辦公室廉潔防控風(fēng)險點

附件2,,,,

***********有限公司崗位廉潔風(fēng)險防控情況統(tǒng)計表,,,,

填報單位,,主要負(fù)責(zé)人簽字：,,填報時間：

部門,辦公室,崗位,行政管理,

崗位職責(zé),"負(fù)責(zé)管理制度、人事管理、文件和檔案管理、車輛管理、對外協(xié)調(diào)、服務(wù)接待、物資管理等行政管理工作及日常管理考核。

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序號,風(fēng)險點,風(fēng)險情況描述,,防控措施

1,公車,公車私用,,單位每次因公用車都要填寫公務(wù)用車申請單，司機與用車人員相互監(jiān)督，加油時必須由辦公室人員與司機一起加油，并填寫加油記錄表，并簽字。

2,公章,違規(guī)使用印章,,1.加強工作人員思想教育，做到廉潔自律。2.嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度使用印章必須事前審批、用時登記，做到用印必有相應(yīng)管理人員簽字。

3,文件,文件存放和管理不規(guī)范,,"對收到的文件，要分類逐件登記，參加各種會議帶回的文件、材料，在傳達(dá)、匯報結(jié)束后應(yīng)交辦公室保管，個人不得存放。文件閱完后，應(yīng)交給主管人員保管，切忌橫傳。辦公室負(fù)責(zé)文件的上報下發(fā)各科室一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。

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4,房屋租賃,房屋租賃過程中容易發(fā)生人情關(guān)系，接受宴請，存在瀆職或貪污受賄的風(fēng)險；,,1、將加強廉政學(xué)習(xí)，遵守廉政從業(yè)各項規(guī)定，從思想上牢固拒腐防變的思想道德防線，不發(fā)生失職、瀆職、收受賄賂等行為。2、加強內(nèi)控制度建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行反腐倡廉制度建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，用制度約束行為。在商談租賃價格時必須有2人或2人以上在場，確定租賃價格后在合同上簽字。3、定期開展業(yè)務(wù)工作檢查，發(fā)現(xiàn)問題立刻整改。4、自覺接受內(nèi)、外部監(jiān)督與檢查。

5,房產(chǎn)、設(shè)備維修,房產(chǎn)設(shè)備維修過程中容易發(fā)生思想道德風(fēng)險，接受宴請，自己謀取私利，個人主義享樂主義思想嚴(yán)重。,,1、將加強廉政學(xué)習(xí)，遵守廉政從業(yè)各項規(guī)定，從思想上牢固拒腐防變的思想道德防線，不發(fā)生失職、瀆職、收受賄賂等行為。2、加強內(nèi)控制度建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行反腐倡廉制度建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，用制度約束行為。在商談維修價格時必須有2人或2人以上在場，確定價格后在合同上簽字。3、定期開展業(yè)務(wù)工作檢查，發(fā)現(xiàn)問題立刻整改。4、自覺接受內(nèi)、外部監(jiān)督與檢查。

6,檔案管理,檔案管理不嚴(yán)格，特別是租賃合同、維修合同、處置合同案等出現(xiàn)丟失和損壞，可能造成無法彌補的損失。,,對檔案管理等人員加強責(zé)任心教育，使工作人員有高度的責(zé)任感、使命感和