油田股份有限公司黃陵勘探勘探項(xiàng)目指揮部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)樣本

Q/YCHL延長(zhǎng)油田股份有限公司黃陵勘探勘探項(xiàng)目指揮部公司原則Q/YCHL-SC-質(zhì)量手冊(cè)根據(jù)GB/T19001-idtISO9001:編制（A版）受控狀態(tài)：受控分發(fā)號(hào)：?09?01發(fā)布?09?01實(shí)行延長(zhǎng)油田股份有限公司黃陵勘探勘探項(xiàng)目指揮部發(fā)布前言延長(zhǎng)油田股份有限公司黃陵勘探勘探項(xiàng)目指揮部（如下簡(jiǎn)稱本指揮部）為了規(guī)范質(zhì)量管理工作，增強(qiáng)本指揮部參加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，根據(jù)GB/T19001-/ISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》原則，結(jié)合本指揮部實(shí)際，建立了文獻(xiàn)化質(zhì)量管理體系。質(zhì)量手冊(cè)作為本指揮部質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)大綱性文獻(xiàn)，是本指揮部開展質(zhì)量管理活動(dòng)主線準(zhǔn)則。程序文獻(xiàn)是《質(zhì)量手冊(cè)》支持性文獻(xiàn)，并與《質(zhì)量手冊(cè)》保持一致。質(zhì)量手冊(cè)也合用于向顧客證明本指揮部有能力穩(wěn)定地提供滿足其規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定能力通過體系有效應(yīng)用，涉及體系持續(xù)改進(jìn)過程有效應(yīng)用，增強(qiáng)顧客滿意。本手冊(cè)由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科提出并歸口管理修改記錄序號(hào)更改單號(hào)更改標(biāo)記更改處數(shù)修改時(shí)間更改人目錄TOC\o"1-3"\h\uHYPERLINK0.1公司概述 6HYPERLINK0.2頒布令 7HYPERLINK0.3管理者代表任命書 8HYPERLINK0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目的 9HYPERLINK0.4.1質(zhì)量方針 9HYPERLINK0.4.2質(zhì)量目的 9HYPERLINK1范疇 11HYPERLINK1.1總則 11HYPERLINK1.2應(yīng)用 11HYPERLINK1.3刪減闡明 11HYPERLINK2規(guī)范性引用文獻(xiàn) 12HYPERLINK3術(shù)語和定義 13HYPERLINK4質(zhì)量管理體系 14HYPERLINK4.1總規(guī)定 14HYPERLINK4.2文獻(xiàn)規(guī)定 14HYPERLINK4.2.1總則 14HYPERLINK4.2.2質(zhì)量手冊(cè) 15HYPERLINK4.2.3文獻(xiàn)控制 16HYPERLINK4.2.4記錄控制 17HYPERLINK5管理職責(zé) 18HYPERLINK5.1管理承諾 18HYPERLINK5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 18HYPERLINK5.3質(zhì)量方針 19HYPERLINK5.4策劃 20HYPERLINK5.4.1質(zhì)量目的 20HYPERLINK5.4.2質(zhì)量管理體系策劃 20HYPERLINK5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 21HYPERLINK5.5.1職責(zé)和權(quán)限 21HYPERLINK5.5.2管理者代表 22HYPERLINK5.5.3內(nèi)部溝通 22HYPERLINK5.6管理評(píng)審 24HYPERLINK5.6.1總則 24HYPERLINK5.6.2管理評(píng)審輸入 24HYPERLINK5.6.3管理評(píng)審輸出 25HYPERLINK6資源管理 27HYPERLINK6.1資源提供 27HYPERLINK6.2人力資源 28HYPERLINK6.2.1總則 28HYPERLINK6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí) 28HYPERLINK6.3基本設(shè)施 29HYPERLINK6.4工作環(huán)境 30HYPERLINK7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 32HYPERLINK7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 32HYPERLINK7.2與顧客關(guān)于過程 33HYPERLINK7.2.1與顧客關(guān)于規(guī)定擬定 33HYPERLINK7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審 34HYPERLINK7.2.3顧客溝通 35HYPERLINK7.3設(shè)計(jì)與開發(fā) 36HYPERLINK7.4采購 36HYPERLINK7.4.1采購過程 36HYPERLINK7.4.2采購信息 37HYPERLINK7.4.3采購產(chǎn)品驗(yàn)證 38HYPERLINK7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 39HYPERLINK7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 39HYPERLINK7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn) 41HYPERLINK7.5.3標(biāo)記和可追溯性 41HYPERLINK7.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 42HYPERLINK7.5.5產(chǎn)品防護(hù) 43HYPERLINK8測(cè)量、分析和改進(jìn) 47HYPERLINK8.1總則 47HYPERLINK8.2監(jiān)視和測(cè)量 48HYPERLINK8.2.1顧客滿意 48HYPERLINK8.2.2內(nèi)部審核 48HYPERLINK8.2.3過程監(jiān)視和測(cè)量 50HYPERLINK8.2.4產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量 51HYPERLINK8.3不合格品控制 53HYPERLINK8.4數(shù)據(jù)分析 54HYPERLINK8.5改進(jìn) 56HYPERLINK8.5.1持續(xù)改進(jìn) 56HYPERLINK8.5.2糾正辦法 56HYPERLINK8.5.3防止辦法 57HYPERLINK9質(zhì)量手冊(cè)管理 58HYPERLINK附錄1質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 60HYPERLINK附錄2質(zhì)量管理體系部門職能分派表 61HYPERLINK附錄3質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)清單 690.1公司概述黃陵勘探開發(fā)項(xiàng)目指揮部成立于7月21日，既有在冊(cè)職工338人，其中正式工270人，勞務(wù)派遣工55人,聘任工13人。設(shè)指揮1人，副指揮3人，總會(huì)計(jì)師1人，中層干部13人（正科級(jí)6人，副科級(jí)7人），暫設(shè)綜合辦公室、財(cái)務(wù)資產(chǎn)科、安全保衛(wèi)科、基建工程科、生產(chǎn)技術(shù)科五個(gè)職能科室和二個(gè)生產(chǎn)單位采油隊(duì)、試油隊(duì)。采油隊(duì)下設(shè)4個(gè)區(qū)隊(duì)、撬裝注水站7個(gè)、生產(chǎn)井316口、注水井82口。生產(chǎn)原油27000噸，籌劃生產(chǎn)原油5噸,截至當(dāng)前生產(chǎn)原油24142噸。我部暫無原油生產(chǎn)運(yùn)送管線，生產(chǎn)原油經(jīng)泵油車運(yùn)送至指揮部暫時(shí)集油點(diǎn)，進(jìn)行簡(jiǎn)樸油水分離，再由外協(xié)隊(duì)伍運(yùn)送至延練。安質(zhì)科電話：傳真：辦公室電話：8368010傳真：地址：陜西省黃陵縣雙龍鎮(zhèn)上畛子郵箱：網(wǎng)址：0.2頒布令本指揮部《質(zhì)量手冊(cè)》根據(jù)GB/T19001-/ISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》、結(jié)合本指揮部實(shí)際制定。本手冊(cè)發(fā)布了本指揮部質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，對(duì)質(zhì)量管理體系構(gòu)成、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、質(zhì)量管理體系各要素運(yùn)營(yíng)規(guī)定做了詳細(xì)描述，是本指揮部質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行、保持和改進(jìn)總體規(guī)定和基本原則，是履行對(duì)顧客和社會(huì)承諾行為準(zhǔn)則，并為第三方質(zhì)量認(rèn)證提供根據(jù)。本手冊(cè)是本指揮部質(zhì)量管理體系大綱性文獻(xiàn)，經(jīng)審議通過，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布，9月1日實(shí)行，全體員工必要嚴(yán)格遵循執(zhí)行。指揮：8月28日0.3管理者代表任命書為了保證本指揮部質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)，特任命同志為本指揮部質(zhì)量管理體系管理者代表，其職責(zé)如下：1.保證本指揮部質(zhì)量管理體系得到建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)；2.定期向指揮報(bào)告整合管理體系運(yùn)營(yíng)狀況，組織評(píng)審和持續(xù)改進(jìn)整合管理體系；3.采用辦法不斷提高全本指揮部員工滿足顧客規(guī)定意識(shí)；4.就質(zhì)量管理體系關(guān)于事宜對(duì)外聯(lián)系。指揮：8月28日0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目的0.4.1質(zhì)量方針科學(xué)開發(fā)油田，堅(jiān)持質(zhì)量至上；注重系統(tǒng)優(yōu)化，增強(qiáng)客戶滿意；強(qiáng)化過程管控，持續(xù)改進(jìn)績(jī)效?？茖W(xué)開發(fā)油田，堅(jiān)持質(zhì)量至上；：以ISO9001:先進(jìn)質(zhì)量管理理論為指引，以流程管控為基本，通過全面、全員、全過程管理，不斷提高工作質(zhì)量和油品質(zhì)量。注重系統(tǒng)優(yōu)化，增強(qiáng)客戶滿意：對(duì)“開發(fā)地質(zhì)、采油工藝、井下作業(yè)、地面工程、生產(chǎn)保障”五大系統(tǒng)進(jìn)行整體優(yōu)化，統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮部質(zhì)量管理工作，做到職責(zé)貫徹、有章可循、管理規(guī)范，形成整體效應(yīng)，不斷提高顧客滿意度。強(qiáng)化過程管控，持續(xù)改進(jìn)績(jī)效：對(duì)每個(gè)過程，按PDCA模式形成閉環(huán)運(yùn)作，不斷提高過程能力與績(jī)效，從而達(dá)到最佳預(yù)期效果。通過對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、過程及績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量，以及對(duì)本指揮部質(zhì)量管理體系系統(tǒng)審核與管理評(píng)審，確認(rèn)問題，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，建立、實(shí)行糾正辦法和防止辦法，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性和效率，實(shí)現(xiàn)指揮部各項(xiàng)管理工作良性運(yùn)作。0.4.2質(zhì)量目的0.4.2.1原油質(zhì)量（1）外輸原油含水率≤0.2%（2）原油任務(wù)生產(chǎn)完畢率≥100%（3）顧客滿意率≥90%0.4.2.2過程質(zhì)量（1）重特大質(zhì)量事故為0（2）井下作業(yè)一次合格率≥95%（4）設(shè)備完好率≥94%（5）崗位員工培訓(xùn)合格率100%（6）計(jì)量?jī)x表周檢率100%1范疇1.1總則為了推動(dòng)GB/T19001-/ISO9001:原則，證明本指揮部有能力向顧客穩(wěn)定地提供滿足質(zhì)量指標(biāo)原油產(chǎn)品，不斷增強(qiáng)顧客滿意，根據(jù)原油開采過程特點(diǎn)，按照GB/T19001-/ISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》，建立科學(xué)管理、運(yùn)營(yíng)高效、規(guī)范統(tǒng)一質(zhì)量管理體系并通過持續(xù)改進(jìn)保持其有效實(shí)行。1.2應(yīng)用 本指揮部根據(jù)GB/T19001-/ISO9001:原則建立質(zhì)量管理體系，本手冊(cè)覆蓋了本指揮部以原油生產(chǎn)為核心“開發(fā)地質(zhì)、采油工藝、井下作業(yè)、地面工程、生產(chǎn)保障”五大過程中所涉及質(zhì)量控制活動(dòng)，以及由此過程及活動(dòng)所涉及本指揮部所有職能部門、單位活動(dòng)和場(chǎng)合。。本手冊(cè)可用于向顧客、第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)證明本指揮部有能力穩(wěn)定地提供滿足其規(guī)定原油產(chǎn)品，并通過質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。1.3刪減闡明除GB/T19001-/ISO9001:原則第七章7.3、7.5.2規(guī)定均合用于本指揮部實(shí)際狀況。本指揮部產(chǎn)品是原油，不存在設(shè)計(jì)與開發(fā)，原油開采過程方案設(shè)計(jì)可通過7.1、7.5.1達(dá)到，因此刪減7.3條款；本指揮部生產(chǎn)和服務(wù)提供過程輸出，均能由后續(xù)監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證，沒有在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)問題，因此刪減7.5.2條款；這樣刪減不影響本指揮部提供滿足顧客規(guī)定和合用法律法規(guī)規(guī)定產(chǎn)品能力或責(zé)任。2規(guī)范性引用文獻(xiàn)下列文獻(xiàn)中條款通過本手冊(cè)引用而成為本手冊(cè)條款。凡是注日期引用文獻(xiàn)，其隨后所有修改（不涉及勘誤內(nèi)容）或修訂版均不合用于本手冊(cè)，使用本手冊(cè)各方應(yīng)研究使用這些文獻(xiàn)最新版本。凡是不注日期引用文獻(xiàn)，其最新版本合用于本手冊(cè)。GB/T19000-/ISO9000:《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》GB/T19001-/ISO9001:《質(zhì)量管理體系規(guī)定》3術(shù)語和定義本手冊(cè)采用GB/T19000-/ISO9000:《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》中規(guī)定術(shù)語和定義；3.1顧客：接受產(chǎn)品組織和個(gè)人，指接受本指揮部原油延長(zhǎng)油田股份有限公司、管道公司等單位；3.2本手冊(cè)采用行業(yè)規(guī)定專業(yè)術(shù)語。4質(zhì)量管理體系4.1總規(guī)定本指揮部根據(jù)GB/T19001-《質(zhì)量管理體系規(guī)定》原則規(guī)定，建立了質(zhì)量管理體系，形成文獻(xiàn)、加以實(shí)行、保持，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。本指揮部辨認(rèn)質(zhì)量管理體系過程有：文獻(xiàn)控制、管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、監(jiān)視測(cè)量分析及改進(jìn)過程；以上過程基本控制過程為：文獻(xiàn)控制、管理職責(zé)、資源管理、監(jiān)視測(cè)量分析及改進(jìn)過程；對(duì)以上過程控制，本指揮部建立了相應(yīng)程序文獻(xiàn)與作業(yè)文獻(xiàn)進(jìn)行控制。本指揮部每年12月份，由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科組織有關(guān)職能部門對(duì)整合管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審，以實(shí)現(xiàn)體系文獻(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。本指揮部辨認(rèn)外包過程重要有：地質(zhì)委托設(shè)計(jì)，工程施工、鉆井、測(cè)井、錄井、固井，井下作業(yè)，委外培訓(xùn)，計(jì)量設(shè)備、安全設(shè)備計(jì)量檢定，原油拉運(yùn)，委托招標(biāo)，設(shè)備維修，勞務(wù)外包等，對(duì)這些過程按本手冊(cè)7.4章關(guān)于規(guī)定及有關(guān)程序?qū)嵭锌刂啤?.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則4.2.1.1目與范疇建立文獻(xiàn)化質(zhì)量管理體系，對(duì)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)予以控制，保證體系文獻(xiàn)符合GB/T19001-/ISO9001:原則規(guī)定，保證質(zhì)量管理體系控制有效。本規(guī)定合用于對(duì)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)控制。4.2.1.2管理職責(zé)a）指揮負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針并保證質(zhì)量目的制定，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)；b）管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)并批準(zhǔn)質(zhì)量體系程序文獻(xiàn)；c）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)；d）各部門負(fù)責(zé)制定本部門程序文獻(xiàn)、質(zhì)量管理制度、作業(yè)文獻(xiàn)及記錄。4.2.1.3控制要點(diǎn)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)共涉及如下幾種方面：a）質(zhì)量手冊(cè)：闡述本指揮部質(zhì)量方針和目的，規(guī)定質(zhì)量管理體系基本構(gòu)造和職能，描述本指揮部質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)。它是本指揮部質(zhì)量管理體系大綱性文獻(xiàn)；對(duì)外是本指揮部質(zhì)量保證能力證明，以及對(duì)顧客和有關(guān)方承諾；b）程序文獻(xiàn)：它是質(zhì)量手冊(cè)支持性文獻(xiàn)，是具備可檢查性、可協(xié)調(diào)性法規(guī)性文獻(xiàn)，也稱二級(jí)文獻(xiàn)；c）作業(yè)文獻(xiàn)：為規(guī)范原油開采質(zhì)量管理，規(guī)定上述活動(dòng)流程指引、作業(yè)指引、檢查和操作規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則、大綱和管理細(xì)則類文獻(xiàn)，也稱三級(jí)文獻(xiàn)；d）質(zhì)量記錄：完畢質(zhì)量活動(dòng)和達(dá)到成果證明性文獻(xiàn)，它附屬于程序文獻(xiàn)或作業(yè)文獻(xiàn)；e）外來文獻(xiàn)：是指與原油開采和原油質(zhì)量關(guān)于法律法規(guī)和技術(shù)原則、管理原則，以及供應(yīng)商和顧客提供重要文獻(xiàn)。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.2.1目與范疇對(duì)質(zhì)量手冊(cè)編制內(nèi)容、審核、批準(zhǔn)予以控制，保證質(zhì)量手冊(cè)符合GB/T19001-/ISO9001:原則規(guī)定。本規(guī)定合用于質(zhì)量手冊(cè)編制、審核、批準(zhǔn)控制。4.2.2.2管理職責(zé)a）指揮負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)；b）管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)審核；c）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)編制。4.2.2.3控制要點(diǎn)a）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊(cè)，內(nèi)容涉及：——質(zhì)量管理體系范疇和刪減理由闡明，涉及涉及原油開采過程與活動(dòng)；——質(zhì)量管理體系各過程有關(guān)管理程序引用；——質(zhì)量管理體系各過程之間互相作用表述。b）質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)管理者代表審核、指揮批準(zhǔn)后由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科發(fā)放。4.2.3文獻(xiàn)控制4.2.3.1目與范疇對(duì)質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行控制，保證各部門和崗位使用合用且現(xiàn)行有效文獻(xiàn)。本規(guī)定合用于質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)及有關(guān)外來文獻(xiàn)控制。4.2.3.2管理職責(zé)a）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文獻(xiàn)歸口管理；b）各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)程序文獻(xiàn)、作業(yè)文獻(xiàn)、記錄管理；c）各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人員負(fù)責(zé)職責(zé)范疇內(nèi)作業(yè)文獻(xiàn)審核、批準(zhǔn)并組織實(shí)行；程序文獻(xiàn)由管理者代表批準(zhǔn)；d）各部門負(fù)責(zé)組織有關(guān)文獻(xiàn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)和文獻(xiàn)實(shí)行工作。4.2.3.3控制要點(diǎn)a）文獻(xiàn)在發(fā)布前必要由授權(quán)人員批準(zhǔn)，以保證文獻(xiàn)適當(dāng)性和充分性；b）當(dāng)文獻(xiàn)需要修訂、更新、換版時(shí)，應(yīng)由主管部門組織，并得到授權(quán)人員批準(zhǔn)；c）文獻(xiàn)主管部門應(yīng)對(duì)文獻(xiàn)發(fā)放、使用、收回、作廢、銷毀予以控制；d）通過修訂記錄、更改告知、修改標(biāo)記，保證對(duì)文獻(xiàn)更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)予以標(biāo)記；e）保證本指揮部各管理部門（如下簡(jiǎn)稱部門）和所屬單位（如下簡(jiǎn)稱單位）人員能得到相應(yīng)文獻(xiàn)有效版本；f）文獻(xiàn)管理部門和文獻(xiàn)使用人應(yīng)保持文獻(xiàn)清晰，易于辨認(rèn)和檢索；g）文獻(xiàn)管理部門對(duì)需要保存作廢文獻(xiàn)，應(yīng)加以標(biāo)記，防止作廢文獻(xiàn)誤用；h）各文獻(xiàn)主管部門應(yīng)辨認(rèn)和擬定策劃和運(yùn)營(yíng)質(zhì)量管理體系所需外來文獻(xiàn)，并控制其分發(fā)。4.2.3.4支持性文獻(xiàn)Q/YCHL-CX001-《文獻(xiàn)控制程序》4.2.4記錄控制4.2.4.1目與范疇對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)、原油開采過程所需記錄實(shí)行控制，保證提供原油開采過程符合規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)證據(jù)。本規(guī)定合用于質(zhì)量管理體系、原油開采有關(guān)記錄控制。4.2.4.2管理職責(zé)a）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)記錄歸口管理；b）各部門、單位負(fù)責(zé)本專業(yè)管理活動(dòng)有關(guān)記錄歸口管理。4.2.4.3控制要點(diǎn)a）各部門、單位負(fù)責(zé)本專業(yè)記錄格式制定、編號(hào)、發(fā)放；b）各部門、單位貫徹負(fù)責(zé)人填寫專業(yè)管理部門制定有關(guān)記錄，按照程序文獻(xiàn)規(guī)定對(duì)所規(guī)定記錄填寫、標(biāo)記、傳遞、存儲(chǔ)、保護(hù)、檢索、保存、處置進(jìn)行控制，保證記錄清晰、完整、真實(shí)，易于辨認(rèn)和檢索，為原油開采過程符合規(guī)定規(guī)定和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)營(yíng)提供證據(jù)；c）各部門、單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位記錄填寫、傳遞、保存狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并督促問題責(zé)任部門予以整治。4.2.4.4支持性文獻(xiàn)Q/YCHL-CX002-《記錄控制程序》5管理職責(zé)5.1管理承諾5.1.1目與范疇指揮部管理層就建立、實(shí)行質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性向本指揮部員工和社會(huì)做出承諾，為質(zhì)量管理發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用提供證據(jù)。本規(guī)定合用于管理層管理承諾管理。5.1.2管理職責(zé)a）管理層為建立、實(shí)行質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性向本指揮部員工和社會(huì)做出承諾；b）指揮制定質(zhì)量方針、主持管理評(píng)審并保證有關(guān)資源提供。5.1.3控制要點(diǎn)指揮部管理層通過如下方式對(duì)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行和持續(xù)改進(jìn)表達(dá)明確承諾：a）以會(huì)議、文獻(xiàn)及其他媒介向本指揮部員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定重要性，并使全體員工樹立質(zhì)量至上意識(shí)；b）指揮主持制定本指揮部質(zhì)量方針；c）采用各種辦法保證本指揮部質(zhì)量目的制定、分解和考核；d）指揮按照策劃安排主持管理評(píng)審會(huì)議；e）合理配備資源，保證持續(xù)提高本指揮部質(zhì)量管理體系有效性和持續(xù)滿足顧客規(guī)定。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.2.1目與范疇本指揮部管理層應(yīng)持續(xù)辨認(rèn)顧客規(guī)定并通過管理過程充分滿足顧客規(guī)定。本規(guī)定合用于辨認(rèn)并滿足顧客規(guī)定控制。5.2.2管理職責(zé)a）指揮部管理層和各部門負(fù)責(zé)顧客規(guī)定辨認(rèn)并通過管理過程充分滿足顧客規(guī)定；b）各部門、單位管理者負(fù)責(zé)尋常過程中顧客規(guī)定辨認(rèn)并予以滿足。5.2.3控制要點(diǎn)a）指揮部管理層堅(jiān)持以增強(qiáng)顧客滿意為目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)思想，通過接受油田公司原油開采籌劃、與接油方訂立合同及其他與顧客溝通方式，理解并擬定顧客需求和盼望，涉及隱含需求；b）指揮部管理層和各部門、單位負(fù)責(zé)人，應(yīng)將顧客規(guī)定和盼望轉(zhuǎn)化為原油開采過程和各項(xiàng)活動(dòng)詳細(xì)規(guī)定，通過體系運(yùn)營(yíng)，保證滿足顧客明示、隱含、法律法規(guī)規(guī)定，并通過改進(jìn)持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意度。5.3質(zhì)量方針5.3.1目與范疇通過制定適合于公司質(zhì)量方針，為本指揮部質(zhì)量管理提供宗旨和方向。本規(guī)定合用于本指揮部質(zhì)量方針管理。5.3.2管理職責(zé)a）指揮部管理層依照顧客規(guī)定、本指揮部經(jīng)營(yíng)規(guī)定、質(zhì)量管理規(guī)定制定質(zhì)量方針；b）指揮部管理層、各部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)質(zhì)量方針宣傳，并促使質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn)。5.3.3控制要點(diǎn)5.3.3.1指揮應(yīng)依照油田公司質(zhì)量方針和本指揮部經(jīng)營(yíng)宗旨，主持制定本指揮部質(zhì)量方針并形成文獻(xiàn)，指引本指揮部質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)，并保證：a）質(zhì)量方針應(yīng)與本指揮部經(jīng)營(yíng)方針保持一致；b）質(zhì)量方針應(yīng)包括滿足法律法規(guī)規(guī)定、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾；c）提供制定和評(píng)審質(zhì)量目的框架；d）通過各種方式進(jìn)行宣傳,增進(jìn)全體員工理解并實(shí)現(xiàn)本指揮部質(zhì)量方針；e）通過管理評(píng)審對(duì)其持續(xù)適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)審。5.3.3.2各級(jí)管理者應(yīng)通過文獻(xiàn)、會(huì)議、媒體、網(wǎng)絡(luò)、培訓(xùn)等方式將質(zhì)量方針傳達(dá)到各級(jí)管理、技術(shù)和操作層面，使全體員工對(duì)的理解，并積極參加持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)原油開采任務(wù)目的。5.3.3.3質(zhì)量方針由指揮批準(zhǔn)，任何更改應(yīng)得到指揮批準(zhǔn)。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目的5.4.1.1目與范疇在質(zhì)量方針框架內(nèi)建立、評(píng)審質(zhì)量目的，保證質(zhì)量管理體系實(shí)行有效性。合用于本指揮部質(zhì)量目的建立和評(píng)審。5.4.1.2管理職責(zé)安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)制定本指揮部質(zhì)量目的，由公司管理科通過《目的責(zé)任書》體現(xiàn)各部門、單位質(zhì)量目的。5.4.1.3控制要點(diǎn)a）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)制定本指揮部質(zhì)量目的。b）質(zhì)量目的應(yīng)是可測(cè)量，并與延長(zhǎng)油田股份有限公司下達(dá)年度《經(jīng)濟(jì)目的責(zé)任書》相相應(yīng)；c）質(zhì)量目的報(bào)管理者代表審核、指揮批準(zhǔn)。各部門、單位質(zhì)量目的在《目的責(zé)任書》中體現(xiàn)；d）制定分解目的應(yīng)考慮滿足法律法規(guī)規(guī)定、顧客盼望，且符合本指揮部實(shí)際；e）公司管理科按照《目的責(zé)任制管理辦法》實(shí)行考核；f）管理評(píng)審應(yīng)對(duì)質(zhì)量目的完畢狀況進(jìn)行分析，對(duì)其適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)按程序予以修訂。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.4.2.1目與范疇通過對(duì)建立、實(shí)行質(zhì)量管理體系和對(duì)體系變更實(shí)行策劃，保證體系滿足規(guī)定并有效運(yùn)營(yíng)。本規(guī)定合用于本指揮部管理層對(duì)建立及變更質(zhì)量管理體系時(shí)策劃控制。5.4.2.2管理職責(zé)a）管理者代表組織質(zhì)量管理體系建立及發(fā)生變更時(shí)策劃；b）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科是質(zhì)量管理體系策劃歸口管理部門。5.4.2.3控制要點(diǎn)a）管理者代表組織安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科及有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃：b）制定滿足原則規(guī)定、符合本指揮部實(shí)際質(zhì)量體系建設(shè)方案，擬定體系文獻(xiàn)構(gòu)造、種類和所涵蓋內(nèi)容，明的確行文獻(xiàn)化管理準(zhǔn)則和辦法；c）保持與本指揮部HSE和其她管理體系兼容性；d）辨認(rèn)、擬定本指揮部質(zhì)量管理體系所需過程及相應(yīng)活動(dòng)；e）擬定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的、建立和保持質(zhì)量管理體系過程中需要投入必要資源；f）因各種因素導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)事先組織策劃，實(shí)行更改時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系完整性。5.4.3支持性文獻(xiàn)目的責(zé)任制管理辦法5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1目與范疇對(duì)本指揮部質(zhì)量管理體系各部門質(zhì)量職責(zé)予以控制，保證本指揮部質(zhì)量管理體系各項(xiàng)工作貫徹。本規(guī)定合用于質(zhì)量管理體系管理職責(zé)規(guī)定與控制。5.5.1.2管理職責(zé)a）指揮負(fù)責(zé)擬定組織機(jī)構(gòu)設(shè)立及批準(zhǔn)質(zhì)量管理職責(zé)；b）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)制定各部門質(zhì)量管理職責(zé)。5.5.1.3控制要點(diǎn)a）為了有效實(shí)行質(zhì)量管理體系，按照高效、科學(xué)原則，安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科對(duì)各部門質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系做出明確規(guī)定，形成文獻(xiàn)，并在本指揮部予以傳達(dá)和溝通；b）各部門質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系擬定見“黃陵勘探勘探項(xiàng)目指揮部崗位職責(zé)”（新修訂）、“質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”（附錄1）；各部門質(zhì)量職責(zé)見“質(zhì)量管理體系職能分派表”（附錄2）；c）各級(jí)管理人員、技術(shù)人員和崗位操作人員職責(zé)由人力資源科制定，關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)審核，指揮批準(zhǔn)；發(fā)生變更應(yīng)重新履行審批手續(xù)；d）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科對(duì)各單位質(zhì)量職責(zé)履行狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.5.2管理者代表5.5.2.1目與范疇指揮任命管理者代表，保證質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)。本規(guī)定合用于指揮任命管理者代表并保證其行使職權(quán)過程控制。5.5.2.2管理職責(zé)a）指揮任命管理者代表并賦予其質(zhì)量管理體系建設(shè)與改進(jìn)方面職權(quán)；b）管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行、保持和持續(xù)改進(jìn)。5.5.2.3控制規(guī)定a）指揮在最高管理層中任命一名管理者代表，除行使原有職權(quán)外，同步負(fù)有本手冊(cè)“0.3管理者代表任命書”中規(guī)定管理者代表職責(zé)；b）管理者代表采用各種辦法，履行質(zhì)量管理體系建立、實(shí)行、改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)和組織職能，并定期向指揮報(bào)告。5.5.3內(nèi)部溝通5.5.3.1目與范疇對(duì)本指揮部?jī)?nèi)部溝通過程予以控制，保證質(zhì)量管理體系溝通有效。合用于本指揮部?jī)?nèi)部溝通過程控制。5.5.3.2管理職責(zé)a）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科是本指揮部質(zhì)量管理體系有效性信息溝通、交流歸口管理部門；b）各部門、單位負(fù)責(zé)主管業(yè)務(wù)等方面信息收集、傳遞和溝通。5.5.3.3控制要點(diǎn)a）建立內(nèi)部溝通渠道，保持上下級(jí)之間、部門之間、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)與員工之間信息溝通與交流；b）各部門、單位負(fù)責(zé)本專業(yè)業(yè)務(wù)范疇內(nèi)信息收集、整頓和傳遞；c）通過內(nèi)部溝通，使上情下達(dá)、下情上傳、左右協(xié)調(diào)、步調(diào)一致、提高效率、管理有效；d）通過內(nèi)部溝通，使員工及時(shí)理解質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和自身在質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)中作用和承擔(dān)責(zé)任；e）各部門應(yīng)保持信息溝通記錄；f）內(nèi)部溝通內(nèi)容：——質(zhì)量管理體系有效性狀況；——法律、法規(guī)及其她規(guī)定；——質(zhì)量不合格解決信息；——顧客信息反饋；——數(shù)據(jù)分析成果信息。g）內(nèi)部溝通方式：——會(huì)議溝通：通過本指揮部質(zhì)量分析會(huì)及各單位內(nèi)部會(huì)議等各層次會(huì)議進(jìn)行協(xié)商與溝通。會(huì)議要有記錄，必要時(shí)形成紀(jì)要或報(bào)告；——文獻(xiàn)溝通：規(guī)章制度、告知、告示、通報(bào)、公務(wù)聯(lián)系單、總結(jié)、紀(jì)要、規(guī)劃(籌劃）等；——調(diào)度溝通：調(diào)度指令、電話等；——數(shù)據(jù)傳播、報(bào)表溝通：各單位基本數(shù)據(jù)信息通過網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、電話傳真及有紙報(bào)表等形式傳遞給有關(guān)職能部門；——其她方面溝通：合理化建議、電話記錄、面談等。5.6管理評(píng)審5.6.1總則5.6.1.1目與范疇按策劃時(shí)間間隔評(píng)審本指揮部質(zhì)量管理體系，以保證其持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性。合用于本指揮部對(duì)質(zhì)量管理體系管理評(píng)審過程控制。5.6.1.2管理職責(zé)a）指揮主持管理評(píng)審并批準(zhǔn)改進(jìn)事宜；b）管理者代表組織管理評(píng)審活動(dòng)；c）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議準(zhǔn)備；d）各部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定參加管理評(píng)審會(huì)議，貫徹改進(jìn)活動(dòng)。5.6.1.3控制要點(diǎn)a）指揮每年至少主持召開一次管理評(píng)審會(huì)議（時(shí)間間隔不超過12個(gè)月）。本指揮部?jī)?nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變更，指揮可決定增長(zhǎng)管理評(píng)審會(huì)議頻次；b）管理者代表組織安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科做好管理評(píng)審組織與準(zhǔn)備工作。涉及：組織會(huì)議輸入資料、編制和發(fā)放會(huì)議議程、會(huì)議告知、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要等工作；c）管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要進(jìn)行評(píng)價(jià)，涉及對(duì)質(zhì)量方針和目的合用性和實(shí)現(xiàn)狀況評(píng)價(jià)。5.6.2管理評(píng)審輸入5.6.2.1目與范疇按規(guī)定準(zhǔn)備評(píng)審資料，保證管理評(píng)審有效性。合用于管理評(píng)審輸入過程控制。5.6.2.2管理職責(zé)a）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議準(zhǔn)備,收集各部門評(píng)審資料；b）各部門、單位負(fù)責(zé)人按規(guī)定準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入資料。5.6.3.3控制要點(diǎn)a）各部門按照管理評(píng)審籌劃規(guī)定，準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入資料；b）管理評(píng)審輸入涉及；——內(nèi)審與第三方質(zhì)量管理體系審核成果；——顧客反饋信息、意見和投訴，涉及滿意度測(cè)量成果及溝通成果等；——體系運(yùn)營(yíng)成果與否達(dá)到質(zhì)量目的規(guī)定，各部門質(zhì)量職能及活動(dòng)與否符合規(guī)定并運(yùn)營(yíng)有效；——過程績(jī)效和產(chǎn)品符合性，涉及采油、集輸過程、井下作業(yè)、生產(chǎn)保障、油田工程、物資產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測(cè)成果；——防止辦法和糾正辦法實(shí)行狀況，涉及對(duì)發(fā)現(xiàn)不符合采用糾正和防止辦法實(shí)行及有效性驗(yàn)證；——以往管理評(píng)審成果跟蹤貫徹狀況；——質(zhì)量事故記錄分析及各項(xiàng)指標(biāo)完畢狀況；——資源配備及使用狀況；——也許影響質(zhì)量管理體系變更；——改進(jìn)建議。5.6.3管理評(píng)審輸出5.6.3.1目與范疇管理評(píng)審輸出應(yīng)涉及關(guān)于任何決定和辦法，以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。合用于本指揮部管理評(píng)審輸出管理。5.6.3.2管理職責(zé)a）管理者代表組織改進(jìn)辦法制定、實(shí)行、效果跟蹤；b）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，參加改進(jìn)辦法制定與實(shí)行效果跟蹤驗(yàn)證；c）各部門、單位貫徹改進(jìn)辦法。5.6.3.3控制要點(diǎn)a）管理評(píng)審輸出應(yīng)形成《管理評(píng)審報(bào)告》，由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科依照管理評(píng)審成果編制；b）管理評(píng)審輸出應(yīng)涉及與如下方面關(guān)于任何決定和辦法：——對(duì)既有質(zhì)量管理體系有效性提出改進(jìn)辦法，涉及管理過程和原油開采過程控制有效性改進(jìn)；——質(zhì)量方針、目的適當(dāng)性評(píng)價(jià)及改進(jìn)；——與顧客規(guī)定關(guān)于原油產(chǎn)量、質(zhì)量改進(jìn)辦法；——資源配備改進(jìn)。c）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科參加改進(jìn)辦法制定,各部門、單位貫徹改進(jìn)辦法；d）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科對(duì)改進(jìn)辦法實(shí)行效果跟蹤。5.6.3.4安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科建立和保持管理評(píng)審關(guān)于記錄。5.6.4支持性文獻(xiàn)Q/YCHL-CX016-《管理評(píng)審控制程序》6資源管理6.1資源提供6.1.1目與范疇為采油過程配備足夠資源并實(shí)行控制，以滿足質(zhì)量管理體系和保證原油產(chǎn)量、質(zhì)量需要。合用于與質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)、原油開采過程關(guān)于資源控制。6.1.2管理職責(zé)6.1.2.1管理層負(fù)責(zé)滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)、原油開采過程所需資源配備；6.1.2.2各部門、單位負(fù)責(zé)本部門、單位職責(zé)范疇內(nèi)工作環(huán)境和基本設(shè)施管理。6.1.3控制要點(diǎn)6.1.3.1資源提出a）每年初，各需求單位以文獻(xiàn)形式向歸口管理部門提出質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)及改進(jìn)所需資源及原油開采過程所需資源；b）由于本指揮部?jī)?nèi)外部環(huán)境變化、顧客規(guī)定變更，導(dǎo)致質(zhì)量管理體系過程改進(jìn)所需資源變更，由需求單位以文獻(xiàn)形式向歸口管理部門提出。6.1.3.2資源審批與配備a）各歸口管理部門組織關(guān)于部門討論，將資源配備需求報(bào)送本指揮部主管領(lǐng)導(dǎo)審核，指揮批準(zhǔn)后予以配備；b）對(duì)于暫時(shí)無法配備到位資源，由各歸口管理部門暫時(shí)采用其他辦法，以保證工作正常開展和實(shí)行。6.2人力資源6.2.1總則6.2.1.1目與范疇使本指揮部各崗位員工能滿足相應(yīng)教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)規(guī)定，保證其能力達(dá)到崗位規(guī)定。適應(yīng)于對(duì)各崗位員工能力評(píng)估。6.2.1.2管理職責(zé)a）人力資源科負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)崗位員工能力；b）各部門、單位負(fù)責(zé)本單位員工績(jī)效考核。6.2.1.3控制要點(diǎn)a）人力資源科依照本指揮部定崗定員規(guī)定編制員工能力原則，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為員工招聘、調(diào)配、考核根據(jù)；b）人力資源科保存員工應(yīng)聘、面試、試用、轉(zhuǎn)正、簽約資料，以證明員工能力符合規(guī)定；6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)6.2.2.1目與范疇通過培訓(xùn)或采用其他辦法使各崗位人員獲得所需能力。使員工結(jié)識(shí)到所從事活動(dòng)有關(guān)性和重要性，保證為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的做出貢獻(xiàn)。合用于本指揮部員工教誨與培訓(xùn)管理。6.2.2.2管理職責(zé)a）人力資源科制定年度員工培訓(xùn)籌劃；b）人力資源科負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)籌劃組織實(shí)行。6.2.2.3控制要點(diǎn)a）人力資源科依照《人力資源控制程序》和年度人力資源配備籌劃、崗位人員現(xiàn)狀、各部門、單位培訓(xùn)需求制定年度員工培訓(xùn)籌劃；b）人力資源科按照年度員工培訓(xùn)籌劃組織培訓(xùn)，評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果，建立培訓(xùn)記錄；c）各部門、單位負(fù)責(zé)本單位培訓(xùn)項(xiàng)目組織、實(shí)行、評(píng)價(jià)，并建立培訓(xùn)記錄；d）通過法律法規(guī)培訓(xùn)、質(zhì)量意識(shí)、滿足顧客規(guī)定重要性培訓(xùn)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目的培訓(xùn)、崗位技能和知識(shí)培訓(xùn)等，保證各崗位員工結(jié)識(shí)到所從事工作對(duì)于質(zhì)量管理體系重要性，能自覺為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目的作貢獻(xiàn)；e）對(duì)國家規(guī)定需持證上崗人員培訓(xùn)，由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科及其他歸口管理部門分別負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員參加有資質(zhì)管理部門組織培訓(xùn)、考試，做到持證上崗；f）人力資源科、各培訓(xùn)組織部門應(yīng)按照培訓(xùn)策劃安排，采用面試、筆試、實(shí)際操作等辦法，進(jìn)行培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)，檢查培訓(xùn)成果與否達(dá)到了培訓(xùn)目。g）人力資源科、各培訓(xùn)需求歸口管理部門應(yīng)對(duì)各單位培訓(xùn)過程和成果進(jìn)行監(jiān)督抽查，保證本指揮部年度培訓(xùn)籌劃如期完畢；h）各部門、單位應(yīng)建立培訓(xùn)記錄，并將培訓(xùn)成果和總結(jié)定期上報(bào)人力資源科備案；i）人力資源科、各歸口管理部門負(fù)責(zé)收集并建立本指揮部員工教誨、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)恰當(dāng)記錄。支持性文獻(xiàn)Q/YCHL-CX003-《人力資源控制程序》6.3基本設(shè)施6.3.1目與范疇對(duì)本指揮部辦公過程和生產(chǎn)過程基本設(shè)施進(jìn)行擬定、提供、控制，以保證工作質(zhì)量、原油質(zhì)量與產(chǎn)量滿足規(guī)定規(guī)定。合用于辦公過程和原油開采過程所需要基本設(shè)施控制。6.3.2管理職責(zé)各部門、單位負(fù)責(zé)本部門、單位職責(zé)范疇內(nèi)基本設(shè)施管理。6.3.3控制要點(diǎn)6.3.3.1基本設(shè)施擬定a）基本設(shè)施涉及辦公和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中使用儀器儀表；工、量具；設(shè)施設(shè)備，以及建筑物、信息設(shè)備及運(yùn)送設(shè)備等；b）依照本指揮部質(zhì)量方針、質(zhì)量目的規(guī)定和原油開采規(guī)定，每年初各單位依照工作需要提出所需基本設(shè)施籌劃，上報(bào)各歸口管理部門，各歸口管理部門組織有關(guān)部門評(píng)審后，報(bào)本指揮部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6.3.3.2基本設(shè)施提供a）各歸口管理部門負(fù)責(zé)依照《設(shè)施設(shè)備控制程序》和經(jīng)批準(zhǔn)基本設(shè)施籌劃實(shí)行配備、驗(yàn)收并建立設(shè)施、設(shè)備臺(tái)賬和檔案；b）經(jīng)驗(yàn)收合格設(shè)施、設(shè)備由歸口管理部門交使用單位接受并建立交接記錄；c）各歸口管理部門根據(jù)關(guān)于制度，對(duì)基本設(shè)施檢維修等外包方進(jìn)行控制，并通過合同規(guī)定外包質(zhì)量規(guī)定，同步建立有關(guān)控制記錄。6.3.3.3基本設(shè)施維護(hù)a）各基本設(shè)施使用單位負(fù)責(zé)按照使用規(guī)定或操作規(guī)范對(duì)的使用、維護(hù)設(shè)施設(shè)備，并建立維護(hù)記錄；b）當(dāng)使用過程中設(shè)施、設(shè)備浮現(xiàn)問題和故障時(shí)，使用部門應(yīng)建立故障記錄并及時(shí)向歸口管理部門報(bào)告；c）各歸口管理部門對(duì)使用單位設(shè)施、設(shè)備使用和維護(hù)狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并做好有關(guān)處置工作。支持性文獻(xiàn) Q/YCHL-CX004-《設(shè)備設(shè)施管理控制程序》6.4工作環(huán)境6.4.1目與范疇對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行管理，以保證工作過程和原油質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定。合用于本指揮部工作環(huán)境和原油開采作業(yè)環(huán)境控制。6.4.2管理職責(zé)6.4.2.1后勤服務(wù)科負(fù)責(zé)辦公區(qū)工作環(huán)境歸口管理；6.4.2.2各單位負(fù)責(zé)本單位工作環(huán)境歸口管理。6.4.3控制要點(diǎn)6.4.3.1各歸口管理部門根據(jù)有關(guān)原則、規(guī)范辨認(rèn)并擬定辦公、生產(chǎn)、后勤保障環(huán)境規(guī)定，并通過配備有關(guān)資源滿足環(huán)境管理規(guī)定；6.4.3.2各辦公、生產(chǎn)、后勤保障部門在工作前應(yīng)檢查其工作環(huán)境與否滿足規(guī)定規(guī)定，保證環(huán)境達(dá)標(biāo)；6.4.3.3各歸口管理部門應(yīng)對(duì)辦公、生產(chǎn)、后勤保障環(huán)境滿足規(guī)定規(guī)定狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并實(shí)行有關(guān)改進(jìn)活動(dòng)。支持性文獻(xiàn)Q/YCHL-CX007-《生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)保障控制程序》7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.1.1目與范疇對(duì)原油開采、解決、檢查、交付等過程進(jìn)行策劃，保證明現(xiàn)原油開采質(zhì)量目的。合用于原油開采過程關(guān)于質(zhì)量策劃。7.1.2管理職責(zé)a）籌劃科依照油田公司生產(chǎn)籌劃，組織原油開采過程策劃，編制、下達(dá)生產(chǎn)籌劃。b）各專業(yè)部門參加原油生產(chǎn)過程質(zhì)量策劃，涉及擬定所需過程、資源、子過程和核心過程、質(zhì)量控制辦法；c）各業(yè)務(wù)主管部門和基層單位負(fù)責(zé)執(zhí)行生產(chǎn)籌劃、方案、辦法，并建立和提供相應(yīng)實(shí)行記錄與證據(jù)。7.1.3控制要點(diǎn)7.1.3.1在下列狀況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：a）引進(jìn)采油、集輸新工藝、新材料、新設(shè)備或?qū)嵭屑夹g(shù)革新及技術(shù)改造時(shí)；b）原油輸油合同中顧客有特定規(guī)定期；c）既有體系文獻(xiàn)未能涵蓋特殊事項(xiàng)。7.1.3.2質(zhì)量策劃內(nèi)容涉及：a）籌劃科依照油田公司下達(dá)年度原油開采籌劃，編制本指揮部年、月度生產(chǎn)籌劃及各采油大隊(duì)年、月度生產(chǎn)籌劃；b）勘探開發(fā)研究所依照籌劃科生產(chǎn)籌劃、各區(qū)塊油水井動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，擬定完畢生產(chǎn)任務(wù)所需辦法、地質(zhì)方案、工藝方案及工程方案等；c）生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)科、動(dòng)力裝備科、勘探科、開發(fā)科、采油大隊(duì)等單位應(yīng)依照勘探開發(fā)研究所地質(zhì)方案、工藝方案、工程方案組織有關(guān)實(shí)行活動(dòng)，保證明行質(zhì)量；d）有關(guān)部門、單位應(yīng)辨認(rèn)并提供上述過程所需資源、作業(yè)文獻(xiàn)、明確規(guī)定參加人員職責(zé)權(quán)限；e）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科、勘探開發(fā)研究所、天賜灣集輸站、采油大隊(duì)擬定采油、集輸過程涉及監(jiān)視、測(cè)量、驗(yàn)證活動(dòng)及相應(yīng)驗(yàn)收準(zhǔn)則；f）各部門、單位擬定為原油生產(chǎn)過程和原油質(zhì)量符合性提供證據(jù)所需質(zhì)量記錄。對(duì)用于特定規(guī)定、合同質(zhì)量管理體系過程（涉及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程）和資源做出規(guī)定文獻(xiàn)，以質(zhì)量籌劃、季（月）度生產(chǎn)籌劃安排方式提出。支持性文獻(xiàn)Q/YCHL-CX009-《油水井勘探控制程序》7.2與顧客關(guān)于過程7.2.1與顧客關(guān)于規(guī)定擬定7.2.1.1目與范疇對(duì)原油外輸規(guī)定進(jìn)行辨認(rèn)和管理，保證油田公司生產(chǎn)籌劃完畢。合用于對(duì)顧客規(guī)定辨認(rèn)、管理控制。7.2.1.2管理職責(zé)a）籌劃科是辨認(rèn)、擬定顧客規(guī)定歸口管理部門；b）有關(guān)單位參加與原油質(zhì)量關(guān)于規(guī)定擬定；c）各采油大隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)范疇內(nèi)涉及顧客關(guān)于規(guī)定進(jìn)行辨認(rèn)和管理。7.2.1.3控制要點(diǎn)7.2.1.3.1籌劃科及有關(guān)單位，應(yīng)通過各種渠道和方式辨認(rèn)并擬定顧客對(duì)原油質(zhì)量及外輸交付規(guī)定：a）原油產(chǎn)量、質(zhì)量規(guī)定及交付后活動(dòng)規(guī)定；b）顧客隱含規(guī)定；c）與產(chǎn)品關(guān)于法律法規(guī)規(guī)定；d）本指揮部擬定附加規(guī)定。7.2.1.3.2擬定顧客規(guī)定形式為：辨認(rèn)并擬定指令籌劃、合同、合同或其他文獻(xiàn)中規(guī)定規(guī)定；辨認(rèn)擬定油田公司與本指揮部訂立目的責(zé)任書中關(guān)于規(guī)定。7.2.2與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評(píng)審7.2.2.1目與范疇對(duì)與生產(chǎn)籌劃、原油質(zhì)量關(guān)于規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，保證滿足顧客規(guī)定。合用于本指揮部對(duì)顧客規(guī)定評(píng)審控制。7.2.2.2管理職責(zé)a）籌劃科是評(píng)審歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)籌劃及有關(guān)規(guī)定組織評(píng)審，并負(fù)責(zé)籌劃及有關(guān)規(guī)定信息傳遞；b）其他有關(guān)部門、單位負(fù)責(zé)參加分管內(nèi)容評(píng)審。7.2.2.3控制要點(diǎn)a）油田公司下達(dá)原油生產(chǎn)籌劃任務(wù)后，籌劃科牽頭組織，主管領(lǐng)導(dǎo)主持，會(huì)同勘探開發(fā)研究所、勘探科、開發(fā)科、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)科、動(dòng)力裝備科、安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科及其他有關(guān)部門對(duì)籌劃完畢可行性和相應(yīng)辦法進(jìn)行評(píng)審，形成年度生產(chǎn)籌劃分解安排，并保存評(píng)審記錄，評(píng)審內(nèi)容涉及：——原油籌劃、產(chǎn)建籌劃、質(zhì)量規(guī)定；——區(qū)塊油藏降遞減；——油田增產(chǎn)、增注辦法；——新井投產(chǎn)、投注安排；——有關(guān)其他規(guī)定。b）籌劃科每月組織對(duì)上月籌劃完畢狀況和下月籌劃分派狀況進(jìn)行評(píng)審，保證本指揮部有能力完畢生產(chǎn)籌劃，同步建立評(píng)審記錄和采用辦法記錄；c）籌劃科代表本指揮部與下游顧客協(xié)商、訂立交接合同，合同經(jīng)主管副指揮審核、指揮批準(zhǔn)后實(shí)行，審核、批準(zhǔn)應(yīng)確承認(rèn)以滿足顧客規(guī)定及本指揮部規(guī)定規(guī)定，評(píng)審以簽字作為記錄，評(píng)審后需與下游顧客協(xié)商內(nèi)容和需采用關(guān)于辦法，以溝通記錄、會(huì)議記錄方式記載；d）經(jīng)評(píng)審和確認(rèn)生產(chǎn)籌劃、原油外輸規(guī)定在執(zhí)行過程發(fā)生變更時(shí)，籌劃科應(yīng)將相應(yīng)變更規(guī)定及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)單位，保證變更規(guī)定得以貫徹；e）當(dāng)下游顧客以口頭方式提出關(guān)于規(guī)定期，籌劃科在接受下游顧客規(guī)定前應(yīng)對(duì)下游顧客規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)。7.2.3顧客溝通7.2.3.1目與范疇通過與油田公司等外部顧客有效溝通，獲得顧客持續(xù)滿意。合用于與顧客溝通過程控制。7.2.3.2管理職責(zé)a）籌劃科是與顧客溝通歸口管理部門，負(fù)責(zé)原油外輸前、外輸中、外輸后原油質(zhì)量與顧客溝通；b）籌劃科、安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)交接計(jì)量問題與顧客進(jìn)行溝通。7.2.3.3控制要點(diǎn)a）每年年終籌劃科與勘探開發(fā)研究所、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)科、采油大隊(duì)等單位依照油藏動(dòng)態(tài)狀況討論下年度原油開采籌劃，并將討論成果與油田公司溝通，以獲得油田公司理解和支持；b）依照油田公司籌劃安排，籌劃科應(yīng)與下游顧客商討、訂立原油交接合同，并保證有能力滿足下游顧客需求；c）原油交付過程由籌劃科和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)科負(fù)責(zé)管理，依照外輸原油狀況與下游顧客進(jìn)行交流；d）當(dāng)發(fā)現(xiàn)原油交接未滿足顧客需求時(shí)，籌劃科應(yīng)及時(shí)與顧客溝通，協(xié)調(diào)并采用相應(yīng)補(bǔ)救辦法；e）原油交付后籌劃科應(yīng)定期收集顧客滿意度信息，并依此改進(jìn)本指揮部工作，保證顧客持續(xù)滿意。7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)本條款刪減，刪減理由已在本手冊(cè)1.3中予以描述，列出本條款是為了與原則條款保持一致。7.4采購7.4.1采購過程7.4.1.1目與范疇對(duì)采購及外包過程進(jìn)行控制，保證采購產(chǎn)品和外包質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定。合用于本指揮部物資采購和外包過程控制。7.4.1.2管理職責(zé)a）物資供應(yīng)科是物資采購過程控制歸口管理部門，依照本指揮部生產(chǎn)建設(shè)、油田維護(hù)及其活動(dòng)對(duì)物資需求，對(duì)物資供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)估和管理；b）各部門、單位對(duì)本單位外包單位實(shí)行評(píng)估、監(jiān)督、控制和管理：7.4.1.3控制要點(diǎn)a）物資采購過程控制——物資供應(yīng)科組織有關(guān)部門和人員選取和評(píng)價(jià)供應(yīng)商，評(píng)價(jià)內(nèi)容涉及：供應(yīng)商資質(zhì)、油田公司準(zhǔn)入允許、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、價(jià)格、信譽(yù)度等；——物資供應(yīng)科將評(píng)價(jià)成果報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，建立合格供應(yīng)商名單和供應(yīng)商檔案，實(shí)行采購時(shí)在合格供應(yīng)商名單中擬定供應(yīng)商；——物資供應(yīng)科每年終對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行再評(píng)價(jià)，依照再評(píng)價(jià)成果更新合格供應(yīng)商名單。對(duì)供應(yīng)物資浮現(xiàn)三次不合格、服務(wù)不及時(shí)供應(yīng)商，經(jīng)科長(zhǎng)審核后報(bào)本指揮部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)予以裁減，取消其合格供應(yīng)商資格。b）外包過程控制——各使用外包隊(duì)伍部門、單位負(fù)責(zé)對(duì)外包隊(duì)伍評(píng)價(jià)、選取和管理；——各使用外包隊(duì)伍部門、單位按規(guī)定方式進(jìn)行選取和評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容涉及：油田公司準(zhǔn)入證、外包商資質(zhì)、能力、歷年績(jī)效、規(guī)模、技術(shù)力量、合同規(guī)定執(zhí)行狀況、信譽(yù)度等；——各使用外包隊(duì)伍部門、單位將評(píng)價(jià)成果報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，建立合格外包商名單和外包商檔案，使用外包隊(duì)伍要在合格外包商名單中擬定；——各使用外包隊(duì)伍部門、單位根據(jù)《合同法》規(guī)定對(duì)外包過程實(shí)行控制，編制外包合同，合同經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)科室審核，報(bào)本指揮部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；——各使用外包隊(duì)伍部門、單位每年終或合同履行結(jié)束時(shí)，對(duì)外包隊(duì)伍進(jìn)行再評(píng)價(jià)，依照再評(píng)價(jià)成果更新合格供應(yīng)商名單。對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量不合格、服務(wù)不及時(shí)、違背合同規(guī)定、不接受本指揮部管理外包方經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以裁減，并上報(bào)油田公司取消其準(zhǔn)入資格并更新合格外包商名單；——外包商須到安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科辦理質(zhì)量資質(zhì)認(rèn)定和登記；c）采用招標(biāo)方式選取供應(yīng)商、外包方時(shí)，按《招標(biāo)控制程序》實(shí)行，并保存招標(biāo)過程資料。7.4.2采購信息7.4.2.1目與范疇通過規(guī)定、評(píng)審、批準(zhǔn)采購規(guī)定，保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定。合用于采購籌劃、采購合同控制。7.4.2.2管理職責(zé)a）各部門提出需求籌劃；b）物資供應(yīng)科編制采購籌劃。7.4.2.3控制要點(diǎn)a）各部門、單位按分類和采購權(quán)限編制和申報(bào)物資需求籌劃；b）物資供應(yīng)科根據(jù)各部門物資需求籌劃、庫存物資存量編制采購籌劃，經(jīng)科長(zhǎng)審核后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；c）物資供應(yīng)科根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)采購籌劃和合格供應(yīng)商名單，編制采購合同，經(jīng)科長(zhǎng)審核報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，與供應(yīng)商訂立合同并執(zhí)行；d）需求籌劃、采購籌劃要體現(xiàn)物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)質(zhì)量規(guī)定、驗(yàn)收方式和驗(yàn)收準(zhǔn)則、交付時(shí)間等采購信息；e）外包信息體當(dāng)前外包合同當(dāng)中，各部門、單位應(yīng)在合同中規(guī)定外包范疇、外包質(zhì)量、技術(shù)規(guī)定、驗(yàn)收準(zhǔn)則、能力、質(zhì)量管理體系規(guī)定等有關(guān)信息；7.4.3采購產(chǎn)品驗(yàn)證7.4.3.1目和范疇擬定并實(shí)行檢查或其她必要活動(dòng)，以保證采購產(chǎn)品滿足規(guī)定采購規(guī)定。合用于物資驗(yàn)收和外包方驗(yàn)證。7.4.3.2管理職責(zé)a）物資供應(yīng)科對(duì)采購物資驗(yàn)收；b）各部門、單位對(duì)外包方產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)證。7.4.3.3控制要點(diǎn)a）物資供應(yīng)科對(duì)采購物資與否滿足規(guī)定采購規(guī)定進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可入庫，驗(yàn)收內(nèi)容涉及：——核對(duì)采購籌劃、合同或記錄，確認(rèn)采購物資符合性；——檢查物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、包裝與否相符和完好；——查驗(yàn)檢查報(bào)告、合格證、隨機(jī)配件、裝箱單和使用闡明書等資料與否齊全。b）對(duì)于本指揮部不具備檢測(cè)條件重要物資，可送外委托檢測(cè)或規(guī)定供貨單位出具國家承認(rèn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告，安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科對(duì)重要采購物資進(jìn)行抽檢；c）對(duì)物資驗(yàn)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格或不符合質(zhì)量技術(shù)規(guī)定物品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行；d）各部門、單位在外包方進(jìn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)確認(rèn)其專職管理人員、特種作業(yè)人員資質(zhì)、進(jìn)場(chǎng)設(shè)備完好限度、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備與否檢定等。支持性文獻(xiàn)Q/YCHL-CX005-《物資采購控制程序》Q/YCHL-CX006-《招標(biāo)控制程序》Q/YCHL-CX013-《質(zhì)量監(jiān)督控制程序》Q/YCHL-CX014-《不合格品控制程序》7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.1.1目與范疇通過對(duì)原油開采全過程實(shí)行系統(tǒng)控制，保證原油開采全過程始終處在受控狀態(tài)。合用于本指揮部原油開采全過程和有關(guān)服務(wù)過程控制。7.5.1.2管理職責(zé)a）生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)科負(fù)責(zé)本指揮部原油生產(chǎn)調(diào)度與協(xié)調(diào)過程管理；b）勘探開發(fā)研究所負(fù)責(zé)辦法地質(zhì)、工藝方案編制、井筒管理、井下作業(yè)工程方案編制、采油與集輸動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)分析與控制、油田化學(xué)藥劑使用工藝編制等；c）保衛(wèi)科是原油開采過程中外協(xié)保障、油區(qū)治安綜合治理歸口管理部門；d）采油大隊(duì)、井下作業(yè)大隊(duì)等負(fù)責(zé)職責(zé)范疇內(nèi)原油生產(chǎn)、作業(yè)過程控制。7.5.1.3控制要點(diǎn)a）籌劃科組織有關(guān)專業(yè)管理部門，依照油田公司原油開采籌劃，分解制定《月度生產(chǎn)建設(shè)籌劃》，下發(fā)各有關(guān)科室、采油大隊(duì)執(zhí)行，按照合同規(guī)定質(zhì)量原則和參數(shù)交付原油，詳細(xì)執(zhí)行《原油開采籌劃與交付控制程序》；b）生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)科、各有關(guān)部門應(yīng)針對(duì)原油開采籌劃辨認(rèn)并管理設(shè)備、電力、道路、通訊、運(yùn)送、鍋爐壓力容器、應(yīng)急等有關(guān)過程，保證資源配備滿足生產(chǎn)規(guī)定，發(fā)布生產(chǎn)調(diào)度指令，建立以生產(chǎn)調(diào)度為核心生產(chǎn)作業(yè)指揮系統(tǒng)，詳細(xì)執(zhí)行《設(shè)備設(shè)施控制程序》、《生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)保障控制程序》；c）保衛(wèi)科負(fù)責(zé)油區(qū)綜合治理工作。依照上年度油區(qū)案發(fā)狀況擬定年度油區(qū)發(fā)案控制指標(biāo)，保證原油開采過程得到有效安全保障；d）勘探開發(fā)研究所及時(shí)收集、分析油水井動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)、注水?dāng)?shù)據(jù)；e）開發(fā)科負(fù)責(zé)向采油大隊(duì)下達(dá)注水籌劃、辦法籌劃，編制下發(fā)原油開采、集輸作業(yè)指引書，編制下發(fā)技術(shù)辦法方案，保證采油、集輸過程滿足規(guī)定規(guī)定并完畢生產(chǎn)籌劃；f）各采油大隊(duì)對(duì)原油含水、注水水質(zhì)進(jìn)行化驗(yàn)分析，按籌劃對(duì)油水井進(jìn)行測(cè)試，并及時(shí)將分析成果傳遞給生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)科，詳細(xì)執(zhí)行《質(zhì)量監(jiān)督控制程序》；g）通過市場(chǎng)化隊(duì)伍，采油大隊(duì)對(duì)抽油機(jī)、注水泵、加熱爐、增壓泵、三相分離器、沉降罐等設(shè)施設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、維修，保證其處在正常工作狀態(tài)；h）為采油、集輸監(jiān)控需要配備精度和量程滿足規(guī)定壓力表、溫度表、電壓表、電流表、流量計(jì)、在線含水測(cè)定儀、數(shù)字化監(jiān)控設(shè)備，并按規(guī)定周期進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，保證監(jiān)測(cè)成果精確性；i）籌劃科對(duì)原油交接和交付后服務(wù)過程實(shí)行控制，保證按照合同規(guī)定交付原油，詳細(xì)執(zhí)行《原油計(jì)量管理辦法》；j）各采油大隊(duì)、站、崗位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程及崗位作業(yè)指引書，嚴(yán)格實(shí)行注水籌劃和辦法籌劃，準(zhǔn)時(shí)抄錄油、水井動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)資料，按籌劃和規(guī)范抽取油水樣送化驗(yàn)室化驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化作業(yè)；k）井下作業(yè)大隊(duì)?wèi)?yīng)依照地質(zhì)方案、工程方案編制井下作業(yè)施工方案、井控方案，并對(duì)井下作業(yè)過程、車組設(shè)備和測(cè)量?jī)x器、儀表實(shí)行控制，保證井下作業(yè)質(zhì)量滿足規(guī)定。支持性文獻(xiàn)Q/YCHL-CX004-《設(shè)備設(shè)施管理控制程序》Q/YCHL-CX008-《生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)保障控制程序》Q/YCHL-CX009-《油水井勘探控制程序》Q/YCHL-CX010-《井下作業(yè)控制程序》Q/YCHL-CX011-《集輸站集輸作業(yè)控制程序》Q/YCHL-CX008-《生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)保障控制程序》Q/YCHL-CX013-《質(zhì)量監(jiān)督控制程序》7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)本條款刪減，刪減理由已在本手冊(cè)1.3條款描述，列出本條款是為了與原則條款保持一致。7.5.3標(biāo)記和可追溯性7.5.3.1目與范疇對(duì)原油開采全過程有關(guān)采購物資、原油狀態(tài)、集輸管道、檢查實(shí)驗(yàn)狀態(tài)、安全警示等標(biāo)記實(shí)行控制，防止產(chǎn)品混淆及在需要時(shí)實(shí)現(xiàn)必要追溯。合用于本指揮部原油開采全過程對(duì)產(chǎn)品標(biāo)記、狀態(tài)標(biāo)記及責(zé)任標(biāo)記控制。7.5.3.2管理職責(zé)各部門、單位負(fù)責(zé)制定、管理辦公及生產(chǎn)區(qū)域各類標(biāo)記.7.5.3.3控制要點(diǎn)a）產(chǎn)品標(biāo)記方式和內(nèi)容可以是：——標(biāo)牌、卡片標(biāo)明不同產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、狀態(tài)；——金屬罐標(biāo)記、記錄標(biāo)明儲(chǔ)存不同狀態(tài)原油；箭頭、顏色標(biāo)記表白油水不同走向并實(shí)現(xiàn)追溯；——編碼、記錄標(biāo)明不同井號(hào)、不同產(chǎn)品并實(shí)現(xiàn)追溯。b）狀態(tài)標(biāo)記內(nèi)容為合格、不合格、待檢、已檢、待鑒定等；c）各歸口管理部門根據(jù)下述原則實(shí)行標(biāo)記：——管線、設(shè)備涂色、箭頭等標(biāo)記執(zhí)行SYT0043-《油氣田地面管線和設(shè)備涂色規(guī)范》；——作業(yè)場(chǎng)合警示標(biāo)記執(zhí)行GB2894-《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》；——公共場(chǎng)合、消防安全標(biāo)志執(zhí)行GB2894-《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》；——專用安全標(biāo)志執(zhí)行SY6355-1998《石油天然氣生產(chǎn)專用安全標(biāo)志》；——新投產(chǎn)建項(xiàng)目由開發(fā)科交付給使用單位，交付井、站時(shí)需交清關(guān)于井號(hào)、站內(nèi)流程、管線流程等關(guān)于記錄，使用單位需謹(jǐn)慎保存。d）當(dāng)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)標(biāo)記錯(cuò)亂、損壞、丟失、被覆蓋時(shí)，歸口管理部門應(yīng)予以核算查證并改正、補(bǔ)充或移植標(biāo)記；e）公司管理科每年對(duì)各單位生產(chǎn)場(chǎng)站公司形象標(biāo)記和可追溯性狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題責(zé)成責(zé)任部門予以改進(jìn)。支持性文獻(xiàn)SY/T0043-《油氣田地面管線和設(shè)備涂色規(guī)范》。GB2894-《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》SY6355-1998《石油天然氣生產(chǎn)專用安全標(biāo)志》《原則化井場(chǎng)建設(shè)管理辦法》7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1目與范疇：通過辨認(rèn)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，保證顧客財(cái)產(chǎn)不發(fā)生損壞、丟失。合用于本指揮部在采油生產(chǎn)全過程中涉及顧客財(cái)產(chǎn)控制。7.5.4.2管理職責(zé)：a）財(cái)務(wù)資產(chǎn)科負(fù)責(zé)屬于油田公司資金、固定資產(chǎn)和其她資產(chǎn)歸口管理；b）各專業(yè)歸口管理部門負(fù)責(zé)其顧客財(cái)產(chǎn)控制和管理。7.5.4.3控制要點(diǎn)：a）各歸口管理單位應(yīng)辨認(rèn)、登記、維護(hù)、管理有關(guān)顧客財(cái)產(chǎn)、國有資源，涉及屬顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)文獻(xiàn)資料或個(gè)人信息，防止丟失、污染、破壞、揮霍；b）籌劃科、動(dòng)力裝備科、物資供應(yīng)科在國有資產(chǎn)接受時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，貯存或使用時(shí)予以防護(hù)和維護(hù)；c）當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或不合用狀況時(shí)各歸口管理部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客,并與顧客溝通處置方式；d）各歸口管理部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)所負(fù)責(zé)管理顧客財(cái)產(chǎn)維護(hù)、使用狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，保證顧客財(cái)產(chǎn)得到良好保護(hù)。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1目與范疇對(duì)原油拉運(yùn)、集輸管道、采購物資儲(chǔ)存、在建工程進(jìn)行防護(hù)控制，防止漏失、損壞和安全事故，保證滿足規(guī)定規(guī)定。合用于本指揮部對(duì)原油拉運(yùn)、管道集輸、采購物資儲(chǔ)存、在建工程防護(hù)控制。7.5.5.2管理職責(zé)a）天賜灣集輸站是原油外輸防護(hù)歸口管理部門；b）采油大隊(duì)、天賜灣集輸站負(fù)責(zé)原油拉運(yùn)現(xiàn)場(chǎng)管理控制、辨認(rèn)并管理車況、接地、滅火器、拉運(yùn)車輛、人員資質(zhì)、鉛封，管輸標(biāo)記、管道防腐、防凍、防污染、防漏等防護(hù)控制；c）物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購物資貯存、防護(hù)、標(biāo)記及貯存環(huán)境控制；d）井下作業(yè)大隊(duì)負(fù)責(zé)井下作業(yè)過程設(shè)備、材料、油水井防護(hù)控制；e）基建工程科及油建科負(fù)責(zé)油田在建工程、竣工待交付工程防護(hù)控制。7.5.5.3控制要點(diǎn)a）原油儲(chǔ)存、拉運(yùn)、集輸過程應(yīng)符合規(guī)定，采油大隊(duì)、天賜灣集輸站應(yīng)檢查拉油罐車與否具備拉運(yùn)資質(zhì)、車輛接地與否良好、安全防護(hù)裝置與否齊全、與否滿足規(guī)定。儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備、管線以及井區(qū)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)消防設(shè)施與否齊全，防跑、冒、滴、漏、防火、防爆、防盜、防凍、防污染以及突發(fā)事件應(yīng)急管理辦法與否到位，保證原油交付前質(zhì)量與安全；b）物資供應(yīng)科對(duì)庫存采購物資實(shí)行分類存儲(chǔ)、標(biāo)記，做到帳、物、卡相符，消防設(shè)施設(shè)備齊全完好，對(duì)有倉儲(chǔ)環(huán)境規(guī)定采用辦法滿足倉儲(chǔ)環(huán)境規(guī)定；c）井下作業(yè)大隊(duì)在修井過程中做好井筒及井口設(shè)施防護(hù)，井區(qū)設(shè)備設(shè)施防護(hù)，配備必要井控、消防和安全設(shè)施，防止修井過程浮現(xiàn)井噴等安全事故和井筒、井口損壞；d）基建工程科對(duì)油田在建工程、竣工待交付工程通過警示標(biāo)記、現(xiàn)場(chǎng)圍欄、關(guān)好門窗、派人值守等方式防止發(fā)生丟失、損壞、破壞；e）生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)科對(duì)各單位產(chǎn)品防護(hù)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，并建立檢查記錄及處置成果記錄；f）各責(zé)任單位應(yīng)針對(duì)發(fā)現(xiàn)問題制定整治處置方案，并建立整治辦法及效果跟蹤記錄。支持性文獻(xiàn)Q/YCHL-CX005-《物資采購控制程序》Q/YCHL-CX012-《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制7.6.1目與范疇對(duì)用于生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量、原油交接計(jì)量設(shè)備（含器具）進(jìn)行控制，保證監(jiān)視和測(cè)量成果精確性、可靠性。合用于本指揮部質(zhì)量檢查、工藝控制、交接計(jì)量等監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制。7.6.2管理職責(zé)a）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科是監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定周期校檢籌劃并組織實(shí)行；b）各部門、單位負(fù)責(zé)各自監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用、維護(hù)、保管和監(jiān)督管理，建立計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳、檔案；c）外包服務(wù)隊(duì)伍使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備由主管專業(yè)部門監(jiān)督管理。7.6.3控制要點(diǎn)7.6.3.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備配備a）產(chǎn)建項(xiàng)目依照原則或規(guī)范提出新投區(qū)塊（井）采油、集輸工藝流程監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備配備籌劃，配備滿足測(cè)量規(guī)定、精度、量程儀器、儀表，配備籌劃報(bào)安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科備案；b）各需求單位負(fù)責(zé)所需儀器、儀表配備申請(qǐng)，經(jīng)物資供應(yīng)科匯總，報(bào)廠主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購；c）各需求單位在監(jiān)視和測(cè)量裝置驗(yàn)收時(shí)，必要核對(duì)其名稱、規(guī)格、型號(hào)、精度級(jí)別、量程、包裝與否與采購規(guī)定一致；驗(yàn)收合格后應(yīng)建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，并按規(guī)定周期納入周期檢定。7.6.3.2檢定和校準(zhǔn)控制a）新購買計(jì)量設(shè)備（含器具）在使用前必要通過有資質(zhì)單位進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)合格后方可使用；b）屬于強(qiáng)制性檢查計(jì)量器具、檢測(cè)儀器，執(zhí)行國家規(guī)定關(guān)于檢定規(guī)定，安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科制定年度周期檢定籌劃，按期送有資質(zhì)單位檢定；c）對(duì)有能力自檢和校準(zhǔn)計(jì)量器具，應(yīng)制定校準(zhǔn)規(guī)范和擬定校準(zhǔn)周期，按期進(jìn)行自檢；d）當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備搬運(yùn)、轉(zhuǎn)移也許導(dǎo)致誤差時(shí)，浮現(xiàn)異常修復(fù)后或浮現(xiàn)偏離精確度時(shí)，必要重新校準(zhǔn)；f）經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格計(jì)量器具粘貼相應(yīng)標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)記，以區(qū)別計(jì)量器具、儀器、儀表校準(zhǔn)狀態(tài)。7.6.3.3使用管理a）監(jiān)視和測(cè)量裝置使用僅限授權(quán)人使用，授權(quán)人應(yīng)具備規(guī)定資格；b）使用計(jì)量器具和檢測(cè)儀器應(yīng)在檢定或校準(zhǔn)有效期內(nèi)且處在合格狀態(tài)，并有校準(zhǔn)標(biāo)記；長(zhǎng)期不使用計(jì)量器具和檢測(cè)儀器，應(yīng)粘貼封存標(biāo)簽，進(jìn)行封存，再次投入使用前必要經(jīng)檢定合格；c）各使用部門要保證在適當(dāng)環(huán)境條件下使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，并嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)應(yīng)及時(shí)停止使用，并追蹤驗(yàn)證之前已形成測(cè)量數(shù)據(jù)，評(píng)價(jià)測(cè)量成果有效性，重新進(jìn)行調(diào)校，同步安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科應(yīng)對(duì)該設(shè)備測(cè)量誤差和產(chǎn)品檢測(cè)導(dǎo)致任何影響采用必要補(bǔ)救辦法；d）使用者按闡明書和使用保養(yǎng)規(guī)定，精心維護(hù)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，以保證測(cè)量數(shù)據(jù)精確性；e）當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于計(jì)量或檢測(cè)時(shí)，初次使用前應(yīng)由歸口管理部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)予以重新確認(rèn)。8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.1.1目與范疇通過對(duì)質(zhì)量管理體系各過程進(jìn)行監(jiān)測(cè)，保證質(zhì)量管理體系符合性及有效性。適合于本指揮部對(duì)質(zhì)量管理體系全過程監(jiān)視、測(cè)量、改進(jìn)活動(dòng)策劃和控制。8.1.2管理職責(zé)8.1.2.1管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量籌劃、改進(jìn)籌劃審批；8.1.2.2安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)監(jiān)視與測(cè)量活動(dòng)辨認(rèn)和策劃，負(fù)責(zé)改進(jìn)項(xiàng)目和辦法確立并組織實(shí)行；8.1.2.3各部門、單位負(fù)責(zé)本單位工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量，質(zhì)量改進(jìn)策劃與實(shí)行。8.1.3控制要點(diǎn)8.1.3.1安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科每年年初組織有關(guān)部門策劃如下監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)：a）內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；b）質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)監(jiān)視和測(cè)量；c）質(zhì)量目的完畢狀況記錄考核；d）采油工藝、油田工程、井下作業(yè)、生產(chǎn)保障監(jiān)視和測(cè)量。8.1.3.2安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科組織有關(guān)部門實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量，以達(dá)到：a）證明原油質(zhì)量符合性；b）保證質(zhì)量管理體系符合性；c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。8.1.3.3各部門監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)應(yīng)涉及對(duì)記錄技術(shù)應(yīng)用，分析和解決監(jiān)視和測(cè)量成果，指引制定和實(shí)行改進(jìn)辦法。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿意8.2.1.1目與范疇通過監(jiān)視顧客規(guī)定與否滿足，以便持續(xù)提高其滿意度。合用于本指揮部對(duì)顧客滿意限度監(jiān)視和測(cè)量。8.2.1.2管理職責(zé)a）管理者代表組織顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量；b）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科策劃和實(shí)行顧客滿意度監(jiān)視和測(cè)量，匯總分析并組織實(shí)行改進(jìn)。8.2.1.3控制要點(diǎn)a）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科監(jiān)視顧客滿意度，制定收集、分析和運(yùn)用這些信息辦法和頻次；b）各部門、單位通過回訪、接受顧客投訴和抱怨、關(guān)于行業(yè)信息和報(bào)告、各種媒體和行業(yè)交流活動(dòng)等來收集顧客滿意度信息；c）各部門、單位運(yùn)用記錄技術(shù)對(duì)收集到信息進(jìn)行記錄分析，鑒定顧客滿意或不滿意，查找重要問題和主線因素，作為改進(jìn)需求，制定并實(shí)行糾正或防止辦法；d）各部門、單位對(duì)糾正辦法、防止辦法實(shí)行狀況與實(shí)行效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以保證改進(jìn)目的實(shí)現(xiàn)。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1目與范疇按策劃時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以擬定質(zhì)量管理體系:a）與否符合策劃安排、GB/T19001-/ISO9001-原則規(guī)定、本指揮部所擬定質(zhì)量管理體系規(guī)定；b）質(zhì)量管理體系與否得到有效實(shí)行與保持。合用于本指揮部質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核過程控制。8.2.2.2管理職責(zé)a）管理者代表批準(zhǔn)內(nèi)審籌劃和內(nèi)審報(bào)告；b）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)內(nèi)審策劃、組織、成果報(bào)告、不合格項(xiàng)整治效果跟蹤驗(yàn)證等；c）各部門、單位配合內(nèi)審工作，并負(fù)責(zé)對(duì)審核發(fā)現(xiàn)問題舉一反三，采用必要糾正或糾正辦法，保證消除不合格因素。8.2.2.3控制要點(diǎn)a）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科每年年初制定《年度內(nèi)審籌劃》，考慮擬審核過程和區(qū)域狀況重要性以及以往審核成果，規(guī)定本年度內(nèi)部審核準(zhǔn)則、范疇、頻次和辦法，報(bào)管理者代表審批后下發(fā)各部門、單位；b）內(nèi)審實(shí)行前，管理者代表負(fù)責(zé)成立審核組，任命內(nèi)審組長(zhǎng)。內(nèi)審組長(zhǎng)依照年度籌劃安排，制定本次內(nèi)審《審核算施籌劃》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各部門、單位；c）內(nèi)審員依照審核分工收集有關(guān)文獻(xiàn)資料，編制檢查表，經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后，作為現(xiàn)場(chǎng)審核指南。審核員選取和審核算施應(yīng)保證審核過程客觀性和公正性，審核分工時(shí)應(yīng)做到審核員不審核自己工作；d）審核組長(zhǎng)主持審核首、末次會(huì)議，簡(jiǎn)介審核目、范疇、根據(jù)、辦法、規(guī)定和報(bào)告審核綜述、審核結(jié)論；e）審核組依照《審核算施籌劃》安排進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，由審核員開具《不合格報(bào)告》，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，進(jìn)行因素分析，及時(shí)采用糾正或糾正辦法，以消除所發(fā)現(xiàn)不合格及其因素。安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科組織跟蹤驗(yàn)證，并進(jìn)行報(bào)告；f）現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束一種月內(nèi)，審核組長(zhǎng)編制完畢審核報(bào)告，審核報(bào)告經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后發(fā)給有關(guān)部門、單位。安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科應(yīng)保存內(nèi)部審核所有記錄，并將本次內(nèi)審成果作為當(dāng)年管理評(píng)審輸入。支持性文獻(xiàn)Q/YCHL-CX015-《內(nèi)部審核控制程序》Q/YCHL-CX016-《糾正辦法及防止辦法控制程序》8.2.3過程監(jiān)視和測(cè)量8.2.3.1目與范疇對(duì)本指揮部質(zhì)量管理全過程實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量，保證原油質(zhì)量符合性和質(zhì)量管理體系符合性、有效性。合用于本指揮部質(zhì)量管理體系全過程監(jiān)視和測(cè)量。8.2.3.2管理職責(zé)a）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)策劃和組織本指揮部質(zhì)量管理體系運(yùn)營(yíng)過程監(jiān)視和測(cè)量；b）各部門、單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位工作質(zhì)量、影響原油質(zhì)量核心過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量與改進(jìn)。8.2.3.3控制要點(diǎn)a）每年初安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科制定原油質(zhì)量和本指揮部質(zhì)量管理體系監(jiān)視和測(cè)量籌劃，并按籌劃組織實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量；b）監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)容與方式：——本指揮部管理層每年通過對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系適當(dāng)性、充分性、有效性；——安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科每年組織內(nèi)審，對(duì)質(zhì)量管理體系符合性、執(zhí)行有效性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；——公司管理科對(duì)各部門質(zhì)量目的完畢狀況進(jìn)行記錄考核，確認(rèn)質(zhì)量管理體系執(zhí)行有效性；——安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科組織不定期專項(xiàng)工作檢查，對(duì)各部門、各過程質(zhì)量管理工作實(shí)行與效果進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；——采油大隊(duì)負(fù)責(zé)人按工作進(jìn)展對(duì)作業(yè)過程與否符合規(guī)定規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)注水、原油質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。c）對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門進(jìn)行因素分析并采用糾正辦法或防止辦法，部門負(fù)責(zé)人跟蹤驗(yàn)證辦法效果；對(duì)于重大不符合項(xiàng)，由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科組織因素分析、辦法制定并跟蹤驗(yàn)證辦法效果。支持性文獻(xiàn)Q/YCHL-CX015-《內(nèi)部審核控制程序》Q/YCHL-CX007-《管理評(píng)審控制程序》Q/YCHL-CX016-《糾正及防止辦法控制程序》《目的責(zé)任制管理辦法》8.2.4產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量8.2.4.1目與范疇對(duì)采購物資、原油質(zhì)量、外包技術(shù)服務(wù)、油田工程建設(shè)項(xiàng)目、井下作業(yè)項(xiàng)目等符合性按策劃案進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證質(zhì)量和服務(wù)規(guī)定與否得到滿足，防止不合格產(chǎn)品交付使用。合用于對(duì)本指揮部采購物資、原油質(zhì)量、外包技術(shù)服務(wù)、油田工程建設(shè)項(xiàng)目、井下作業(yè)等項(xiàng)目符合性實(shí)行監(jiān)視和測(cè)量控制。8.2.4.2管理職責(zé)a）物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)對(duì)采購物資質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；b）基建工程科負(fù)責(zé)對(duì)油田地面工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量，井下作業(yè)大隊(duì)負(fù)責(zé)對(duì)井下作業(yè)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；c）各歸口管理部門負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)外包項(xiàng)目服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；d）采油大隊(duì)、天賜灣集輸站負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部交接原油含水率進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)外輸凈化原油質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；e）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科對(duì)各部門監(jiān)視和測(cè)量過程與成果進(jìn)行監(jiān)督檢查。8.2.4.3控制要點(diǎn)集輸站、采油大隊(duì)對(duì)原油質(zhì)量實(shí)行監(jiān)督管理，保證向顧客輸出滿足質(zhì)量規(guī)定原油。生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)科負(fù)責(zé)對(duì)原油質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行策劃，形成《原油計(jì)量管理辦法》；c）物資供應(yīng)科按職責(zé)分工對(duì)采購物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝、檢查報(bào)告、合格證、合用性、性能等質(zhì)量規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；d）各歸口管理部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門質(zhì)量管理職責(zé)內(nèi)實(shí)行效果進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；e）所有檢查和驗(yàn)收記錄、提交顧客化驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量憑證，只有經(jīng)授權(quán)人員審批，符合交付規(guī)定才干提交給顧客，授權(quán)人員應(yīng)簽名，化驗(yàn)報(bào)告應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客人員；f）除非得到關(guān)于授權(quán)人員批準(zhǔn)，合用時(shí)得到顧客批準(zhǔn)，否則在策劃監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)已圓滿完畢之前，不應(yīng)向顧客提交計(jì)量憑證、化驗(yàn)報(bào)告和交付原油；g）各部門、單位應(yīng)對(duì)外包方承包工程或技術(shù)服務(wù)成果按合同規(guī)定方式進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可接受，驗(yàn)收內(nèi)容涉及：——對(duì)承包工程或技術(shù)服務(wù)成果按照合同及有關(guān)規(guī)范和原則驗(yàn)收，確認(rèn)質(zhì)量符合性；——檢查承包作業(yè)有關(guān)記錄、資料完整性、符合性；——查驗(yàn)工程資料完整性、精確性，各部門、單位確認(rèn)簽章等。h）對(duì)外包驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格，由專業(yè)管理部門規(guī)定外包方予以整治，整治完畢后由專業(yè)管理部門檢查驗(yàn)收整治有效性。支持性文獻(xiàn)Q/YCHL-CX005-《物資采購控制程序》Q/YCHL-CX013-《質(zhì)量監(jiān)督控制程序》《原油計(jì)量管理辦法》8.3不合格品控制8.3.1目與范疇對(duì)經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)不合格原油、不合格采購物資、不合格井下作業(yè)、不合格油田工程項(xiàng)目、不合格外包服務(wù)等進(jìn)行控制，防止不合格產(chǎn)品、外包服務(wù)接受或交付。合用于本指揮部對(duì)不合格原油、不合格采購物資、不合格井下作業(yè)、不合格油維工程項(xiàng)目、不合格外包服務(wù)等控制。8.3.2管理職責(zé)8.3.2.1集輸站、采油大隊(duì)負(fù)責(zé)組織對(duì)原油質(zhì)量不合格調(diào)查處置；8.3.2.2物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)對(duì)采購物資不合格調(diào)查處置；8.3.2.3各歸口管理部門負(fù)責(zé)本部門不合格和外包服務(wù)質(zhì)量不合格調(diào)查處置；8.3.2.4安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)對(duì)各部門不合格處置成果進(jìn)行監(jiān)督檢查。8.3.3控制要點(diǎn)8.3.3.1不合格品辨認(rèn)與控制a）各歸口管理部門通過監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)辨認(rèn)不合格品；b）各歸口管理部門通過標(biāo)記、記錄、隔離不合格品，以防止其非預(yù)期使用或交付。8.3.3.2不合格品評(píng)審和處置a）各歸口管理部門按職責(zé)分工評(píng)審不合格并擬定處置方式和處置辦法：——采購物資不合格品采用退貨、換貨、報(bào)廢等方式處置；——各部門對(duì)于個(gè)別不影響原油開采和原油質(zhì)量不合格物資，經(jīng)關(guān)于授權(quán)人員批準(zhǔn)，合用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，可以讓步接受、使用；——對(duì)于外包服務(wù)不合格，應(yīng)責(zé)成外包方采用返工、返修、重新提供服務(wù)等方式實(shí)行處置。b）對(duì)含水超標(biāo)不合格原油，由采油大隊(duì)、集輸站采用返回沉降罐重新加藥解決、從新過三相分離器等方式處置，并應(yīng)由化驗(yàn)室再次抽樣進(jìn)行驗(yàn)證，以證明其符合規(guī)定；c）當(dāng)在原油交付或交付后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格時(shí)，籌劃科應(yīng)會(huì)同天賜灣集輸站采用相應(yīng)辦法進(jìn)行處置，并及時(shí)向下游客戶通報(bào)；d）各歸口管理部門應(yīng)保持不合格品登記、性質(zhì)，以及隨后采用任何辦法記錄，涉及批準(zhǔn)讓步記錄。8.3.3.3改進(jìn)辦法制定、實(shí)行與驗(yàn)證a）各歸口管理部門應(yīng)根據(jù)《糾正辦法及防止辦法控制程序》，針對(duì)不合格品形成因素，分析、制定并實(shí)行恰當(dāng)糾正或防止辦法，并由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行效果驗(yàn)證；b）重大產(chǎn)品質(zhì)量不合格、工程質(zhì)量不合格糾正辦法或防止辦法制定和效果驗(yàn)證由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科組織實(shí)行。8.3.3.4各歸口管理部門應(yīng)記錄所采用糾正辦法和防止辦法成果，對(duì)經(jīng)驗(yàn)證有效糾正辦法，報(bào)文獻(xiàn)主管部門對(duì)有關(guān)管理文獻(xiàn)進(jìn)行修改和補(bǔ)充完善。支持性文獻(xiàn)Q/YCHL-CX014-《不合格品控制程序》Q/YCHL-CX016-《糾正辦法及防止辦法控制程序》8.4數(shù)據(jù)分析8.4.1目與范疇擬定、收集和分析恰當(dāng)數(shù)據(jù)，以證明質(zhì)量管理體系適當(dāng)性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性。合用于本指揮部對(duì)質(zhì)量管理體系有效性、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、生產(chǎn)過程動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)收集、分析控制。8.4.2管理職責(zé)8.4.2.1安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有效性信息收集和分析；8.4.2.2生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)動(dòng)態(tài)分析；8.4.2.3安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)顧客反饋信息收集和分析；8.4.2.4采油大隊(duì)負(fù)責(zé)本區(qū)塊采油、集輸動(dòng)態(tài)參數(shù)收集和分析；8.4.2.5人力資源科負(fù)責(zé)人力資源數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)分析；8.4.2.6物資供應(yīng)科負(fù)責(zé)采購物資和供應(yīng)商有關(guān)信息收集分析；8.4.2.7各外包方歸口管理部門負(fù)責(zé)外包項(xiàng)目有關(guān)信息收集與分析；8.4.2.8通過度析，各部門應(yīng)提供過程和產(chǎn)品特性及趨勢(shì)，涉及采用防止辦法機(jī)會(huì)。8.4.3控制要點(diǎn)8.4.3.1數(shù)據(jù)收集內(nèi)容a）監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)輸出，如原油質(zhì)量、產(chǎn)量變化、顧客滿意度、內(nèi)部審核成果、工作質(zhì)量檢查成果；b）所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)過程運(yùn)營(yíng)與控制信息；c）供方、外包方、本指揮部?jī)?nèi)部資源配備和政府關(guān)于部門提供信息和數(shù)據(jù)。8.4.3.2信息收集方式a）各歸口管理部門通過組織召開質(zhì)量分析例會(huì)、網(wǎng)絡(luò)信息傳遞、監(jiān)督檢查成果信息收集和分析，擬定需要采用改進(jìn)辦法方面和時(shí)機(jī)，對(duì)于重大質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)報(bào)安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科處置；b）各歸口管理部門可采用直方圖、排列圖、因果圖、控制圖、檢查表、調(diào)查表、對(duì)策表等記錄技術(shù)，分析存在重要問題和問題重要因素，并明確可采用糾正或防止辦法；c）各歸口管理部門依照數(shù)據(jù)分析成果，組織有關(guān)責(zé)任部門實(shí)行相應(yīng)改進(jìn)；d）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科匯總數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)成果，作為質(zhì)量方針、目的和質(zhì)量管理體系改進(jìn)根據(jù)。8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)是本指揮部永恒目的，公司通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、審核成果、數(shù)據(jù)分析、糾正辦法和防止辦法以及管理評(píng)審實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性不斷改進(jìn)，以達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意，增進(jìn)質(zhì)量管理體系正常運(yùn)營(yíng)及持續(xù)改進(jìn)。8.5.2糾正辦法8.5.2.1目與范疇針對(duì)原油開采已發(fā)生不合格進(jìn)行因素分析、采用糾正辦法，以消除不合格因素，防止不合格再次發(fā)生。合用于本指揮部對(duì)不合格所采用糾正辦法制定、實(shí)行和效果驗(yàn)證控制。8.5.2.2管理職責(zé)a）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)科負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系不合格項(xiàng)糾正辦法歸口管理；b）各部門負(fù)責(zé)本部門不合格糾正辦法歸口管理。8.5.2.3控制要點(diǎn)a）各部門、單位對(duì)于發(fā)現(xiàn)不合格均應(yīng)采用糾正辦法，所采用糾正辦法應(yīng)與質(zhì)量管理體系有效性影響限度相適應(yīng)，應(yīng)與原油質(zhì)量影響嚴(yán)重限度相適應(yīng)；b）采用糾正辦法環(huán)節(jié)——評(píng)審不合格（涉及顧客抱怨）；——擬定不合格因素；——評(píng)價(jià)保證不合格不再發(fā)生辦法需求；——擬定和實(shí)行所需辦法；——記錄所采用辦法成果；——評(píng)審所采用糾正辦法有效性。c）重