唐山市房屋征收中心

唐山市房屋征收中心2020年度部門決算公開文本二〇二一年八月目錄第一部分部門概況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分2020年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明六、預(yù)算績效情況說明七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明八、政府采購支出說明九、國有資產(chǎn)占用情況說明十、其他需要說明的說明第三部分相關(guān)名詞解釋第四部分2020年度部門決算報(bào)表第一部分部門概況

第一部分部門概況一、部門職責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市房屋征收與補(bǔ)償法律法規(guī)和政策，協(xié)助市住建局起草并組織實(shí)施全市房屋征收與補(bǔ)償?shù)囊?guī)范性文件。負(fù)責(zé)對(duì)全市房屋征收與補(bǔ)償工作的具體監(jiān)督管理與指導(dǎo)。負(fù)責(zé)全市房屋征收實(shí)施機(jī)構(gòu)及人員的監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)市政府交辦的房屋征收項(xiàng)目的實(shí)施與管理。完成上級(jí)交辦的其他工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置從決算編報(bào)單位構(gòu)成看，納入2020年度本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位（以下簡稱“單位”）共1個(gè)，具體情況如下：序號(hào)單位名稱單位基本性質(zhì)經(jīng)費(fèi)形式1唐山市房屋征收中心(本級(jí))財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位財(cái)政性資金基本保證23…注：1、單位基本性質(zhì)分為行政單位、參公事業(yè)單位、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位四類。2、經(jīng)費(fèi)形式分為財(cái)政撥款、財(cái)政性資金基本保證、財(cái)政性資金定額或定項(xiàng)補(bǔ)助、財(cái)政性資金零補(bǔ)助四類。第二部分第二部分2020年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明本單位2020年度收支總計(jì)337.01萬元。與2019年度決算相比，收支各增加12.23萬元，增長4%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。 二、收入決算情況說明本部門2020年度本年收入合計(jì)337.01萬元，其中：財(cái)政撥款收入337.01萬元，占100%。三、支出決算情況說明本部門2020年度本年支出合計(jì)335.54萬元，其中：基本支出335.54萬元，占100%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明（一）財(cái)政撥款收支與2019年度決算對(duì)比情況本部門2020年度形成的財(cái)政撥款收支均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款，其中本年收入337.01萬元,比2019年度增加20.54萬元，增長6%，主要是人員經(jīng)費(fèi)；本年支出335.54萬元，增加39.87萬元，增長13%，主要是人員經(jīng)費(fèi)。（二）財(cái)政撥款收支與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比情況本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入337.01萬元，完成年初預(yù)算的135%,比年初預(yù)算增加87.01萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；本年支出335.54萬元，完成年初預(yù)算的134%,比年初預(yù)算增加85.54萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2020年度財(cái)政撥款支出335.54萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出262.97萬元，占78%，；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出27.22萬元，占8%；住房保障（類）支出18.10萬元，占5%;衛(wèi)生健康支出27.25萬元，占8%。圖3：財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)（按功能分類）（四）一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明2020年度財(cái)政撥款基本支出335.54萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)325.37萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金；公用經(jīng)費(fèi)10.17萬元，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明本部門2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.14萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，較年初預(yù)減少0.14萬元，降低100%。主要是沒有發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出；較2019年度減少0.95萬元，降低100%，主要是本年度沒有發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明1.因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%。未發(fā)生出國出境費(fèi)用，與年初預(yù)算持平，與上年持平。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算0萬元。與年初預(yù)算持平；較上年減少0.95萬元，降低100%,主要是消公務(wù)用車。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元：本部門2020年度公務(wù)用車購置量0輛，發(fā)生“公務(wù)用車購置”經(jīng)費(fèi)支出0萬元。未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)支出，較預(yù)算持平，較上年持平。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元：本部門2020年度單位公務(wù)用車保有量0輛。與年初預(yù)算持平，較上年減少0.95萬元，降低100%，主要是取消公務(wù)用車。2.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.29萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%。公務(wù)接待費(fèi)較預(yù)算減少0.29萬元，降低100%，主要是本年無公務(wù)接待事項(xiàng)。與上年持平，主要是沒有發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。八、政府采購情況本部門2020年度政府采購支出總額0萬元。九、國有資產(chǎn)占用情況截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，比上年減少1輛，主要是取消公務(wù)用車。無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備，與上年持平，無單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備，與上年持平。十、其他需要說明的情況1.本部門2020年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算、國有資金經(jīng)營預(yù)算收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。故08、09表以空表列式。2.由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。第三部分相關(guān)名詞解釋第三部分相關(guān)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（五）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。（七）基本支出：填列單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。（八）項(xiàng)目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出（九）基本建設(shè)支出：填列由本級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕?biāo)l(fā)生的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，不包括財(cái)政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。（十）其他資本性支出：填列由各級(jí)非發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)備性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十二）其他交通費(fèi)用：填列單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。（十三）公務(wù)用車購置：填列單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）。（十四）其他交通工具購置：填列單位除公務(wù)用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機(jī)等）購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）。（十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（十六）經(jīng)費(fèi)形式:按照經(jīng)費(fèi)來源，可分為財(cái)政撥款、財(cái)政性資金基本保證、財(cái)政性資金定額或定項(xiàng)補(bǔ)助、財(cái)政性資金零補(bǔ)助四類。第四部分第四部分2020年度部門決算報(bào)表收入支出決算總表公開01表部門：唐山市房屋征收中心金額單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1337.01一、一般公共服務(wù)支出32二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2二、外交支出33三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入3三、國防支出34四、上級(jí)補(bǔ)助收入4四、公共安全支出35五、事業(yè)收入5五、教育支出36六、經(jīng)營收入6六、科學(xué)技術(shù)支出37七、附屬單位上繳收入7七、文化旅游體育與傳媒支出38八、其他收入8八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3927.229九、衛(wèi)生健康支出4027.2510十、節(jié)能環(huán)保支出4111十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出42262.9712十二、農(nóng)林水支出4313十三、交通運(yùn)輸支出4414十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4515十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地區(qū)支出4818十八、自然資源海洋氣象等支出4919十九、住房保障支出5018.120二十、糧油物資儲(chǔ)備支出5121二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5222二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、債務(wù)還本支出5525二十五、債務(wù)付息支出5626二十六、抗疫特別國債安排的支出57本年收入合計(jì)27337.01本年支出合計(jì)58335.54用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額28結(jié)余分配59年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余601.483061總計(jì)31337.01總計(jì)62337.01收入決算表公開02表部門：唐山市房屋征收中心金額單位：萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)337.01337.01208社會(huì)保障和就業(yè)支出27.2227.2220805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出27.2227.222080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.2227.22210衛(wèi)生健康支出27.2527.2521011行政事業(yè)單位醫(yī)療27.2527.252101102事業(yè)單位醫(yī)療27.2527.25212城鄉(xiāng)社區(qū)支出264.44264.4421201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)264.44264.442120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出264.44264.44221住房保障支出18.118.122102住房改革支出18.118.12210201住房公積金18.118.1注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表公開03表部門：唐山市房屋征收中心金額單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)335.54335.54208社會(huì)保障和就業(yè)支出27.2227.2220805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出27.2227.222080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.2227.22210衛(wèi)生健康支出27.2527.2521011行政事業(yè)單位醫(yī)療27.2527.252101102事業(yè)單位醫(yī)療27.2527.25212城鄉(xiāng)社區(qū)支出262.97262.9721201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)262.97262.972120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出262.97262.97221住房保障支出18.118.122102住房改革支出18.118.12210201住房公積金18.118.1注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表公開04表部門：唐山市房屋征收中心金額單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次2345一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1337.01一、一般公共服務(wù)支出33二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出34三、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款3三、國防支出354四、公共安全支出365五、教育支出376六、科學(xué)技術(shù)支出387七、文化旅游體育與傳媒支出398八、社會(huì)保障和就業(yè)支出4027.2227.229九、衛(wèi)生健康支出4127.2527.2510十、節(jié)能環(huán)保支出4211十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出43262.97262.9712十二、農(nóng)林水支出4413十三、交通運(yùn)輸支出4514十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4615十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地區(qū)支出4918十八、自然資源海洋氣象等支出5019十九、住房保障支出5118.118.120二十、糧油物資儲(chǔ)備支出5221二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5322二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、債務(wù)還本支出5625二十五、債務(wù)付息支出5726二十六、抗疫特別國債安排的支出58本年收入合計(jì)27337.01本年支出合計(jì)59335.54335.54年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余601.481.48一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2961政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款3062國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款3163總計(jì)32337.01總計(jì)64337.01337.01注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開05表部門：唐山市房屋征收中心金額單位：萬元項(xiàng)目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123合計(jì)335.54335.54208社會(huì)保障和就業(yè)支出27.2227.2220805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出27.2227.222080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.2227.22210衛(wèi)生健康支出27.2527.2521011行政事業(yè)單位醫(yī)療27.2527.252101102事業(yè)單位醫(yī)療27.2527.25212城鄉(xiāng)社區(qū)支出262.97262.9721201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)262.97262.972120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出262.97262.97221住房保障支出18.118.122102住房改革支出18.118.12210201住房公積金18.118.1注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開06表部門：唐山市房屋征收中心金額單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出243.76302商品和服務(wù)支出10.17307債務(wù)利息及費(fèi)用支出30101基本工資83.630201辦公費(fèi)1.1930701國內(nèi)債務(wù)付息30102津貼補(bǔ)貼16.0130202印刷費(fèi)30702國外債務(wù)付息30103獎(jiǎng)金30203咨詢費(fèi)310資本性支出30106伙食補(bǔ)助費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)31001房屋建筑物購建30107績效工資69.830205水費(fèi)0.331002辦公設(shè)備購置30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.2230206電費(fèi)1.831003專用設(shè)備購置30109職業(yè)年金繳費(fèi)30207郵電費(fèi)0.331005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.5930208取暖費(fèi)31006大型修繕30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)19.6630209物業(yè)管理費(fèi)1.0531007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.7930211差旅費(fèi)31008物資儲(chǔ)備30113住房公積金18.130212因公出國（境）費(fèi)用31009土地補(bǔ)償30114醫(yī)療費(fèi)30213維修（護(hù)）費(fèi)0.731010安置補(bǔ)助30199其他工資福利支出30214租賃費(fèi)31011地上附著物和青苗補(bǔ)償303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助81.6130215會(huì)議費(fèi)31012拆遷補(bǔ)償30301離休費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)31013公務(wù)用車購置30302退休費(fèi)11.0630217公務(wù)接待費(fèi)31019其他交通工具購置30303退職（役）費(fèi)30218專用材料費(fèi)31021文物和陳列品購置30304撫恤金30224被裝購置費(fèi)31022無形資產(chǎn)購置30305生活補(bǔ)助30225專用燃料費(fèi)31099其他資本性支出30306救濟(jì)費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)399其他支出30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)39906贈(zèng)與30308助學(xué)金30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)39907國家賠償費(fèi)用支出30309