙合理性和經(jīng)濟(jì)性做出評(píng)估，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)和施工技術(shù)一體化,使設(shè)計(jì)意圖在施工中得到充分應(yīng)用。4.3.5.2技術(shù)交底前要認(rèn)真熟悉圖紙、進(jìn)一步現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地勘察、研究，明確哪些是工程核心部位或核心項(xiàng)目，理解安全、質(zhì)量上易出問題部位，在開工前就將整個(gè)工程施工辦法、技術(shù)辦法盡量考慮周到、詳細(xì)，合理安排工序,解決好各分項(xiàng)工程施工先后順序,合理安排時(shí)間和空間,保證各分項(xiàng)工程必要技術(shù)問歇;合理安排人力以保證工期。4.3.5.3凡是設(shè)計(jì)圖紙上有變動(dòng)項(xiàng)目，一定要將設(shè)計(jì)變更內(nèi)容，及時(shí)向施工人員進(jìn)行交底，做到人人目的明確、職責(zé)清晰，從而實(shí)現(xiàn)安全、質(zhì)量預(yù)控,少走彎路。4.3.5.4工程技術(shù)