2024信息通信行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理機制實施指南

信息通信行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理機制實施指南1111IIII目錄規(guī)性用件 1術(shù)和義 1故患non-conformancecausedaccident 1患查screeningfornon-conformance 1患理eliminationofnon-conformance 1患息informationofnon-conformance 1大故患majornon-conformancecausedaccident 1基要求 1患查理制 1患查理施則 2施式方法 2患查理構(gòu) 3患查理任 3善度 4育訓(xùn) 4員與 4隱分與類 4患級 5患類 5工程和容 7般求 7制患定單 7患查 7患定報告 8患改理 9患查理息化 10持改進 107.1107.2117.311文管理 11附錄A 12（資性錄） 12隱患查單 12附B 14（資性錄） 14附C 18（資性錄） 18信息通信行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理機制實施指南范圍本標準適用于指導(dǎo)信息通信行業(yè)的安全生產(chǎn)事故隱患排查治理機制的建設(shè)。GB/T13861-2022GB/T6441-1986單位職工傷亡事故分類GB35181-2017重大火災(zāi)隱患判定方法下列術(shù)語和定義適用于本文件。事故隱患non-conformancecausedaccidentscreeningfornon-conformance隱患治理eliminationofnon-conformance消除或控制隱患的活動或過程。informationofnon-conformance包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴重程度、治理目標、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。majornon-conformancecausedaccident隱患排查治理機制工作流程如圖1所示。PAGEPAGE3PAGEPAGE10隱患認定隱患認定一般隱患重大驗收反饋整改治理重大隱患報告實施隱患排查隱患排查計劃圖1隱患排查治理機制隱患排查治理機制運行遵循如下原則：————————三定原則：定措施、定負責(zé)人、定完成期限；——班組班組隱患排查治理機制運行遵循如下模式：——雙向查治模式：“自下而上”與“自上而下的”——閉環(huán)查治模式：通過“常態(tài)排查-及時報告-整改治理-驗收反饋”流程實現(xiàn)閉環(huán)管控。——經(jīng)常性自查方法：支局（班組）每天對現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、環(huán)境等經(jīng)常性自查。——現(xiàn)場人人參與排查法：落實現(xiàn)場員工人人“會排查”、“愿排查”、“主動排查”。——定期研究和推進隱患排查治理工作；——建立保障隱患排查治理所需費用的措施，并確保?？顚Ｓ茫弧薄M織建立隱患排查治理體系，督促、檢查隱患排查治理工作，及時消除生產(chǎn)安全隱患；——組織建立健全隱患排查治理制度及隱患排查治理責(zé)任體系，并督促落實；——至少每年組織召開一次隱患排查治理體系評審工作會議，推進隱患排查治理體系持續(xù)改進；——組織制定并實施重大隱患治理方案，并組織對其治理情況進行評估；——保證隱患排查治理有效實施的所需投入。分管安全負責(zé)人協(xié)助第一負責(zé)人履行隱患排查治理職責(zé)，具體履行下列職責(zé)：——組織制定并督促隱患排查治理體系建設(shè)工作方案的實施；——組織編制隱患排查項目清單；——每年至少組織開展一次隱患排查治理清單的評審，及時補充完善；——將隱患排查治理體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核。專業(yè)分管負責(zé)人對所分管專業(yè)（業(yè)務(wù)）的隱患排查治理工作全面負責(zé)，具體履行下列職責(zé)：——組織所轄專業(yè)（業(yè)務(wù)）范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，建立隱患排查治理體系；業(yè)務(wù)——組織對所轄專業(yè)（業(yè)務(wù)）范圍內(nèi)隱患排查治理工作進行考核與評估。——負責(zé)對各部門隱患排查治理工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核；——協(xié)助各部門組織制定重大隱患整治方案，并參與重大隱患整改驗收。支局(））——負責(zé)建立完善所在支局（班組、站隊）隱患排查治理臺賬；——負責(zé)所在支局（班組、站隊）員工的隱患排查治理工作的考核和評估。（制定完善安全生產(chǎn)隱患排查治理工作制度體系，包括但不限于：——隱患排查治理獎懲制度；——重大隱患判定標準。和“””B原則上，未列入附錄B但有以下情形之一的可認定為重大隱患：（）515（）1001310根據(jù)隱患內(nèi)容，將隱患劃分為人因隱患、物因隱患、環(huán)境隱患、管理隱患4大類。病”——維修、調(diào)整不良，如設(shè)備失修，保養(yǎng)不及時，未定期檢測檢驗，保養(yǎng)不當?shù)取！圃烊毕荩ㄟx材不合理，制造過程中的問題造成達不到設(shè)計要求；——運輸、保管、安裝缺陷，如運輸或保管不當，安裝不合理；——勞動防護用品超過使用期限、銹蝕、霉變等失去安全防護功能。——有毒氣體超標；——溫度過高/過低。——選址不佳；——作業(yè)道路狹窄；——無應(yīng)急疏散通道。a) ——無安全生產(chǎn)責(zé)任制；——無安全生產(chǎn)監(jiān)督和管理制度；——無教育培訓(xùn)制度；——無安全生產(chǎn)管理檔案；——安全操作規(guī)程缺失?！踩a(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置缺陷；——人員配備不足；——相關(guān)方資質(zhì)缺失；——安全教育培訓(xùn)不足；——個體防護裝備配備不足；——勞動組織不合理；”“”“”信息通信行業(yè)各單位應(yīng)編制各專業(yè)的隱患認定清單，建立隱患認定標準庫?！鲗I(yè)的隱患認定標準清單分為人因隱患、物因隱患、環(huán)境隱患、管理隱患等四類。AA1。AA2。AA3。A表A4。專項隱患排查一般包括：——根據(jù)政府及有關(guān)管理部門安全工作專項部署，開展針對性的隱患排查；——根據(jù)季節(jié)性、規(guī)律性安全生產(chǎn)條件變化，開展針對性的隱患排查；——根據(jù)安全生產(chǎn)事故情況，開展針對性的隱患排查。是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的隱患排查，主要包括：——春秋季以防風(fēng)、防觸電、防解凍坍塌、高處墜落、臨邊防護、開工復(fù)查等為重點；——夏季以防雷、防風(fēng)、防洪、防暑降溫、高處墜落、臨邊防護等為重點；——秋冬季以防火、防雪、防凍、防滑、防風(fēng)、高處墜落等為重點。）應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合生產(chǎn)特點、單位規(guī)模大小確定各隱患排查類型的排查周期。一般地，隱患排查周期如下：日常隱患排查周期根據(jù)各單位實際情況確定，班組(站隊）——在確定隱患級別基礎(chǔ)上，按隱患專業(yè)類型和管理規(guī)范，及時報告。——當日不能整改的隱患由班組上報專業(yè)管理部門，由專業(yè)管理部門填寫“生產(chǎn)安全隱患排查臺賬”，并明確整改時限、負責(zé)人和控制措施；——將隱患處理情況按時限要求向上級領(lǐng)導(dǎo)和安全監(jiān)督管理部門匯報。應(yīng)立即上報上級領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)管理和安全監(jiān)督管理部門，報告內(nèi)容應(yīng)當包括：——隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因，附隱患現(xiàn)場照片等說明材料；——隱患的危害程度和整改難易程度分析；——隱患的治理方案；——防止發(fā)生事故的控制措施?！[患整改治理的基本程序是：通報隱患信息、發(fā)出整改通知、實施整改治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)?！[患排查治理專業(yè)管理和安全監(jiān)督管理部門應(yīng)對治理效果進行評價，并組織驗收。——能夠現(xiàn)場整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認?！话汶[患的整改治理由責(zé)任單位負責(zé)限期治理。當天整改不了的隱患，要采取有效防控措施，按6.4.2及時報告。需要在停產(chǎn)或停止使用的情況下進行治理的隱患納入重大隱患管理。單位應(yīng)將重大隱患向?qū)俚刎撚邪踩a(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告。應(yīng)實現(xiàn)隱患排查治理信息化管理。信息管理系統(tǒng)的功能包括且不限于：——隱患認定標準數(shù)據(jù)庫的管理；——隱患檢查情況的報告；——隱患整改治理情況的報告；——隱患整治的驗收反饋；——隱患排查治理統(tǒng)計分析等。評估——單位生產(chǎn)作業(yè)過程同類隱患發(fā)生率；——單位隱患整改率；——隱患治理精準水平；——安全風(fēng)險控制措施全面持續(xù)有效性；——安全風(fēng)險管控能力；——隱患排查治理制度完善性；——各級隱患排查責(zé)任落實情況；——員工隱患排查能力；——對隱患頻率較高的風(fēng)險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施；——生產(chǎn)安全事故統(tǒng)計分析。更新溝通表，參見附錄C。隱患排查治理的文件至少應(yīng)包括：1313PAGEPAGE12附錄A（資料性附錄）隱患排查清單人因隱患認定清單辨識： 識期： 審人： 核日：單元劃分隱患排查隱患評估隱患報告隱患整改治理隱患驗收作業(yè)系統(tǒng)作業(yè)單元作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)崗位隱患代碼隱患具體描述造成隱患的原因影響隱患排查方式具體排查措施排查周期發(fā)生概率L暴露頻率ECDR警示色隱患報告部門隱患接收部門整改措施整改難度整改負責(zé)部門整改參與部門整改驗收部門物因隱患認定清單辨識： 識： 核： 日期：單元劃分隱患排查隱患評估隱患報告隱患整改治理隱患驗收作業(yè)系統(tǒng)作業(yè)單元作業(yè)環(huán)節(jié)設(shè)備設(shè)施名稱子系統(tǒng)單元或重要元件隱患代碼隱患具體描述造成隱患的原因可能導(dǎo)致的后果及影響隱患排查方式具體排查措施排查周期后果程度C1系統(tǒng)影響程度C2發(fā)生概率C3防止故障的難易程是否新設(shè)計的系統(tǒng)C5評點數(shù)CSR警示色隱患報告部門隱患接收部門整改措施整改難度整改負責(zé)部門整改參與部門整改驗收部門環(huán)境因素隱患認定清單辨識： 辨期： 核： 核期：單元劃分隱患排查隱患評估隱患報告隱患整改治理隱患驗收作業(yè)系統(tǒng)作業(yè)單元作業(yè)環(huán)節(jié)作業(yè)環(huán)境隱患代碼隱患具體描述造成隱患的原因可能導(dǎo)致的后果及影響隱患排查方式具體排查措施排查周期可能性P嚴重度LR警示色隱患報告部門隱患接收部門整改措施整改難度整改負責(zé)部門整改參與部門整改驗收部門管理因素隱患認定清單辨識： 辨期： 核： 核期：單元劃分隱患排查隱患評估隱患報告隱患整改治理隱患驗收作業(yè)系統(tǒng)作業(yè)單元管理制度或內(nèi)容隱患代碼隱患具體描述造成隱患的原因可能導(dǎo)致的后果及影響隱患排查方式具體排查措施排查周期可能性P嚴重度LR警示色隱患報告部門隱患接收部門整改措施整改難度整改負責(zé)部門整改參與部門整改驗收部門PAGEPAGE15PAGEPAGE14附錄B（資料性附錄）信息通信行業(yè)重大隱患認定標準表B.1網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程重大隱患認定標準編號認定標準1安排或指揮職工違反規(guī)定進行作業(yè)，如安排有職業(yè)禁忌的勞動者從事其所禁忌的作業(yè)；2地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標準要求；3高處臨邊作業(yè)，臨空一側(cè)未設(shè)置防護設(shè)施且作業(yè)人員未正確佩戴安全帶；4作業(yè)人員未正確佩戴安全帽；5渉電作業(yè)人員未穿絕緣鞋；6動火作業(yè)等高危作業(yè)未經(jīng)事前審批；7未使用或未正確使用有毒氣體測試儀；8特種作業(yè)人員未取得操作證上崗作業(yè)；9勞動保護用品過期、銹蝕、霉變、絕緣層磨損嚴重；10起重機械基礎(chǔ)未按國家標準和使用說明書規(guī)定要求進行設(shè)計和施工；11通信機房樓地面、墻面、頂棚的防靜電設(shè)計不符合規(guī)定；12通信建筑防火等級不符合規(guī)定；13通信機房及輔助生產(chǎn)用房的上層布置易產(chǎn)生積水的房間；14塑料管道的人（手）孔建筑地點、砌筑、間距、規(guī)格、材料、荷重、強度及埋深等不符合設(shè)計規(guī)定；15未對有限空間作業(yè)場所進行辨識，并設(shè)置明顯安全警示標志；未落實作業(yè)審批制度，擅自進入有限空間作業(yè)；16作業(yè)人員攜帶火種進入禁火區(qū)域；17使用明令禁止使用的設(shè)備、材料和工藝；18電工作業(yè)前未對設(shè)備進行驗電斷電，直接作業(yè)；19施工現(xiàn)場內(nèi)未按規(guī)定設(shè)置臨時消防車道、疏散通道、安全出口或以上設(shè)施被堵塞、占用；20安全出口不符合國家標準、行業(yè)標準或設(shè)計要求；21特殊場所（隧道、人防工程、高溫、有導(dǎo)電灰塵、比較潮濕等）照明未按規(guī)定使用安全電壓；22“三線交越”安全距離不足；高壓電線路附近作業(yè)前未與電力部門交涉停電；勘察設(shè)計未發(fā)現(xiàn)“三線交越”安全距離不足；23未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實施生產(chǎn)安全隱患排查治理制度；24工程質(zhì)量責(zé)任主體違反法律、法規(guī)或者不執(zhí)行通信建設(shè)工程強制性標準，降低工程質(zhì)量。表B.2網(wǎng)絡(luò)維護工程重大隱患認定清單編號認定標準1安排或指揮職工違反規(guī)定進行作業(yè)，如安排有職業(yè)禁忌的勞動者從事其所禁忌的作業(yè)；2地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標準要求；3高處臨邊作業(yè)，臨空一側(cè)未設(shè)置防護設(shè)施且作業(yè)人員未正確佩戴安全帶；4作業(yè)人員未正確佩戴安全帽；5渉電作業(yè)人員未穿絕緣鞋；6動火作業(yè)等高危作業(yè)未經(jīng)事前審批；7特種作業(yè)人員未取得操作證上崗作業(yè)；8未使用或未正確使用有毒氣體測試儀；9有毒氣體測試儀失靈存在測量誤差；10使用明令禁止使用的設(shè)備、材料和工藝；11未對有限空間作業(yè)場所進行辨識，并設(shè)置明顯安全警示標志；未落實作業(yè)審批制度，擅自進入有限空間作業(yè)；12作業(yè)人員攜帶火種進入禁火區(qū)域；13電工作業(yè)前未對設(shè)備進行驗電斷電，直接作業(yè)；14設(shè)備檢修未按要求制定計劃、方案、防護措施等，擅自開展檢修工作；15勞動保護用品過期、銹蝕、霉變、絕緣層磨損嚴重；16特殊場所（隧道、人防工程、高溫、有導(dǎo)電灰塵、比較潮濕等）照明未按規(guī)定使用安全電壓；17安全出口不符合國家標準、行業(yè)標準或設(shè)計要求；18施工現(xiàn)場內(nèi)未按規(guī)定設(shè)置臨時消防車道、疏散通道、安全出口或以上設(shè)施被堵塞、占用；19“三線交越”安全距離不足；高壓電線路附近作業(yè)前未與電力部門交涉停電；勘察設(shè)計未發(fā)現(xiàn)“三線交越”安全距離不足；20未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實施生產(chǎn)安全隱患排查治理制度。表B.3輔助作業(yè)重大隱患認定標準編號認定標準1未按規(guī)定取得合法的營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證等資質(zhì)證照；2特種作業(yè)人員未取得操作證上崗作業(yè)；3未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實施生產(chǎn)安全隱患排查治理制度；4電源插座超負荷；或有燒焦痕跡；5作業(yè)人員無證駕駛、酒后駕駛、帶病駕駛、超速駕駛、疲勞駕駛或駕駛“帶病”車輛；6易燃易爆品未按要求存放于專門倉庫；7作業(yè)人員攜帶火種進入禁火區(qū)域；8食堂燃氣報警系統(tǒng)或漏電保護開關(guān)缺失或失靈；9貨物堆放不合要求，如高溫照明燈或照明燈具下方堆放物品；10未按規(guī)定設(shè)置臨時消防車道、疏散通道、安全出口或以上設(shè)施被堵塞、占用；11未按規(guī)定選用、配備、按期發(fā)放所需的個體防護裝備或未按規(guī)定對個體防護裝備實施有效管理；12電梯等特種設(shè)備超過檢驗期；13滅火器超過有效期或者失效；14未按要求組織應(yīng)急演練；15有限空間作業(yè)、動火作業(yè)等高危作業(yè)未按要求采取安全措施。表B.4客戶服務(wù)重大隱患認定標準編號認定標準1未按規(guī)定取得合法的營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證等資質(zhì)證照；2主要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員未按規(guī)定取證，取證后沒有按年度進行培訓(xùn)教育或培訓(xùn)教育學(xué)時不夠等；3特種作業(yè)崗位人員未取得操作證；4搭建促銷舞臺等各類供應(yīng)商無資質(zhì)；5未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，或者未制定實施安全生產(chǎn)隱患排查治理制度；6車輛超過檢驗、保養(yǎng)、維修期限；7促銷舞臺搭建不符合質(zhì)量標準；8未按規(guī)定選用、配備、按期發(fā)放所需的個體防護裝備或未按規(guī)定對個體防護裝備實施有效管理；9未按規(guī)定設(shè)置消防車道、疏散通道、安全出口或以上設(shè)施被堵塞、占用；10電梯等特種設(shè)備