呆滯物料管理規(guī)定

呆滯物料管理規(guī)定呆滯物料管理規(guī)定一目的1、為了規(guī)范呆滯物料管理，避開公司庫存物料的積壓，以達到物盡其用，削減資金積壓的目的。

嚴格區(qū)分呆滯料和有效物料，提高庫房管理水平和物料流轉(zhuǎn)效率，有效運用空間，促進公司資金的良性運作。

2、呆滯料定義：

是指儲存期限超過兩年仍未運用過的物料，或兩年內(nèi)有運用但次數(shù)不超過10次，庫存周轉(zhuǎn)率極低的物料,以及超過技術(shù)許可儲存期的物料。

3、范圍：

適用原材料、半成品及成品呆滯料的處理。

二、范圍1、呆滯料定義：

是指儲存期限超過一年仍未運用過的物料，或一年內(nèi)有運用但存量過多、用量極少、庫存周轉(zhuǎn)率極低的物料,以及超過技術(shù)許可儲存期的物料。

2.呆滯物料的范圍：

2.1適用原材料、半成品及成品呆滯料的處理。

2.2對成品、半成品制成后客戶取消訂單、過多庫存等因素影響，儲存超過1年以上的。

2.3對原材料、成品有儲存愛護期限的物料，已到保存期限的。

a、以下為材質(zhì)保存年限：

材質(zhì)保存年限聚氨酯、熱塑性材料4年丁腈橡膠、氫化丁腈橡膠、氯化橡膠6年乙丙橡膠8年氟橡膠、硅橡膠、氟硅橡膠10年聚四氟乙烯無限期2.4因工藝變更,結(jié)構(gòu)或設(shè)計變更造成的成品、半成品均視為呆滯物料。

2.5在倉庫庫存12個月以上的成品、半成品及原材料未有出庫記錄的均視為呆滯物料。

2.6因公司策略緣由停止銷售的成品、半成品視為呆滯物料。

三、職責1、倉庫：

負責對呆滯料的接收、儲存管理工作；協(xié)作相關(guān)部門作好呆滯料處置工作，包括可回收利用的呆滯料的更換以及委外加工的物料產(chǎn)生的呆滯料返工返修、退換等。

2、質(zhì)量部：

針對倉庫統(tǒng)計的呆滯物料進行質(zhì)量的檢驗。

2.1、庫存超過12個月的呆滯物料倉庫再次報檢，檢驗進行質(zhì)量判定。

2.2、有儲存愛護期限的物料并且已到保存期限的，或該呆滯物料保存期間出現(xiàn)問題需進行品質(zhì)判定的。

3、生產(chǎn)工藝部：

負責核對是否現(xiàn)有的訂單可以運用，并由生產(chǎn)工藝將其納入訂單物料，不再申購。

4、選購 部：

負責聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是否可以退換料，低價賣出及其他處理方案。

5、質(zhì)量部：

評估現(xiàn)有的呆滯物料是否可以代用，并出具代用的方案。

6、生產(chǎn)工藝部：

執(zhí)行質(zhì)量部出具的呆滯物料代用方案。

7、市場開發(fā)部：

因銷售訂單取消或變更、市場需求預(yù)料改變，市場開發(fā)部應(yīng)在變更發(fā)生后一天內(nèi)通知生產(chǎn)工藝部并賜予相關(guān)指引，以防止呆滯料的產(chǎn)生。

8、內(nèi)務(wù)部財務(wù)人員：

負責對呆滯料處置過程的監(jiān)控、核價、評估及賬務(wù)處理等工作。

9、生產(chǎn)工藝部：

負責對呆滯物料進行統(tǒng)計。

10、總經(jīng)理：

對呆滯料的處置進行審批。

四、呆滯物料的處理流程（一）呆滯物料產(chǎn)生的緣由，大致分為下幾類：

1、訂單變更或市場改變較大，導致物料呆滯。

2、設(shè)計變更，導致物料呆滯。

3、選購 失誤，導致物料呆滯。

4、實施平安庫存管理的物料由于訂單結(jié)構(gòu)改變，導致物料呆滯。

5、生產(chǎn)剩余物料無處消耗，導致物料呆滯。

6、其他緣由導致物料呆滯。

（二）擬定呆滯物料處理預(yù)案1、呆滯物料處理原則：

a呆滯物料原則上由造成呆滯的責任部門負責消耗。

b以公司利益為本，處理呆滯的費用不能超過呆滯物料成本。

c不能因呆滯物料處理造成新的物料呆滯。

d呆滯物料的消化必需是在保證品質(zhì)的前提下運用。

2、安排部依據(jù)呆滯物料歸屬狀況及形成緣由，確定形成呆滯物料的干脆責任部門，并參照以下幾種擬定處理預(yù)案：

A在不違反客戶需求和技術(shù)需求的前提下設(shè)法進行銷售；b協(xié)調(diào)供應(yīng)商退、換貨處理；c折價賣給供應(yīng)商；d出具可行的再利用技術(shù)方案，如降級運用等；e暫緩處理，等待利用時機，如新產(chǎn)品開發(fā)運用等；f報廢處理；g壞帳報損；h其他處理方案。

3、評審呆滯物料處理方案3.1、安排部定期（每月1日至10日之間）組織總經(jīng)理、副總經(jīng)理、選購 部、內(nèi)務(wù)部、生產(chǎn)工藝部、技術(shù)部門、質(zhì)量部門、等召開呆滯物料分析會，共同商討、評審處理預(yù)案，確定最終處理方案。

詳細評審項目如下：

a、評審方案的技術(shù)可行性、運用狀況；b、評審需發(fā)外返工物料（包含退、換物料）的實施方案、回料時間、所需費用等；c、銷售可能性；d、報廢與折價部分的金額確認。

3.2安排部依據(jù)最終處理方案在分析會上進行任務(wù)安排，明確方案各組成部分的處理部門以及完成時限。

3.3實施呆滯物料處理方案。

3.4生產(chǎn)工藝部選購 人員、內(nèi)務(wù)部財務(wù)人員、質(zhì)量部門、市場部門、技術(shù)部門嚴格依據(jù)呆滯物料最終處理方案執(zhí)行，并在要求時限內(nèi)完成。

3.5如執(zhí)行與供應(yīng)商進行退換貨或折價賣給供應(yīng)商的方案時，選購 人員應(yīng)與供應(yīng)商做好協(xié)調(diào)溝通，并填寫《呆滯物料退換貨單》和《質(zhì)量異樣信息反饋表》進行換貨，經(jīng)部門負責人、副總審核后，轉(zhuǎn)交庫房辦理K3制單等相關(guān)手續(xù)。

3.6如執(zhí)行呆滯物料再利用方案時，生產(chǎn)工藝部應(yīng)剛好將呆滯物料進行報檢，質(zhì)量部門依據(jù)呆滯物料處理方案中相關(guān)技術(shù)要求進行檢驗，檢驗合格后方可運用。

若檢驗部門無法檢驗其是否可以再利用，需返回廠家重新檢驗，并由廠家出具檢驗合格單。

3.7執(zhí)行其它處理方案時，各部門按改制、銷售、報廢等業(yè)務(wù)流程操作。

3.8如某部門在無法按處理方案實施或要求時限內(nèi)完成時，該部門應(yīng)剛好通知生產(chǎn)工藝部，由安排部召開臨時會議重新商討處理方案。

3.9生產(chǎn)工藝部對呆滯物料的形成和處理，進行全過程的監(jiān)督。

五、呆滯物料的獎懲（有關(guān)嘉獎和懲處由相關(guān)領(lǐng)導探討確定）（一）呆滯物料、報廢物料利用后的嘉獎公司內(nèi)部人員可提出利用呆滯物料、報廢物料的方案報專項小組。

對可行的方案，各相關(guān)部門應(yīng)主動協(xié)作實施。

實施完成后對方案提出人或主動推動方案實施的部門予以嘉獎。

嘉獎金額為被處理物料價格的0.5%～5%報廢處理呆滯物料不參加嘉獎；本部門責任造成的呆滯物料本部門人員處理的不參加嘉獎，但消退其相應(yīng)扣罰金額；出庫了但未實際消化的不參加嘉獎。

（二）造成呆滯物料的考核1、干脆導致呆滯物料產(chǎn)生的責任部門，按呆滯物料價值罰款1%～20%。

2、對于已出處理方案的呆滯物料，未剛好按處理方案處理呆滯物料的責任部門，罰款50元/次；3、扣罰責任部門的比例安排：

若呆滯物料產(chǎn)生的責任部門有多個，責任認定時只分主、次，全部主要責任部門擔當70%，全部次要責任部門擔當30%；（三）依據(jù)處理進度每三個月進行一次處理成果通報和嘉獎。

六、附件（一）呆滯物料流程圖（二）報廢單（三）質(zhì)量異樣信息反饋表（四）退貨檢驗單附件一：

呆滯物料處理流程圖序號程序責任部門/責任人表單作業(yè)內(nèi)容1安排《呆滯物料明細表》安排對工程變更，選購 購買錯誤，申購錯誤，業(yè)務(wù)變更訂單，庫存12個月以及其他緣由造成的呆滯物料進行統(tǒng)計。

2質(zhì)量部門《呆滯物料明細表》質(zhì)量部對資材倉庫所統(tǒng)計的庫存12個月呆滯物料進行質(zhì)量的判定.3生產(chǎn)安排《呆滯物料明細表》生產(chǎn)安排對《呆滯物料明細表》進行訂單的核對，審查現(xiàn)有訂單是否有用到，兩個工作日內(nèi)回復(fù)。

4選購 《呆滯物料明細表》選購 針對呆滯的原材料進行退換料及低價賣出等相關(guān)處理方案，并標明詳細的完成時間，兩個工作日內(nèi)回復(fù)。

5技術(shù)部《呆滯物料明細表》技術(shù)針對呆滯物料進行評估是否可以代用，并出具代用方案。

兩個工作日內(nèi)回復(fù)。

6市場營銷《呆滯物料明細表》向客戶推銷公司的呆滯成品備注：

經(jīng)以上流程呆滯物料仍不能處理的，由倉庫出具《報廢申請單》以上各部門會簽后按《報廢處理流程》處理。

附件二：

北京裕泰行新材料科技有限公司OK技術(shù)部評估是否可以代用呆滯物料的處理申請質(zhì)量人員對呆滯物料進行檢選購 評估是否可以退換料OK生產(chǎn)安排對其審核是否有訂單用OK市場營銷評估是否可銷售OK報廢單產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號/規(guī)格型號工單編號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號/規(guī)格型號工單編號責任人數(shù)量申請人報廢緣由問題描述責任人：

日期：

問題描述責任人：

日期：

，質(zhì)檢部處理看法檢驗人：

日期：

質(zhì)檢部處理看法檢驗人：

日期：

，相關(guān)部門處理看法部門是否同意及緣由生產(chǎn)部簽字：

日期：

技術(shù)部簽字：

日期：

技術(shù)部簽字：

日期：

財務(wù)部簽字：

日期：

財務(wù)部簽字：

日期：

選購 部簽字：

日期：

選購 部簽字：

日期：

安排部簽字：

日期：

安排部簽字：

日期：

銷售部簽字：

日期：

銷售部簽字：

日期：

經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字：

日期：

經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字：

日期：

備注：

處理看法由各部門領(lǐng)導寫明緣由并簽字確認生效版本：

A/0保存年限：

三年保存年限：

一年北京裕泰行新材料科技有限公司質(zhì)量異樣信息反饋表供貨廠家：

日期：

序號產(chǎn)品名稱規(guī)格尺寸材質(zhì)數(shù)量（長度、重量）單價（元）總價（元）備注12345合計主管：

質(zhì)檢問題現(xiàn)象描述：

質(zhì)檢員：

年月日生產(chǎn)工藝部問題現(xiàn)象描述：

生產(chǎn)工藝部經(jīng)理：

年月日選購 員建議：

選購 員：