操作流程手冊樣本

操作流程手冊二0一一年八月十一日目錄籌劃管理流程生產管理流程銷售管理流程采購管理流程產品研發(fā)管理流程人事管理流程環(huán)境管理流程健康管理流程管理評審流程品控管理流程籌劃管理流程籌劃管理目：籌劃是實現(xiàn)目的主線辦法，工作須有籌劃，籌劃管理是對公司實現(xiàn)目的所要做所有工作規(guī)劃。只有籌劃做精確，操作性強，目的就能實現(xiàn)。因此籌劃管理是實現(xiàn)目的主線辦法，也是檢查工作質量大基本原則。年度籌劃管理流程：總經理對次年工作必要向董事會提出目的、籌劃、工作內容。董事會在每年12月對各公司下達各公司年度籌劃目的，總經理依照董事會規(guī)定制定本年度籌劃綱要，分管副總經理依照公司年度工作綱要制定所轄部門年度工作籌劃，總經理依照各部門籌劃制定公司年度工作籌劃報董事會批準?；I劃詳細內容有：公司目的、生產目的、生產籌劃、銷售籌劃、新產品開發(fā)籌劃、技改籌劃、采購籌劃、費用籌劃、財務籌劃。年度籌劃管理操作程序：1、董事會依照各分公司總經理上報公司來年發(fā)展規(guī)劃和董事會目的提出各公司年度工作目的;2、總經理依照董事會規(guī)定制定年度籌劃綱要；3、分管副總負責所轄部門依照工作實際制定年度工作籌劃；4、總經理依照各部門籌劃，制定公司年度工作籌劃報董事會批準；月度工作籌劃操作規(guī)程1、依照批準年度工作籌劃，總經理制定月度工作籌劃綱要】2、各部門依照工作實際，逐月分解年度工作籌劃報總經理；3、總經理批準月度工作籌劃并貫徹到各部門負責人；4、分管副總督促月度工作籌劃執(zhí)行。五、籌劃操作原則：1、各分公司總經理下一年工作規(guī)劃必要在當年11月底報董事會；2、董事會在當年12月15日前批轉各公司年度規(guī)劃；3、分公司總經理在12月25日前上報公司年度工作籌劃；4、董事會在當年12月30日前批轉各分公司年度籌劃5、部門來年年度籌劃必要在當年11月15日前報總經理；6、部門月度籌劃必要在每月28日前報公司總經理；報告文字簡潔詳細，用數據說話，數據必要真實；籌劃涉及生產籌劃、銷售籌劃、新產品開發(fā)籌劃、技改籌劃、采購籌劃、費用籌劃、財務籌劃，交辦公室?；I劃內容要體既有負責人和監(jiān)督人、完畢時間、項目原則、費用安排、支持事項等；操作性要強，文字通順，層次清晰；籌劃檢查各部門每月22日檢查本部門完畢籌劃狀況，做好書面檢查報表報辦公室；辦公室必要在每月25日至28日檢查各部門籌劃執(zhí)行狀況，辦公室并綜合起來核對公司月度籌劃執(zhí)行狀況，并形成檢查報告，每月30日報總經理；生產管理流程生產管理流程：規(guī)定：制定生產管理流程要涉及到生產過程每個崗位。流程：部門制定生產籌劃報總經理，總經理匯總后形成公司生產籌劃，經總經理班子討論后下發(fā)。各部門接到生產籌劃任務，制定貫徹執(zhí)行本部門生產籌劃，一式兩份，一份報公司辦公室，一份組織實行。生產操作程序：1、生產部依照公司年度籌劃制定月度籌劃，一式四份，一份存檔、一份采購部、一份車間、一份倉庫。各車間依照公司生產籌劃制定本車間生產籌劃，一式三份，一份報生產部、一份車間存檔組織生產、一份倉庫組織配料，每日要有生產報表，每月25日匯總報生產部。車間依照生產籌劃開出領料單到原料倉庫領料投入生產。原料倉庫依照生產籌劃和生產車間領料單發(fā)放原料，并在領料單上簽字。原料車間要做好原料入庫和出庫登記工作，做到日結日清，并于當天下班前做好記錄工作，并報生產部(讓生產部掌握生產進度）和采購部（讓采購部掌握原料庫存量）。加工完畢產品經包裝后按規(guī)定裝箱后入庫，入庫要開出入庫單，一式四聯(lián)（車間存檔一聯(lián)、倉庫存檔一聯(lián)、生產部一聯(lián)、銷售部一聯(lián)）。操作原則：領料操作原則由車間依照批準生產籌劃開出領料單，一式三份，生產部存檔一份，倉庫存檔一份，車間存檔一份。領料員必要在領料單上簽字，簽字時要看清數量，必要要核對精確，領料完必要那會一張倉庫領料員和本人簽字領料單，車間存檔，每天上交生產部和財務部核對。原料清洗、消毒原料車間輸送到生產車間操作原則原料車間送料員把料送到生產車間大門后，有生產車間收料員接受后送入各條生產線固定位置。進入凈化車間加工通道，必要打開門入內，關門后，由精華車間人員打開第二道門進入凈化車間。非凈化車間操作人員等凈化門關閉后才干開門出去。二次漂洗原則操作切割操作原則加料操作原則】凈化車間操作原則操作員按規(guī)定進換衣間，穿好工作服和工作鞋、帶好帽子、洗手、鞋消毒進入凈化車間。凈化車間操作人員必要從更衣消毒間進入凈化車間，禁止從其她入口入內。操作時先領好包裝袋，清洗存儲包裝袋位置微波操作程序冷卻操作原則抽樣檢查操作程序裝箱操作原則依照生產部規(guī)定夫人包裝規(guī)格進行裝箱，裝箱人員按規(guī)定數量裝箱，打包員檢查裝箱數量與否對的，精確后打包并打印和日期，筆跡清晰。、入庫操作原則車間管理人員開如庫單，入庫單一式四份（車間存檔一份、倉庫存儲一份、生產部一份、銷售部一份）搬運人員必要在入庫單上簽字。倉庫管理人員核對入庫數量與否和入庫單相符，相符簽字入庫，不符退回。入庫搬運人員必要拿回一張倉庫管理人員好人本人簽字入庫單，車間存檔，每天上交生產部和財務核對。各種產品加工工藝流程操作程序:原料驗收：按原料驗收原則及規(guī)格進行驗收包裝入庫：產品入庫單必要附有產品合格單，產品臥放在外包裝紙箱內，分十袋兩堆放置...........外包裝紙箱用透明膠布封好，然后按規(guī)定放于周轉箱上，總共，，，，，，，，，，，入庫靠墻放置產品應于墻相距20cm--30cm。跺碼高度不得超過1.5m。發(fā)貨：依照銷售部上報發(fā)貨清單，經財務審核貨款到位狀況，訂立批準或不批準意見報總經理審批，依照總經理批準籌劃由生產部發(fā)貨員開出發(fā)貨單交銷售部領貨、發(fā)貨。發(fā)貨單一式四份，生產部一份、倉庫一份、銷售部兩份（一份存檔、一份交給客戶）。生產部、銷售部、倉庫都要做好發(fā)貨報表，報財務部核對后報總經理。關于建立產品從研發(fā)到生產技術檔案規(guī)定產品從研究開發(fā)到正式投產必要建立產品技術檔案，這是關系到產品安全、衛(wèi)生、營養(yǎng)大事，關系到食品公司興衰大事。建立產品技術檔案目是加強崗位責任，詳細規(guī)定如下：一種新產品批量生產必要要具備小試、中試、大試技術檔案。技術檔案涉及小試方案每個不得技術工藝、工藝配方、每個工藝和配方及及檢測數據、品嘗記錄及中試報告和領導批文，研發(fā)部必要在小試結束后整頓上交辦公室，辦公室在收到小試檔案應記錄在冊，一份交給研發(fā)部保存存檔，一份留底。中試、大試技術檔案涉及中試方案工藝、工藝配方及檢測數據、品嘗記錄及中試報告和領導批文，研發(fā)部必要在小試結束后整頓上交辦公室，辦公室在收到小試檔案應記錄在冊，一份交給研發(fā)部保存存檔，一份留底。生產檔案。產品正式批量生產后，從生產部、品控部、倉庫、采購部、銷售部、傳達室等有關部門，把生產籌劃、領料單、發(fā)料單、發(fā)貨單、臺賬等原始記錄每個季度整頓一次，交給辦公室存檔，不得擅自銷毀。辦公室建立檔案，按每個產品分規(guī)存儲，分冊登記n生產檔案要保管兩年。小試、中試、大試刻錄磁盤保存。技術檔案是公司機密，屬于絕密文獻，任何人不得泄露。借閱技術檔案必要經總經理批準，在檔案室閱讀，不得帶出檔案室。發(fā)現(xiàn)泄露和盜竊產品技術資料要從重懲罰，對公司導致經濟損失依法解決。機器操作程序及保養(yǎng)目機器操作規(guī)范是公司正常安全生產保障。操作程序2、1清洗機生產安全用電規(guī)則為保證正慣用電，保證動力設備安全運營，保障人身安全，公司特制定生產安全用電規(guī)則:在啟動生產線和其她動力設備用電必要經專業(yè)電工操作，任何人不得開、拉電源。機電科應制定機器設備原則操作程序，機器操作應嚴格按照原則操作程序進行啟動、關機操作，不得隨意違背操作程序。發(fā)現(xiàn)故障苗頭及時在第一時間內向專業(yè)電工聯(lián)系，用最快時間解決事故隱患。禁止任何人涉及機修工擅自亂拉亂接電線、電纜，不得擅自打開配電箱、配電盒、特別是設備在運營中，更不能隨意啟閉電源、配電柜等，以免導致人身損傷和損傷設備。對已經安裝到位設備、儀器、儀表等，未經關于部門批準，任何人不得擅自自作主張更改、移位。以上用電規(guī)則但愿全體員工遵守，如有違背規(guī)則，一旦發(fā)現(xiàn)按公司有關規(guī)章制度解決。、銷售管理流程銷售管理流程廣告策劃設計宣傳籌劃-------銷售策劃設計銷售籌劃---------包裝策劃設計廣告圖案-------批準-------銷售部執(zhí)行依照我司產品兩大特點，一式原料產環(huán)境好，是綠色有機產品；二是加工工藝、工藝參數、設備先進。這兩點是廣告宣傳賣點。調查市場涉及超市、商店餐飲、直銷等狀況------市場分析-----代理商分析------直銷分析-----設計銷售籌劃-------批準執(zhí)行-----代理試點、直銷試點、網絡銷售------收集市場反饋----市場分析-----設計新銷售籌劃----代理試點、直銷試點、網絡銷售------收集市場反饋。銷售管理操作程序：收集銷售資料操作程序：市場調查-----試點（代理試點、直銷試點、網絡銷售）-----收集市場反饋------市場分析-------設計新銷售籌劃；銷售籌劃-----依照市場調查設計銷售籌劃------總經理批準實行------以點帶面----收集反饋意見，研究銷售方略，修改銷售籌劃----執(zhí)行。銷售廣告操作程序：依照銷售籌劃編制銷售廣告籌劃，涉及撰寫銷售廣告內容、形式、時間、價格、次數、廣告設計商等------經總經理批準執(zhí)行；抓試點，以點擴面操作程序：召開新聞發(fā)布會、座談會等形式，選取合格代理商和零售商-----訂立銷售合同，明確雙方職權利--------經總經理批準后實行-----通過推薦選取代理商、直銷點、超市、餐飲------試銷------試銷局部擴大銷售網絡。網絡銷售-----擬好網絡銷售籌劃涉及廣告、產品名稱、產品規(guī)格、產品照片、產品價格等-----向全國各大門戶網站發(fā)布信息（涉及值班電話。值班人員）；直銷試點-----依照國家直銷法開展直銷試點；通過廣交會、西博會、農展會等展銷會銷售產品，詳細操作程序：通過媒體理解各大展銷會開會時間、地點、規(guī)定、擬定參展籌劃，籌劃涉及展位大小、展位布置方案、參展費用、參展人員等報告總經理批準執(zhí)行。信息收集操作程序：網上收集信息---建立銷售網站----每天定期收集網上信息----分析、篩選----下班前報銷售經理------每周銷售經理向總經理報告一次。收集代理商信息-----定人、定代理商，專人收集----每周分析一次，分析成果報銷售經理----每周銷售經理向總經理報告一次；定期召開餐飲、超市人員座談會，收集有關信息----每周銷售經理向總經理報告一次；銷售信息分析操作程序每天下班前銷售人員開例會形式向銷售經理報告當天銷售狀況，銷售內勤做好報告記錄，銷售經理進行綜合分析布置銷售工作。有重大信息，銷售經理應及時向總經理報告，并提出自己對這些信息態(tài)度和解決方案；信息不許進行線性分析和綜合分析，用數據說話。制定銷售籌劃操作程序依照公司銷售目的和銷售任務制定銷售籌劃，銷售籌劃分年度銷售籌劃和月度銷售籌劃，銷售籌劃內容涉及市場、銷售額、銷售手段、貨款回籠、不同地區(qū)不同代理商不同產品銷售方略、銷售費用等詳細做法----報總經理批準實行。制定公關籌劃操作程序銷售經理召開銷售員會議---銷售員依照自己銷售渠道、銷售對象提出公關籌劃-----銷售經理依照銷售員攻關籌劃制定部門公關籌劃，涉及渠道銷售，銷售對象、公關方略、公關費用報告總經理批準。公關工作者本著無事有人原則，做到事前公關有籌劃，事后有著落、有檢查。籌劃在執(zhí)行過程中會發(fā)生某些新問題或潛在問題必要及時進行分析，在分析過程中修改公關籌劃，買足公關規(guī)定達到目。銷售業(yè)務管理操作程序部門/崗位序號/內容副總經理銷售部商務主管成品倉庫區(qū)域辦事處客戶1下單2接受訂單3審核制單4審核5運送聯(lián)系6發(fā)貨闡明：下單程序：定單表由區(qū)域經理保存，客戶通過電信或傳真等形式向區(qū)域經理下單，區(qū)域經理及時傳真至公司銷售部商務主管。原則：定單上應注明發(fā)貨品品種、規(guī)格、數量、金額、發(fā)貨時限、客戶名稱、收貨地址、收貨人、電話，并由地區(qū)經理親自簽名。接受訂單：程序：公司收到傳真后，第一時間交給商務主管。商務主管對訂單確認合格后接受訂單。原則：合格訂單規(guī)定有客戶詳細資料，貨品明細清單并由地區(qū)經理簽名。審核訂單：程序：商務主管收到訂單后，審核訂單數量、單價、金額、總額無誤，然后查詢客戶應收賬款和信用額度籌劃，并同步書面形式告知財務對訂單進行審核。審核目是款到發(fā)貨或滿足雙方訂立合同規(guī)定才干批準發(fā)貨。銷售部、財務部簽字合格后開具發(fā)貨告知單。原則：客戶應收賬款，加上本次訂貨金額要控制在信用額度之內，否則不予發(fā)貨，并提交給銷售經理解決。審批程序：商務主管制作發(fā)貨告知單后，交銷售經理審核簽字，然后交總經理審核生效，及時做好銷售臺賬。原則：發(fā)貨告知一式三份，須有分管副總、銷售部經理、商務主管簽字才干生效，一式留存，一式運送負責人自留，一式倉庫留存。運送聯(lián)系程序：商務主管將審批好發(fā)貨告知單交兩份給運送負責人。運送負責人按規(guī)定聯(lián)系適當運送車輛。原則:運送負責人應按發(fā)貨告知單上規(guī)定期間聯(lián)系好車輛、規(guī)定安全快捷、低價，并留下運送公司或車輛基本資料。如駕駛證、身份證、行駛證等。6發(fā)貨依照銷售部申報發(fā)貨清單。經財務審核貨款到位狀況。訂立批準或不批準意見------報總經理批準----------依照總經理批準籌劃由生產部發(fā)貨員開出發(fā)貨單-----交銷售部領貨、發(fā)貨。發(fā)貨單一式四份，生產部一份、倉庫一份、銷售部兩份（一份存檔、一份交由客戶）。生產部、銷售部、倉庫都要做好發(fā)貨報表，報財務，財務部核對后報總經理。發(fā)貨回款核算操作管理程序：1、匯總發(fā)貨記錄門衛(wèi)收到發(fā)貨單做好登記，每天下班前交財務匯總。倉庫發(fā)貨單每周六匯總一次財務部、銷售部核對，財務對發(fā)貨單和回收貨款狀況進行匯總，銷售部對發(fā)貨和收貨款匯總，每周六匯總一次，核對目是發(fā)貨量和貨款回收額與否一致，如有發(fā)現(xiàn)問題及時書面向總經理報告。程序：產品倉庫每周將出庫單連同發(fā)貨告知單及客戶名進行匯總，然后與銷售部經理核對。原則：發(fā)貨單、臺賬筆跡清晰、沒有涂改，貨款所有收回。內部對賬程序：每周六有辦公室主持檢查銷售部、財務部、倉庫、門衛(wèi)臺賬和發(fā)貨單等，核對無誤后，與財務部結賬、銷賬。原則：臺賬、入庫單、發(fā)貨單、貨款四賬合一。下達催款告知貨款必要及時收回，解決辦法分三種：第一種：直銷-----收錢發(fā)貨第二種：代理----手鋪底資金，收費代理，收錢發(fā)貨第三種：超市-----按國家供應商和超市規(guī)范運作。對不能按合同付款客戶，財務應告知銷售部停止發(fā)貨，并責令銷售部催回貨款。公司要制定對銷售部銷售制度，并進行考核。開票程序：對需要全額開票客戶，財務在貨款到賬后，及時開具發(fā)票交商務主管寄達客戶，對偶爾需要發(fā)票客戶，有客戶向銷售部規(guī)定，銷售部向財務直接溝通，按規(guī)定開具發(fā)票。原則：發(fā)票按規(guī)范規(guī)定精確無誤、避免錯票。經銷商管理操作程序:1、特約經銷商條件●資金實力●網絡及服務水平對公司產品忠誠度儲運能力營業(yè)規(guī)模管理水平已有品牌知名度信譽級別所有制性質特約經銷商擬定依照以上條件銷售部對經銷商考察，把考察成果向辦公室、財務部構成審核小組報告并提出銷售部主觀意見，涉及經銷商資質、資金實力、人品等條件出示證件和認定書。對經銷商支持優(yōu)質產品保障長期利益保證到岸結算及退換貨制度分銷管理，協(xié)助對方開拓業(yè)務、提高效率有效地廣告和促銷支持及時訂單解決和產品供應相對穩(wěn)定和具備競爭力價格優(yōu)勢產品信息、市場信息共享與經銷商合伙原則：在互相尊重和互利互惠元原則下攜手共進、利益分享明確各自責任和義務，協(xié)調一致，高效運作互簽晚輩合伙合同，明確合伙中細節(jié)問題和解決辦法盡量讓經銷商參加廣告和促銷決策，獲得更低成本，更好方略更好執(zhí)行。公正、客觀，在核心問題上堅持原則，對經常浮現(xiàn)兩難問題用富有創(chuàng)意解決之道實現(xiàn)雙贏，至少讓雙方理解和接受。經銷商考核與評估分析客戶經營狀況，予以客觀評估對也許存在隱患，及時發(fā)現(xiàn)并加以防范對客戶異動保持警惕，防止走單和呆壞賬。

發(fā)貨管理制度一、交運期限控制1、遇到下列狀況條件之一者，倉儲部應于一日前辦妥產品交運單，并于一日內交運（1）籌劃產品接獲客戶訂貨告知單時交貨日期（2）內銷、合伙外銷訂制品，依客戶需要日期2、直接外銷訂制品入庫后，配合日期交運二、發(fā)貨注意事項1、倉儲部接到訂貨告知單時，近半人應依照產品規(guī)格及訂貨告知單編寫好順序列檔。內容不明確應及時反映有關部門確認。因客戶業(yè)務需要，收貨人非訂購客戶或收購地址非其營業(yè)所在地，依照下列規(guī)定辦理1、經銷商訂貨、交貨地點非其營業(yè)所在地，其訂貨告知單應經銷售部主管簽字方可辦理發(fā)貨。2、收貨人非訂購客戶，應由訂購客戶出具收獲指定告知方可發(fā)貨。3、倉儲部接到訂制貨告知單才干發(fā)貨，但有指定交貨日期，依其指定日期交貨4、訂制品（籌劃品）在客戶需要日期前入庫或訂貨告知單注明不得提前交貨品料管理若因庫容量需要提前交貨時，應先聯(lián)系銷售人員轉告知客戶，征得批準，且收到銷售部門發(fā)貨告知單后方能提前交運。若需緊急出貨時，應由業(yè)務部門主管告知倉儲主管先于交運，再不辦出貨告知手續(xù)5、未辦理繳庫手續(xù)產品不得交運，如需緊急交運時在交運同步辦理繳庫手續(xù)。6、訂制產品交運前，倉儲部接到銷售部暫緩出貨告知時。應及時暫緩交運，等收到銷售部地出貨告知單后在班里交運。緊急時可由銷售部門主管先以電話形式告知倉儲部主管，但事后仍應及時補辦有關手續(xù)7、成品交運單填寫后，需在訂貨告知單上填寫日期，成品交運單編號及數量等以理解交運狀況，若以交比結案，則以流水號順序整頓歸檔。三、承運車輛吊牌與控制1、倉儲部應指派人員負責承運車輛與發(fā)貨人員吊派。2、倉儲部應于每日下午四點前備妥第二天交運成品交運單告知承運公司調派車輛。3、如貨品也許在客戶正常工作時間外到達交貨地點，成品交運前，倉儲應將預測到達時間告知銷售部轉告客戶準備接貨。四、內銷及直銷外銷成品交運1、成品交運時，倉儲部應依定制貨告知單開出成品交運單，由銷售部開立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后交給客戶，存根聯(lián)與生育發(fā)票于每月指定日期前交送財務部。2、訂貨告知單上注明有預收款，在開立成品交運單是，應在預收款欄內注明應收款金額及發(fā)票號碼。分批交運，其收款以最后一批交運時為原則，單訂貨告知單內有特殊規(guī)定，依其規(guī)定執(zhí)行。3、承運車輛裝載成品后。發(fā)貨人及承運人應于成品交運單上簽字。第一二聯(lián)經送經銷商核對后，第一聯(lián)銷售部存檔，第二聯(lián)財務核對后入賬，第三、四、五聯(lián)交由承運人于出貨前核對無誤后才干發(fā)貨。經客戶簽收后。第三聯(lián)送交客戶。第四、五聯(lián)交由承運人待會交管科，把第四聯(lián)交給銷售科，第五聯(lián)承運人保管，據以申請運費。五、客戶自運1、客戶規(guī)定自運時，倉儲部應先聯(lián)系銷售部門確認。2、成品裝載后，承運人成品交運單上簽字，依規(guī)定辦理。采購管理流程采購管理流程采購部依照公司年度經營生產籌劃編制年度采購籌劃，年度采購籌劃編制要依照所需要物資品種、型號、規(guī)格、數量進行分類，排出A類、B類、C類物資-----擬定A、B、C三類供應商----依照公司季度生產籌劃編制季度采購籌劃，涉及資金預算籌劃-----依照公司月度生產籌劃編制月度采購籌劃-----依照采購籌劃，編制資金預算籌劃，報總經理批準后執(zhí)行。物資分類操作程序依照公司生產所需物資排出明細清單，依照用量和資金額度大小，擬定A、B、C三類物資，重點抓好A類物資采購工作。合格供應商操作程序：致電該合格供應商原則----批準后調查供應商-----依照調查成果采購人員提出定點供應商名單，由部門領導出面談判，訂立合伙合同-----分管領導審批、批準----依照采購籌劃進行采購。采購籌劃操作程序：依照公司年度經營生產籌劃和季度籌劃、月度籌劃編制采購部年度、季度、月度籌劃，月度和季度采購籌劃編制要保證滿足生產籌劃執(zhí)行。采購籌劃編制要充分考慮原料多少、產地遠近、原料季節(jié)性、運送以便性、采購準備時間等等，保證采購籌劃得到實行。由采購人員依照公司生產經營籌劃，提出本人負責采購物資采購籌劃，采購部經理進行匯總，匯總后再調節(jié)，制定本部門采購籌劃-----分管副總審查采購籌劃-----報總經理辦公會議批準-----批準后實行。資金與孫籌劃操作程序：采購部經理依照年度采購籌劃編制年度資金預算籌劃，依照季度采購籌劃編寫季度資金預算籌劃，依照月度采購籌劃編制月度資金預算籌劃。經分管副總報財務部綜合平衡。財務部應每月召集有關部門人員開資金平衡會議，研究資金來源和支出狀況，擬定公司資金使用籌劃報總經理批準實行。采購部依照總經理批準資金使用籌劃使用采購資金。采購資金使用操作程序：依照資金使用籌劃----采購人員填寫資金使用單報經理------經理批準簽字送分管副總簽字-----送財務------財務審核（與否符共籌劃）------使用。擬定采購價格操作程序：1、每天上網收集物資價格，理解行情；2、通過中間供應商，理解行情；3、在以上兩項完畢狀況下，進行綜合分析，制定采購價格方案經分管副總審核-----經總經理班子批準-----執(zhí)行；4、建立價格信息體系，隨時掌握價格波動狀況。采購部每天要向分管副總和總經理報告價格狀況。發(fā)布采購信息操作程序：采購部依照批準采購方案，一方面在網上發(fā)布，然后告知供應中間商發(fā)出采購指令，指令涉及質量、數量、價格、時間。采購部必要和供應商訂立采購合同，任何口同合同一律無效。采購部必要建立采購臺賬，做到采購合同、付款籌劃、采購臺賬核對無誤。信息發(fā)布程序：采購部經理依照已批準采購籌劃經分管副總同于后在網上發(fā)布。發(fā)布前做好信息發(fā)布廣告，經討論和領導批準后交網絡員發(fā)布。驗收入庫操作程序：采購部依照已批準采購合同，告知供應商送貨，并開出入庫單，一式四聯(lián)，一聯(lián)存檔，三聯(lián)交供應商，供應商發(fā)貨到公司，請品控部檢查，品控部驗收合格后質檢員在三聯(lián)上簽字（蓋章），供應商拿驗收合格三聯(lián)單入庫，倉庫依照采購合同和三聯(lián)單核對數量，核對對的后在三聯(lián)單上簽字（蓋章），把入庫物資對方好并編號，記好臺賬。留一聯(lián)存檔、兩聯(lián)交供應商。供應商把其中一聯(lián)交采購部編制付款籌劃報批，并準備好發(fā)票，籌劃批下來，采購部告知供應商拿發(fā)票和最后一聯(lián)入庫單交采購部，采購部報發(fā)票和入庫單交財務。財務部應把發(fā)票涉及入庫單做好臺賬登記。財務依照發(fā)票和入庫單核對采購合同，精確無誤后支付給供應商貨款。物資采購操作原則：農副產品采購原則（見后附頁）添加劑采購原則（見后附頁）入庫單原則1、筆跡清晰，涂改無效；2、、數字用中文大寫和阿拉伯數字配合；3、四聯(lián)數字必要一致；4、零星采購物資入庫單用三聯(lián)單（一聯(lián)存檔、一聯(lián)財務、一聯(lián)倉庫）；詳細操作程序:辦公用品采購管理操作程序：辦公用品采購流程序：（1）各部門按工作需要擬定不同辦公用品申領品種、規(guī)格、數量、用途、規(guī)定等，每月25號前做好籌劃經分管副總簽字報辦公室；辦公室將各部門申領籌劃進行匯總，制定采購籌劃，交總經理審核簽字，交采購部統(tǒng)一編制下月采購籌劃，批準后按采購流程和操作程序執(zhí)行。設備采購管理操作程序：設備采購程序：（1）依照公司制定發(fā)展規(guī)劃和技術發(fā)展趨勢，結合公司生產實際，由生產部、研發(fā)部等部門提出設備引進籌劃；（2）由總經理辦公會議作出決策，提交可行性研究報告，由董事會批準執(zhí)行；包裝材料管理操作程序：包裝材料采購程序：有研發(fā)部提出包裝材質和質量規(guī)定，采購部依照研發(fā)部規(guī)定編制采購方案，涉及價格、供應商等，請示分管副總批準，召開銷售、生產、財務等部門參加聯(lián)席會議，討論擬定包裝袋材質、形式、規(guī)格、數量，報總經理辦公會議批轉，由采購部實行；供應商管理供應商是公司合伙伙伴和資源，為滿足公司生產和銷售需要，建立和供應商良好合伙關系，是保證公司良性發(fā)展基本條件。供應商選取原則：目的定位原則；共同發(fā)展原則；、則有選取原則優(yōu)勢互補原則；供應商選取原則：項目原則分評分廠房面積（m2）分資金實力（注冊資本）分設備量（臺/套）分設備先進性（年代）分質量控制（ISO9001)分顧客滿意度（A,AA,AAA)分結算方式分交貨能力分價格分優(yōu)惠條件分供應商老板素質分公司信譽分共計分供應商選取程序：建立評價小組，涉及采購部、研發(fā)部、財務部人員構成-----提出供應商名單，按供應商選取原則打分選出供應商-----進分管副總審核總經理批準供應商資料卡：編號：物料名稱：日期：無聊代碼：公司名稱公司地址公司電話公司傳真負責人：電話：聯(lián)系人：一次訂貨二次訂貨三次訂貨四次訂貨五次訂貨六次訂貨七次訂貨交貨時間交貨數量交貨單價交貨金額問題建議驗收評價收購各種原輔料規(guī)定和原則胡柚；目：為原料水果收購提供根據。為產品質量控制提供根據。內容：重要內容與使用范疇：本原則規(guī)定了原料胡柚感官原則和理化指標；本原則使用于新鮮胡柚。感官指標：2.1規(guī)定：每批每筐必檢。2.2術語：2.2.1成熟度：以胡柚果皮呈橙黃色，果實不堅硬為成熟。2.2.2機械傷：指原料受到外界機械作用，泥土污染嚴重，局部組織嚴重變色。2.2.3蟲蛀果：指受蟲害后有蛀洞地水果。2.2.4腐爛果：果體變色、霉變不能食用。2.25果形端正，具備本水果特有特性。2.26果皮光滑：果實表面無明顯粗糙、褶皺等缺陷。2.2.7無異味：嗅或嘗具備胡柚應有風味，無因栽培或儲運環(huán)境污染所導致不良氣味和滋味。2.28干凈：果實表面沒有泥土、臟斑、蟲斑、藥跡等附著物。2.3感官原則：2.3.1不得具有機械傷果、蟲蛀果、腐爛果，不得有傷疤、蟲傷、病變傷、重傷果及銹壁虱、潰瘍、病危害斑。2.3.2干凈，不得有風傷、煙煤病菌跡、瘡痂病、蚧點、藥跡、泥土等一切附著物和雜志。2.3.3果形端正，具備本品種固有特性，具備本品應由橙黃色。2.3.4細皮，光滑，有光澤。2.3.5無異味，無明顯缺陷（涉及日灼、病斑、蟲傷、刺傷、擦傷、碰壓傷、裂口等）。2.3.6水果成熟度在8成以上。分級規(guī)定:3.1分級規(guī)格各級果必要新鮮完好，無萎焉現(xiàn)象，果梗剪截平整，具備本品種成熟后固有色澤和正常風味。3.2分級指標：常山胡柚按照果實外觀和內在品質分為特級、一級、二級、三級、指標見如下規(guī)定：4.2.1特級果（mm）≥80果形端正，具備本品固有特性具備本品應由橙黃色，采收時容許有黃綠色，裝箱時應轉成橙黃色，細皮不得有深疤、蟲傷、病變傷、腐爛果、重傷果。及銹壁虱、潰瘍等危害斑。容許風傷、煙煤病菌跡、瘡痂蚧點、藥跡等一切附著物合并計算其面積不超過果皮總面積1/10。4.2.2一級果徑（mm）≥80果形正常，有本品種應有橙黃色或黃色，采收是容許有黃綠色，裝箱時轉成橙黃色或黃色面積不少于果皮總面積3/5。細皮或粗皮、不得有深疤、重傷果、腐爛果、蟲傷、病變果。容許有輕微銹壁虱，其面積不超過果皮總面積1/5。4.2.3二級果徑（mm）≥70無其她特殊規(guī)定。4.2.4三級果徑（mm）≥65無其她特殊規(guī)定。4.2.5特級果及一級果理化指標級別風味總酸量%可食率%枯水果率特級具備本品種固有風味≥10≥650一級具備本品種固有風味≥10≥600標記、標簽、包裝5.1標記、標簽筐簍在外懸牌，紙箱和木箱在箱外貼標簽。標簽應寫明：產品名稱、質量級別、重量或果數、包裝日期和生產單位或分裝單位名稱及按GB191規(guī)定圖示標記。5.2包裝5.2.1包裝容器5.2.1.1各生產單位、銷售單位可依照需要自行決定采用包裝容器種類。包裝材料必要清潔、干燥、質地輕而結實，無異味，內部平整光滑，外部無突出物，恰當通風透氣。5.2.2包裝規(guī)格5.2.2.1瓦楞紙箱：每箱不超過20KG,箱之側面有通氣孔。5.2.2.2木箱：每箱凈重不超過25KG，箱蓋箱底及冊面留縫隙，縫寬1cm到2cm。5.2.2.3生產單位也可依照顧客需要擬定包裝規(guī)格。5.2.3包果紙和箱底墊板：包果紙應選用質地細、清潔柔軟、不吸水紙張；襯墊紙應選用質地厚而軟、無異味紙張。5.3運送：5.3.1輕裝輕卸，快裝快運，防止碰撞和擠壓。5.3.2不同容器分開裝車，具備防曬、防熱、防凍、防雨淋辦法。5.3.3堆裝整潔，汽車、火車、輪船裝運中間留過道，注意通風。生產用水：目：為生產用水提供表準；為產品質量控制提供原則；內容：重要內容與合用范疇：本原則規(guī)定了生產用水衛(wèi)生規(guī)定。生產用水不得超過如下原則：項目原則色色度不超過15度，并不得呈現(xiàn)其她顏色渾濁度不超過3度，特殊狀況不超過5度嗅和味不得有異臭、異味肉眼可見物不得具有PH6.5-8.5總硬度（碳酸鈣計）450mg/L鐵0.3mg/L錳0.1mg/L銅1.0mg/L鋅1.0mg/L揮發(fā)酚類（以苯酚計）0.002mg/L陰離子合成洗滌物0.3mg/L硫酸鹽250mg/L氯化物250mg/L溶解性總固體1000mg/L氟化物1.0mg/L氰化物0.05mg/L砷0.05mg/L硒0.01mg/L汞0.01mg/L鎘0.01mg/L鉻0.05mg/L鉛0.05mg/L銀0.05mg/L硝酸鹽20mg/L氯仿60μg/L四氯化碳3μg/L苯并芘0.01μg/L滴滴涕1μg/L六六六5μg/L細菌總數少于100個/L總大腸菌群少于3個/L游離余氯在接觸30分鐘后，不應低于0.3mg/L。集中式給水除出廠水應符合上述規(guī)定外，管網末梢水不應低于0.05mg/L總a放射性0.1Bq/L總β放射性1Bq/L倉庫管理制度倉倉庫分為員料倉庫、成品倉庫、輔料倉庫；對不同物料要按規(guī)定分別存儲，分別保管，分別建賬，不得混放；所有物料不得直接放置地上，要有專門容器和地板，堆垛不得緊靠墻壁，物品存儲要原則規(guī)范整潔。按“五五堆碼”或其她方式對放，以便清點和搬運；保持倉庫情節(jié)衛(wèi)生，建立衛(wèi)生原則，每周定點檢查、打掃、整頓，做到無鼠，無蠅，無蟲，無塵；建立倉庫消防制度，做好消防工作。注意防潮，防火，防盜，保證存儲品安全完整；物資進出庫做到先進先出、后進后出，建立物資存儲臺賬，以保證物資存儲時間不超過實效；加強重點物資保管，建立重點物資保管制度，嚴格執(zhí)行存儲原則，如易燃易爆品、有毒揮發(fā)品、內包裝袋等；如發(fā)現(xiàn)存儲品有變質腐爛現(xiàn)象，要及時報告上級領導。以便及時妥善解決，超期、失效、損壞物料不得出庫；倉庫管理人員要忠于職守，貼面無私，無關人員不得擅自出入，倉庫內禁止煙火；倉庫必要做到帳物相符、賬賬相符、賬架相符，日結日清，每月25號和財務部人員盤賬核對。倉庫衛(wèi)生管理制度倉庫必要保持通風、干燥，采用防鼠、防蟲、防霉辦法。食品要分類、分架、離地、離墻、存儲，做到先進先出。定型包裝食品和食品添加劑，必要有產品闡明書或商品標記，必要符合《食品通用標簽原則》規(guī)定，按規(guī)定存儲。入庫食品入庫日期及數量應掛牌明示，并做好食品質量檢查驗收登記工作。易腐爛食品應冷藏儲存，做好生熟分開，產品與半成品分開。冷庫應定期除霜、除臭。經常清掃，保持存儲物資、庫內外環(huán)境整潔衛(wèi)生。散裝易變食品要勤翻勤曬，儲存容器要加蓋密封。要經常檢查食品質量，發(fā)現(xiàn)變質發(fā)霉、生蟲等要及時報告。對具有強耐氣味物品不能同庫存儲。對內外包裝袋要進行紫外燈消毒滅菌和臭氧發(fā)生機消毒滅菌。倉庫重點物資管理制度認真貫徹和執(zhí)行國家有關法規(guī)和公司各項規(guī)章制度，認真保管好倉庫重點物資。（易燃易爆品、化學用品、內外包裝袋）一切物資入庫時，必要在規(guī)定期間內辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必要檢查數量、質量、規(guī)格、型號，合格方可入庫，并按規(guī)定存儲在指定位置。倉庫重點物資管理要做到三清、兩齊、三號定位和九不，即：三清：規(guī)格清、材質清、質量清兩齊：庫容整潔、擺放整潔三號定位：按物類或設備庫號、架號、位號存儲。九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不爆、不混。重點物資必要按照國家規(guī)定合理損耗。低值易耗品、倉庫報廢物資必要每月或每季度一報，經財務、審計等部門查看、審核，經審批后報廢。如有不合理損耗，應查明因素，寫出報告，經審批后做賬務解決。重點物資要定點、定人、定期進行管理。重點物資存儲應依照需要建立防盜、防火報警系統(tǒng)，并定期檢查，保證有效。倉庫衛(wèi)生管理制度倉庫必要保持通風、干燥，采用防鼠、防蟲、防霉辦法。食品要分類、分架、離地、離墻存儲，做到先進先出。定型包裝食品和食品添加劑，必要有產品闡明書或商品標記，必要符合《食品通用標簽規(guī)范》規(guī)定，按規(guī)定存儲。入庫食品入庫日期及數量應掛牌標明，并做好食品質量檢查驗收登記工作。易腐食品應冷藏儲存，做好生熟分開，成品與半成品分開。冷庫應定期除霜。經常清掃，保持存儲物資及庫內外環(huán)境整潔衛(wèi)生。七、散裝易變食品要散裝易變食品要勤翻勤曬，儲存容器要加蓋密封。八、要經常檢查食品質量，發(fā)現(xiàn)變質發(fā)霉、生蟲等要及時報告。九、對具有強耐氣味物品不能同庫存儲。十、對內外包裝袋要進行紫外燈消毒滅菌和臭氧發(fā)生機消毒滅菌。倉庫消防管理制度為了加強倉庫消防安全管理，保護倉庫免受大火危害。依照國家關于規(guī)定制定本規(guī)則：倉庫消防安全必要貫徹“防止為主，防消結合”方針，實行“誰主管，誰負責”原則。倉庫消防安全由本部門及其主管負責。倉庫消防設施由縣級以上公安機關消防監(jiān)督機構負責監(jiān)督。倉庫應擬定一名重要領導人為防火負責人，全面負責倉庫消防安全管理工作。對于特種物資（易燃易爆品）要單獨存儲，專人保管，油庫周邊30米內禁止使用明火，庫內保持通風良好。每周對倉庫進行一次消防安全檢查。（由公司領導班子構成檢查組）每月對消防人員進行一次消防培訓。對于倉庫消防設備要定期進行檢查。倉庫防火主管職責：1、組織學習貫徹消防法規(guī)，完畢好上級布置消防工作。2、組織制定電源、火源、易燃易爆品安全管理制度。貫徹逐級防火責任制和崗位防火責任制。3、組織對職工進行消防宣傳、業(yè)務培訓和考核，提高職工安全意識和消防器械使用。4、組織開展防火檢查，消除防火隱患。5、做好領導專職、義務消防隊組織和專職、兼職消防人員，制定滅火應急方案，組織撲救火災等工作。6、定期總結消防安全工作，實行獎懲制度。物資進出庫管理制度入庫管理操作程序入庫憑入庫單入庫。入庫單必要有入庫人員和該部門領導簽字才干入庫，入庫必要符合該部門工作籌劃；入庫物資必要要有合格證或品控部質檢人員才干入庫；入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)存檔、三聯(lián)交供應商，供應商發(fā)貨到公司，請品控部檢查，品控部驗收合格后質檢人員在三聯(lián)上簽字或蓋章，供應商拿驗收合格三聯(lián)入庫單入庫，倉庫依照采購合同和三聯(lián)單核對數量，核對對的后在三聯(lián)單上簽字（蓋章），把入庫物資堆放好并編號，記好臺賬。留一聯(lián)存檔、兩聯(lián)交供應商。供應商把其中一聯(lián)交采購部編制付款籌劃報批，并準備好發(fā)票，籌劃批下來采購部告知供應商拿發(fā)票和最后一聯(lián)入庫單交采購部，采購部把發(fā)票和入庫單送財務。采購部應把發(fā)票涉及入庫單做好臺賬登記。財務依照發(fā)票和入庫單核對采購合同，精確無誤后支付給供應商貨款。倉庫登記好臺賬，臺賬要日結日清；倉庫核對無誤后在入庫單上發(fā)料員和內勤要簽字。出庫管理操作程序憑領料單發(fā)料。領料單上必要要有領料人簽字，部門領導簽字，領料單符合該部門籌劃規(guī)定，領料單通過倉庫內勤登記后由發(fā)貨員發(fā)貨，并在領料單上簽字。領料單上一式三份，一份領料部門存檔，一份倉庫存檔，一份財務存檔銷賬。凡公司產品和農副原料必要有分管副總以上領導簽字才干發(fā)貨；領料部門由專人負責統(tǒng)一領??；產品出庫嚴格按銷售部門制定發(fā)貨規(guī)定執(zhí)行；倉庫管理人員崗位職責嚴格執(zhí)行倉庫管理制度，勞動紀律制度，做到不遲到、不早退，堅守工作崗位，保證公司正常運轉。嚴格執(zhí)行物資進出庫管理制度，凡是入出庫物資做到認真核對（簽證、發(fā)票、驗收單），仔細點清，數量精確，質量符合規(guī)定，經驗收后方能入、出庫，開具入庫單、領料單，驗收普通應在當天完畢，大批量進貨三天內驗收完畢。庫內物資做到勤查、勤翻，保持庫內干燥，防止貨品霉爛損壞。對滯呆物資、回收物資，要做到積極推薦、及時解決，凡是能運用充分運用，減少積壓揮霍，發(fā)揮物盡其用。各種原料、輔料、成品要分庫、分類、分架、分層擺放整潔、穩(wěn)固，做到通道暢通，照明充分，便于搬運。嚴格執(zhí)行倉庫衛(wèi)生制度，每天堅持打掃衛(wèi)生，清除浮灰，每周整頓倉庫一次。嚴格遵守安全制度，禁止火種入庫，做到上班不離人，離人是關閉門窗電源，無關人員不得進入倉庫。搬運物資時應依照物資重要和體力強弱進行搬運，多人一起搬運物資時應互相配合，步調一致，以防發(fā)生事故。物資進出要及時，精確登記帳卡，領料單要及時歸類、登帳、做好臺賬。三天內交給材料記賬員。做到日結日清。每月25日與材料記賬員核對。每季度、年終都要全面盤點清倉，保證帳、卡、無三相符。按照慣用物資儲備，及時提出進貨籌劃，積極備貨，做到品種齊全對路，不斷檔，遇到特殊狀況及時向主管領導報告，保證公司正常需求。加強組織性，服從領導分派，積極配合其她有關部門工作，不斷鉆研業(yè)務，熟悉掌握供應規(guī)律，改進服務態(tài)度，提高服務質量，做到待人熱情周到，耐心細致，不暴躁，不爭執(zhí)。做細做好本職工作，更好為公司服務。第五章產品研發(fā)管理流程研發(fā)管理流程：研發(fā)部和市場部通過市場調查，提出研發(fā)方案（涉及實行環(huán)節(jié)、時間、費用）報總經理批準實行。研發(fā)部依照批準報告，制定詳細研發(fā)籌劃報總經理批準實行。每天檢測實行籌劃、每周向總經理報告研發(fā)籌劃實行狀況。研發(fā)方案提出操作程序研發(fā)部依照市場調查提出新產品研發(fā)設想，征求市場部意見，形成新產品研發(fā)方案經研發(fā)部領導（分管副總）批準，報總經理審查批準。2、小試操作程序研發(fā)部依照研發(fā)人員市場調查建議或者依照銷售部建議、領導建議，提出新產品研發(fā)建議，研發(fā)部領導批準由研發(fā)人員實行，研發(fā)人員把小試籌劃涉及小試方案、小試工藝、工藝參數、費用等報研發(fā)部經理批準后實行，認真做好小試實驗各種實驗數據記錄，涉及配方、檢測、時間、結論等等，每一種產品小試都要有完整小試記錄和小試結論。研發(fā)部必要做好小試臺賬，每個小試必要向總經理、董事長報告審視。中試操作程序：小試結論研發(fā)部領導以為好，提交公司生產會議討論（生產會議由總經理主持，各部門領導參加），獲得一致意見后研發(fā)部領導制定中試籌劃涉及中試方案、中試工藝、工藝參數、費用等報總經理批準實行，認真做好中試實驗各種實驗數據記錄，涉及配方、檢測、時間、結論等等，每一種產品中試都要有完整中試記錄和中試結論。研發(fā)部必要做好中試臺賬，每個中試結論必要向總經理、董事長報告審視。大試操作程序：中試結論研發(fā)部領導以為好，提交公司生產會議討論（生產會議由總經理主持，各部門領導參加），獲得一致意見后研發(fā)部領導制定大試籌劃涉及大試方案、大試工藝、工藝參數、費用等報總經理批準實行，認真做好大試實驗各種實驗數據記錄，涉及配方、檢測、時間、結論等等，每一種產品大試都要有完整大試記錄和大試結論。研發(fā)部必要做好大試臺賬，每個大試結論必要向總經理、董事長報告審視。批準后進入批量生產程序。新產品批量生產批準操作程序在新產品研發(fā)方案基本上，依照小試狀況進行中試，總結小試和中試狀況，寫出新產品投產試生產籌劃?；I劃涉及數量、生產時間、費用等。研發(fā)部和生產部、銷售部、品控部依照各自職責提出試生產產品可行性意見，召開生產會議，討論與否批量生產，會議批準后研發(fā)部匯總形成會議決定，總經理簽字批量生產。如意見不能統(tǒng)一，應繼續(xù)實驗，直到人們一致批準為止。操作原則：小試操作原則：小試方案批準手續(xù)齊全，小試工藝齊全，工藝參數齊全，小試記錄齊全。中試操作程序：中試方案批準手續(xù)齊全，中試工藝齊全，工藝參數齊全，中試記錄齊全。大試操作程序：大試方案批準手續(xù)齊全，大試工藝齊全，工藝參數齊全，大試記錄齊全。新產品生產操作程序：新產品生產方案齊全，生產工藝齊全，工藝參數齊全，品控檢測點明確、規(guī)范，生產批準手續(xù)齊全，生產記錄齊全。檢測籌劃操作原則：有檢測內容、檢測工藝點、檢測時間、完畢時間、實行人、費用等。檢測單操作原則：檢測操作人員、檢測時間、檢測工藝內容，必要真實，數字精確，按籌劃完畢。實驗登記單操作原則實驗登記單是詳細記錄整個實驗過程真實憑證，必要每天記錄涉及實驗操作者姓名、時間、實驗過程、成果必要精確、詳細、真實，規(guī)定實驗人親自登記。關于小試中試大試規(guī)定和操作程序小試即做小樣是產品研發(fā)第一步。小試是決定開發(fā)新產品用什么樣工藝流程和試用什么樣工藝和配方，解決也許遇到各種問題，實現(xiàn)籌劃目的。中試是小試成功基本上擴大實驗范疇，其中一某些工藝要在生產線上個別設備上實行，獲得核心工藝在核心設備上生產數據。通過中試獲得新工藝參數和檢查小試工藝與否可以在生產線上實行為大試打下工藝基本。大試是在中試成功基本上，把中試實驗成功工藝擴大到整條生產線上，進行試生產。在試生產規(guī)程中調節(jié)生產線某臺設備適應生產工藝需求，或者調節(jié)工藝一適應生產線需要，通過大試掌握該產品生產工藝和各種參數保證批量生產時，生產工藝和工藝參數、生產線設備完全合拍，為該產品正常生產打好基本。小試操作流程：領導下達指令或者銷售部提出開發(fā)建議，或者研發(fā)部依照市場需求提出開發(fā)意見經領導批準----研發(fā)部指定詳細人員設計小試方案-經研發(fā)部領導批準報總經理或分管副總批準實行。小試內容和操作程序：產品名稱研發(fā)目，涉及口味、安全衛(wèi)生、配方、營養(yǎng)。研發(fā)工藝和配方：必要有三個以上工藝和配方，按實驗次數按有關規(guī)定要做多少次達到什么成果。小試工具、原料、輔料及添加劑都要寫清晰。小試需要費用。小試分析報告必要用數據說話。規(guī)定小試要詳細、精確把小試各種狀況和參數、成果登記在冊，接受領導檢查。中試內容和操作程序依照領導批準小試分析報告決定進行中試產品。中試目，檢查小試工藝和配方與否可以大試，涉及口味、安全衛(wèi)生、配方、營養(yǎng)。通過中試調節(jié)小試工藝實應生產線設備，或者調試設備適應性生產工藝及配方為大試做好準備。中試設備、原料、輔料及添加劑都要寫清晰。大試費用。6、中試分析報告必要用數據說話。規(guī)定中試要詳細、精確把中試各種狀況和參數、成果登記在冊，接受領導檢查。大試內容和操作程序1、依照領導批準中試分析報告決定進行中試產品。2、大試目，檢查中試工藝和配方與否可以批量生產，涉及口味、安全衛(wèi)生、配方、營養(yǎng)。3、通過大試調節(jié)中試工藝實應生產線設備，或者調試設備適應性生產工藝及配方為批量生產做好準備。4、大試設備、原料、輔料及添加劑都要寫清晰。5、大試費用。6、大試分析報告必要用數據說話。規(guī)定大試要詳細、精確把大試各種狀況和參數、成果登記在冊，接受領導檢查。人事管理流程人事管理流程：依照公司用人需求--編制用人籌劃---招聘----培訓---上崗---考察---總結---升級---考察人事管理操作流程：制定人事籌劃：依照各部門公司領導用人規(guī)定，以及年度工作籌劃制定年度人事工作籌劃，報總經理批準實行。依照年度工作籌劃制定月度人事工作籌劃，征求各部門意見報總經理批準實行。招聘：網上招聘或職介所招聘---筆試--面試---辦公室決定與否錄取--登記后分派到用人部門--考察15天---試用1-6個月---訂立勞動合同---跟蹤考察（部門領導對新招聘人員滿一種月必要決定與否留用）。招聘：通過廣告、招聘會、網上、職介公司等形式。招聘要事先做好公司簡介、崗位簡介、待遇簡介、招聘條件等書面準備工作。面試：人事部通過面試、理解應聘者專業(yè)、學歷、經歷、反映能力、語言能力、組織能力、考察思想意識、人際關系、團隊精神等。筆試：通過筆試進一步理解應聘者專業(yè)知識，業(yè)務素質、文字能力。培訓：培訓必要要納入公司年度工作籌劃，辦公室或人事部不但要有年度籌劃還要有季度籌劃，經批準后執(zhí)行。新聘人員禁止不培訓就上崗。培訓人員建立培訓檔案，檔案涉及姓名、學歷、經歷、培訓內容、考核狀況、分派崗位或部門?？疾欤和ㄟ^考察合格者，部門領導決定錄取，書面告知人事部，人事部安排錄取者填寫應聘員工表格，表格不但要有基本狀況、待遇規(guī)定，并且要有雙方商定工資待遇內容，并填寫應聘者姓名，以防后來發(fā)生糾紛。績效考核：聘任員工必要和全體員工同樣進行績效考核，詳細考核依照較小考核規(guī)定執(zhí)行。薪酬原則：薪酬是公司分派制度，必要遵循公開、公平、公正原則，遵循各盡其能、按勞分派元原則，遵循效益和分派對等原則，反對平均原則。薪酬分派制度：基本工資完畢基本任務、保證基本生活，績效獎是獎勵努力工作,多余成效工資。薪酬級別：薪酬分管理骨干、技術骨干、生產骨干一種級別，這某些人事公司核心骨干，工資級別要高。普通員工薪酬要高于基本生活費。暫時工按基本工資計件、計時。薪酬方式：年薪制,按月發(fā)放一某些，年終考核發(fā)放一某些；月薪制，按月發(fā)放考核；計件制,按月度基本工資除以該月工作天數除以每天籌劃產量乘以當月實際完畢產量，即當月應發(fā)工資獎金。計時制,按月度基本工資除以該月工作天數除以每天工作時間剩以實際工作時間，即當月應發(fā)工資獎金。福利：我司錄取員工享有免費午餐，涉及錄取季節(jié)工、暫時工。勞動合同工享有國家規(guī)定福利待遇。晉級：員工晉級必要滿6個月，員工升級必要本人書面申請、部門批準、人事部審核后報人事部或總經理批準；員工3-6個月不能完畢籌劃任務，要降級使用。溝通：公司人事部門應不定期召開各種座談會，聽取員工意見，整頓后報總經理和董事會。人事部應設立員工提案箱，應每周檢查一次，每周檢查狀況及時向上報告。半年至一年進行一次干部名義調查，人事部把調查狀況及時向董事會報告。對干部要進行問卷調查，由辦公室編寫民意調查問卷，報總經理批準實行，調查問卷涉及業(yè)務水平、思想品質、團隊精神、敬老愛幼等，問卷布置名，可以全體員工也可以某些員工，可以全面調查也可以某些調查。干部聘任操作程序：干部一年一聘，先進可以連聘連任。由竟聘者交競聘書給辦公室（或人事部），人事部對競聘人員進行考察，提出建議。公司正、副總經理部門正職有董事會批準，部門副職由總經理批準董事會備案。操作原則：干部：遵紀守法，工作誠實勤快，團隊精神好，有組織指揮協(xié)調能力。員工：遵紀守法，工作誠實勤快。團隊精神好。勞動人事檔案操作程序：1、建立員工人事檔案，檔案一人一冊。檔案涉及聘任書、工資待遇、養(yǎng)老保險文獻、勞動合同、健康檔案、加工法解決文獻等；員工考察開始建立勞動人事檔案，有人事員建立，部門領導檢查貫徹。2、勞動人事臺賬：登記員工資料涉及姓名、性別、年齡、專業(yè)、崗位、進公司時間、勞動合同、職業(yè)調動升遷狀況、社會福利、家庭地址、電話號碼、身份證號碼等；員工進入考察期由人事員登記人事臺賬，部門領導每周檢查一次。勞動人事檔案操作原則：檔案人手一冊，自己清晰，資料齊全；臺帳凡進入公司考察試用員工必要登記在冊，內容齊全，自己清晰。環(huán)境管理流程環(huán)境管理流程：依照ISO14000認證規(guī)定建立環(huán)境管理制度--依照制度建立部門個人環(huán)境管理責任---辦公室每周檢查、每月組織有關部門大檢查--依照檢查成果按“三不放過原則”獎好罰差--進行環(huán)境管理評審，完善環(huán)境管理制度--循環(huán)環(huán)境管理操作程序：建立環(huán)境管理操作程序：辦公室劃分環(huán)境管理責任區(qū)域，建立環(huán)境管理責任制，內容涉及：責任部門、負責人、檢查部門、檢查人、檢查時間、檢查范疇都應當規(guī)定詳細，責任到人；各車間制定本部門環(huán)境管理責任制度，制度涉及負責人、檢查人辦公室，辦公室形成環(huán)境管理制度文獻經總經理批準后貫徹實行。辦公室建立環(huán)境管理臺帳，每周必要檢查一次環(huán)境，做到每次檢查均有記錄，每次檢查都要獎優(yōu)罰差。環(huán)境檢查操作程序：榜示依照環(huán)境管理責任制，每周六組織各車間負責人檢查公司環(huán)境，建立環(huán)境檢查臺帳，檢查規(guī)定事實求是，要獎優(yōu)罰差，每次檢查必要把檢查狀況向總經理報告，讓領導掌握環(huán)境狀況，保證公司正常運營。環(huán)境檢查管理評審操作程序：每周檢查必然會發(fā)現(xiàn)好和要改進地方，辦公室應及時召開管理評審會議，建立和完善環(huán)境管理制度。管理評審會議一定要執(zhí)行“三不放過原則”。堆存在問題還要用三單認真解決。管理評審完善制度經總經理批準實行。環(huán)境管理操作程序原則：環(huán)境管理制度詳細操作性要強。涵蓋公司所有環(huán)境管理內容，涉及車間環(huán)境、公司總體環(huán)境、不建立取消正、副總經理當月績效獎；環(huán)境管理制度按規(guī)定定期檢查，責任部門、負責人、檢查人所有貫徹，職責清晰、準時完畢任務。對環(huán)境管理不建立部門領導，或不執(zhí)行制度人取消責任部門負責人和當事人當月績效獎；辦公室、各部門均有環(huán)境管理制度執(zhí)行臺帳，臺帳要清晰，內容明確，時間精確。部門不建立臺帳或不登記，部門領導罰款20-200元。環(huán)境管理評審會議有內容、有記錄、有成果。不進行環(huán)境管理制度評審懲罰辦公室負責人和負責人，罰款50元直接取消當月績效獎。衛(wèi)生責任區(qū)：（一）1號、2號車間及車間側面和背面馬路：責任部門：（），負責人：（)，檢查人：（)辦公樓前馬路及綠化帶：責任部門：（），負責人：（)，檢查人：（)辦公樓走廊及衛(wèi)生間：責任部門：（），負責人：（)，檢查人：（)員工宿舍走廊及樓道：責任部門：（），負責人：（)，檢查人：（)餐廳及廚房：責任部門：（），負責人：（)，檢查人：（)注：區(qū)塊構成成員要聽從負責人安排。各區(qū)塊要時刻保持清潔衛(wèi)生。每個區(qū)塊詳細值日表由負責人安排，并到辦公室備案。每個人負責人認真學習關于食品生產公司衛(wèi)生原則，上班前都要檢查自身范疇衛(wèi)生狀況，與否達到原則。辦公室及領導要每星期檢查一次。不得亂倒垃圾，要統(tǒng)一堆放到垃圾箱內。打掃工具用好后要放回指定地方，不得隨手放置。、區(qū)塊負責人要對辦公室及公司領導責任。如檢查不合格，公司領導將直接對負責人進行懲罰。辦公室對這個公司環(huán)境負責。環(huán)境管理制度內容如下：衛(wèi)生職能部門是辦公室；消防職能部門是辦公室或保衛(wèi)部；負責防火、防爆，建立防火、防爆責任制，規(guī)定要詳細，責任到人。凡涉及到消防工作部門和人都要服從消防管理；安全職能部門是辦公室或保衛(wèi)部；應指定專人擔任負責人負責安全，負責人有權制止有礙安全操作，糾正違章行為。要遵循“安全第一，防止為主”原則，做好防盜、防破壞工作，防患與未然；對易燃、易爆、劇毒、放射性及其她危險品，要指定專人管理，要有安全可靠防范辦法。嚴格遵守國家有關法律、法規(guī)，合法采購、使用和保管國家明令限制化學試劑和藥物；建立電器安全使用操作規(guī)定，設備或電源線路必要按規(guī)定安裝和操作；禁止超負荷用電，不得擅自改動電器設施或隨意拆修電器設備，不準亂拉亂接電線，的確需要暫時接拉電線，要在保證安全前提下進行，用后；及時拆除，要經常檢查維護線路。下班時要關閉計算機，關閉空調、點燈、窗戶、鎖好大門，保證安全，發(fā)現(xiàn)火警，及時關閉所有電閘，撥打電話119，用小型滅火器進行撲救，并及時疏散員工，保證員工人身安全。貴重儀器設備清潔保養(yǎng)工作要有專人負責定期保養(yǎng)，要有必要安全防護、防護辦法。廠區(qū)環(huán)境要整潔，儀器設備、材料、工具等物品要擺放整潔，無雜草、無灰塵，建立各類物資堆放和解決規(guī)定；廠區(qū)與辦公室和值班室要分開，廠區(qū)內禁止堆放與生產無關雜物及私人物品。廠區(qū)禁止抽煙，工作時間禁止喝酒。公司方式安全事故，第一時間上報主管領導和董事會，禁止隱瞞虛報事故，各個部門應建立相應事故方案和辦法。各部門在本規(guī)范管理流程頒布之日三天內，制定好部門和崗位環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定，報辦公室；不能及時完畢視情節(jié)輕重按“三不放過原則”解決。食堂衛(wèi)生管理制度食品衛(wèi)生不收、不用、不做部新鮮或已腐爛變質原料，保證食品安全。洗滌整頓原料時，污物雜質和廢料必要清除干凈。各種干、鮮原材料應按其性質不同有秩序在貯藏室或冰箱內存儲，不隨處亂放，以免弄臟污染。原料取用、發(fā)放，應本著先進先出先用原則，以防止日久變質。存儲在冰箱內食物或半成品，要生熟分開，有腥味與沒腥味也應分開存儲。冰箱每周清潔一次，保持清潔干凈。熟食品應妥善保管，每天檢查，以免變質。剩余飯菜應保存在通風涼快地方，隔餐隔夜飯菜不準給員工食用。直接入口食品不準用手直接拿取，包裝紙食品，應使用各種工具拿取。調料器具應加蓋，防沾染灰塵。醬油、醋過濾后，再倒入瓶內或調料器具內使用，并保持干凈。發(fā)現(xiàn)飯菜不新鮮時，應妥善解決，不準分發(fā)腐爛變質菜點，以防食物中毒。餐具衛(wèi)生餐具必要保持清潔衛(wèi)生，否則會直接影響員工身體健康，餐桌上撤下餐具應分別刷洗消毒。菜盆、燙盆、盆具、湯碗等用餐后，先將里面殘留物清洗干凈，加洗潔精洗滌，然后再用清水沖洗，在放入消毒柜進行消毒，消毒后取出放在餐車上保持干凈，用白布蓋好，以防灰塵。積極貫徹除四害規(guī)定，消滅蒼蠅，蚊子、老鼠、蟑螂等害蟲，在食堂周邊早晚打滅蠅藥水，晚上要將食品蓋好以防蟲咬。餐廳和個操作間地面保持干凈，四壁無塵，窗明地凈。不亂倒垃圾，不亂倒污水。門窗應有防塵設施，室內經常保持通風。個人衛(wèi)生：常洗澡、理發(fā)、刮胡須、剪指甲。上班要穿工作服、戴工作帽，做到儀容整潔，不得戴首飾。上衛(wèi)生間應脫下工作服，出衛(wèi)生間要洗手。半年檢查身體一次，如患有傳染性疾病，治愈后方能上崗。飲食衛(wèi)生“五三制”由原材料到成品實行：“三不制度”采購員不買腐爛變質原料；管理員不收腐爛變質原料；廚師不做腐爛變質原料；成品（食品）存儲實行“三隔制”生、熟食隔離；成品與半成品隔離；食品與雜物隔離；用餐具實行“四過關”辦法1、洗2、刷3、沖4、消毒環(huán)境衛(wèi)生采用“四過關”定人2、定物3、定期間4、定質量，劃片分工，包干責任個人衛(wèi)生采用“四勤”辦法1、勤洗手、剪指甲2、勤洗澡、理發(fā)3、勤洗衣服被褥4、勤換工作服六、閑雜人員及非食堂管理人員，一律不準進入廚房。第九章管理評審流程管理評審目：管理評審流程是解決管理流程、操作程序、原則和規(guī)章制度在實踐過程中，因實踐狀況發(fā)生變化，需要修改內容，適應新工作規(guī)定。管理評審流程：各部門在實踐中發(fā)現(xiàn)規(guī)范管理和操作程序內容有缺陷或需要修改某些程序、標注時，由各部門提出修改聯(lián)系單交辦公室組織討論--辦公室進行審查涉及查各種原始記錄、臺帳，的確與否需要修改和建立新流程--如果需要修改應組織有關部門討論，形成共識--向總經理書面報告內容，批準后由辦公室組織行文實行。管理評審操作程序：建議：由需要修改部門向辦公室提出，提出修改因素、依照，及怎么樣修改交辦公室。受理：辦公室接到部門聯(lián)系單應認真研究，擬定與否需要修改，如果需要修改應召集有關部門和人員進行評審。評審：管理評審人員開會評審，一方面由建議部門發(fā)言講明原內容危害在哪里、怎么樣修改、好處是什么。參加人員應充分刊登意見，最后形成共識，三分之二以上員工批準，有辦公室行文報總經理批準。執(zhí)行：辦公室行文修改原管理流程和操作程序，經總經理批準修改會議紀要形成文獻，張榜發(fā)布或者召開會議宣講。操作原則：按程序執(zhí)行，認真、及時（部門聯(lián)系單必要三天內答復）。品控管理流程品控管理目：保證產品生產過程嚴格按規(guī)定執(zhí)行，保證過程安全衛(wèi)生，保證產品符合質量原則。品控管理流程：建立品控管理制度--擬定品控檢測點，涉及原料產地，原料，清洗，加工，包裝，消毒，裝箱入庫各個過程檢測點--擬定各個檢測點檢測內容、時間--擬定各個檢測點檢測辦法和工具--擬定各個檢測點責任部門、負責人和監(jiān)督人--建立各個點檢測臺帳，建立品控部檢測管理臺帳--實行品控檢測--完畢檢測任務，形成監(jiān)測報表，保證產品安全衛(wèi)生，符合出廠原則。建立品控管理制度操作程序：品控部工具公司各種產品加工工藝制定產品品控檢測點、檢測內容、檢測時間、檢測辦法、檢測工具、責任部門、檢測人、檢查人--建立品控檢測臺帳，涉及品控員、品控部都要建立臺帳--建立產品控制原則-報總經理召開質量品控會議，討論和修改品控管理制度，形成共識后由品控部形成品控管理制度文獻，報總經理批準，批準后由辦公室統(tǒng)一發(fā)放文獻執(zhí)行。建立工藝檢測點操作程序：品控部依照產品加工工藝及生產過程擬定工藝檢測點--品控部把擬定工藝檢測點和生產部、研發(fā)部及生產車間領導商討，形成共識，形成工藝檢測文獻，報辦公室統(tǒng)一發(fā)文執(zhí)行。擬定檢測內容、檢測辦法、檢測時間、檢測數量操作程序：依照工藝檢測點文獻規(guī)定，品控部要設計好檢測點檢測內容、檢測辦法、檢測時間、檢測次數、檢測原則，形成文獻，召開生產部，研發(fā)部及生產車間領導聯(lián)席會議討論通過--形成品控質量文獻交辦公室發(fā)文--辦公室審查按發(fā)文操作程序經總經理批準執(zhí)行。培訓檢測人員操作程序品控部依照檢測需求要培訓檢測人員。品控部提出培訓規(guī)定和辦公室商討培訓籌劃，明確職責，形成共識，由辦公室詳細執(zhí)行，品控部配合--培訓教材和教師由品控部擬定，品控部擬定不了教師，辦公室應外聘解決--培訓必要進行認真考核，考核合格后才有上崗資格。建立檢測雙監(jiān)督操作程序品控部負責人在擬定檢測人員和檢測任務同步，要擬定監(jiān)督檢查人員，對檢測人員實行雙監(jiān)督--監(jiān)督檢測人員應定期或不定期，地點或不地點抽查某些點檢查工作，保證檢測工作認真貫徹。監(jiān)督檢查人員要建立臺帳，每周應把監(jiān)督檢查狀況向品控部負責人報告，避免發(fā)生重大產品質量事故。出具檢測報告操作程序依照產品生產工藝流程和檢測點原則規(guī)定--品控部要設計好檢測報表--報表報辦公室，辦公室召集人事部、生產部、研發(fā)部、銷售部聯(lián)席會議，審查報表合理性，形成統(tǒng)一結識--由辦公室統(tǒng)一印刷--品控部按期領用--品控部每天檢查檢測狀況，下班前匯總形成新品控質量報告，報辦公室、部門分管副總和總經理--檢測員依照檢測狀況出具產品合格單和部合格單，經品控部領導簽字一式四份（一份存檔、三份交車間，車間依照合格證開入庫單，兩份合格單隨入庫單交入倉庫，倉庫存檔一份，一份隨發(fā)貨單轉銷售部）。七、建立質量檢測登記臺帳操作程序品控部要建立質量登記臺帳--先設計臺帳格式報辦公室，經辦公室審核后統(tǒng)一印刷品控部按期領用、登記--登記要明確負責人--明確監(jiān)督員--品控部領導要及時檢查--辦公室要每周檢查一次，并對檢查狀況進行評估。品控操作程序建立品控管理制度原則：文字簡潔、內容詳細、操作性強、執(zhí)行有力；建立工藝檢測點操作原則：檢測點合理，檢測內容能保證產品質量優(yōu)質；擬定檢測內容、檢測辦法、檢測時間、檢測數量操作原則:內容細致、詳細、操作性強、操作辦法合理、簡便、檢測時間合理，能反映生產過程客觀性，檢測數量合理；培訓檢測人員操作原則：有籌劃、有教材、有教師、有考試合格證書；建立檢測雙監(jiān)督操作原則：有責任部門，有負責人、有監(jiān)督檢查內容、有檢查成果、檢查報告、檢查臺帳；出具檢測報告操作原則：每天有批量產品檢測報告，有人核對檢測成果才開出產品合格證；建立質量檢測登記臺帳操作原則：有臺帳，內同詳細，筆跡清晰，按規(guī)定期間登記。胡柚分類分級控制胡柚產地控制胡柚分類分級控制胡柚產地控制胡柚原料控制取樣控制胡柚原料控制取樣控制貯藏控制農殘檢測貯藏控制農殘檢測供應商或生產商控制供應商或生產商控制微生物檢測貯藏控制原輔料控制原輔料控制微生物檢測貯藏控制原輔料控制原輔料控制水質規(guī)定水質規(guī)定水質監(jiān)控生產用水控制水質監(jiān)控生產用水控制不合格水解決不合格水解決質量控制流程理化指標檢測供應商或生產商控制質量控制流程理化指標檢測供應商或生產商控制包轉材料控制微生物檢測包轉材料控制微生物檢測貯藏控制貯藏控制生產過程控制生產操作控制生產過程控制生產操作控制車間環(huán)境衛(wèi)生控制車間環(huán)境衛(wèi)生控制機器、器具衛(wèi)生控制機器、器具衛(wèi)生控制人員衛(wèi)生控制人員衛(wèi)生控制取樣控制取樣控制成品控制成品控制產品品質控制 產品品質控制貯藏控制貯藏控制運送控制運送控制客戶投訴控制浮現(xiàn)嚴重質量問題控制客戶信息反饋控制客戶投訴控制浮現(xiàn)嚴重質量問題控制客戶信息反饋控制關于產品開發(fā)生產品嘗規(guī)定產品從研發(fā)到生產不但要有品控監(jiān)測規(guī)定，還要有產品品嘗規(guī)定。品嘗是產品口味必經程序，只有通過專業(yè)人員品嘗才干體現(xiàn)消費者需求，才干打開銷路占有市場。詳細規(guī)定如下:建立三級品嘗對隊。小試樣品品嘗隊伍5-6個人，由公司內部人員構成；中試品嘗隊伍8-10人構成，由公司外聘人員構成；大試品嘗隊伍10-13人構成，由公司外聘人員構成。品嘗人員必要不抽煙、不喝酒，沒有其她不良嗜好。年齡控制在18-55歲之間。不同年齡不同職業(yè)消費人群構成不同品嘗小組，保證產品口味滿足不同年齡消費人群需求。品嘗辦法：小試樣品品嘗辦法：每一種產品小試樣品不得少于5個，也就是每一種產品小樣必要配備5個以上口味，每個口味都要編號，一種樣品放一張“品嘗登記卡”，每個品嘗人員要品嘗5次，每次都要把品嘗感覺填入登記卡，研發(fā)人員收集登記卡，把品嘗人員對每個小試樣品感覺匯總，取品嘗人員承認最多2個樣品配方作為中試配方，保領導批準。中試樣品品嘗辦法：每一種產品小試樣品不得少于5個，也就是每一種產品小樣必要配備5個以上口味，每個口味都要編號，一種樣品放一張“品嘗登記卡”，每個品嘗人員要品嘗5次，每次都要把品嘗感覺填入登記卡，研發(fā)人員收集登記卡，把品嘗人員對每個小試樣品感覺匯總，取品嘗人員承認最多1個樣品配方作為大試配方，保領導批準。大試樣品品嘗辦法：每一種產品小試樣品不得少于5個，也就是每一種產品小樣必要配備5個以上口味，每個口味都要編號，一種樣品放一張“品嘗登記卡”，每個品嘗人員要品嘗5次，每次都要把品嘗感覺填入登記卡，研發(fā)人員收集登記卡，把品嘗人員對每個小試樣品感覺匯總，取品嘗人員承認最多樣品配方作為生產配方，保領導批準。綜合表述，每個產品從小試、中試、大試到投產要通過25個以上專業(yè)品嘗人員品嘗合格才干正式投產。品嘗人員聘任操作程序：小樣品品嘗人員由辦公室提出，研發(fā)部批準，總經理簽字；中試品嘗人員由研發(fā)部提出產品市場消費對象，銷售部提出品嘗人員名單，辦公室審查。品嘗人員待遇有辦公室擬定報總經理批準。詳細質量控制操作程序胡柚原料控制1、胡柚產地控制對胡柚原料進行原產地控制，所收胡柚必要產自環(huán)境沒有被破壞地區(qū)如：招賢、青石、建德等地區(qū)，沒有被批準產地不予采購。對每個供胡柚農戶進行登記管理，由原料驗收員對農戶進行登記，登記內容涉及：農戶名字、地址、電話、交胡柚量、交胡柚時間、檢查成果。對不符合公司原料驗收原則農戶胡柚不予收購。胡柚分類分級控制一方面對胡柚進行分類，分為直生胡柚和嫁接胡柚兩大類，然后再按感官指標進行級別分類，詳細操作辦法有胡柚驗收員按原料驗收原則執(zhí)行。取樣控制由原料驗收員對經分類分級解決胡柚進行分批取樣，每個批號取樣2份，每份質量1kg。做好取樣標記，標記應于入庫批號一致。樣品應及時送實驗室檢測。農殘檢測實驗室化驗員對取樣每個批號進行農殘定性檢測，農殘檢測超標胡柚不予收購。檢測成果及時上報給品管部負責人，再由品管部負責人將檢測成果反饋給原料驗收員，原料驗收員對農殘超標農戶胡柚予以拒收。貯藏控制：每天由倉管員定期對原料貯藏倉庫溫度、濕度進行檢測監(jiān)控。倉庫應配備濕度調節(jié)器，倉庫溫度應控制在5-20度。每天由倉管員定期檢查倉庫防鼠、防蟲設施與否完好。原輔材料控制1、供應商控制供應商必要有合法營業(yè)執(zhí)照（復印件）、生產允許證（復印件）、產品合格證（正本）。Ａ、供應商提供原輔材料應達到我司原輔材料驗收原則規(guī)定。Ｂ、供應商應具備足夠生產能力，能及時提供我司需要原輔材料。Ｃ、供應商應具備較強實力和良好信譽。理化指標檢測Ａ、供應商應出具經權威部門檢測質量質量檢測報告單，采購回公司原輔材料在送檢確認一次。Ｂ、我司內部由品管部對各種原輔料重要功能性成分進行檢測驗證，看與否和供應商提出檢測成果以及送檢成果一致，對不合格產品予以退貨，如導致公司損失還要追究其責任，后來不得采購該供應商產品。微生物檢測對采購回公司原輔料每個批次進行微生物檢測，由實驗室實驗員取樣檢測，檢測成果及時反饋給采購部，采購部應對微生物超標原輔料堅決予以退貨，后來不得再采購該公司產品。貯藏控制Ａ、原輔材料存儲應與原料、產品分開存儲。Ｂ、每天由倉管員定期對原料貯藏倉庫溫度、濕度進行檢測監(jiān)控。倉庫應配備濕度調節(jié)器，倉庫溫度應控制在5-20度，并做好登記。Ｃ、每天由倉管員定期檢查倉庫防鼠、防蟲設施與否完好，并做好登記。生產用水控制水質規(guī)定我司使用生產用水應達到國家生活用水原則規(guī)定，對不符合國標水源不通過解決不得使用，解決后符合國家生活用水原則才干用于生產加工。詳細原則見公司《生產用水原則》。水質檢測Ａ、每月對生產用水進行一次全面檢測，由實驗室實驗員取樣送國家水質檢測部門檢測，如發(fā)生自然災害應及時對水質進行全面檢測。，Ｂ、我司用于生產水源每周檢測一次，由實驗室實驗員取樣檢測，檢測內容涉及：色度、渾濁度、ＰＨ、硬度、微生物，檢測合格水源方能用于生產加工。不合格水解決對于微生物檢測超標生產用水應進行消毒滅菌解決，可用漂白粉進行殺菌解決（漂白粉用量