施工質(zhì)量保證體系樣本

第十二章施工質(zhì)量保證體系12.1質(zhì)量保證籌劃體系12.2質(zhì)量目的12.3質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)及重要職責(zé)12.4質(zhì)量保證辦法12.5質(zhì)量管理及檢查原則

第十二章施工質(zhì)量保證體系12.1質(zhì)量保證籌劃體系12.1.1概述12.1.1.1目為了有效管理拉西瓦水電站引水發(fā)電系統(tǒng)進(jìn)水口及壓力管道工程施工過(guò)程，保證工程質(zhì)量滿足合同規(guī)定，特制定本大綱。12.1.1.2根據(jù)本大綱根據(jù)拉西瓦水電站引水發(fā)電系統(tǒng)進(jìn)水口及壓力管道工程招標(biāo)文獻(xiàn)；GB／T19000-ISO9001原則及我局質(zhì)量手冊(cè)文獻(xiàn)、程序文獻(xiàn)；合用于本工程國(guó)家及本行業(yè)有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)程。12.1.1.3范疇本大綱合用于拉西瓦水電站工程引水發(fā)電系統(tǒng)進(jìn)水口及壓力管道工程項(xiàng)目施工。12.1.2我局質(zhì)量方針及質(zhì)量目的12.1.2.1質(zhì)量方針本項(xiàng)目貫徹執(zhí)行我局質(zhì)量方針是：----科學(xué)管理信守合同精心施工爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)質(zhì)量方針是我局質(zhì)量宗旨和方向，體現(xiàn)了我局每一名職工質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量追求，是我局內(nèi)部各項(xiàng)重要質(zhì)量活動(dòng)行為準(zhǔn)則，也是對(duì)業(yè)主慎重承諾?？茖W(xué)和先進(jìn)管理是產(chǎn)品質(zhì)量保證，我局把質(zhì)量管理放在各項(xiàng)管理工作首位，致力于質(zhì)量體系有效運(yùn)營(yíng)，特別注重對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)過(guò)程中和產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程中生產(chǎn)不合格控制。我局產(chǎn)品以質(zhì)量一流先進(jìn)水平為目的，通過(guò)嚴(yán)密科學(xué)管理，精心施工策劃，嚴(yán)謹(jǐn)工作作風(fēng)，向業(yè)主提供一流產(chǎn)品?！皩?duì)工程質(zhì)量一絲不茍”是我局一貫堅(jiān)持和倡導(dǎo)職業(yè)道德和行為規(guī)范，通過(guò)經(jīng)常性質(zhì)量教誨和勉勵(lì)機(jī)制，不斷提高全體職工職業(yè)道德水平。12.1.2.2質(zhì)量目的--讓業(yè)主和顧客滿意是咱們一切工作目的；--工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良級(jí)別。對(duì)公司來(lái)講，質(zhì)量就是信譽(yù)與發(fā)展保障。切實(shí)保證工程質(zhì)量是我局四十近年來(lái)一貫宗旨，在本工程施工中，將全面實(shí)行ISO9001族質(zhì)量管理體系系列原則，真正做到過(guò)程受控。12.1.3合同評(píng)審1、合同由工程局訂立之后，施工局負(fù)責(zé)履約，當(dāng)合同內(nèi)容有所變更時(shí)，工程管理部對(duì)變更合同進(jìn)行評(píng)審，記錄并形成文字，報(bào)工程局審批后，與顧客（業(yè)主）訂立補(bǔ)正合同，并填寫合同修改記錄。2、顧客或代表書面指令由工程管理部受理，當(dāng)執(zhí)行指令有困難時(shí)，施工局及時(shí)與顧客或代表討論解決。3、工程開(kāi)工之后，工程管理部進(jìn)一步理解合同規(guī)定，代表施工局進(jìn)行施工管理。4、當(dāng)合同內(nèi)容變更時(shí)要進(jìn)行合同評(píng)審，施工技術(shù)部和質(zhì)安部進(jìn)行關(guān)于內(nèi)容技術(shù)管理和質(zhì)量管理。12.1.4文獻(xiàn)和資料控制在工程施工過(guò)程中，必要對(duì)執(zhí)行和驗(yàn)證質(zhì)量保證體系所需各種文獻(xiàn)制定、發(fā)布和管理進(jìn)行控制，做到一切質(zhì)量保證活動(dòng)均有文獻(xiàn)記錄，由質(zhì)安部監(jiān)督實(shí)行。為保證產(chǎn)品質(zhì)量制定管理文獻(xiàn)，由各部門制定，綜合事務(wù)部審核后實(shí)行。12.1.4.1文獻(xiàn)控制程序文獻(xiàn)控制程序見(jiàn)圖12-1。12.1.4.4文獻(xiàn)發(fā)布和分發(fā)文獻(xiàn)發(fā)布和分發(fā)應(yīng)及時(shí)精確地進(jìn)行，要使最新有效文獻(xiàn)被與文獻(xiàn)關(guān)于部門和人員所掌握。12.1.4.5文獻(xiàn)變更文獻(xiàn)變更仍按原編、審、批、發(fā)放程序進(jìn)行，并及時(shí)發(fā)放。發(fā)放變更文獻(xiàn)時(shí)，文獻(xiàn)接受單位應(yīng)在相相應(yīng)原文獻(xiàn)上加蓋“已修改”印記，以防止過(guò)期或不適應(yīng)文獻(xiàn)繼續(xù)使用。文獻(xiàn)控制程序研究工作內(nèi)容文獻(xiàn)編制審核批準(zhǔn)研究工作內(nèi)容文獻(xiàn)編制審核批準(zhǔn)分類編號(hào)擬定分發(fā)部門和人員打印、復(fù)印和采購(gòu)發(fā)布、分發(fā)、記錄本文獻(xiàn)變更歸檔舊文獻(xiàn)變更標(biāo)記舊文獻(xiàn)變更標(biāo)記12.1.4.6文獻(xiàn)分類歸檔施工局各職能部門和各施工隊(duì)均需建立收發(fā)文薄,專人負(fù)責(zé)，對(duì)發(fā)出文獻(xiàn)和接受文獻(xiàn)登記建檔。設(shè)備物資部對(duì)原材料采購(gòu)籌劃、采購(gòu)量、出廠合格證、質(zhì)量檢查報(bào)告、委托復(fù)驗(yàn)、入庫(kù)驗(yàn)收、原材料管理等文獻(xiàn)即時(shí)整頓歸檔；施工局施工技術(shù)部對(duì)施工設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)規(guī)定、施工籌劃、工序流程、施工辦法、測(cè)量記錄、整頓歸檔，質(zhì)安部對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)文獻(xiàn)、產(chǎn)品質(zhì)量文獻(xiàn)，質(zhì)量記錄文獻(xiàn)資料及與業(yè)主(監(jiān)理工程師)檢查驗(yàn)收記錄等及時(shí)整頓歸檔，綜合事務(wù)部對(duì)工程局文獻(xiàn)、施工局文獻(xiàn)和業(yè)主文獻(xiàn)整頓歸檔。12.1.5采購(gòu)12.1.5.1訂貨對(duì)分承包方評(píng)價(jià)與生產(chǎn)廠家訂貨，對(duì)其分承包方和供貨廠家必要進(jìn)行全面評(píng)估，擇優(yōu)先取。12.1.5.2采購(gòu)人員采購(gòu)人員應(yīng)熟悉所采購(gòu)物資質(zhì)量原則，可以按原則規(guī)定對(duì)所采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)，并具備良好文字和口頭表達(dá)能力，采購(gòu)人員必要按施工籌劃、采購(gòu)文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行物資采購(gòu)。12.1.5.3采購(gòu)文獻(xiàn)1、采購(gòu)文獻(xiàn)根據(jù)：采購(gòu)文獻(xiàn)制定根據(jù)是：施工籌劃、有關(guān)物資、器材技術(shù)規(guī)定、采購(gòu)物資質(zhì)量原則、合格供方質(zhì)量記錄。2、采購(gòu)文獻(xiàn)編、審：采購(gòu)文獻(xiàn)由設(shè)備物資部編制，由局長(zhǎng)批準(zhǔn)。3、采購(gòu)文獻(xiàn)內(nèi)容：采購(gòu)文獻(xiàn)應(yīng)明確如下內(nèi)容：物資名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、單位、數(shù)量；質(zhì)量原則和技術(shù)規(guī)定；單價(jià)、金額、付款辦法；交貨日期、包裝運(yùn)送責(zé)任、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收辦法、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質(zhì)量保證文獻(xiàn)、委托實(shí)驗(yàn)報(bào)告；雙方負(fù)責(zé)人和違約解決辦法等，由各工區(qū)采購(gòu)物資，由各工區(qū)材料科制定采購(gòu)文獻(xiàn)，程序按物資采購(gòu)程序進(jìn)行，內(nèi)容相似。12.1.5.4質(zhì)量驗(yàn)證1、采購(gòu)物資由設(shè)備物資部按合同采購(gòu)文獻(xiàn)進(jìn)行驗(yàn)證并作記錄。2、采購(gòu)物資不能滿足質(zhì)量原則時(shí)，總工程師組織質(zhì)安部門評(píng)審。3、讓步接受物質(zhì)必要進(jìn)行不符合項(xiàng)次記錄，并要有恰當(dāng)標(biāo)記，以保證用于適當(dāng)施工技術(shù)部位。12.1.5.5采購(gòu)記錄采購(gòu)記錄涉及：對(duì)供方評(píng)估，采購(gòu)文獻(xiàn)，采購(gòu)及接受人員，日期、規(guī)格、合格證、檢查單、質(zhì)量證明書、委托實(shí)驗(yàn)成果、產(chǎn)地、進(jìn)貨價(jià)格，驗(yàn)證記錄、評(píng)審記錄。采購(gòu)記錄由設(shè)備物資部整頓歸檔，各工區(qū)采購(gòu)記錄由各工區(qū)整頓歸檔。12.1.5.6物資采購(gòu)控制各施工單位必要根據(jù)工程設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、圖紙和關(guān)于原則文獻(xiàn)，按施工進(jìn)度籌劃，編制物資供應(yīng)籌劃，按合同規(guī)定，在實(shí)行各單項(xiàng)工程施工前30天將材料籌劃報(bào)施工局工程管理部，經(jīng)審核后由設(shè)備物資部匯總上報(bào)監(jiān)理和業(yè)主；對(duì)于急需供應(yīng)材料單項(xiàng)工程，施工單位應(yīng)充分考慮供應(yīng)提前期，統(tǒng)籌安排，保證按期供貨。物資采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理制度，設(shè)備物資部負(fù)責(zé)與業(yè)主聯(lián)系重要原材料訂貨，各施工單位負(fù)責(zé)組織采購(gòu)除業(yè)主供貨之外施工材料。由業(yè)主供應(yīng)水泥，使用單位根據(jù)關(guān)于國(guó)標(biāo)部頒原則及行業(yè)規(guī)范與供方進(jìn)行交貨驗(yàn)收，索要材質(zhì)證明及出廠合格證明書，并辦理材料交接手續(xù)。使用單位及時(shí)進(jìn)行工程材料檢查測(cè)實(shí)驗(yàn)證，并將測(cè)試成果提交設(shè)備物資部，因生產(chǎn)急需來(lái)不及而采用緊急放行需總工程師批準(zhǔn)。各施工單位對(duì)入庫(kù)材料應(yīng)及時(shí)登帳建卡，做好標(biāo)記，妥善保管，進(jìn)庫(kù)材料材質(zhì)證明、出廠合格證、檢查報(bào)告以及驗(yàn)收記錄，作為工程竣工資料構(gòu)成某些以及履約原始根據(jù)，必要專人負(fù)責(zé)整頓，存檔備查，同步上報(bào)監(jiān)理工程師，出庫(kù)要有記錄，標(biāo)明使用部位。不合格品、變質(zhì)損壞物資要及時(shí)解決，留有詳細(xì)記錄，即時(shí)上報(bào)質(zhì)檢部門，杜絕不合格物資用到施工現(xiàn)場(chǎng)。12.1.6顧客提供產(chǎn)品控制1、設(shè)備物資部依照工程進(jìn)度，提前書面向顧客（業(yè)主）報(bào)送用料籌劃，完整、統(tǒng)一、對(duì)的地規(guī)定采購(gòu)資料名稱、規(guī)格、數(shù)量和時(shí)間，并制定貯存區(qū)域準(zhǔn)備所需記錄。2、按《產(chǎn)品標(biāo)記和追溯性控制程序》規(guī)定，做好標(biāo)記和質(zhì)量記錄。3、質(zhì)安部對(duì)顧客（業(yè)主）提供產(chǎn)品，提出檢查和實(shí)驗(yàn)規(guī)定，由物資部安排抽樣，由實(shí)驗(yàn)室或委托具備資質(zhì)機(jī)構(gòu)復(fù)檢，保管單位做好進(jìn)貨記錄、標(biāo)記、合格者方可入庫(kù)，按指定區(qū)域儲(chǔ)存。4、無(wú)論何種類型產(chǎn)品，顧客（業(yè)主）都應(yīng)對(duì)所提供產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，供應(yīng)方不能免除顧客（業(yè)主）提供合格產(chǎn)品責(zé)任，也不能代替物資、質(zhì)安部抽查和檢查。5、對(duì)顧客（業(yè)主）提供產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)證和實(shí)驗(yàn)不合格時(shí)，或在加工使用時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，不合用等狀況要停止使用，做好記錄，做好標(biāo)記，物資部按《不合格品控制程序》規(guī)定進(jìn)行控制，及時(shí)向顧客（業(yè)主）報(bào)告，分清責(zé)任，協(xié)商解決。12.1.7產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性1、由質(zhì)安部擬定產(chǎn)品標(biāo)記范疇，凡用于工程鋼材、水泥、中間產(chǎn)品都需標(biāo)明品種、規(guī)格、進(jìn)貨日期、產(chǎn)品來(lái)源、用于何部位。2、標(biāo)記可用標(biāo)簽、掛牌、文字等形式，庫(kù)管員要檢查核對(duì)產(chǎn)品標(biāo)記要與規(guī)定相符，標(biāo)記要清晰、精確。3、產(chǎn)品可追溯性起點(diǎn)為生產(chǎn)廠家，終點(diǎn)為施工部位。4、由分承包方提供產(chǎn)品必要提供質(zhì)量證明，并按《進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)控制程序》控制，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品或與產(chǎn)品規(guī)定不相符時(shí)，除按不合格品解決辦法解決外，還要追究其質(zhì)量責(zé)任。12.1.8施工過(guò)程控制施工過(guò)程控制是指對(duì)該工程項(xiàng)目整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程每道工序處在受控狀態(tài)，以使工程管理符合合同／設(shè)計(jì)規(guī)定和竣工驗(yàn)收規(guī)范文獻(xiàn)，過(guò)程控制由總工程師領(lǐng)導(dǎo)，施工技術(shù)部、質(zhì)安部和設(shè)備物資部負(fù)責(zé)實(shí)行。12.1.8.1施工過(guò)程控制程序施工過(guò)程控制程序見(jiàn)圖12-2。12.1.8.2施工組織設(shè)計(jì)控制1、編制原則及質(zhì)量規(guī)定：施工組織設(shè)計(jì)必要執(zhí)行國(guó)家關(guān)于政策、法規(guī)；嚴(yán)格遵循業(yè)主提供合同／設(shè)計(jì)文獻(xiàn)規(guī)定和技術(shù)規(guī)范，質(zhì)量保證滿足合同／設(shè)計(jì)規(guī)定，依照我局實(shí)際施工能力，統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)各分某些項(xiàng)工程；并推廣新技術(shù)、新材料、新工藝以及經(jīng)濟(jì)效益明顯科研成果。2、施工組織設(shè)計(jì)必要做到基本資料、計(jì)算公式和各種指標(biāo)對(duì)的合理，技術(shù)辦法先進(jìn)，方案比較全面、分析論證充分，選定方案具備良好技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益，安全保證辦法。內(nèi)容：施工組織設(shè)計(jì)重要內(nèi)容是：施工程序、施工工藝、施工技術(shù)、施工進(jìn)度籌劃、物資材料供應(yīng)籌劃、機(jī)械設(shè)備人員配備籌劃、質(zhì)量保證技術(shù)辦法、測(cè)試手段和儀器設(shè)備。施工過(guò)程控制程序圖圖12-2研究設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、圖紙研究設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、圖紙編制施工籌劃／方案批準(zhǔn)施工準(zhǔn)備測(cè)量實(shí)驗(yàn)擬定施工工藝編制分部工程施工籌劃下達(dá)貫徹生產(chǎn)任務(wù)物資驗(yàn)證供應(yīng)執(zhí)行方案人員配備配備質(zhì)量監(jiān)督貫徹質(zhì)量籌劃驗(yàn)證不符合項(xiàng)解決形成文獻(xiàn)／記錄質(zhì)量保證辦法根據(jù)：施工組織設(shè)計(jì)根據(jù)是業(yè)主提供關(guān)于設(shè)計(jì)文獻(xiàn)和技術(shù)規(guī)范以及滿足社會(huì)需要政府頒布法規(guī)。施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審：施工組織設(shè)計(jì)由總工程師負(fù)責(zé)組織評(píng)審，負(fù)責(zé)審核，局長(zhǎng)批準(zhǔn)，最后報(bào)業(yè)主（監(jiān)理工程師）審批應(yīng)形成文獻(xiàn)，在施工技術(shù)部歸檔。12.1.8.3工序控制1、工序控制文獻(xiàn)由總工程師負(fù)責(zé)，施工技術(shù)部編制，涉及內(nèi)容是：施工工藝方案、施工細(xì)則、工序質(zhì)量控制規(guī)定及控制辦法、工序控制點(diǎn)及控制辦法。2、工序控制文獻(xiàn)形成后逐級(jí)技術(shù)交底，使作業(yè)者事先明確自己職責(zé)及技術(shù)質(zhì)量規(guī)定，進(jìn)行合格作業(yè)。3、工序過(guò)程、施工現(xiàn)場(chǎng)記錄，應(yīng)在施工日記中恰本地描述，施工日記由生產(chǎn)單位指揮者負(fù)責(zé)逐日填寫，質(zhì)量檢查日記由各工區(qū)質(zhì)安科負(fù)責(zé)人逐日填寫。4、工序控制質(zhì)量檢查在總工程師領(lǐng)導(dǎo)下由質(zhì)安部會(huì)同各工區(qū)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，按照有關(guān)文獻(xiàn)及技術(shù)規(guī)定、按規(guī)定次數(shù)、頻率進(jìn)行。重要方面是：原材料及半成品質(zhì)量復(fù)驗(yàn)，現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量檢查，對(duì)復(fù)驗(yàn)、檢查成果應(yīng)做出記錄；工序檢查，從項(xiàng)目工序起，上道工序不合格絕不能進(jìn)入下道工序，對(duì)不合格／有缺陷工序必要按照不合格控制程序進(jìn)行糾正解決后，質(zhì)安部檢查合格并由監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)收簽字后方能進(jìn)入下道工序。5、工序過(guò)程中檢查、實(shí)驗(yàn)資料、浮現(xiàn)問(wèn)題及解決成果，均應(yīng)作好記錄并要有負(fù)責(zé)人簽字程序。由生產(chǎn)單位質(zhì)檢組負(fù)責(zé)逐項(xiàng)記載。6、特殊工序控制，應(yīng)制定嚴(yán)格精細(xì)施工工序規(guī)程，必要時(shí)由總工程師負(fù)責(zé)組織關(guān)于技術(shù)人員或業(yè)主代表進(jìn)行評(píng)審；對(duì)特殊工序測(cè)量定位放線、原材料質(zhì)檢、施工工藝、設(shè)備機(jī)具、操作技術(shù)等進(jìn)行重點(diǎn)鑒定和持續(xù)監(jiān)督。12.1.8.4施工測(cè)量控制1.施工測(cè)量由施工技術(shù)部負(fù)責(zé)，各工區(qū)詳細(xì)實(shí)行。2.施工測(cè)量必要根據(jù)國(guó)家規(guī)范和設(shè)計(jì)規(guī)定進(jìn)行，按規(guī)定程序完畢，且測(cè)量精度必要滿足規(guī)范原則。3.測(cè)量?jī)x器必要按規(guī)定次數(shù)／頻率進(jìn)行校準(zhǔn)，以保證測(cè)量成果精度。4.對(duì)測(cè)量成果要按規(guī)定進(jìn)行簽字、審核。施工測(cè)量成果上交施工技術(shù)部整頓歸檔。12.1.9檢查和實(shí)驗(yàn)檢查和實(shí)驗(yàn)由質(zhì)安部負(fù)責(zé)，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)室和各施工區(qū)配合實(shí)行。12.1.9.1進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)1、對(duì)外購(gòu)材料必要進(jìn)行驗(yàn)證，涉及：觀測(cè)埋設(shè)儀器、材料與否符合合同及規(guī)定，進(jìn)貨記錄與否完整，與否帶有對(duì)的標(biāo)記及到貨后有無(wú)損壞，隨時(shí)到貨支持性文獻(xiàn)如合格證、實(shí)驗(yàn)報(bào)告與否齊全，到貨后浮現(xiàn)不合格品時(shí)解決辦法等。重要材料進(jìn)貨驗(yàn)證由設(shè)備物資部實(shí)行并作好記錄。2、對(duì)外購(gòu)材料必要進(jìn)行抽樣實(shí)驗(yàn)或委托實(shí)驗(yàn)，抽樣實(shí)驗(yàn)或委托實(shí)驗(yàn)要提交實(shí)驗(yàn)報(bào)告。由設(shè)備物資部監(jiān)督實(shí)行。實(shí)驗(yàn)報(bào)告由質(zhì)安部歸檔。3、未經(jīng)檢查或?qū)嶒?yàn)不合格材料，不得投入使用和加工。由質(zhì)安部監(jiān)督實(shí)行。4、驗(yàn)證記錄、實(shí)驗(yàn)報(bào)告最后由質(zhì)安部按規(guī)定整頓歸檔負(fù)責(zé)上報(bào)。12.1.9.2工序檢查和實(shí)驗(yàn)工序間檢查程序分三級(jí)即：班、組自檢，各工區(qū)復(fù)檢，質(zhì)安部終檢提交監(jiān)理工程師檢查或會(huì)同業(yè)主（監(jiān)理工程師）終檢。工序間檢查、實(shí)驗(yàn)（檢查點(diǎn)、辦法、頻率／次數(shù)）按規(guī)定程序、規(guī)程進(jìn)行，并按《單項(xiàng)工程質(zhì)量檢查原則》控制施工質(zhì)量，按規(guī)定做出記錄。對(duì)特殊工序應(yīng)制定并執(zhí)行專門技術(shù)文獻(xiàn)和質(zhì)量控制程序，進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程持續(xù)監(jiān)控和質(zhì)量跟蹤。普通工序，經(jīng)終檢合格后即可進(jìn)行下道工序；基本解決工程及隱蔽工程核心部位、特殊工序經(jīng)終檢合格提請(qǐng)業(yè)主（監(jiān)理工程師）驗(yàn)收之后，方可進(jìn)行下道工序施工；上道工序檢查不合格，應(yīng)即時(shí)解決，解決后仍按檢查程序經(jīng)終檢合格，監(jiān)理工程師驗(yàn)收簽證后，方能進(jìn)入下道工序施工。最后檢查和實(shí)驗(yàn)：最后檢查和實(shí)驗(yàn)是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量重要手段，檢查和實(shí)驗(yàn)記錄是交工驗(yàn)收重要根據(jù)。最后檢查和實(shí)驗(yàn)應(yīng)和工序檢查、實(shí)驗(yàn)成果一致，所有數(shù)據(jù)均需滿足設(shè)計(jì)／規(guī)范規(guī)定。在合同規(guī)定（或工程完畢一定階段）需由業(yè)主、監(jiān)理部門、施工單位對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行聯(lián)檢。聯(lián)檢應(yīng)按關(guān)于規(guī)定或預(yù)先檢查項(xiàng)目及辦法進(jìn)行，聯(lián)檢合格或聯(lián)檢中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題確已得到解決，業(yè)主（監(jiān)理工程師）應(yīng)在記錄文獻(xiàn)上簽字并歸檔保存。12.1.9.3檢查、實(shí)驗(yàn)記錄記錄內(nèi)容涉及：檢查實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目，抽樣數(shù)量，檢查、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)記載，合格數(shù)、不合格數(shù)，檢測(cè)人員簽名、日期，負(fù)責(zé)部門蓋章。記錄應(yīng)符合“文獻(xiàn)和資料控制”、“質(zhì)量記錄控制”關(guān)于規(guī)定。12.1.10檢查、觀測(cè)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備控制為了保證檢測(cè)實(shí)驗(yàn)精度，必要對(duì)施工中所用檢查、測(cè)量、實(shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制，由質(zhì)安部、施工技術(shù)部負(fù)責(zé)實(shí)行。1、設(shè)備儀器使用.維護(hù)、校準(zhǔn)根據(jù)國(guó)家或部頒關(guān)于原則規(guī)定執(zhí)行，校準(zhǔn)工作由本地技術(shù)監(jiān)督部門或?qū)ｉT機(jī)構(gòu)進(jìn)行，每年一次。2、檢查、測(cè)量、實(shí)驗(yàn)設(shè)備在使用或搬運(yùn)中發(fā)生震動(dòng)，未經(jīng)校準(zhǔn)，不得使用。3、發(fā)現(xiàn)設(shè)備處在失控時(shí)，對(duì)此前檢查、實(shí)驗(yàn)成果應(yīng)作有效評(píng)估并形成文獻(xiàn)。4、各工區(qū)和實(shí)驗(yàn)室制定檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備使用和維護(hù)制度，并在整個(gè)施工期間監(jiān)督執(zhí)行，拌和站、衡量系統(tǒng)按規(guī)定校驗(yàn)，量值傳遞溯源國(guó)家計(jì)量局。12.1.11不合格品控制不合格控制指在施工過(guò)程中對(duì)不合格材料、施工項(xiàng)目進(jìn)行檢查、記錄、評(píng)價(jià)、標(biāo)記、解決、報(bào)告，以防止不合格施工材料、半成品或中間產(chǎn)品進(jìn)入過(guò)程實(shí)體產(chǎn)生不合格單元工程活動(dòng)。由質(zhì)安部負(fù)責(zé)，施工技術(shù)部各工區(qū)配合實(shí)行。12.1.11.1不合格品檢查評(píng)估根據(jù)1、現(xiàn)行國(guó)家或行業(yè)質(zhì)量檢查、評(píng)估原則，施工技術(shù)規(guī)范規(guī)程；2、合同中規(guī)定圖紙、施工技術(shù)規(guī)定；3、檢查、驗(yàn)證記錄；4、實(shí)驗(yàn)記錄、報(bào)告；5、施工日記。12.1.11.2不合格品控制程序不合格品控制程序見(jiàn)圖12-3。12.1.11.3不合格品檢查記錄不合格品除了在檢查、實(shí)驗(yàn)記錄中認(rèn)真填寫外，還必要填寫《不合格記錄》，《不合格記錄》應(yīng)有醒目的志。應(yīng)明確寫清不合格項(xiàng)檢查值、檢查位置、檢查頻率、檢查辦法和所根據(jù)關(guān)于原則、檢查時(shí)間和自然條件（如天氣、氣溫）、檢查者簽名和不合格因素簡(jiǎn)析。由質(zhì)安部簽字后及時(shí)報(bào)總工程師和質(zhì)量最高負(fù)責(zé)人。不合格控制程序圖施工材料檢查、實(shí)驗(yàn)成果記錄評(píng)審施工材料檢查、實(shí)驗(yàn)成果記錄評(píng)審不合格品記錄標(biāo)記、隔離標(biāo)記處置變化用途或降級(jí)使用報(bào)廢或不用投入使用工序、單元工程檢查報(bào)告成果記錄標(biāo)識(shí)評(píng)審進(jìn)入下道工序質(zhì)量記錄產(chǎn)品標(biāo)記記錄分析分部工程檢查糾正和防止質(zhì)量報(bào)告質(zhì)量改建12.1.11.4不合格品評(píng)審與處置不合格品評(píng)審由總工程師主持，質(zhì)安部組織關(guān)于部門及各工區(qū)主任、專業(yè)技術(shù)、質(zhì)檢人員進(jìn)行。同步進(jìn)行論證，提出詳細(xì)處置意見(jiàn)、辦法和程序并報(bào)監(jiān)理工程師簽字后實(shí)行。不合格品處置由責(zé)任工區(qū)負(fù)責(zé)實(shí)行。處置辦法有：返工、返修、降級(jí)使用和報(bào)廢。不合格品解決后需重新經(jīng)質(zhì)安部簽字后報(bào)業(yè)主（監(jiān)理工程師）驗(yàn)收簽證。不合格品處置后，由處置單位編制“不合格品處置報(bào)告”，其內(nèi)容涉及：不合格品檢查實(shí)驗(yàn)記錄，評(píng)審記錄，處置方案辦法，處置過(guò)程、單位、人員、時(shí)間、監(jiān)控人員，重新檢查、實(shí)驗(yàn)記錄、因素簡(jiǎn)析?！安缓细衿诽幹脠?bào)告”報(bào)送質(zhì)安部備查，歸檔，后報(bào)送總局工管處。12.1.12糾正和防止辦法為了在施工過(guò)程中，消除潛在因素，應(yīng)在浮現(xiàn)不合格項(xiàng)時(shí)迅速查明因素采用糾正和防止辦法，以免再發(fā)生類似不合格。糾正和防止由質(zhì)安部負(fù)責(zé)，施工技術(shù)部、各工區(qū)配合實(shí)行。12.1.12.1糾正和防止程序糾正和防止程序見(jiàn)圖12-4。糾正和防止程序圖圖12-4研究不合格因素和潛在因素研究不合格因素和潛在因素形成文獻(xiàn)內(nèi)部審核質(zhì)量改進(jìn)籌劃處置報(bào)告質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量跟蹤12.1.12.2糾正和防止辦法在施工準(zhǔn)備、施工組織設(shè)計(jì)、物資采購(gòu)與管理、施工過(guò)程、檢查實(shí)驗(yàn)等環(huán)節(jié)中，使用恰當(dāng)信息來(lái)源，認(rèn)真分析研究，以擬定不合格因素和潛在因素。在施工過(guò)程中，認(rèn)真執(zhí)行“該做要說(shuō)到，說(shuō)了要做到，做了要有記錄”原則，質(zhì)檢、生產(chǎn)部門必要認(rèn)真監(jiān)督、加強(qiáng)管理。一旦浮現(xiàn)不合格品，應(yīng)做到三不放過(guò)，即：因素未查清不放過(guò)，質(zhì)量責(zé)任未明確不放過(guò)，糾正防止辦法未貫徹不放過(guò)。帶有普遍性、經(jīng)常性不合格由質(zhì)安部組織關(guān)于部門及各工區(qū)進(jìn)行內(nèi)部審核，內(nèi)容涉及：1、修改施工程序和質(zhì)量籌劃；2、進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)；3、協(xié)調(diào)改進(jìn)施工環(huán)境；4、調(diào)換關(guān)于人員，增添關(guān)于設(shè)備。12.1.12搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付12.1.12.1搬運(yùn)設(shè)備、物資搬運(yùn)前，各工區(qū)物資部門負(fù)責(zé)怪好搬運(yùn)所需安全防護(hù)用品，并對(duì)搬運(yùn)人員提出安全操作規(guī)定。先要選取合格搬運(yùn)工具，搬運(yùn)工具搬運(yùn)能力要滿足所搬運(yùn)物資重量、幾何尺寸長(zhǎng)度、高度規(guī)定，禁止違章超載運(yùn)送。要選取對(duì)的搬運(yùn)辦法，防止物資在搬運(yùn)過(guò)程中損壞、變質(zhì)和污損，并要保護(hù)好關(guān)于檢查、實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記，防止丟掉或擦掉。大件物資搬運(yùn)前，工區(qū)物資部門要依照搬運(yùn)對(duì)象考察路線及運(yùn)送條件，選取對(duì)的搬運(yùn)辦法，并按關(guān)于操作規(guī)程執(zhí)行。在搬運(yùn)過(guò)程中，因搬運(yùn)不當(dāng)，導(dǎo)致設(shè)備、物資和產(chǎn)品損壞要做好記錄，并向主管負(fù)責(zé)人報(bào)告解決。設(shè)備操作人員要嚴(yán)格按《設(shè)備維護(hù)制度》規(guī)定進(jìn)行維護(hù)，做好完好狀態(tài)，保證安全實(shí)行搬運(yùn)工作。12.1.12.2貯存設(shè)備、物資和產(chǎn)品入庫(kù)按《進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)控制程序》進(jìn)行控制，物資部提出物資貯存規(guī)定，各工區(qū)提供安全合用場(chǎng)合，并滿足通風(fēng)和干燥規(guī)定。庫(kù)管員逐項(xiàng)填寫“入庫(kù)驗(yàn)收記錄”，做到名稱不錯(cuò)，規(guī)格不串，材質(zhì)不混，建立“保管明細(xì)賬”，做好標(biāo)記，做到賬、卡、物名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、材質(zhì)相符。顧客（業(yè)主）提供產(chǎn)品，按《顧客（業(yè)主）提供產(chǎn)品控制程序》進(jìn)行控制。庫(kù)管員對(duì)物資貯存辦法要合理。庫(kù)管房?jī)?nèi)貨架上物資要做到上輕下重，中間放慣用，貨位間距合理，道路要暢通，便于發(fā)放貨品。露天貨品堆碼要分區(qū)，分類布局合理，碼放不超高，貨垛要整潔牢固，無(wú)危險(xiǎn)垛，無(wú)混雜垛。顧客（業(yè)主）提供物資要單獨(dú)存儲(chǔ)。庫(kù)管員每月對(duì)貯存壽命期限物資（如：水泥、油漆等）進(jìn)行定期檢查，要在保管明細(xì)賬和材料牌上注明出廠日期和有效期，對(duì)超過(guò)貯存壽命期限物資要重新檢查，并按《產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性控制程序》進(jìn)行標(biāo)記。對(duì)易燃、易爆危險(xiǎn)物資，如炸藥、雷管、油料、油漆等，要設(shè)專庫(kù)安全儲(chǔ)存，符合《中華人民共和國(guó)關(guān)于易燃易爆物品管理?xiàng)l件》，要設(shè)專人負(fù)責(zé)保管、發(fā)放和回收。并遂筆在《保管明細(xì)賬》中記錄。按照《產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性控制程序》對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行標(biāo)記。危險(xiǎn)品庫(kù)要配備使用有效消防器具，并設(shè)專人管理，庫(kù)管員要熟悉消防器具操作辦法。12.1.12.3包裝物資部依照進(jìn)貨性質(zhì)及規(guī)定，在采購(gòu)合同中規(guī)定包裝形式和規(guī)定，以保證物資運(yùn)送和貯存安全。包裝前確認(rèn)產(chǎn)品名稱、性質(zhì)、數(shù)量、重量、標(biāo)記、質(zhì)量合格證明、產(chǎn)品闡明書、包裝箱外觀規(guī)定標(biāo)記和內(nèi)附包裝清單。確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)行包裝、封箱、箱外標(biāo)記要精確，并在規(guī)定位置做好恰當(dāng)防護(hù)辦法。12.1.12.4防護(hù)依照不同材料采用適當(dāng)防護(hù)方式：--對(duì)水泥等怕潮材料采用搭簡(jiǎn)易棚或蓋蓬布辦法；--對(duì)永久設(shè)備要建半永久式房子進(jìn)行防護(hù)；--對(duì)電氣設(shè)備采用防潮辦法。工程竣工前防護(hù)：--對(duì)重要機(jī)械設(shè)備要派專人進(jìn)行防護(hù)，定期維護(hù)、保養(yǎng)；--對(duì)電氣設(shè)備要定期通電，并采用辦法防塵、防潮；12.1.12.5工程驗(yàn)收交付工程驗(yàn)收交付按施工合同文獻(xiàn)規(guī)定內(nèi)容完畢并交付業(yè)主所有活動(dòng)。工程驗(yàn)收分類：工程驗(yàn)收分為單元工程驗(yàn)收，分某些項(xiàng)工程驗(yàn)收，單位工程驗(yàn)收，中間階段驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收程序按現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師規(guī)定和行業(yè)驗(yàn)收關(guān)于規(guī)范執(zhí)行。驗(yàn)收資料準(zhǔn)備，按單元工程、分部、單位工程分別整頓質(zhì)量檢查、實(shí)驗(yàn)記錄，并根據(jù)“單元工程質(zhì)量檢查評(píng)估辦法”進(jìn)行級(jí)別評(píng)估。單項(xiàng)“施工報(bào)告”由該項(xiàng)目施工單位完畢，施工技術(shù)部校核。內(nèi)容涉及：工程概況，施工組織機(jī)構(gòu)，施工組織設(shè)計(jì)，施工進(jìn)度及完畢工程量，重要施工工藝和辦法，設(shè)備運(yùn)用參數(shù)，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制辦法，存在問(wèn)題及解決意見(jiàn)，附圖及附件（涉及施工完畢圖紙，設(shè)施變更和來(lái)往業(yè)務(wù)信函）。單項(xiàng)“施工質(zhì)量報(bào)告”由施工質(zhì)量負(fù)責(zé)人完畢，質(zhì)安部校核，其內(nèi)容涉及：概述、施工質(zhì)量管理、質(zhì)檢機(jī)構(gòu)、質(zhì)檢程序、質(zhì)量檢測(cè)檢查辦法、根據(jù)原則、質(zhì)量檢查檢測(cè)資料、整頓分析成果（附質(zhì)量評(píng)估表和匯部登記表），存在問(wèn)題及解決意見(jiàn)，附件（各單元工程質(zhì)量檢查表）。總施工報(bào)告由施工技術(shù)部完畢，總質(zhì)量報(bào)告會(huì)由質(zhì)安部完畢，總工程師審定，局長(zhǎng)批準(zhǔn)。備查資料1、初檢、復(fù)檢、終檢記錄；2、業(yè)主及監(jiān)理關(guān)于技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題信函；3、關(guān)于質(zhì)量問(wèn)題會(huì)議記要?？⒐を?yàn)收由相應(yīng)一級(jí)單位組織完畢，驗(yàn)收程序及資料準(zhǔn)備與階段驗(yàn)收相似。12.1.14質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄控制是指對(duì)直接或間接證明工程與否滿足質(zhì)量規(guī)定證據(jù)進(jìn)行收集、整頓、簽證、保管使用及質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)記錄活動(dòng)。由質(zhì)安部負(fù)責(zé)，各工區(qū)配合實(shí)行。12.1.14.1控制內(nèi)容涉及與產(chǎn)品關(guān)于記錄；質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)記錄；來(lái)自分承包關(guān)于記錄；管理評(píng)審記錄；合同評(píng)審記錄；圖紙會(huì)審記錄；設(shè)計(jì)變更記錄；工程驗(yàn)收記錄；工程質(zhì)量檢查、評(píng)估記錄；質(zhì)量事故解決記錄。質(zhì)量記錄由各關(guān)于部門整頓和保存。質(zhì)量評(píng)估記錄由質(zhì)安部按月、季、年度上報(bào)業(yè)主、監(jiān)理工程師和工程局。12.1.14.2填寫和規(guī)定質(zhì)量記錄填寫要筆跡清晰、字體端正、筆劃清晰，做到內(nèi)容完整，項(xiàng)目齊全，真實(shí)有可追溯性。質(zhì)量記錄不容許更改。如填寫記錄有錯(cuò)誤需要更改時(shí)，不要涂抹，單線劃掉后重寫。記錄填寫后，記錄人員要簽名，不得由她人代簽。各種簡(jiǎn)圖、附圖，應(yīng)簡(jiǎn)樸、清晰、對(duì)的。合同有規(guī)定期，需向顧客移送質(zhì)量記錄，用碳素、藍(lán)黑墨水填寫。按規(guī)定表式填寫或輸入質(zhì)量記錄，做到記錄內(nèi)容精確，填寫（輸入）及時(shí)。質(zhì)量記錄填寫份數(shù)依照實(shí)際需要規(guī)定。移送顧客質(zhì)量記錄份數(shù)按合同規(guī)定擬定。質(zhì)安部不定期檢查各生產(chǎn)單位對(duì)質(zhì)量記錄控制狀況。工程項(xiàng)目施工過(guò)程中質(zhì)量記錄，施工局按合同規(guī)定和《工程竣工交付控制程序》規(guī)定，組卷裝訂后移送顧客（業(yè)主）。填寫和組卷裝訂應(yīng)符合國(guó)家檔案管理規(guī)定規(guī)定。12.1.14.3實(shí)驗(yàn)記錄和實(shí)驗(yàn)報(bào)告實(shí)驗(yàn)根據(jù)：現(xiàn)行國(guó)家和部頒布關(guān)于實(shí)驗(yàn)規(guī)程、原則，設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定。實(shí)驗(yàn)記錄盡量采用表格形式；應(yīng)寫明：實(shí)驗(yàn)過(guò)程、實(shí)驗(yàn)成果、時(shí)間、氣候條件、地點(diǎn)、實(shí)驗(yàn)使用器材；實(shí)驗(yàn)記錄應(yīng)有實(shí)驗(yàn)、計(jì)算、實(shí)驗(yàn)工程師簽名；一經(jīng)工程師簽字，任何人不得改動(dòng)。當(dāng)實(shí)驗(yàn)記錄不能充分闡明實(shí)驗(yàn)以及與實(shí)驗(yàn)有關(guān)問(wèn)題時(shí)，必要編寫實(shí)驗(yàn)報(bào)告。實(shí)驗(yàn)報(bào)告應(yīng)闡明：為什么要進(jìn)行這項(xiàng)實(shí)驗(yàn)，設(shè)計(jì)文獻(xiàn)中技術(shù)規(guī)定，合用范疇／部位，實(shí)驗(yàn)所用設(shè)備、材料、實(shí)驗(yàn)根據(jù)規(guī)程、辦法、原則，參加實(shí)驗(yàn)人員，實(shí)驗(yàn)過(guò)程，起、止時(shí)間、成果，合用條件，存在問(wèn)題及注意事項(xiàng)。實(shí)驗(yàn)報(bào)告由實(shí)驗(yàn)工程師編寫，質(zhì)安部審核簽字，總工程師批準(zhǔn)。檢查記錄：檢查指依照國(guó)家和部頒布關(guān)于整頓檢查規(guī)程原則、設(shè)計(jì)規(guī)定對(duì)單元、分項(xiàng)工程及設(shè)備材料進(jìn)行檢查行為，普通分現(xiàn)場(chǎng)檢查和實(shí)驗(yàn)室檢查。檢查記錄盡量采用表格形式，使用量化數(shù)據(jù)。應(yīng)寫明檢查項(xiàng)目、規(guī)定合格值及檢查成果、部位、數(shù)量、檢查時(shí)間及人員，現(xiàn)場(chǎng)終檢記錄應(yīng)由業(yè)主（監(jiān)理工程師）簽字承認(rèn)。局內(nèi)外各級(jí)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)者和第二、第三方進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督、檢查和質(zhì)量審核記錄，由質(zhì)安部負(fù)責(zé)整頓和保管。監(jiān)理工程師質(zhì)量抽查記錄，涉及監(jiān)理工程師因施工質(zhì)量問(wèn)題發(fā)出返工停工以及施工局對(duì)質(zhì)量問(wèn)題處置報(bào)告，由質(zhì)安部負(fù)責(zé)整頓和保管。交工驗(yàn)收記錄，交工驗(yàn)收簽證作為交工驗(yàn)收記錄，它是工程項(xiàng)目施工質(zhì)量總結(jié)論，由質(zhì)安部整頓和保管。質(zhì)量記錄整頓、保管和使用質(zhì)量記錄原件由各生產(chǎn)單位整頓保管，按工程單位、分部和單元工程劃分進(jìn)行整頓裝訂后由質(zhì)安部負(fù)責(zé)移送，同步復(fù)印副本，以備使用、查閱。12.1.15內(nèi)部質(zhì)量審核內(nèi)部質(zhì)量審核分為兩種，一種是由施工局負(fù)責(zé)組織關(guān)于部門對(duì)質(zhì)量體系審核，一種是由工程局負(fù)責(zé)組織審核，目是為了審核擬定質(zhì)量籌劃與否有效、與否滿足原則及法規(guī)規(guī)定，涉及對(duì)質(zhì)量體系文獻(xiàn)和有關(guān)部門審核。審核根據(jù)是GB／T19000.ISO9001原則和我局編制質(zhì)量籌劃和程序文獻(xiàn)，有關(guān)法規(guī)、規(guī)范、圖紙和資料。審核程序：提出審核籌劃→初次會(huì)議→現(xiàn)場(chǎng)檢查→末次會(huì)議→審核報(bào)告→糾正和防預(yù)辦法制定實(shí)行→跟蹤檢查→關(guān)閉。審核報(bào)告內(nèi)容涉及審核成果評(píng)價(jià)，由審核組長(zhǎng)完畢。糾正辦法由受審核部門制定和執(zhí)行，質(zhì)安部監(jiān)督實(shí)行，并做好記錄，跟蹤檢查，實(shí)行質(zhì)量改進(jìn)。12.1.16培訓(xùn)施工局由綜合事務(wù)部依照需要編制培訓(xùn)籌劃，擬定培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)材料等內(nèi)容。各生產(chǎn)單位依照工程質(zhì)量需要擬定技術(shù)人員、依照國(guó)家明確規(guī)定必要通過(guò)培訓(xùn)考核才干上崗工作人員、必要具備一定專業(yè)知識(shí)和操作技能人員，對(duì)質(zhì)量有重要影響核心崗位人員進(jìn)行，制定培訓(xùn)籌劃進(jìn)行培訓(xùn)，特殊工作崗位人員必要持證上崗，培訓(xùn)記錄由各生產(chǎn)單位保存。12.1.17服務(wù)是指合同中規(guī)定項(xiàng)目缺陷責(zé)任期服務(wù)；我局對(duì)顧客進(jìn)行工程回訪發(fā)現(xiàn)應(yīng)由我局承擔(dān)責(zé)任服務(wù)項(xiàng)目；顧客投訴我局責(zé)任服務(wù)項(xiàng)目和顧客在合同外特殊規(guī)定服務(wù)項(xiàng)目。通過(guò)工程回訪，理解顧客意見(jiàn)和規(guī)定，對(duì)顧客反映工程質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)解決，并予以答復(fù)；對(duì)已交付工程項(xiàng)目浮現(xiàn)質(zhì)量缺陷，經(jīng)確認(rèn)，其責(zé)任屬工程局承擔(dān)，在缺陷責(zé)任期內(nèi)普通質(zhì)量問(wèn)題，由施工局進(jìn)行免費(fèi)保修；遇有重大質(zhì)量問(wèn)題，施工部上報(bào)工程局主管局長(zhǎng)及工管處等關(guān)于處室，進(jìn)行研究解決。施工局在接到工程管理處“服務(wù)任務(wù)告知單”和修理方案后，一周內(nèi)做好修理前準(zhǔn)備工作，并組織實(shí)行。施工局提出服務(wù)施工單位構(gòu)成方案，重大服務(wù)項(xiàng)目施工單位構(gòu)成方案由經(jīng)營(yíng)副局長(zhǎng)批準(zhǔn)。實(shí)行服務(wù)人員、設(shè)備、檢查測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備、建筑材料等按《施工過(guò)程控制程序》、《施工設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)控制程序》控制。12.1.18記錄技術(shù)依照國(guó)家記錄法規(guī)和有關(guān)規(guī)范／規(guī)程，施工局依照詳細(xì)狀況，選取合用記錄技術(shù)，由施工局總工程師和施工技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核，工程局總工程師批準(zhǔn)實(shí)行，工程局技管辦對(duì)記錄技術(shù)應(yīng)用進(jìn)行指引并監(jiān)督檢查。12.2質(zhì)量目的本工程質(zhì)量目的為：工程合格率100%，土建工程優(yōu)良率90%以上，鋼構(gòu)造制作安裝及埋件工程優(yōu)良率95%以上，使整體工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良級(jí)別，創(chuàng)一流樣板工程，爭(zhēng)創(chuàng)魯班獎(jiǎng)。為實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量目的，制定如下工程質(zhì)量控制原則和指標(biāo)：1、工程施工完畢，竣工交付時(shí)，合同范疇內(nèi)所有工程使用功能符合設(shè)計(jì)(或變更)圖紙規(guī)定。2、所有隱蔽工程為業(yè)主質(zhì)檢部門驗(yàn)收合格。3、施工過(guò)程當(dāng)中，單元（單項(xiàng)）工程一次驗(yàn)收合格率保持85%以上。4、專項(xiàng)工程施工，合格率100%，優(yōu)良率目的分別為：（1）地下石方開(kāi)挖、噴錨支護(hù)工程優(yōu)良率為90%；（2）混凝土澆筑工程優(yōu)良率為90%；（3）基本解決工程優(yōu)良率為90%；（4）鋼構(gòu)造制作安裝及埋件工程優(yōu)良率為95%；12.3質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)及重要職責(zé)12.3.1質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)依照本工程特點(diǎn)，結(jié)合ISO9001族質(zhì)量原則，參照合同文獻(xiàn)及有關(guān)資料，建立合理質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)詳見(jiàn)附圖12-5。質(zhì)量保證體系見(jiàn)附圖12-6。12.3.2質(zhì)量工程管理部門重要職責(zé)12.3.2.1施工局局長(zhǎng)職責(zé)1、領(lǐng)導(dǎo)施工局一切工作，對(duì)施工局所承擔(dān)生產(chǎn)質(zhì)量活動(dòng)全權(quán)負(fù)責(zé)，為第一責(zé)任者、最高質(zhì)量負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系在本單位有效運(yùn)營(yíng)。2、負(fù)責(zé)貫徹質(zhì)量方針，保證質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)。3、負(fù)責(zé)質(zhì)量籌劃、施工組織設(shè)計(jì)審批，并組織實(shí)行。4、領(lǐng)導(dǎo)施工局各部門組織實(shí)行合同，保證滿足合同規(guī)定。5、負(fù)責(zé)配備資源，保證合同順利實(shí)行。質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖圖12-5質(zhì)量保證體系框圖圖12-6質(zhì)量管理目的質(zhì)量管理目的質(zhì)量保證體系質(zhì)量保證體系組織體系控制體系思想體系組織體系控制體系思想體系質(zhì)量意識(shí)教誨質(zhì)量回訪服務(wù)防止為主方針質(zhì)量意識(shí)教誨質(zhì)量回訪服務(wù)防止為主方針施工組織設(shè)計(jì)與方案控制施工準(zhǔn)備質(zhì)量控制機(jī)電物資質(zhì)量控制施工過(guò)程質(zhì)量控制計(jì)量原則質(zhì)量控制施工組織設(shè)計(jì)與方案控制施工準(zhǔn)備質(zhì)量控制機(jī)電物資質(zhì)量控制施工過(guò)程質(zhì)量控制計(jì)量原則質(zhì)量控制質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部質(zhì)量部試驗(yàn)室機(jī)電物資部經(jīng)營(yíng)部工程部工區(qū)工區(qū)質(zhì)量保證體系質(zhì)量保證體系12.3.2.2施工局副局長(zhǎng)職責(zé)1、負(fù)責(zé)分管項(xiàng)目和分管部門工作，配合局長(zhǎng)工作。2、參加質(zhì)量籌劃，施工組織設(shè)計(jì)審核，積極協(xié)助實(shí)行；3、保證分管項(xiàng)目完畢，保證總合同完畢。4、協(xié)助局長(zhǎng)完畢質(zhì)量籌劃，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的。5、對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行檢查監(jiān)督。6、專職負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全。12.3.2.3總工程師職責(zé)1、對(duì)實(shí)行合同內(nèi)容中技術(shù)工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；2、負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)審核，負(fù)責(zé)施工技術(shù)辦法審核編制。3、負(fù)責(zé)選用項(xiàng)目合用原則、規(guī)范，組織對(duì)設(shè)計(jì)圖紙審查及技術(shù)交底工作，對(duì)工程質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4、對(duì)施工過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量、檢查和實(shí)驗(yàn)、進(jìn)場(chǎng)物資和設(shè)備、不合格品控制、竣工交付、內(nèi)部驗(yàn)收、質(zhì)量記錄負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目新工藝、新技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用和記錄技術(shù)應(yīng)用工作。6、協(xié)助施工局長(zhǎng)搞好質(zhì)量保證體系運(yùn)營(yíng)工作及人員培訓(xùn)工作。12.3.2.4總經(jīng)濟(jì)師職責(zé)1、領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核和質(zhì)量體系正常運(yùn)營(yíng)，使施工局質(zhì)量方針順利貫徹執(zhí)行。2、主持工程項(xiàng)目合同評(píng)審，組織合同訂立及工程結(jié)算，合同糾紛解決，合同實(shí)行等工作，負(fù)責(zé)評(píng)審記錄整頓和保管。3、負(fù)責(zé)對(duì)分承包方評(píng)價(jià)和工程分包方審查工作，負(fù)責(zé)組織竣工后服務(wù)回訪工作。4、參加領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)顧客（業(yè)主）提供產(chǎn)品、工程竣工內(nèi)部驗(yàn)收、不合格品控制、糾正和防止辦法、質(zhì)量記錄等要素控制。5、責(zé)設(shè)備采購(gòu)管理客觀控制，保證設(shè)備完好率滿足工程項(xiàng)目施工需要。12.3.2.5工程部職責(zé)1、貫徹施工局質(zhì)量方針、目的，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目總進(jìn)度籌劃控制和技術(shù)工作，就工程技術(shù)問(wèn)題，負(fù)責(zé)同業(yè)主、設(shè)計(jì)監(jiān)理工程師進(jìn)行聯(lián)系。2、負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)，施工技術(shù)辦法，工藝操作規(guī)程，作業(yè)指引書等技術(shù)文獻(xiàn)，保證工程順利進(jìn)行。3、負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)，圖紙進(jìn)行審核和技術(shù)交底，及時(shí)和業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理進(jìn)行工作聯(lián)系，負(fù)責(zé)技術(shù)記錄控制、監(jiān)督和整頓保管。4、責(zé)編制本工程項(xiàng)目實(shí)行進(jìn)度月報(bào)告及年度報(bào)告。12.3.2.6質(zhì)量部職責(zé)1、直接受質(zhì)量最高負(fù)責(zé)人施工局長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)，是具備單獨(dú)行使質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量監(jiān)督，有權(quán)對(duì)不符合質(zhì)量保證體系運(yùn)營(yíng)規(guī)定事項(xiàng)及活動(dòng)采用制止行動(dòng)，關(guān)于部門和人員必要無(wú)條件執(zhí)行。2、負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄控制、監(jiān)督和作好質(zhì)量記錄。3、負(fù)責(zé)施工過(guò)程檢查和實(shí)驗(yàn)，以及檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行控制。4、負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程中工序和單元工程進(jìn)行監(jiān)督檢查和驗(yàn)收，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品調(diào)查和處置，以及對(duì)較大不合格品（涉及質(zhì)量事故）上報(bào)工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性實(shí)行，以及檢查、測(cè)量、實(shí)驗(yàn)設(shè)備控制，不合格品糾正、防止，搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和竣工交付施工，質(zhì)安部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核控制。5、負(fù)責(zé)編制反映工程質(zhì)量月報(bào)告及年度報(bào)告。12.3.2.7經(jīng)營(yíng)部職責(zé)1、貫徹執(zhí)行施工局質(zhì)量方針、目的，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目管理、合同實(shí)行、資金管理等工作，就合同及工程進(jìn)度、結(jié)算等同顧客（業(yè)主）、監(jiān)理聯(lián)系；2、負(fù)責(zé)編制工程項(xiàng)目階段性施工進(jìn)度和月施工進(jìn)度籌劃，并組織實(shí)行；負(fù)責(zé)編制工程記錄月、季、年報(bào)。3、協(xié)助搞好物資采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)對(duì)工程分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選用合格分包方；4、協(xié)助搞好合同評(píng)審、顧客（業(yè)主）提供產(chǎn)品控制、工程竣工內(nèi)部驗(yàn)收、糾正和防止辦法、竣工交付、質(zhì)量記錄、內(nèi)審、工程服務(wù)、記錄技術(shù)應(yīng)用等工作。12.3.2.8機(jī)電物資部職責(zé)1、貫徹執(zhí)行工程局質(zhì)量方針、目的，負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目重要物資采購(gòu)、物料管理等工作，就顧客（業(yè)主）提供產(chǎn)品及合格物資同顧客（業(yè)主）、監(jiān)理聯(lián)系；2、負(fù)責(zé)編制工程項(xiàng)目采購(gòu)籌劃、設(shè)備配件籌劃，從“合格分承包方名錄”中選取合格分承包方，負(fù)責(zé)采購(gòu)記錄整頓和保管。3、負(fù)責(zé)對(duì)顧客（業(yè)主）提供產(chǎn)品控制及對(duì)工程項(xiàng)目采用物資進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)行搬運(yùn)、貯存、包裝防護(hù)和交付工作，保證工程項(xiàng)目使用合格物資；4、協(xié)助搞好設(shè)備采購(gòu)、產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性、設(shè)備管理、檢查和實(shí)驗(yàn)、檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備控制、檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)、不合格品控制、糾正和防止辦法、工程服務(wù)、記錄技術(shù)應(yīng)用等工作。12.3.2.9綜合事務(wù)部職責(zé)1、貫徹執(zhí)行工程質(zhì)量方針、目的，負(fù)責(zé)對(duì)施工局質(zhì)量體系運(yùn)營(yíng)，工程合同實(shí)行進(jìn)行監(jiān)督和檢查；2、協(xié)助搞好糾正和防止辦法、工程竣工內(nèi)部驗(yàn)收和竣工交付、質(zhì)量記錄、內(nèi)審等工作，負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)籌劃和組織培訓(xùn)。12.3.2.10施工單位（工區(qū)）職責(zé)1、貫徹執(zhí)行工程局質(zhì)量方針和目的，各工區(qū)對(duì)所建工程項(xiàng)目質(zhì)量詳細(xì)負(fù)責(zé)。2、按質(zhì)量保證體系文獻(xiàn)程序和設(shè)計(jì)文獻(xiàn)、施工規(guī)程、規(guī)范、作業(yè)指引書進(jìn)行施工作業(yè)，保證工程質(zhì)量滿足合同規(guī)定。3、文獻(xiàn)和資料進(jìn)行管理并使用有效版本。4、產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記，使其具備可追溯性，不使用不合格原材料。5、嚴(yán)格按作業(yè)指引書、規(guī)格、規(guī)范施工，加強(qiáng)自檢和復(fù)檢，未經(jīng)檢查合格和未經(jīng)驗(yàn)收工序及單元工程不得轉(zhuǎn)序，隱蔽工程未經(jīng)驗(yàn)收不得隱蔽。6、機(jī)械設(shè)備操作人員必要通過(guò)培訓(xùn)，持證上崗，嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，對(duì)設(shè)備進(jìn)行尋常維護(hù)和保養(yǎng)，使其滿足施工需要。7、精心施工，杜絕不合格品（質(zhì)量事故）發(fā)生，如施工過(guò)程發(fā)生不合格品（質(zhì)量事故）應(yīng)及時(shí)上報(bào)施工局質(zhì)安部，較大以上不合格品（質(zhì)量事故）應(yīng)停工等待解決，實(shí)行糾正和防止辦法，杜絕不合格品（質(zhì)量事故）再發(fā)生。8、做好搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)、竣工交付、質(zhì)量記錄、記錄技術(shù)等工作。9、搞好質(zhì)量體系培訓(xùn)和內(nèi)審工作。12.3.2.11質(zhì)量檢查員職責(zé)1、受施工局質(zhì)量部直接領(lǐng)導(dǎo)，依照不同專業(yè)和職責(zé)對(duì)采購(gòu)物資、施工過(guò)程、竣工內(nèi)部驗(yàn)收及交付，獨(dú)立行使檢查驗(yàn)收職權(quán)；2、質(zhì)量檢查員必要具備一定專業(yè)水平，對(duì)質(zhì)量工作富有經(jīng)驗(yàn)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，作風(fēng)正派，由質(zhì)安部進(jìn)行聘任或上級(jí)委派；3、質(zhì)檢人員在班組自檢、工區(qū)質(zhì)檢人員復(fù)檢合格后，進(jìn)行施工局內(nèi)部終檢。在施工或檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品（質(zhì)量事故）或工序不合格，有權(quán)停止施工，進(jìn)行解決。發(fā)現(xiàn)較大以上不合格品及時(shí)上報(bào)質(zhì)安部或施工局總工程師。4、質(zhì)量檢查員有權(quán)代表工區(qū)回絕使用不合格物資（原材料）。5、質(zhì)量檢查員依照實(shí)驗(yàn)報(bào)告填寫檢查報(bào)告，按關(guān)于規(guī)定有權(quán)鑒定產(chǎn)品合格與否。6、質(zhì)量檢查員在內(nèi)部終檢合格后，負(fù)責(zé)聯(lián)系顧客（業(yè)主）或監(jiān)理進(jìn)行檢查驗(yàn)收簽證，并做好檢查記錄。7、檢查員負(fù)責(zé)竣工資料收集、整頓和交付。12.3.2.12質(zhì)量控制實(shí)驗(yàn)員職責(zé)1、質(zhì)量保證體系中受施工局質(zhì)安部領(lǐng)導(dǎo)，在業(yè)務(wù)上受中心實(shí)驗(yàn)室指引，對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資、施工過(guò)程、機(jī)電安裝、鋼構(gòu)造安裝測(cè)試、內(nèi)部竣工驗(yàn)收、交付、獨(dú)立行使實(shí)驗(yàn)職權(quán)。2、質(zhì)量控制實(shí)驗(yàn)人員依照物理、化學(xué)和計(jì)量實(shí)驗(yàn)成果、編制“實(shí)驗(yàn)報(bào)告”，并對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。3、質(zhì)量控制實(shí)驗(yàn)人員、觀測(cè)實(shí)驗(yàn)人員和鋼構(gòu)造實(shí)驗(yàn)人員必要具備一定專業(yè)知識(shí)，可以獨(dú)立進(jìn)行工作，并通過(guò)培訓(xùn)并獲得上崗證。4、實(shí)驗(yàn)人員對(duì)使用檢查、實(shí)驗(yàn)設(shè)備、工具，需按國(guó)家、部門規(guī)定定期送檢，建立臺(tái)帳，使用設(shè)備有標(biāo)記，精度必要符合國(guó)家關(guān)于規(guī)定。5、儀器埋設(shè)及監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)人員負(fù)責(zé)儀器率定、埋設(shè)、觀測(cè)、建站及資料分析整頓工作，單獨(dú)編制報(bào)告及觀測(cè)資料。12.4質(zhì)量保證辦法12.4.1會(huì)議制度12.4.1.1技術(shù)交底會(huì)新項(xiàng)目開(kāi)工前由工程部組織，按施工組織設(shè)計(jì)（施工辦法）對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底，質(zhì)量部關(guān)于人員及班組長(zhǎng)以上（或全體）作業(yè)人員參加。大型項(xiàng)目和核心項(xiàng)目，總工程師和質(zhì)量總工程師參加。12.4.1.2月度質(zhì)量總結(jié)會(huì)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編寫月度質(zhì)量總結(jié)報(bào)告，并組織召開(kāi)總結(jié)會(huì)議。所有重要領(lǐng)導(dǎo)及關(guān)于部門人員參加。12.4.1.3質(zhì)量專項(xiàng)會(huì)由質(zhì)量總工程師或質(zhì)安部視工程施工詳細(xì)狀況安排。12.4.2作業(yè)人員培訓(xùn)制度12.4.2.1進(jìn)場(chǎng)培訓(xùn)對(duì)所有進(jìn)入本項(xiàng)目工地職工進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)培訓(xùn)。質(zhì)量總工程師、質(zhì)量管理辦負(fù)責(zé)講授工程總體概況和質(zhì)量總體規(guī)定，項(xiàng)目質(zhì)量目的、質(zhì)量體系和質(zhì)量制度，全面加強(qiáng)作業(yè)人員質(zhì)量意識(shí)。12.4.2.2作業(yè)前培訓(xùn)新項(xiàng)目開(kāi)工前，由總工程師、技術(shù)工程管理部負(fù)責(zé)，并請(qǐng)業(yè)、監(jiān)量、設(shè)計(jì)關(guān)于部門和人員參加，項(xiàng)目質(zhì)量工程管理部門參加，對(duì)開(kāi)項(xiàng)目進(jìn)行全面技術(shù)交底，解說(shuō)圖紙、項(xiàng)目特點(diǎn)、作業(yè)程序及質(zhì)量規(guī)定，使作業(yè)人員熟知作業(yè)內(nèi)容及質(zhì)量規(guī)定。12.4.3三檢制度依照本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)實(shí)際，“三檢”詳細(xì)規(guī)定如下：1.專業(yè)施工隊(duì)負(fù)責(zé)詳細(xì)項(xiàng)目施工人員，竣工后對(duì)其工作進(jìn)行“初檢”；2.專業(yè)施工隊(duì)質(zhì)量員（技術(shù)員）負(fù)責(zé)竣工項(xiàng)目“復(fù)檢”，并向質(zhì)量管理辦提交施工記錄；3.質(zhì)量管理辦專職工程師負(fù)責(zé)其分管項(xiàng)目竣工“終檢”，并向監(jiān)理單位提交質(zhì)量檢查記錄，申請(qǐng)監(jiān)理驗(yàn)收。12.4.4獎(jiǎng)罰制度項(xiàng)目堅(jiān)持實(shí)行施工質(zhì)量與經(jīng)濟(jì)分派掛鉤制度，質(zhì)量考核獎(jiǎng)應(yīng)不少于資金總額30%，對(duì)重點(diǎn)質(zhì)量項(xiàng)目實(shí)行質(zhì)量特別獎(jiǎng)。12.4.5施工過(guò)程控制按照ISO9000系列質(zhì)量保證體系、按照過(guò)程控制程序中所規(guī)定原則與規(guī)定，設(shè)立工程質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)工程實(shí)行全過(guò)程監(jiān)控，過(guò)程控制流程圖見(jiàn)附圖12-7。過(guò)程控制流程圖接受項(xiàng)目圖12-7接受項(xiàng)目質(zhì)量籌劃施工組織設(shè)計(jì)質(zhì)量籌劃施工組織設(shè)計(jì)