某化工企業(yè)環(huán)境管理手冊樣本

受控狀態(tài)：QB編號：Q/BHEMS-01-**化工有限責任公司公司原則環(huán)境管理手冊第一版02月01日發(fā)布年02月15日實行**化工有限責任公司

目錄公司簡介…………前言………………環(huán)境方針…………批準令……………委托書……………環(huán)境管理手冊內容………………1范疇……………….2引用原則和定義………………….環(huán)境管理手冊控制…………….環(huán)境管理體系規(guī)定……………….總規(guī)定……………….環(huán)境方針…………….規(guī)劃（策劃）……….環(huán)境因素………..法律與其她規(guī)定………………..目的和指標……………………..環(huán)境管理方案…………………..實行與運營………….4.4.1組織構造和職責…………………4.4.2培訓、意識和能力……………..4.4.3信息交流…………4.4.4環(huán)境管理體系文獻………………4.4.5文獻控制…………4.4.6運營控制…………4.4.7應急準備和響應…………………檢查和糾正辦法……………………4.5.1監(jiān)測和測量………4.5.2不符合、糾正與防止辦法……..4.5.3記錄……………..4.5.4環(huán)境管理體系審核……………..4.6管理評審………..六、附錄附圖1公司組織機構圖附表1公司環(huán)境管理體系職責分派表附表2環(huán)境管理體系程序文獻清單附圖2產品生產過程流程圖附表3重要環(huán)境法律法規(guī)清單附圖3公司環(huán)境管理體系區(qū)域劃分圖

公司簡介（略）

前言

環(huán)境方針公司全體員工：環(huán)境方針是公司開展各項環(huán)境管理活動主線準則，是公司必要長期遵循環(huán)境宗旨和方向，現(xiàn)已按照規(guī)定程序通過評審予以發(fā)布。規(guī)定全體員工必要精確理解并在本職工作中得到貫徹和體現(xiàn)。公司環(huán)境方針是：遵守法律法規(guī)、保證環(huán)保符合規(guī)定；堅持污染防止、承諾持續(xù)改進環(huán)境績效?？偨?jīng)理：1

批準令根據(jù)GB/T24001-1996adtISO14001:1996《環(huán)境管理體系規(guī)范和使用指南》原則編制公司《環(huán)境管理手冊》（第一版），已按照規(guī)定程序通過評審確認，符合原則規(guī)定和公司管理特點，準予發(fā)布，從07月15日起在公司貫徹執(zhí)行?！董h(huán)境管理手冊》是公司建立和實行環(huán)境管理體系、保證公司環(huán)境方針實現(xiàn)大綱性文獻，是公司環(huán)境管理工作長期遵循基本法規(guī)。手冊發(fā)布后，規(guī)定全體職工必要認真貫徹執(zhí)行，嚴格按照《環(huán)境管理手冊》規(guī)定組織實行公司各項環(huán)境管理活動，保證環(huán)境管理體系有效運營。總經(jīng)理：01

委托書茲委托副總經(jīng)理為公司環(huán)境管理體系管理者代表，負責公司環(huán)境管理體系管理工作，代表總經(jīng)理行使如下職權：根據(jù)GB/T24001-1996原則，建立、實行、保持并改進公司環(huán)境管理體系；向總經(jīng)理定期報告環(huán)境管理體系運營業(yè)績和改進需求；通過各種途徑，培養(yǎng)和提高全體員工環(huán)保和節(jié)能降耗意識；就環(huán)境管理體系事宜，對外代表公司同有關方進行聯(lián)系和協(xié)調工作。總經(jīng)理：10

1范疇公司環(huán)境管理體系覆蓋了與**、**、**產品實現(xiàn)過程關于所有活動和部門。本環(huán)境管理手冊是根據(jù)GB/T24001-1996idtISO14001：1996《環(huán)境管理體系規(guī)范和使用指南》原則規(guī)定，結合公司實際編寫，是公司建立和實行環(huán)境管理體系、指引公司環(huán)境管理體系運營大綱性文獻。手冊描述了環(huán)境管理體系要素及其互有關系聯(lián)系和作用，描述了公司環(huán)境管理體系組織構造、職責和重要活動，闡述了公司環(huán)境方針和體系運營控制辦法。環(huán)境管理手冊合用于公司生產經(jīng)營、產品和服務活動過程中對環(huán)境影響控制，是公司環(huán)境管理工作中長期遵循基本準則。同步作為環(huán)境管理體系審核準則，又是公司進行環(huán)境管理體系內部審核、第三方對公司環(huán)境管理體系審核根據(jù)。

引用原則和術語2.1引用原則GB/T24001-1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》2.2術語本手冊除采用GB/T24001-1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》原則中定義外,還采用如下定義。2.2.1重要環(huán)境因素:是指組織通過環(huán)境因素辨認和評價后，所擬定需要重點控制環(huán)境因素。2.2.2四不放過:事故因素沒有查清不放過；事故責任者沒有嚴肅解決不放過；廣大職工受不到教誨不放過；防范辦法沒有貫徹不放過。2.2.3三同步:新建、改建、擴建、技術改造和引進工程項目，其環(huán)保設施、消防設施必要與主體工程同步設計、同步施工和同步投產使用。2.2.4本行業(yè)關于術語定義

環(huán)境管理手冊控制3.1環(huán)境管理手冊編制、審批和發(fā)布環(huán)境管理手冊由企管部提出并組織編寫，經(jīng)環(huán)境管理者代表審核、公司總經(jīng)理批準后發(fā)布實行。3.2環(huán)境管理手冊發(fā)放和標記環(huán)境管理手冊由企管部負責控制發(fā)放，建立發(fā)放記錄，保證所有使用場合均應獲得手冊有效版本；環(huán)境管理手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本，受控版本應明確“受控”標記和發(fā)放編號，僅對公司內部和認證機構發(fā)放，是公司環(huán)境管理體系運營控制根據(jù)文獻；經(jīng)公司總經(jīng)理或環(huán)境管理者代表批準，可向公司外部組織發(fā)放“非受控”環(huán)境管理手冊，“非受控”手冊僅供宣傳使用，公司不進行跟蹤維護，不保證其版本有效性；手冊持有人應愛護公司文獻，妥善保管管理手冊，未經(jīng)批準不得外傳、涂改、損壞或丟失。3.3環(huán)境管理手冊評審、修改和換版公司進行管理評審時，應對環(huán)境管理手冊適當性和充分性進行評審，并作出手冊適當、修訂或換版決定；手冊需要修改時，由企管部負責按照《文獻控制程序》規(guī)定辦理文獻更改審批手續(xù)，按規(guī)定對手冊實行更改；環(huán)境管理手冊需要換版修訂時，由環(huán)境管理者代表主持、企管部組織對手冊實行換版修訂，按規(guī)定履行審批手續(xù)后發(fā)放新版手冊，同步收回作廢文獻，統(tǒng)一銷毀或進行防誤用標記，并作好有關記錄。3.4有關文獻Q/BHCX-01-《文獻控制程序》

4.1總規(guī)定4.1.1公司根據(jù)GB/T24001-1996、GB/T28001-原則規(guī)定，結合公司實際，建立文獻化環(huán)境管理體系，并按照P-D-C-A過程辦法原理進行管理和持續(xù)改進環(huán)境績效，保持環(huán)境管理體系有效運營。4.1.2公司環(huán)境管理體系由環(huán)境方針、規(guī)劃（策劃）、實行和運營、檢查和糾正辦法、管理評審等5大過程、17個核心要素構成一種動態(tài)、開放管理系統(tǒng)。4.1.3公司環(huán)境管理體系文獻由環(huán)境管理手冊、程序文獻和其她環(huán)境管理文獻構成。4.1.4建立、實行和保持環(huán)境管理體系目是把環(huán)境事務納入公司所有管理體系，規(guī)范環(huán)境行為、強化環(huán)境管理工作，并通過尋常監(jiān)測、定期審核和評審環(huán)境管理體系，以謀求持續(xù)改進機會，不斷提高公司環(huán)境績效水平，增強公司和全人類共同生存與可持續(xù)發(fā)展能力。4.1.5公司環(huán)境管理體系與質量管理體系相容，并共用某些管理文獻。

4.2環(huán)境方針4.2.1總則環(huán)境方針是公司進行環(huán)境管理、建立和實行環(huán)境管理體系、開展各項環(huán)境工作主線準則，是公司全體員工必要長期遵循環(huán)境宗旨和方向。環(huán)境方針又是公司向社會發(fā)出環(huán)境承諾，公司總經(jīng)理代表全體員工作出承諾,依照關于環(huán)境法律、法規(guī)規(guī)定,結合公司實際狀況所擬定環(huán)境方針應被全體員工理解執(zhí)行,以保證環(huán)境因素得到控制和環(huán)境管理體系保持有效運營。4.2.2職責總經(jīng)理負責環(huán)境方針制定、修訂、頒布并保證在全公司范疇內得到貫徹貫徹；環(huán)境管理者代表負責環(huán)境方針監(jiān)督實行；綜合辦負責組織公司環(huán)境方針培訓學習工作；企管部負責組織環(huán)境方針宣傳，協(xié)助組織培訓學習，對環(huán)境方針實行狀況進行檢查并總結實現(xiàn)狀況。4.2.3控制規(guī)定4.2.3.1環(huán)境方針制定應符合如下規(guī)定：與公司總體經(jīng)營方針相一致；對公司環(huán)境績效持續(xù)改進和污染防止作出承諾；為制定公司環(huán)境管理目的、指標提供框架；保持文獻化環(huán)境方針，并保證傳達到全體員工；通過體系運營和各項環(huán)境目的、指標貫徹，保證公司環(huán)境方針得到實現(xiàn)；可為有關方所獲取。4.2.3.2環(huán)境方針制定和發(fā)布公司總經(jīng)理負責組織制定環(huán)境方針，經(jīng)管理評審通過后，由總經(jīng)理批準，以文獻形式發(fā)布。4.2.3.3環(huán)境方針傳達和實行環(huán)境方針發(fā)布后，由企管部負責組織宣傳，并協(xié)助綜合辦實行環(huán)境方針培訓，各部門負責將環(huán)境方針傳達到本部門每一位員工并使之對的理解；通過公司環(huán)境管理體系實行和保持、環(huán)境目的、指標建立和實行，保證公司環(huán)境方針貫徹貫徹；定期進行環(huán)境管理體系審核和檢查，防止任何背離環(huán)境方針現(xiàn)象發(fā)生；通過定期管理評審活動，保證環(huán)境方針適當性、充分性和有效性。4.2.3.4環(huán)境方針修訂管理評審應對環(huán)境方針適當性、充分性和有效性作出評價，在國家環(huán)境法律、法規(guī)、有關方盼望以及公司生產經(jīng)營活動或環(huán)境發(fā)生重大變化時，經(jīng)管理評審決定，總經(jīng)理應對環(huán)境方針進行修訂。

4.3規(guī)劃4.3.1環(huán)境因素4.3.1.1總則辨認和評價公司生產經(jīng)營活動、產品實現(xiàn)過程中所存在環(huán)境因素，擬定對環(huán)境有重大影響重要環(huán)境因素，為公司建立運營控制和施加影響，針對重要環(huán)境因素制定環(huán)境目的提供根據(jù)，以保證可以對所有具備不良環(huán)境影響活動或過程均處在公司控制中，或在公司影響下實行。4.3.1.2職責環(huán)境管理者代表負責環(huán)境因素辨認與評價組織領導工作；企管部負責組織環(huán)境因素評審小組，對公司所有環(huán)境因素進行分析和評價，擬定重要環(huán)境因素。各部門負責本部門工作范疇內所存在環(huán)境因素辨認與初步評價，并將成果匯總到企管部。4.3.1.3控制規(guī)定4.3.1.3.1擬定環(huán)境因素辨認范疇，應覆蓋公司生產經(jīng)營活動、產品或服務中可以控制或也許對其施加影響各個方面；按照過程、活動和生產工藝流程對產品實現(xiàn)中各個環(huán)節(jié)進行調查，全面分析也許存在環(huán)境因素并進行登記；辨認環(huán)境因素所使用信息必要真實可靠；采用恰當評價辦法對辨認出環(huán)境因素進行評價，擬定重要環(huán)境因素，以決定優(yōu)先順序并建立重要環(huán)境因素登記表。4.3.1.3.2辨認環(huán)境因素時應考慮：三種時態(tài)：過去、當前和將來；三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)；七種類型：——大氣污染；——水體污染；——廢物管理；——土壤污染；——原材料與自然資源使用；——對社區(qū)環(huán)境影響；——其她地方性環(huán)境問題。4.3.1.3.——環(huán)境影響規(guī)模、嚴重限度和持續(xù)時間；——環(huán)境影響發(fā)生概率；——變化環(huán)境影響技術可行性；——變化環(huán)境影響經(jīng)濟可行性；——環(huán)境法律法規(guī)及其她規(guī)定；——有關方利益和公司形象。4.3.1.3.4應結合公司內外部條件變化狀況，定期開展環(huán)境因素辨認和評價活動，修訂和更新環(huán)境因素清單。4.3.1.3.5在進行新產品開發(fā)，實行新建、改建、擴建工程項目時，應進行環(huán)境影響評價活動，并將新增環(huán)境因素納入公司環(huán)境管理體系控制中。4.3.1.4有關文獻Q/BHEMS-02-《環(huán)境因素辨認與評價程序》

4.3.2法律與其他規(guī)定4.3.2.1總則建立獲取環(huán)境法律法規(guī)及其她規(guī)定有效途徑并跟蹤其更新和變化狀況，以獲取合用于本公司環(huán)境法律、法規(guī)、原則和其她規(guī)定，并傳達到有關部門和崗位，保證環(huán)境法律法規(guī)規(guī)定得到遵守和實行。。4.3.2.2職責生技部負責環(huán)境法律、法規(guī)、原則和其他規(guī)定獲取，建立公司法律法規(guī)清單，并對發(fā)放實行控制；各部門對法律法規(guī)合用性進行辨認，建立部門法律法規(guī)清單，并嚴格遵守已確認環(huán)境法律、法規(guī)、原則和其他規(guī)定。4.3.2.3控制規(guī)定建立和保持《環(huán)境法律法規(guī)獲取程序》，擬定獲取和傳達環(huán)境法律法規(guī)和其他規(guī)定途徑、辦法和控制辦法；有效獲取環(huán)境法律法規(guī)和其她規(guī)定，公司應遵守其她規(guī)定涉及行業(yè)規(guī)范、與關于機構協(xié)定、非法規(guī)性指南等；公司和各部門均應對環(huán)境法律法規(guī)合用性進行辨認，建立合用環(huán)境法律法規(guī)清單，并將法規(guī)關于規(guī)定向有關部門、崗位及人員傳達，通過建立規(guī)章制度、作業(yè)指引文獻，保證法律法規(guī)規(guī)定遵守和實行；跟蹤環(huán)境法律、法規(guī)、原則和其他規(guī)定變化狀況，及時進行版本更新、有關作業(yè)指引文獻修改和文獻換發(fā)工作。4.3.2.4有關文獻Q/BHEMS-03-《環(huán)境法律法規(guī)獲取程序》

4.3.3目的和指標4.3.3.1總則環(huán)境目的和指標是根據(jù)公司環(huán)境方針，通過辨認和評價擬定重要環(huán)境因素，考慮環(huán)境影響以及合用法規(guī)及其她規(guī)定制定。環(huán)境目的是公司環(huán)境工作在預定期內應達到水平，是公司環(huán)境方針詳細體現(xiàn)。環(huán)境指標是環(huán)境目的分解量化。制定切實可行環(huán)境目的和指標，目是為了達到整體環(huán)境行為不斷改進。4.3.3.2職責環(huán)境管理者代表負責審批和頒布環(huán)境目的和指標；生技部負責提出和修訂公司環(huán)境目的和指標并監(jiān)督檢查實行狀況，對環(huán)境目的和指標實現(xiàn)狀況進行匯總和上報；各有關部門負責與本部門關于環(huán)境目的和指標分解貫徹。4.3.3.3控制規(guī)定4.3.3.3.1環(huán)境目的、指標制定根據(jù)企管部依照環(huán)境因素辨認和評價成果，提出公司環(huán)境目的和分解量化環(huán)境指標。各部門在承擔公司環(huán)境目的和指標前提下，依照自身環(huán)境職責，擬定本部門環(huán)境目的和指標。公司環(huán)境目的和指標應經(jīng)管理者代表審批后以文獻形式發(fā)布。各部門環(huán)境目的和指標應經(jīng)本部門負責人批準，并以文獻形式報企管部審定備案。在制定環(huán)境目的時應考慮：公司環(huán)境方針規(guī)定；有關環(huán)境法律、法規(guī)規(guī)定；有關方盼望和規(guī)定；技術上先進性、適當性，以及可選取技術或管理方案；公司在經(jīng)濟方面可承受能力；經(jīng)營管理與市場競爭需要。4.3.3.3.2環(huán)境目的和指標實行公司環(huán)境目的和指標發(fā)布后，應按照4.3.4規(guī)定制定相應管理方案，通過管理方案實行，保證公司環(huán)境目的和指標貫徹和實現(xiàn)。各部門應針對本部門環(huán)境目的和指標制定相應控制辦法和管理辦法，保證本部門環(huán)境目的和指標實現(xiàn)。4.3.3.3.3環(huán)境目的和指標檢查與修訂:各部門每季度對本部門環(huán)境目的和指標實現(xiàn)狀況進行記錄分析，并將實現(xiàn)狀況報企管部；企管部組織關于部門每半年對公司環(huán)境目的和指標實行狀況進行一次(必要時可增長次數(shù))檢查,并將成果報告管理者代表；環(huán)境目的和指標修訂普通在環(huán)境管理評審之后進行，隨著不斷變化客觀條件和公司環(huán)境因素變化，應及時修訂環(huán)境目的和指標；當環(huán)境目的和指標需要修訂時,經(jīng)管理者代表批準，企管部負責組織評審組，提出修改方案，報管理者代表審批后實行修訂，必要時應按4.3.4規(guī)定修訂或補充相應管理方案。4.3.3.4有關文獻Q/BHEMS-04-《管理方案控制程序》

4.3.4環(huán)境管理方案4.3.4.1總則針對環(huán)境目的和指標制定和執(zhí)行相應管理方案，是成功實行公司環(huán)境管理體系核心。公司應建立和保持環(huán)境管理方案，以保證環(huán)境目的和指標按期實現(xiàn)，不斷提高公司環(huán)境績效。4.3.4.2職責企管部負責歸口管理公司環(huán)境管理方案,并對管理方案實行狀況進行監(jiān)督檢查，對管理方案完畢狀況進行匯總、分析和考核；生技部負責組織制定公司環(huán)境管理方案并組織實行；環(huán)境管理者代表負責公司環(huán)境管理方案審核，主持和協(xié)調管理方案順利實行；總經(jīng)理負責環(huán)境管理方案批準，保證方案實行所需資金來源；各部門依照在管理方案中所承擔職責，負責組織實行管理方案。4.3.4.3控制規(guī)定4.3.4.3.1管理方案制定企管部依照重要環(huán)境因素評價成果和公司擬定環(huán)境目的和指標，會同生技部組織關于部門人員編制有關管理方案。管理方案內容應涉及：應實現(xiàn)環(huán)境目的和指標；詳細技術或管理辦法；主管部門、協(xié)作部門職責和互有關系；分階段完畢時間和項目進度規(guī)定；實現(xiàn)管理方案所需資源和資金規(guī)定；監(jiān)督檢查和驗收部門及規(guī)定；重要環(huán)境因素應制定環(huán)境管理方案。4.3.4.3.2環(huán)境管理方案評審和批準環(huán)境管理方案在審批前應進行評審，以保證：——由于管理方案實行，與否會產生新環(huán)境因素及其解決辦法；——保證管理方案提出技術和管理辦法可行，并具備可操作性；b)管理方案應經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以文獻形式發(fā)布。c)為了保證環(huán)境管理方案實行,總經(jīng)理應貫徹實行環(huán)境管理方案所需資源和資金。4.3.4.3.3環(huán)境管理方案修訂環(huán)境管理方案應隨公司生產經(jīng)營活動、生產和服務提供過程變化及時調節(jié)和修訂；環(huán)境目的和指標發(fā)生變化時,企管部應會同生技部組織關于職能部門對環(huán)境管理方案進行修訂或補充；修訂后管理方案應重新評價并辦理審批手續(xù)。4.3.4.4有關文獻Q/BHEMS-04-《管理方案控制程序》

4.4實行與運營4.4.1機構和職責4.4.1.1總則健全組織機構是實行環(huán)境管理和環(huán)境控制基本保證，是實現(xiàn)環(huán)境方針承諾、實行過程控制、完畢管理方案核心條件。為了便于環(huán)境管理工作有效開展,應明確規(guī)定各部門和人員職責權限和作用,保證按照原則規(guī)定建立、實行和保持環(huán)境管理體系。4.4.1.2組織機構公司總經(jīng)理是環(huán)境管理組織機構最高管理者，對公司環(huán)保和環(huán)境管理工作全面負責，環(huán)境管理者代表直接領導公司環(huán)境管理工作。公司共設6個部室和3個生產分廠，其組織機構見附圖1。4.4.1.3職責4.4.1.3.1總經(jīng)理環(huán)境職責負責公司環(huán)境方針制定、批準和發(fā)布；負責環(huán)境管理手冊批準和發(fā)布；負責公司環(huán)境組織機構、職能擬定；為環(huán)境管理體系有效運營保證提供必要資源；任命公司環(huán)境管理者代表，保證環(huán)境管理體系建立和有效運營；通過各種途徑教誨，保證員工環(huán)境意識建立；主持公司環(huán)境管理評審，擬定重大環(huán)境改進項目。4.4.1.3.2管理者代表環(huán)境職責負責按照原則規(guī)定建立、保持和改進公司環(huán)境管理體系；通過各種途徑宣傳遵守法規(guī)規(guī)定重要性，提高公司員工環(huán)保和節(jié)能降耗意識；主持公司環(huán)境管理體系內部審核；向總經(jīng)理報告環(huán)境管理體系運營狀況和改進需要；負責就環(huán)境管理關于事宜，代表公司與外部聯(lián)系和溝通。4.4.1.3.3在工作中認真貫徹公司環(huán)境方針；認真貫徹執(zhí)行環(huán)保法律法規(guī)，負責公司環(huán)?！叭健惫ぷ鳎回撠煿经h(huán)境污染治理、“三廢”綜合運用技術和選題，環(huán)保項目策劃、實行和驗收鑒定；負責組織實行生產過程中環(huán)境目的、指標和管理方案，貫徹運營控制，保證生產過程污染控制達標；負責針對緊急狀態(tài)建立應急準備和響應籌劃，在緊急狀況發(fā)生時組織應急籌劃實行；積極推廣和應用少污染、無污染新工藝、新技術、新設備和新材料；領導對環(huán)境污染事故、事件調查、解決工作；負責公司生產過程中能源、材料消耗控制工作。4.4.1.3.4經(jīng)營副總經(jīng)理在工作中認真貫徹公司環(huán)境方針；負責組織與供方、顧客之間信息交流，對原輔材料采購實行控制，就環(huán)境控制信息對供方施加影響、與顧客進行溝通；負責開展對產品儲存、運送中防護工作，做到產品在儲存、運送途中不撒漏、不污染環(huán)境；監(jiān)督指引所主管部門環(huán)境管理體系職責、任務實行。4.4.1.3.5在工作中認真貫徹公司環(huán)境方針；負責組織職工教誨培訓，為環(huán)境管理體系有效運營配備合格人力資源；組織制定各類管理人員管理和工作原則，審核批準所管部門文獻制定和更改；監(jiān)督指引所主管部門環(huán)境管理體系職責、任務實行。4.4.1.3.6企管部環(huán)境職責負責組織環(huán)境管理手冊、程序文獻編制、修訂、實行和管理；負責組織、檢查和指引各部門環(huán)境管理文獻編寫，歸口管理環(huán)境管理體系關于文獻；負責環(huán)境管理體系尋常管理，協(xié)調、監(jiān)督和檢查環(huán)境管理活動實行，解決部門之間浮現(xiàn)接口問題；負責組織公司環(huán)境因素辨認和評價活動，起草公司環(huán)境目的和指標，組織制定和實行環(huán)境管理方案，對環(huán)境方針、環(huán)境目的和指標實現(xiàn)狀況進行匯總分析和上報；負責組織環(huán)境管理體系內部審核，針對發(fā)現(xiàn)問題組織實行糾正和防止辦法；負責環(huán)境管理評審資料組織準備，起草管理評審文獻，針對評審決定組織貫徹改進辦法；負責提供滿足環(huán)境管理體系規(guī)定生產、辦公設施和環(huán)境，對環(huán)境衛(wèi)生保持實行監(jiān)督；負責生產設施、廠房、倉庫維修，在修理過程中對施工方環(huán)境管理進行控制并施加影響；負責公司部室辦公用品發(fā)放控制；負責公司擴改建項目“三同步”制度實行和評價驗收工作。負責內部環(huán)境信息和外部有關方環(huán)境信息歸口管理。4.4.1.3.7生技部環(huán)境職責在進行產品開發(fā)、生產工藝設計時，負責選用少污染、無污染新工藝、新技術、新設備和新材料；負責針對產品在生產、儲存、運送和使用過程中也許存在環(huán)境因素進行辨認，擬定防止辦法，并將有關信息傳遞給關于部門及有關方；負責環(huán)境法律、法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、原則獲取和管理，依照法規(guī)規(guī)定組織公司環(huán)境控制活動改進工作；負責制定生產過程中環(huán)境管理所需運營控制作業(yè)指引文獻；并監(jiān)督、檢查和指引實行狀況；負責生產環(huán)境尋常管理，監(jiān)督檢查環(huán)保辦法執(zhí)行狀況;負責對環(huán)境污染事故、事件調查、解決工作；參加公司擴改建項目“三同步”制度實行和評價驗收工作。4.4.1.3.8經(jīng)營部環(huán)境職責負責評價、選取合格原輔材料，發(fā)既有危害環(huán)境質量問題時，及時與供方聯(lián)系解決，保證不合格原輔材料不入庫；建立作業(yè)指引書，保證物料在儲存、運送和管理過程中對環(huán)境影響處在受控狀態(tài)；負責公司廢舊物資歸口管理和處置工作；負責開展對產品儲存、運送中防護工作，做到產品在儲存、運送途中不撒漏、不污染環(huán)境；負責向顧客溝通產品在運送、儲存、使用過程中也許存在環(huán)境影響及其防護辦法、注意事項；在與有關方交往過程中，對其環(huán)境控制施加影響。4.4.1.3.9在購買、更新和改造設備時，對環(huán)保設施、裝置和防護辦法可靠性進行評價，項目完畢時對其效果進行驗收；負責對環(huán)保設備、設施定期檢修和尋常維護修理監(jiān)督管理；編制設備維護修理作業(yè)指引書，并指引、監(jiān)督、檢查其執(zhí)行狀況；負責公司能源消耗管理，制定節(jié)能降耗管理辦法，杜絕資源揮霍現(xiàn)象發(fā)生；在與有關方交往過程中，對其環(huán)境控制施加影響。4.4.1.3.10綜合辦環(huán)境職責負責組織職工教誨培訓，保證特殊崗位員工獲得資質證書，為環(huán)境管理體系有效運營配備合格人力資源；組織制定各類管理人員管理和工作原則，審核批準所管部門文獻制定和更改；4.4.1.3.11負責環(huán)保、環(huán)境管理體系體系運營所需資金貫徹；負責公司環(huán)境管理方案實行所需資金提供。4.4.1.3.12各部門、分廠負責人環(huán)境職責負責組織本單位員工學習和實行環(huán)境管理法規(guī)規(guī)定、環(huán)境管理體系文獻，保證各項環(huán)境管理控制工作在本單位按規(guī)定開展；負責本單位環(huán)境管理制度、作業(yè)指引文獻組織制定，并作好文獻規(guī)定貫徹工作；負責對員工進行環(huán)境意識教誨；對檢查、審核中發(fā)現(xiàn)環(huán)境問題，組織分析因素，制定和實行糾正和防止辦法。4.4.1.3.13各級環(huán)管員環(huán)境職責負責組織本單位工作中存在環(huán)境因素辨認評價；負責組織與本單位關于環(huán)境目的、指標和管理方案實行和指引；宣傳貫徹環(huán)境法規(guī)和其她規(guī)定，協(xié)助本單位負責人開展員工環(huán)境意識教誨工作；詳細負責本單位尋常環(huán)境管理工作，監(jiān)督、檢查和指引環(huán)境管理活動正的確施；參加環(huán)境管理體系審核，對審核中發(fā)現(xiàn)問題參加因素分析和采用糾正辦法。4.4.1.3.14員工環(huán)境職責學習和理解公司環(huán)境方針，明確與本職工作關于環(huán)境目的和指標；認真學習環(huán)保知識，提高工作技能和環(huán)保意識；嚴格遵守公司各項規(guī)章制度、操作規(guī)程和環(huán)境管理作業(yè)指引文獻，積極參加公司環(huán)?；顒?，自覺履行環(huán)保義務；在本職工作中，節(jié)約能源和資源，減少消耗，減少廢物排放，最大限度控制環(huán)境污染；按規(guī)定參加培訓、獲得資質證書，學習和掌握有關應急準備與響應技能；保持工作、作業(yè)環(huán)境整潔和衛(wèi)生。4.4.1.4有關文獻附圖1公司組織機構圖附表1公司環(huán)境管理體系職責分派表

4.4.2培訓、意識和能力4.4.2.1總則通過培訓提高員工環(huán)境意識，增強環(huán)境管理和環(huán)保知識和技能，明確結識本職工作中環(huán)境影響和責任，保證全體員工，特別是重要崗位有關人員可以勝任所肩負工作，以滿足環(huán)境管理體系建立、保持和改進規(guī)定。4.4.2.2職責綜合辦負責公司員工培訓工作，辨認培訓需求、編制年度培訓籌劃并組織實行；各部門負責辨認本部門培訓需求，協(xié)助組織員工培訓；負責本部門尋常環(huán)境管理教誨活動開展。4.4.2.3控制規(guī)定建立和保持《員工環(huán)境培訓程序》，擬定培訓需求，編制培訓籌劃，明確各崗位人員培訓內容；對特殊崗位人員按國家規(guī)定參加培訓，并獲得資質證書，如化學品庫、油庫管理員等；培訓籌劃應明確對各類人員培訓規(guī)定、培訓方式及應達到效果；對也許產生重大環(huán)境事故、事件崗位人員應進行培訓，使其明確自身職責、一旦違章也許發(fā)生后果和責任，并熟悉本崗位在緊急狀態(tài)下應急準備與響應辦法；對全體員工都應進行安全意識教誨，使其理解我司環(huán)境方針，提高環(huán)保意識和自覺參加改進活動自覺性；環(huán)境、安全知識培訓不限于課堂教學，應充分運用公司內部會議、板報、公司報、有線電視等形式進行環(huán)保、污染防止知識教誨；各部門、分廠應定期進行員工環(huán)保意識和知識教誨，勉勵員工積極參加本崗位環(huán)保、節(jié)能降耗等各項活動；培訓教誨應形成記錄并予以保存。4.4.2.4有關文獻Q/BH CX-02-《記錄控制程序》Q/BH EMS-05-《員工環(huán)境培訓程序》

4.4.3信息交流4.4.3.1總則充分信息交流是保證環(huán)境管理各要素構成一種完整、動態(tài)和持續(xù)改進環(huán)境管理體系基本，對的有效進行公司內外部環(huán)境信息交流和溝通，可以及時掌握環(huán)境動態(tài)、解決環(huán)境問題，以保證環(huán)境管理體系正常運營。4.4.3.2職責企管部是公司環(huán)境信息交流中心，全面負責環(huán)境信息交流管理；各部門負責相應業(yè)務和工作范疇內信息交流；企管部、經(jīng)營部、設備動力部和生產技術某些別負責相應有關方環(huán)境信息交流和溝通。4.4.3.3控制規(guī)定4.4.3.3.1建立和保持《環(huán)境信息交流程序》，規(guī)定環(huán)境信息交流內容、形式和職責，以保證溝通渠道暢通、信息接受和解決及時有效。4.4.3.3.2公司內部環(huán)境信息交流公司各層次與職能部門之間信息,由其產生部門傳達到有關單位和人員,信息內容涉及：——環(huán)境方針、環(huán)境目的和指標、環(huán)境因素、環(huán)境管理方案、環(huán)境法規(guī)和原則宣教；——環(huán)境監(jiān)測、檢查成果和處置決定；——與環(huán)境控制、污染防止關于其她信息。環(huán)境信息交流方式可以采用告知、通報、文獻等形式，也可以通過板報、宣傳、會議等形式實現(xiàn)，重大環(huán)境信息應及時向公司領導報告，員工對關注環(huán)境問題可通過合理化建議、信訪、面談形式向企管部或公司領導反映。4.4.3.3.3公司外部環(huán)境信息交流外部環(huán)境信息交流內容和形式涉及：與上級部門認證機構信息交流，由企管部負責以文獻形式進行；與環(huán)保主管部門、環(huán)境監(jiān)測機構之間信息交流，由生技部負責以文獻形式進行；和顧客、物資供方之間信息交流由經(jīng)營部負責，以文獻、通報、會議、函電或口頭告知形式進行；能源供方信息交流由設備能源部負責進行；其她環(huán)境信息交流由各有關部門采用適當交流形式進行溝通。4.4.3.3.4環(huán)境信息管理a)各關于部門對所獲取環(huán)境信息應接受并進行解決,并將解決成果傳達到有關部門,有關方規(guī)定期應及時予以答復。應建立環(huán)境信息接受和解決記錄，并按《記錄控制程序》規(guī)定保存。4.4.3.4有關文獻Q/BHEMS-06-《環(huán)境信息交流程序》

4.4.4環(huán)境管理體系文獻4.4.4.1總則建立并保持公司環(huán)境管理體系文獻系統(tǒng),用以描述和規(guī)定公司環(huán)境管理體系核心要素及其互相作用,明確查詢有關文獻途徑，規(guī)范公司各項環(huán)境管理工作。4.4.4.2職責環(huán)境管理者代表負責主持建立和保持文獻化環(huán)境管理體系；企管部負責組織起草環(huán)境管理手冊、程序文獻和其她環(huán)境文獻；各部門負責編制本部門環(huán)境管理文獻。4.4.4.3控制規(guī)定4.4.4.3.1環(huán)境管理體系文獻構成：環(huán)境管理手冊：是公司環(huán)境管理體系大綱性文獻，用于描述公司環(huán)境管理體系構造、職責和各項活動之間互有關系；程序文獻：是公司環(huán)境管理體系運營基本文獻，用于規(guī)定公司各項環(huán)境管理活動職責、程序、辦法和規(guī)定；其她環(huán)境管理作業(yè)文獻：是環(huán)境管理體系基本文獻，用于指引詳細崗位人員實行環(huán)境活動指引文獻，涉及操作規(guī)程、崗位原則、管理制度、作業(yè)指引書、記錄等。4.4.4.3.2環(huán)境管理體系文獻編制原則環(huán)境管理體系文獻是公司實行環(huán)境管理，保證環(huán)境因素得到辨認和有效控制行為準則，應具備適當性、充分性和可操作性。其編制應堅持“原則規(guī)定要寫到、寫到要做到、做到要有效”原則，充分體現(xiàn)公司環(huán)境管理活動客觀需求。4.4.4.3.3與其她管理體系文獻關系環(huán)境管理體系文獻是公司整個管理體系文獻構成某些，與公司其她管理文獻互相兼容、協(xié)調一致，與GB/T19001質量管理體系共用某些程序文獻和管理作業(yè)指引書。共用程序文獻涉及：Q/BHCX-01-《文獻控制程序》Q/BHCX-02-《記錄控制程序》Q/BHCX-07-《監(jiān)視和測量裝置控制程序》Q/BHCX-11-《糾正、防止辦法管理程序》Q/BHCX-12-《內部審核管理程序》4.4.4.4有關文獻Q/BHCX-01-《文獻控制程序》Q/BHCX-02-《記錄控制程序》

4.4.5文獻控制4.4.5.1總則建立并保持文獻控制程序,對環(huán)境管理體系文獻進行有效控制，保證各關于場合使用文獻都為有效版本，以滿足規(guī)范開展和實行環(huán)境管理、污染防止等控制活動需要。4.4.5.2職責總經(jīng)理負責環(huán)境管理手冊批準和發(fā)布；環(huán)境管理者代表負責程序文獻批準和發(fā)布；企管部負責環(huán)境管理體系文獻歸口管理；各部門負責本部門環(huán)境管理文獻編制和管理。4.4.5.3控制規(guī)定4.4.5.3.1受控文獻范疇環(huán)境管理法律、法規(guī)及其她規(guī)定；環(huán)境管理手冊和環(huán)境程序文獻；環(huán)境管理體系作業(yè)文獻。4.4.5.3.2文獻批準和發(fā)布所有環(huán)境管理體系文獻批準和發(fā)布按《文獻控制程序》進行環(huán)境管理手冊由企管部負責提出并編寫，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準和發(fā)布；環(huán)境程序文獻由企管部組織各部門人員編寫，經(jīng)部門負責人審核，管理者代表批準發(fā)布；環(huán)境管理體系作業(yè)文獻由各部門負責編制，企管部組織有關部門會簽審核，公司主管領導批準和發(fā)布。4.4.5.3.3文獻發(fā)放和使用文獻發(fā)放時，行文部門必要做好發(fā)文記錄，并嚴格控制發(fā)放范疇，收文部門應有專人管理，對外發(fā)放文獻時，必要經(jīng)公司領導批準并做好發(fā)放記錄；凡對體系有效運營具備核心作用崗位,都應得到關于文獻現(xiàn)行有效版本；文獻在更新?lián)Q版時，應及時收回所有作廢文獻，并按規(guī)定銷毀或加蓋防誤用標記，保證現(xiàn)場使用文獻均為有效版本。4.4.5.3.4文獻更改和換版文獻應定期評審其合用性，環(huán)境管理手冊和程序文獻在公司管理評審時進行評審，其她管理作業(yè)文獻由各管理部門對本部門文獻定期組織評審；文獻更改以書面形式進行，由文獻主管部門辦理更改審批手續(xù)，經(jīng)主管領導批準后實行更改；文獻更改必要填寫更改記錄，注明更改內容和更改人；當文獻評審以為需要換版修訂時，由文獻主管部門負責組織修訂工作，并按規(guī)定辦理審批手續(xù)、發(fā)放新版文獻，同步收回作廢文獻。當文獻多次更改時，要重新?lián)Q版印發(fā)。4.4.5.4有關文獻Q/BHCX-01-《文獻控制程序》

4.4.6運營控制4.4.6.1總則分類建立并保持生產和工作過程中對環(huán)境因素控制程序,使公司在生產經(jīng)營活動中所存在環(huán)境因素均可以處在受控狀態(tài)，以避免或減輕公司生產和經(jīng)營活動對環(huán)境影響，保證公司環(huán)境方針實現(xiàn)。4.4.6.2職責各部門負責制定與其職能有關活動運營控制程序；各部門負責對本部門活動和過程中環(huán)境因素實行運營控制；生技部負責對各部門運營控制實行監(jiān)督、檢查和指引；公司領導負責其主管部門運營控制協(xié)調組織和監(jiān)督。4.4.6.3控制規(guī)定4.4.6.3.1在程序文獻中擬定與環(huán)境因素關于活動或過程,并對其明確職責、規(guī)定控制辦法、控制辦法和規(guī)定。4.4.6.3.2各崗位人員均應遵守公司管理制度和其她作業(yè)文獻，做好本職工作中環(huán)保、污染防止和節(jié)能降耗工作。4.4.6.3.3對其活動或過程與重要環(huán)境因素關于崗位,操作人員必要通過技能培訓，獲得資質證書后方可上崗作業(yè)，并應嚴格執(zhí)行有關程序和作業(yè)文獻規(guī)定。4.4.6.3.4對所采購產品和服務中存在環(huán)境因素,應建立和保持文獻，并將關于程序和文獻規(guī)定告知給有關供方。4.4.6.3.5搞好生產和環(huán)保設備、設施維護保養(yǎng),做到按籌劃及時維護保養(yǎng)和檢修,保證設備、設施狀態(tài)完好、運營正常。4.4.6.4有關文獻Q/BHEMS-02-《環(huán)境因素辨認和評審程序》Q/BHEMS-07-《設計開發(fā)環(huán)境控制程序》Q/BHEMS-11-《對有關方施加影響控制程序》Q/BHEMS-13-《運營控制程序》Q/BHEMS-12-《化學品、品使用控制程序》Q/BHEMS-14-《能源資源管理程序》Q/BHEMS-09-《固體廢棄物控制程序》Q/BHEMS-10-《建設項目環(huán)保管理程序》Q/BHEMS-08-《污染物排放控制程序》

4.4.7應急準備與響應4.4.7.1總則建立并保持潛在環(huán)境事故或緊急狀況程序和籌劃,以便做好應急準備，在環(huán)境事故或緊急狀況發(fā)生時可以迅速做出響應,防止和減少也許隨著環(huán)境影響。4.4.7.2職責生技部負責組織辨認潛在環(huán)境事故和緊急狀況，編制應急準備和響應程序，并監(jiān)督其應急準備實行和演習；各部門負責本部門應急準備和響應預案編制、演習和執(zhí)行。4.4.7.3控制規(guī)定4.4.7.3.1生技部負責制定《應急準備和響應程序》，并組織擬定潛在環(huán)境事故和緊急狀況；4.4.7.3.2針對已辨認潛在環(huán)境事故和緊急狀況，由生技部與其有關部門制定應急救援預案。應急救援預案內容涉及：應急小組組織機構、職責、負責人和聯(lián)系方式；應急物資配備和尋常維護規(guī)定；緊急狀況發(fā)生時應急和急救辦法；與外部組織聯(lián)系內容和聯(lián)系方式；事故信息報告途徑。4.4.7.3.3為保證應急救援預案適當性和充分性，應急救援預案在發(fā)布前應進行評審，并經(jīng)企管部及有關部門審核、管理者代表批準后發(fā)布。當演習后和緊急狀況發(fā)生后，應重新相應急救援預案適當性和充分性進行評審。4.4.7.3.3可行時，應組織進行應急準備和響應演習，以便在潛在事故和緊急狀況發(fā)生時,可以迅速做出響應并采用辦法避免或減少環(huán)境污染和財產損失。4.4.7.3.4應保證應急準備物資配備，并通過尋常維護保養(yǎng)保持其處在完好狀態(tài)。4.4.7.4有關文獻Q/BHEMS-15-《應急準備和響應程序》

4.5檢查和糾正辦法4.5.1監(jiān)測和測量4.5.1.1總則建立并保持監(jiān)測和測量控制程序,對也許具備重大環(huán)境影響運營與活動進行例行監(jiān)測和測量，對關于環(huán)境法律法規(guī)、環(huán)境方針、環(huán)境目的和指標、運營控制規(guī)定遵循狀況進行跟蹤和評價。4.5.1.2職責企管部負責建立和保持公司《環(huán)境監(jiān)測和測量程序》并指引實行，負責廠區(qū)公共環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢查，各部門環(huán)境行為符合性進行指引、監(jiān)督和檢查；生技部負責進行定期環(huán)境質量監(jiān)測，對生產過程中操作者環(huán)境行為符合性進行指引、監(jiān)督和檢查；設備動力部負責環(huán)保設施運營檢查；生技部負責生產現(xiàn)場環(huán)境管理監(jiān)督檢查，對環(huán)境監(jiān)測所需監(jiān)測儀器、儀表實行定期校準和管理。4.5.1.3控制規(guī)定4.5.1.3.1按照公司環(huán)境方針以及環(huán)境法律、法規(guī)、規(guī)范和原則規(guī)定設立公司環(huán)境監(jiān)測指標，并建立和保持監(jiān)測作業(yè)指引文獻；4.5.1.3.2對公司環(huán)境監(jiān)測指標按規(guī)定進行監(jiān)測活動，并將測量和監(jiān)測成果予以記錄和保存；4.5.1.3.3對監(jiān)測設備儀表進行校準和管理，以保證測量成果精確和有效；4.5.1.3.4公司不具備監(jiān)測能力監(jiān)測項目，應委托具備資質規(guī)定監(jiān)測機構進行；4.5.1.3.5對環(huán)境影響監(jiān)測成果應定期進行匯總分析，以驗證與環(huán)境法律法規(guī)、原則規(guī)定及公司環(huán)境目的、指標和管理方案規(guī)定符合性，并掌握其變化趨勢狀況，當發(fā)現(xiàn)問題時按4.5.2條款規(guī)定執(zhí)行；4.5.1.3.6企管部定期和不定期對公司各部門環(huán)境控制工作進行監(jiān)督檢查并形成記錄，對發(fā)現(xiàn)問題執(zhí)行4.5.2條款規(guī)定；4.5.1.3.7各部門負責人、環(huán)管員應對本部門環(huán)境控制活動實行狀況進行尋常監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)問題及時采用辦法整治，并建立和保持監(jiān)督檢查和問題改進記錄。4.5.1.4有關文獻Q/BHEMS-16-《環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序》Q/BHCX-07-《監(jiān)視和測量裝置控制程序》

4.5.2不符合、糾正與防止辦法4.5.2.1總則建立并保持用來報告、調查和解決所發(fā)生事故、不符合文獻,以明確公司報告事故、不符合機制，規(guī)定事故、不符合調查程序、解決原則和辦法，以便采用辦法減少由此產生影響，避免類似不符合現(xiàn)象重復發(fā)生，持續(xù)改進環(huán)境管理體系運營績效。4.5.2.2職責管理者代表負責主持和協(xié)調解決環(huán)境事故、不符合調查與解決工作；企管部負責組織事故調查組，開展事故調查工作、提出事故解決意見；歸口管理體系運營中浮現(xiàn)不符合改進工作；各部門負責針對本部門發(fā)生環(huán)境事故、存在不符合報告、調查、因素分析和辦法采用。4.5.2.3控制規(guī)定4.5.2.3.1環(huán)境事故調查和解決企管部建立和保持公司環(huán)境事故、不符合報告、調查與解決管理制度，明確公司報告事故、不符合機制，規(guī)定事故、不符合調查程序、解決原則和辦法；事故發(fā)生時，應按《應急準備和響應程序》規(guī)定及時向上級報告，并同步急救負傷人員、采用應急救護辦法；環(huán)境事故解決應按“四不放過”原則進行，發(fā)生重大環(huán)境事故時，管理者代表應親自組織事故調查與解決工作；浮現(xiàn)普通環(huán)境事故時，由企管部負責組織事故調查與解決工作；企管部應建立和保存環(huán)境事故檔案，記錄事故性質、后果、責任者、調查解決成果和采用糾正防止辦法。4.5.2.3.2糾正和防止辦法企管部針對環(huán)境事故以及監(jiān)督檢查、體系審核時發(fā)現(xiàn)不符合，組織有關部門分析和擬定不符合發(fā)生因素；針對不符合因素分析成果，由責任部門制定糾正或防止辦法辦法，經(jīng)企管部評審后由責任部門組織實行，以防止同類不符合再次發(fā)生；企管部定期對尋常監(jiān)測和檢查收集信息進行匯總分析，掌握環(huán)境行為發(fā)展趨勢，調查分析潛在不符合因素，制定和組織實行防止辦法，以防止不符合發(fā)生；糾正和防止辦法實行前均應組織評審，以防止浮現(xiàn)新環(huán)境因素，保證辦法適當性和充分性，未通過評審辦法不得擅自實行；企管部應對糾正和防止辦法實行效果進行跟蹤驗證；糾正與防止辦法涉及到文獻更改時，按照《文獻控制程序》規(guī)定實行更改。企管部負責建立和保存環(huán)境事故、不符合以及糾正和防止辦法有關記錄。4.5.2.4有關文獻Q/BHEMS-16-《環(huán)境監(jiān)測和測量程序》Q/BHCX-11-《糾正和防止辦法管理程序》

4.5.3記錄4.5.3.1總則建立并保持記錄控制程序,以標記、保存和處置環(huán)境記錄，用以證明環(huán)境管理體系運營符合規(guī)定規(guī)定，為環(huán)境管理體系審核和評審提供根據(jù)，增進環(huán)境管理體系持續(xù)改進。4.5.3.2職責企管部負責建立和保持環(huán)境管理體系《記錄控制程序》，負責環(huán)境記錄歸口管理；各部門按規(guī)定建立和保存本部門使用環(huán)境管理記錄。4.5.3.3控制規(guī)定4.5.3.3.1環(huán)境管理體系文獻中應規(guī)定所需控制環(huán)境記錄。4.5.3.3.2按照環(huán)境管理規(guī)定制定登記表格，經(jīng)企管部審核后發(fā)放使用。4.5.3.3.3環(huán)境管理記錄應明確編號標記，具備對有關活動、產品或服務可追溯性。4.5.3.3.4明確記錄填寫、傳遞和保存規(guī)定，保證環(huán)境記錄填寫清晰、對的傳遞、妥善保存、便于查閱。4.5.3.3.5企管部和各部門均應建立環(huán)境記錄清單，規(guī)定記錄保存期限，按規(guī)定填寫和保存記錄，在需要時提供證明和追溯。4.5.3.4有關文獻Q/BHCX-02-《記錄控制程序》

4.5.4環(huán)境管理體系審核4.5.4.1總則定期開展環(huán)境管理體系內部審核,以驗證環(huán)境管理體系所開展活動及其成果與否符共籌劃安排和規(guī)定,為環(huán)境管理體系不斷改進和完善提供根據(jù)。4.5.4.2職責環(huán)境管理者代表負責主持公司環(huán)境管理體系審核；企管部負責謀劃和組織實行公司內部環(huán)境管理體系審核；各部門配合做好審核工作，對審核中發(fā)現(xiàn)問題采用糾正辦法。4.5.4.3控制規(guī)定4.5.4.3.1公司建立和保持《內部審核管理程序》，規(guī)定審核頻次、辦法以及實行審核職責與規(guī)定。4.5.4.3.2企管部制定年度審核籌劃,報管理者代表審批后下發(fā)執(zhí)行。原則上內部審核每年進行一次，當接受外審前或條件發(fā)生變化時應進行追加審核。4.5.4.3.3企管部負責提出審核組建議名單，經(jīng)管理者代表批準后開展工作。審核構成員應由具備資格內審員構成。4.5.4.3.4由審核組長編制審核籌劃,擬定審核日程和分工，在進行審核日程安排時，應考慮所涉及活動環(huán)境重要性和此前審核成果，不得安排審核員審核自身工作。4.5.4.3.5按審核籌劃安排實行現(xiàn)場審核，審核員應如實記錄現(xiàn)場審核狀況。4.5.4.3.6依照審核發(fā)現(xiàn)對環(huán)境管理體系符合性和體系運營有效性做出審核組評價結論，形成審核報告，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)送公司領導和受審核部門。4.5.4.3.7受審核部門針對本部門存在不符合項,組織進行因素分析、制定糾正辦法,，報企管部評審后組織實行。4.5.4.3.8企管部負責對糾正辦法實行狀況及辦法有效性進行驗證。4.5.4.3.9企管部負責收集匯總審核形成文獻和記錄，按《記錄控制程序》規(guī)定妥善保存。4.5.4.4有關文獻Q/BHCX-12-《內部審核管理程序》

4.6管理評審4.6.1總則由最高管理者主持，定期對公司環(huán)境管理體系進行管理評審,以評價環(huán)境方針、環(huán)境管理體系適當性、充分性和持續(xù)有效性，針對體系存在薄弱環(huán)節(jié)和問題做出改進決定，實現(xiàn)公司環(huán)境管理績效持續(xù)提高。4.6.2職責總經(jīng)理主持環(huán)境管理評審并訂立管理評審報告；環(huán)境管理者代表協(xié)助組織管理評審活動；公司最高管理層和關于部門負責人參加管理評審；企管部負責組織準備管理評審資料，起草管理評審記錄和文獻；各關于部門負責與本單位關于評審資料準備，貫徹貫徹管理評審決定。4.6.3控制規(guī)定4.6.3.1公司環(huán)境管理評審頻次不超過一年，普通應在內部環(huán)境管理體系審核后一種月內進行。4.6.3.2環(huán)境管理者代表依照內審