小型露天采石場安全標(biāo)準(zhǔn)化自評表樣本

小型露天采石場安全原則化自評表目的與承諾1.1目的（40分）項目與評分原則扣分事項得分策劃（4分）與否針對安全生產(chǎn)目的與指標(biāo)設(shè)立、溝通、回顧、監(jiān)測等擬定了人員與職責(zé)？1一是(4分)2一某些(2分)3一否(0分)制定安全生產(chǎn)目的管理籌劃部門職責(zé)不清，責(zé)任不明扣2分執(zhí)行(8分）與否每年設(shè)立了量化安全生產(chǎn)目的與指標(biāo)？(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)與否為安全生產(chǎn)目的與指標(biāo)實現(xiàn)提供了下列資源：(分?jǐn)?shù)是一0.5分最高分一2分)人員資金物資技術(shù)與否制定了實現(xiàn)安全生產(chǎn)目的和指標(biāo)實行籌劃？(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)與否對安全生產(chǎn)目的和指標(biāo)實行籌劃執(zhí)行狀況進行監(jiān)測、修正或更新？(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)無量化安全生產(chǎn)目的與指標(biāo)扣2分完畢年度安全生產(chǎn)目的管理籌劃與指標(biāo)資源保證辦法不力，無人力資源配備籌劃、資金控制和保證籌劃、物資供應(yīng)籌劃、鉆探技術(shù)辦法籌劃和施工組織設(shè)計籌劃，缺一項扣1分無《年度安全生產(chǎn)目的與指標(biāo)管理實行籌劃制度》扣3分無依照實際狀況變化適時修正和更新安全生產(chǎn)目的和指標(biāo)管理辦法或調(diào)節(jié)修正記錄扣1分符合性(12分)安全生產(chǎn)目的與否包括：(分?jǐn)?shù)是一2分最高分一4分)改進安全生產(chǎn)管理努力和行動事故、事件影響，如頻率、嚴(yán)重性和其她損失。對安全生產(chǎn)目的與指標(biāo)完畢狀況進行監(jiān)測比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)I-90%~100%(4分)2-70%~90%(3分)3-60%~70%(0分)4-60%如下(0分)安全生產(chǎn)目的和指標(biāo)及其完畢狀況與否與員工進行了溝通?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一是(4分)2一某些(2分)3一否(0分)制定安全生產(chǎn)目的內(nèi)容未涉及有對改進安全生產(chǎn)管理努力和行動或事故事件影響扣2分按對安全生產(chǎn)目的與指標(biāo)完畢狀況監(jiān)測記錄成果，按表左格相應(yīng)規(guī)定打分依照抽樣調(diào)査成果，按表左格相應(yīng)規(guī)定打分績效（16分）完畢安全生產(chǎn)目的和指標(biāo)有效性?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一最佳（6分)2一較好(12分)3一中檔(8分)4一普通(4分)5—最低(0分)依照抽樣調(diào)査成果，按表左格相應(yīng)規(guī)定打分1.2承諾（40分）策劃(4分)與否有制度，保證員工理解并監(jiān)督重要負責(zé)人履行遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進安全績效承諾?(分?jǐn)?shù)是-4分I否一O分)沒有制度，保證員工理解并監(jiān)督重要負責(zé)人履行遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進安全績效承諾扣4分執(zhí)行(8分)與否有重要負責(zé)人針對遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進安全績效所做出文獻化承諾?(分?jǐn)?shù)是-4分否一0分)與否為員工提供了理解并監(jiān)督重要負責(zé)人履行承諾渠道?(分?jǐn)?shù)是一4分否一0分)1)沒有重要負責(zé)人針對遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進安全績效所做出文獻化承諾扣4分2)未為員工提供了理解并監(jiān)督重要負責(zé)人履行承諾渠道扣4分符合性(12分)重要負責(zé)人承諾與否體現(xiàn)：(分?jǐn)?shù)是-2分最高分一8分)法律法規(guī)規(guī)定人員、資金、物資、技術(shù)等資源風(fēng)險評價持續(xù)改進。員工理解并監(jiān)督重要負責(zé)人履行承諾比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-80100%(4分)2-609p80%(3分)3-400%(2分)4-200%(1分)5-20%如下(0分)1)重要負責(zé)人承諾未體現(xiàn)表左格中內(nèi)容缺一項扣2分2)依照抽樣調(diào)査成果，按表左格相應(yīng)規(guī)定打分績效(16分)重要負責(zé)人履行承諾有效性如何?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)I-80%100%06分)2-6080%(12分)3-4060%(8分)4-200%(4分)5-20%如下(0分)依照抽樣調(diào)查成果，按表左格相應(yīng)規(guī)定打分安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定2.1法律法規(guī)意識（20分）策劃(2分)與否對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識辨認與提高做出了規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是一2分I否一0分)未對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識辨認與提高做出了規(guī)定扣2分執(zhí)行(4分)與否對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識狀況進行了調(diào)查，并制定了提高籌劃?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)與否執(zhí)行了意識提高籌劃井進行了跟蹤?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)未對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識狀況進行了調(diào)査，并制定了提高籌劃扣2分未執(zhí)行了意識提高籌劃并進行了跟蹤扣2分符合性(6分)安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識調(diào)查與否涉及所有員工?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一是(2分)2一某些(1分)3一否(0分)按籌劃實行安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提高比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-80%~100%(2分)2-60%~80%(1分)3-60%如下(0分)與否所有安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提高行動都得到有效跟蹤?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一是(2分)2一某些(1分)3一否(0分)依照抽樣調(diào)查成果，按表左格相應(yīng)規(guī)定打分依照抽樣調(diào)查成果，按表左格相應(yīng)規(guī)定打分依照抽樣調(diào)查成果，按表左格相應(yīng)規(guī)定打分績效（8分）員工對自覺遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)結(jié)識?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一最佳(8分)2一較好(6分)3一中檔(4分)4一普通(2分)5一最低(0分)依照抽樣調(diào)查成果，按表左格相應(yīng)規(guī)定打分2.2需求辨認與獲?。?0分）策劃（3分）與否建立了有效途徑，獲取員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定需求?(分?jǐn)?shù)是一1分否一0分)與否建立辨認與獲取影響公司安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定制度?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定獲取途徑不暢扣1分未建立辨認與獲取影響公司安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定制度扣2分執(zhí)行(6分)與否辨認了對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定需求?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)與否建立了獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定渠道?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)與否有合用安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定清單?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)無辨認對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定需求扣2分未建立獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定果道扣2分無合用安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定清單扣2分符合性(9分)已辨認安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定與否涉及：(分?jǐn)?shù)是一l.5分最高分一9分)法律行政法規(guī)部門規(guī)章地辦法規(guī)國家和行業(yè)原則規(guī)范性文獻及其她規(guī)定合用安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定征集不全扣2分績效(12分)辨認并獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定充分性?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一最佳(6分)2一較好(4分)3一中檔(2分)4一普通(1分)5一最低(0分)所辨認安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定與否合用？(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一是(6分)2一某些(3分)3一否(0分)辨認并獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定不齊全扣3分新頒發(fā)或更新法律法規(guī)與其她規(guī)定未及時獲取，過期法律法規(guī)未及時告知廢止扣3分2.3融入(40分)策劃(4分)與否對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定融入進行了規(guī)定？(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)上述規(guī)定未明確了負責(zé)人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定融入未規(guī)定扣2分2)上述規(guī)定未明確了負責(zé)人員及其職責(zé)扣2分執(zhí)行(8分)與否已將辨認安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定融入原則化系統(tǒng)?(分?jǐn)?shù)是一5分否一0分)與否按所辨認需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定培訓(xùn)?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0)未將辨認安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定融入原則化系統(tǒng)扣5分未按所辨認需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定培訓(xùn)扣3分符合性(12分)取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定融入原則化系統(tǒng)比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%100%(6分)2-70%90%(4分)3-50%70%(2分)4-50%如下(0分)有關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定培訓(xùn)比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(6分)2-70%-90%(5分)3-60%-70%(4分)4-40%-60%(3分)5-20%-40%(1分)6-20%如下(0分)依照抽樣調(diào)查成果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分同上績效(16分)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定融入有效性?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一最佳(8分)2一較好(6分)3一中檔(4分)4一普通(2分)5一最低(0分)有關(guān)員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定掌握限度?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一最佳(8分)2一較好(6分)3一中檔(4分)4一普通(2分)5一最低(0分)依照抽樣調(diào)查成果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分依照抽樣調(diào)查成果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分安全生產(chǎn)組織保障3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制(40分)策劃(4分)與否針對安全生產(chǎn)責(zé)任制制定、溝通與測量等環(huán)節(jié)建立了管理制度?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一是(2分)2一某些(1分)3一否(0分)針對安全生產(chǎn)責(zé)任制制定、溝通與測量，與否明確了負責(zé)人員及其職貴?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)無《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》扣2分，內(nèi)容不全扣1分《安全生產(chǎn)資任制管理制度》中對安全生產(chǎn)責(zé)任制制定、溝通與測量未明確負責(zé)人員及其職責(zé)扣2分執(zhí)行(8分)與否規(guī)定了重要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和其她崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)重要負責(zé)人與否以實際行動履行對安全生產(chǎn)承諾，涉及：(分?jǐn)?shù)是一1分最高分一3分)人員配備安全經(jīng)費保障參加安全生產(chǎn)活動。與否對安全生產(chǎn)資任制進行了逐級闡明與交流?(分?jǐn)?shù)是一1分否一0分)與否定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行測量、評審與更新?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)安全生產(chǎn)責(zé)任制中重要負責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員和其她崗位人員職責(zé)未作規(guī)定或職責(zé)不清，扣2分重要負責(zé)人在人員配備、安全經(jīng)費保障、對安全生產(chǎn)活動參加履行承諾，未履行每一項扣1分未對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行了逐級闡明與交流扣1分未定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制進行測量、評審與更新扣2分，評審與更新無文字資料扣1分。符合性(12分)安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與否明確、詳細，易于測量?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一是(5分)2一某些(3分)3一否(0分)重要負貴人安全生產(chǎn)職責(zé)與否涉及：(分?jǐn)?shù)是一0.5分最高分一7分)組織制定年度安全生產(chǎn)目的保證明現(xiàn)目的所需資源在尋常會議討論公司安全生產(chǎn)問題與員工一起討論安全生產(chǎn)問題至少每月進行一次安全生產(chǎn)巡視參加季度安全會議組織年度原則化系統(tǒng)評審參加風(fēng)險評價參加原則化系統(tǒng)評價參加安全培訓(xùn)承認安全體現(xiàn)參加安全檢查參加事故、事件調(diào)查參加糾正與防止辦法討論、分析。安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容含糊不清、不詳細、不易測量扣3分重要負責(zé)人安全生產(chǎn)職貴未涉及表左格相應(yīng)評分原則中規(guī)定，缺一項扣1分績效(16分)安全生產(chǎn)責(zé)任制與否合用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定？(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一是(4分)2一某些(2分)3一否(0分)重要負責(zé)人參加安全生產(chǎn)活動效果?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一最佳(4分)2一較好(3分)3一中檔(2分)4一一股(1分)5一最低(0分)安全生產(chǎn)責(zé)任制進行逐級闡明效果?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一最佳(4分)2一較好(3分)3一中檔(2分)4一普通(1分)5一最低(0分)各類人員履行安全生產(chǎn)責(zé)任制效果?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一最佳(4分)2一較好(3分)3一中檔(2分)4一普通(1分)5一最低(0分)安全生產(chǎn)責(zé)任制存在局部欠實用或不符合安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定扣2分依照抽樣調(diào)查，重要負責(zé)人參加安全生產(chǎn)活動效果按表左格中相應(yīng)評分原則打分據(jù)抽樣調(diào)查安全生產(chǎn)責(zé)任制進行逐級闡明效果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分依照抽樣調(diào)査各類人員履行安全生產(chǎn)責(zé)任制效果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分3.2安全機構(gòu)設(shè)立(30分)策劃(3分)與否有安全管理機構(gòu)設(shè)立或人員任命文獻?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)無安全管理機構(gòu)設(shè)立或人員任命文獻扣3分執(zhí)行(6分)與否根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員。(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)重要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員與否接受安全生產(chǎn)培訓(xùn)?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)未根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其她規(guī)定設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員扣3分重要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未接受安全生產(chǎn)培訓(xùn)扣3分符合性(9分)安全生產(chǎn)管理人員配備與否滿足安全生產(chǎn)管理需要?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)重要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員與否持有相應(yīng)安全生產(chǎn)資格證書?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)安全生產(chǎn)管理人員與否具備下列能力：(分?jǐn)?shù)是一1分最高分一3分)理解關(guān)于安全生產(chǎn)法律法規(guī)掌握安全管理基本辦法熟悉事故、事件調(diào)查技術(shù)。安全生產(chǎn)管理人員配備不能滿足安全生產(chǎn)管理需要扣3分重要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未獲得相應(yīng)安全生產(chǎn)資格證書扣3分一項不符合扣1分績效(12分)安全生產(chǎn)管理人員與否理解其職責(zé)與義務(wù)?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一是(6分)2一某些(3分)3一否(0分)安全生產(chǎn)管理人員履行其職貴與義務(wù)有效性?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一最佳(6分)2一較好(4分)3一中檔(3分)4一普通分)5一最低(0分)安全生產(chǎn)管理人員不理解其職責(zé)與義務(wù)或履行有偏差扣3分依照抽樣調(diào)查，按表左格中相應(yīng)評分原則打分3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度(50分)策劃(5分)與否對安全生產(chǎn)規(guī)章制度制定、評審做出了規(guī)定?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)上述規(guī)定與否明確了負責(zé)人員?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)未對安全生產(chǎn)規(guī)章制度制定、評審做出規(guī)定扣3分沒有明確負責(zé)人員扣2分執(zhí)行(10分)與否根據(jù)安全生產(chǎn)管理需求建立了安全規(guī)章制度?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)與否毎年評審安全生產(chǎn)規(guī)章制度?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)浮現(xiàn)變化時與否及時修訂或廢除安全生產(chǎn)規(guī)章制度?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)安全生產(chǎn)規(guī)章制度與否分發(fā)到相應(yīng)員工?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)未根據(jù)安全生產(chǎn)管理需求建立了安全規(guī)章制度扣3分每年未對安全生產(chǎn)規(guī)章制度進行評審扣2分安全生產(chǎn)規(guī)章制度浮現(xiàn)變化時未及時對其修訂或廢除扣2分安全生產(chǎn)規(guī)章制度沒有分發(fā)到相應(yīng)員工扣3分符合性(15分)安全生產(chǎn)規(guī)章制度與否涉及：(分?jǐn)?shù)是一l.5分最高分一12分)安全檢查制度安全教誨培訓(xùn)制度事故、事件管理制度邊坡管理制度職業(yè)危害防止制度設(shè)備安全管理制度安全生產(chǎn)檔案管理制度安全生產(chǎn)獎懲制度，安全生產(chǎn)規(guī)章制度制定、評審與修訂過程與否有員工參加?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)缺一項扣1分安全生產(chǎn)規(guī)章制度制定、評審與修訂過程沒有員工參加扣3分績效(20分)安全生產(chǎn)規(guī)章制度管理與否做到：(分?jǐn)?shù)是一5分最高分一15分)需求響應(yīng)及時產(chǎn)生流程暢通分發(fā)充分。安全規(guī)章制度質(zhì)量如何?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一好(5分)2一普通(3分)3一差(0分)一項沒做到扣5分依照抽查成果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分3.4安全會議(30分)策劃(3分)與否建立了全員參加季度安全會議制度?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)沒有建立全員參加季度安全會議制度扣3分執(zhí)行(6分)與否每季度至少召開一次全員參加安全會議?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)安全會議與否討論重大安全生產(chǎn)問題?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)每季度沒有召開全員參加安全會議扣3分安全會議未對重大安全生產(chǎn)問題進行討論扣3分符合性(9分)員工參加安全會議比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(9分)2-70%-90%(7分)3-60%-70%(5分)4-40%-60%(3分)5-20%-40%(1分)6-20%如下(0分)依照抽查安全會議記錄，按表左格中相應(yīng)評分原則打分績效(12分)季度安全會議效果?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一最佳(12分)2一較好(8分)3一中檔(4分)4一普通(2分)5一最低(0分)依照抽樣調(diào)查，按表左格中相應(yīng)評分原則打分3.5安全記錄和檔案管理(50分)策劃(5分)與否有安全記錄與檔案管理制度?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)上述制度與否明確了負責(zé)人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)未建立《安全生產(chǎn)檔案管理制度》扣3分《安全生產(chǎn)檔案管理制度》中沒有明確負責(zé)人員及其職貨扣2分執(zhí)行(10分)與否有針對重要生產(chǎn)過程、事件、活動安全記錄?(分?jǐn)?shù)是一4分否一0分)與否建立了涉及設(shè)計文獻在內(nèi)安全生產(chǎn)檔案?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)與否定期對安全記錄與檔案進行清理?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)沒有針對重要生產(chǎn)過程、事件、活動安全記錄扣4分未建立安全生產(chǎn)檔案扣3分未定期對安全記錄與檔案進行清理扣3分符合性(15分)下列安全生產(chǎn)記錄與否得到有效保存：(分?jǐn)?shù)是一1分最高分一15分)管理評審報告事故、事件記錄風(fēng)險評價記錄培訓(xùn)記錄原則化系統(tǒng)評價報告事故、事件調(diào)査報告檢查記錄健康監(jiān)護記錄勞動防護用品發(fā)放記錄安全會議記錄檢測檢查記錄資質(zhì)證書和允許文獻應(yīng)急演習(xí)記錄糾正與防止行動記錄其她安全生產(chǎn)記錄未得到有效保存得扣15分，保存安全生產(chǎn)記錄不全，缺一項扣1分績效(20分)安全記錄管理有效性，涉及：(分?jǐn)?shù)是一4分最高分一20分)內(nèi)容真實、精確、清晰填寫及時、訂立完整標(biāo)記明確、編號清晰完整反映相應(yīng)過程明保證存期限，并按期限保存安全記錄管理有一項不符合表左格中相應(yīng)評分原則規(guī)定扣4分3.6外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通策劃(3分)與否己指定與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項人員?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)與否有內(nèi)部溝通制度?(分?jǐn)?shù)是一1分否一0分)無指定與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項人員扣2分無內(nèi)部溝通管理制度扣1分執(zhí)行(6分)與否已辨認外部聯(lián)系對象?(分?jǐn)?shù)是一1分否一0分)與否保存外部安全投訴記錄?(分?jǐn)?shù)是一1分否一0分)與否收集并解決員工關(guān)懷安全生產(chǎn)問題?(分?jǐn)?shù)是一1分否一0分)與否收集和評估關(guān)于安全生產(chǎn)合理化建議，并對已采納建議進行表揚、承認，對未采納建議予以必要解釋?(分?jǐn)?shù)是一1分否一0分)與否及時向外界披露重大安全生產(chǎn)事項?(分?jǐn)?shù)是一1分否一0分)外部聯(lián)系對象未被辨認扣1分未保存外部安全投訴記錄扣1分未收集并解決員工關(guān)懷安全生產(chǎn)問題扣1分未收集或評估關(guān)于安全生產(chǎn)合理化建議，并對已采納建議進行表揚、承認，對未采納建議予以必要解釋扣1分未及時向外界披露重大安全生產(chǎn)事項扣2分符合性(9分)對員工關(guān)懷安全生產(chǎn)問題進行調(diào)查和解決比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(3分)2-60%-90%(2分)3-60%如下(0分)與否所有員工都熟悉合理化建議渠道、格式、接受過程?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(3分)2-60%-90%(2分)3-60%如下(0分)及時向外界披露重大安全生產(chǎn)事項比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(3分)2-60%-90%(2分)3-40%-60%(1分)5-40%如下(0分)依照抽樣調(diào)查成果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分依照抽樣調(diào)查成果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分依照抽樣調(diào)查成果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分績效(12分)外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通效力，涉及：(分?jǐn)?shù)是一4分最高分一12分)理解溝通目掌握溝通技巧(方式和時機)理解溝通內(nèi)容并作出積極反映。依照抽樣調(diào)查成果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分3.7系統(tǒng)管理評審(30分)策劃(3分)與否有原則化系統(tǒng)管理評審制度?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)無《原則化系統(tǒng)管理評審制度鄉(xiāng)扣3分執(zhí)行(6分)與否每年由重要負責(zé)人組織原則化系統(tǒng)管理評審?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)與否保持原則化系統(tǒng)管理評審記錄?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)未進行年度原則化系統(tǒng)管理評審扣3分無原則化系統(tǒng)管理評審記錄扣3分符合性(9分)原則化系統(tǒng)管理評審與否涉及下列輸入:(分?jǐn)?shù)是一0.5分最高分一4.5分)監(jiān)測與檢測記錄此前管理評審跟蹤成果影響原則化系統(tǒng)變化制定及實行糾正與防止辦法有效性事故、事件記錄分析員工和有關(guān)方抱怨目的和指標(biāo)完畢狀況原則化系統(tǒng)評價報告實行原則化系統(tǒng)資源(人、財、物、技術(shù))保障狀況。管理評審成果與否涉及：(分?jǐn)?shù)是一l.5分最高分一4.5分)原則化系統(tǒng)效力和管理過程改進資源需求防止損失和對辨認風(fēng)險緩減籌劃依照抽樣調(diào)查成果，表左格中評分原則所規(guī)定輸入事項有缺項，每項扣0.5分評審成果缺項每項扣I.5分績效(12分)與否通過管理評審找出需要持續(xù)改進方面，涉及：(分?jǐn)?shù)是一2分最高分一12分)風(fēng)險評價與控制目的和指標(biāo)績效測量與監(jiān)測糾正與防止辦法實行原則化系統(tǒng)資源(人、財、物、技術(shù))其她通過管理評審找出需要持續(xù)改進方面，缺一項扣2分3.8供應(yīng)商與承包商管理(30分)策劃(3分)與否有供應(yīng)商、承包商選取、評價與管理制度?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)與否己明確與供應(yīng)商、承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系負責(zé)人員?(分?jǐn)?shù)是一1分否一0分)無《供應(yīng)商與承包商管理制度》扣2分未明確與供應(yīng)商、承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系負責(zé)人員扣1分執(zhí)行(6分)與否已辨認供應(yīng)商、承包商也許帶來重大風(fēng)險？(分?jǐn)?shù)是一1分否一0分)作為選取參照因素，備選供應(yīng)商、承包商與否提供下列信息：(分?jǐn)?shù)是一0.5分最高分一2分)允許制度能力安全績效。合同、合同與否明確雙方安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)，并規(guī)定供應(yīng)商、承包商必要遵守安全生產(chǎn)規(guī)定?(分?jǐn)?shù)是一1分否一0分)在允許供應(yīng)商、承包商員工使用采石場設(shè)備設(shè)施前，與否對其進行下列培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是一0.5分最高分一2分)操作規(guī)程緊急處置程序與任務(wù)有關(guān)風(fēng)險防護設(shè)施與個體防護用品規(guī)定?！豆?yīng)商與承包商管理制度》無供應(yīng)商、承包商也許帶來重大風(fēng)險有關(guān)內(nèi)容和規(guī)定扣1分未執(zhí)行《供應(yīng)商與承包商管理制度》中規(guī)定關(guān)于提供允許、制度、能力、安全績效證明材料信息扣2分與供應(yīng)商、承包商訂立合同、合同中未明確雙方安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)扣1分在允許供應(yīng)商、承包商員工使用本礦山設(shè)備設(shè)施前，未對表左格中培訓(xùn)內(nèi)容進行培訓(xùn)一項扣0.5分符合性(9分)對供應(yīng)商、承包商檢查執(zhí)行狀況？(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一好(2分)2一普通(1分)3一差(0分)協(xié)調(diào)或聯(lián)系人員定期溝通狀況?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一好(2分)2一普通(1分)3一差(0分)對供應(yīng)商、承包商安全體現(xiàn)進行評估比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%如下(0分)依照抽樣調(diào)查成果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分依照抽樣調(diào)査成果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分依照抽樣調(diào)查成果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分績效(12分)選取供應(yīng)商、承包商提供產(chǎn)品或服務(wù)能力?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一最佳(4分)2一較好(3分)3一中檔(2分)4一普通分)5一最低(0分)與否因供應(yīng)商、承包商因素導(dǎo)致事故、事件發(fā)生?(分?jǐn)?shù)是一0分否一4分)供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)安全生產(chǎn)體現(xiàn)如何?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一最佳(4分)2一較好(3分)3一中檔(2分)4一普通(1分)5一最低(0分)依照抽樣調(diào)査成果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分所發(fā)生事故與供應(yīng)商、承包商有連帶關(guān)系扣4分依照抽樣調(diào)査成果，供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)安全生產(chǎn)體現(xiàn)按年度安全承包指標(biāo)完畢狀況擬定，按表左格中相應(yīng)評分原則打分3.9安全承認與獎勵(40分)策劃(4分)與否有針對安全生產(chǎn)體現(xiàn)承認與獎勵制度?(分?jǐn)?shù)是一4分否一0分)未建立《安全承認與獎勵制度》扣4分執(zhí)行(8分)與否有公示牌展示安全信息?(分?jǐn)?shù)是一4分否一0分)與否對員工好安全體現(xiàn)予以承認?(分?jǐn)?shù)是一4分否一0分)未設(shè)有公示牌展示安全信息扣4分安全承認制度未貫徹扣4分符合性(12分)所有公示信息與否定期更新?(分?jǐn)?shù)是一5分否一0分)年度內(nèi)已獲得承認員工比例(分?jǐn)?shù)選取一種答案)I-90%-100%(7分)2-60%-90%(4分)3-40%-60%(1分)5-40%如下(0分)未按規(guī)定期限更新公示信息扣5分依照抽樣調(diào)查成果，年度內(nèi)已獲得承認員工比例按表左格中相應(yīng)評分原則打分績效(16分)承認對員工安全體現(xiàn)勉勵作用?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一好(6分)2一普通(3分)3一差(0分)承認對提高公司安全績效增進作用?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一好(6分)2一普通(3分)3一差(0分)員工對承認評價如何?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一好(6分)2一普通(3分)3一差(0分)依照抽樣調(diào)查成果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分依照抽樣調(diào)查成果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分依照抽樣調(diào)查成果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分風(fēng)險管理4.1危險源辨識與風(fēng)險評價規(guī)定(90分)策劃(9分)與否建立了危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)制度與否明確風(fēng)險評價辦法、流程及風(fēng)險層次控制原則?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)制度與否明確了持續(xù)風(fēng)險評價規(guī)定?(分?jǐn)?shù)是一3分否一0分)未建立《危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度》扣3分依照調(diào)查成果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分依照調(diào)查成果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分執(zhí)行(18分)與否進行危險源辨識和風(fēng)險評價，以擬定重大風(fēng)險?(分?jǐn)?shù)是一6分否一0分)與否實現(xiàn)對風(fēng)險評價動態(tài)、閉環(huán)管理?(分?jǐn)?shù)是一6分否一0分)與否定期或及時對危險源辨識與風(fēng)險評價進行回顧?(分?jǐn)?shù)是一6分否一0分)未按制度規(guī)定進行危險源辨識和風(fēng)險評價，擬定重大風(fēng)險扣6分未實現(xiàn)對風(fēng)險評價動態(tài)、閉環(huán)管理扣6分未按制度規(guī)定定期或及時對危險源辨識與風(fēng)險評價進行回顧扣6分符合性(27分)與否全體員工均參加了危險源辨識與風(fēng)險評價過程？(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一是(5分)2一某些(3分)3一否(0分)危險源辨識與風(fēng)險評價范疇與否涵蓋所有過程、活動、場合及周邊環(huán)境?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一是(5分)2一某些(2分)3一否(0分)危險源辨識與風(fēng)險評價過程與否考慮了生產(chǎn)場合以外活動、裝置及有關(guān)方活動?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一是(5分)2一某些(3分)3一否(0分)與否規(guī)定認定并評估工作或活動次生風(fēng)險？(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一是(4分)2一某些(2分)3一否(0分)與否考慮正常和非正常狀況以及潛在事故和緊急狀況?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一是(4分)2一某些(2分)3一否(0分)風(fēng)險評價時與否規(guī)定考慮內(nèi)部和外部變化?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一是(4分)2一某些(2分)3一否(0分)依照抽樣調(diào)查成果，按表左格中相應(yīng)評分原則評分危險源辨識與風(fēng)險評價范疇涵蓋不全扣2分危險源辨識與風(fēng)險評價過程對生產(chǎn)場合以外活動、裝置及有關(guān)方活動考慮不全扣3分未全面認定并評估工作或活動次生風(fēng)險扣2分危險源辨識與風(fēng)險評價過程對正常和非正常狀況以及潛在事故和緊急狀況考慮不全扣2分風(fēng)險評價時未按規(guī)定全面考慮內(nèi)部和外部變化扣2分績效(36分)危險源辨識與風(fēng)險評價制度規(guī)定職責(zé)與否明確?(分?jǐn)?shù)是一6分否一0分)制度規(guī)定風(fēng)險評價流程與否清晰?(分?jǐn)?shù)是一6分否一0分)風(fēng)險評價辦法與否合理?(分?jǐn)?shù)是一6分否一0分)風(fēng)險控制辦法與否符合有關(guān)原則?(分?jǐn)?shù)是一6分否一0分)定期風(fēng)險回顧有效性?(分?jǐn)?shù)是一6分否一0分)員工對風(fēng)險評價過程承認限度?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一最佳(6分)2一較好(4分)3一中檔(2分)4一普通分)5一最低(0分)《危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度》中職責(zé)不明確扣6分制度規(guī)定風(fēng)險評價流程不清晰扣6分風(fēng)險評價辦法不合理，與實際不符扣6分風(fēng)險控制辦法不符合關(guān)于原則扣6分定期風(fēng)險回顧未達到效果扣6分依照抽樣調(diào)查成果，按表左格中相應(yīng)評分原則評分4.2風(fēng)險評價(180分)策劃(18分)與否制定了下列風(fēng)險評價籌劃：(分?jǐn)?shù)是一2分最高分一16分)生產(chǎn)工藝過程風(fēng)險評價危險物質(zhì)風(fēng)險評價設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評價工程及水文地質(zhì)風(fēng)險評價職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險評價環(huán)境風(fēng)險評價管理風(fēng)險評價緊急狀況險評價。與否針對上述籌劃配備了相應(yīng)資源?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一是(2分)2一某些(1分)3一否(0分)風(fēng)險評價籌劃建立健全，缺一項扣2分對風(fēng)險評價籌劃配備相應(yīng)資源貫徹不到位扣1分執(zhí)行(36分)與否對重要生產(chǎn)工藝及其核心設(shè)備進行風(fēng)險評價，并依照分析成果制定針對性辦法?(分?jǐn)?shù)是一8分否一0分)與否已辨認和評價職業(yè)危害及其影響，涉及：(分?jǐn)?shù)是一1分最高分一5分)粉塵高溫及低溫振動噪聲毒物。與否己列出職業(yè)危害因素清單?(分?jǐn)?shù)是一7分否一0分)與否對也許導(dǎo)致嚴(yán)重風(fēng)險危害，完畢了定量暴露監(jiān)測?(分?jǐn)?shù)是一8分否一0分)與否己辨認和評價了也許發(fā)生緊急狀況及其影響?(分?jǐn)?shù)是一8分否一0分)下列項目未進行風(fēng)險評價，分析成果制定針對性辦法，缺一項扣1分生產(chǎn)工藝過程風(fēng)險評價；危險物質(zhì)風(fēng)險評價設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評價工程及水文地質(zhì)風(fēng)險評價職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險評價環(huán)境風(fēng)險評價管理風(fēng)險評價緊急狀況險評價表左格中評分原則規(guī)定職業(yè)危害及其影響未進行辨認，缺一項扣1分未列出職業(yè)危害因素清單扣7分對也許導(dǎo)致嚴(yán)重風(fēng)險危害未監(jiān)測扣8分未對也許發(fā)生緊急狀況及其影響進行辨認與評價扣8分符合性(54分)職業(yè)危害監(jiān)測符合法律法規(guī)與其她規(guī)定比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(10分)2-60%-90%(7分)3-40%-60%(3分)4-40%如下(0分)對辨認也許導(dǎo)致嚴(yán)重健康風(fēng)險危害，完畢了定量監(jiān)測比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(10分)2-60%-90%(7分)3-40%-60%(3分)4-40%如下(0分)機動設(shè)備風(fēng)險評價過程中與否考慮了下列因素：(分?jǐn)?shù)是一2分最高分一10分)采購維護檢査使用環(huán)境時間性。在滑坡、泥石流風(fēng)險評價時與否考慮了也許致因因素，涉及：(分?jǐn)?shù)是一2分最高分一10分)礦巖性質(zhì)構(gòu)造面與軟巖夾層水文地質(zhì)條件與雨水沖刷支護與加固爆破震動等。在機械傷害風(fēng)險評價時與否考慮了也許致因因素，涉及：(分?jǐn)?shù)是一2分最高分一8分)運送機械裝載機械穿孔機械破碎機械。風(fēng)險概述與否保持：(分?jǐn)?shù)是一2分最高分一6分)一致性可審核性持續(xù)性。依照抽樣調(diào)查成果，職業(yè)危害監(jiān)測符合法律法規(guī)與其她規(guī)定比例按表左格中相應(yīng)評分原則打分依照抽樣調(diào)查成果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分機動設(shè)備風(fēng)險評價過程未考慮因素，采用針對性辦法一項扣2分在滑坡、泥石流風(fēng)險評價時未考慮也許致因因素，采用針對性辦法一項扣2分在機械傷害風(fēng)險評價時未全面考慮也許致因因素，采用針對性辦法一項扣2分風(fēng)險概述未保持一致性、可審核性、持續(xù)性缺一項扣2分績效(72分)對工藝與設(shè)備潛在風(fēng)險辨認與評估與否全面、有效?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一最佳(10分)2一較好(7分)3一中檔(4分)4一普通(1分)5一最低(0分)對潛在影響員工健康危害及其風(fēng)險辨認與評估與否充分?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一最佳(10分)2一較好(7分)3一中檔(4分)4一普通(1分)5一最低(0分)對危害因素監(jiān)測與測量與否精確?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一最佳(10分)2一較好(7分)3一中檔(4分)4一普通(1分)5一最低(0分)對滑坡、泥石流風(fēng)險評估與否充分、有效?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一最佳(10分)2一較好(7分)3一中檔(4分)4一普通(1分)5一最低(0分)對機械傷害風(fēng)險評估與否充分、有效?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一最佳(10分)2一較好(7分)3一中檔(4分)4一普通(1分)5一最低(0分)認定緊急狀況及其風(fēng)險評估與否全面?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一最佳(10分)2一較好(7分)3一中檔(4分)4一普通(1分)5一最低(0分)與否因上述風(fēng)險評價不充分而導(dǎo)致發(fā)生事故或財產(chǎn)損失？(分?jǐn)?shù)是一0分否一6分)員工對自身及其有關(guān)風(fēng)險辨認和防止辦法理解限度?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一最佳(6分)2一較好(4分)3一中檔(3分)4一普通(1分)5一最低(0分)依照抽樣調(diào)查成果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分依照抽樣調(diào)查成果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分依照抽樣調(diào)查成果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分依照抽樣調(diào)查成果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分依照抽樣調(diào)查成果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分依照抽樣調(diào)查成果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分風(fēng)險評價不充分而導(dǎo)致發(fā)生事故或財產(chǎn)損失有直接關(guān)聯(lián)扣6分依照抽樣調(diào)查成果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分安全教誨與培訓(xùn)5.1需求辨認與分析(40分)策劃(4分)與否建立了培訓(xùn)需求辨認與分析制度？(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)與否明確了負責(zé)培訓(xùn)需求辨認與分析負責(zé)人員?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)未針對培訓(xùn)需要辨認與分析建立《安全教誨與培訓(xùn)管理制度》扣2分制度中未明確負責(zé)培訓(xùn)需求辨認與分析負責(zé)人員扣2分執(zhí)行(8分)與否定期(每年)進行培訓(xùn)需求辨認與分析?(分?jǐn)?shù)是一4分否一0分)對能力規(guī)定與否考慮了：(分?jǐn)?shù)是一1分最高分一4分)用工持續(xù)性特定崗位能力規(guī)定法律法規(guī)與其她規(guī)定風(fēng)險評估成果。未定期(每年)進行培訓(xùn)需求辨認與分析扣4分對能力規(guī)定考慮因素缺一項扣1分符合性(12分)己擬定培訓(xùn)需求工種占所有工種比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-80%-100%(12分)2-60%-80%(8分)3-40%-60%(4分)4-20%-40%(2分)5-20%如下(0分)核查培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)需求工種占所有工種比例，依照抽樣調(diào)查成果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分績效(16分)培訓(xùn)需求分析有效性？(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一最佳(12分)2一較好(8分)3一中檔(4分)4一普通(2分)5一最低(0分)與否存在由于培訓(xùn)需求辨認不充分而導(dǎo)致事故、事件發(fā)生狀況?(分?jǐn)?shù)是一0分否一4分)依照抽樣調(diào)查培訓(xùn)需求分析效果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分所發(fā)生事故、事件與培訓(xùn)需求辨認不充分有直接關(guān)聯(lián)扣4分5.2培訓(xùn)規(guī)定(80分)策劃(8分)與否有制度對培訓(xùn)籌劃編制和培訓(xùn)過程與成果記錄做出規(guī)定?(分?jǐn)?shù)是一4分否一0分)與否明確了負責(zé)培訓(xùn)籌劃編制與記錄整頓負責(zé)人員？(分?jǐn)?shù)是一4分否一0分)未建立有制度對培訓(xùn)籌劃編制和培訓(xùn)過程與成果記錄做出規(guī)定扣4分未明確負貴培訓(xùn)籌劃編制與記錄整頓負責(zé)人員扣4分執(zhí)行(16分)與否針對培訓(xùn)需求，制定了培訓(xùn)籌劃，內(nèi)容涉及：(分?jǐn)?shù)是一1分最高分一7分)培訓(xùn)目的培訓(xùn)大綱培訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)教材考核方式。重要負責(zé)人與否就下列內(nèi)容接受了培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是一0.5分最高分一3分)事故、事件調(diào)查分析技術(shù)危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制技術(shù)檢查、審核技術(shù)法律依從性管理應(yīng)急管理職業(yè)衛(wèi)生管理。對安全生產(chǎn)也許有重大影響員工，與否接受了下列關(guān)于知識培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)是一1分最高分一4分)工作中潛在風(fēng)險事故防止及應(yīng)急響應(yīng)中職責(zé)偏離制度也許后果操作程序、工作闡明。與否對特種作業(yè)人員進行專門培訓(xùn)?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)針對培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)籌劃，內(nèi)容不全缺一項扣1分重要負責(zé)人按左表格中培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)，缺一項扣0.5分對安全生產(chǎn)也許有重大影響員工，按左表格中培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)，缺一項扣1分未對特種作業(yè)人員進行專門培訓(xùn)，或未獲得特種作業(yè)證書扣2分符合性(24分)對安全生產(chǎn)也許有重大影響員工接受培訓(xùn)比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-80%-100%(12分)2-50%-80%(8分)3-20%-50%(4分)4-20%如下(0分)應(yīng)持證上崗人員按規(guī)定接受培訓(xùn)、考試合格并獲得資格證書員工比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-80%-100%(12分)2-50%-80%(8分)3-20%-50%(4分)4-20%如下(0分)依照抽樣調(diào)查成果，按表左格中相應(yīng)評分原則評分依照抽樣調(diào)查成果，按表左格中相應(yīng)評分原則評分績效(32分)培訓(xùn)籌劃適當(dāng)性?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一最佳(16分)2一較好(12分)3一中檔(8分)4一普通(4分)5一最低(0分)培訓(xùn)數(shù)量充分性?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一最佳(16分)2一較好(12分)3一中檔(8分)4一普通(4分)5一最低(0分)依照抽樣調(diào)査成果，按表左格中相應(yīng)評分原則評分依照抽樣調(diào)査成果，按表左格中相應(yīng)評分原則評分5.3培訓(xùn)評審(40分)策劃(4分)與否建立了培訓(xùn)適當(dāng)性評估機制?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)與否明確了負貴培訓(xùn)數(shù)量與培訓(xùn)效果評估負責(zé)人員?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)未建立培訓(xùn)適當(dāng)性評估機制扣2分未明確負責(zé)培訓(xùn)數(shù)量與培訓(xùn)效果評估負責(zé)人員扣2分執(zhí)行(8分)與否使用了恰當(dāng)方式測試學(xué)員能力?(分?jǐn)?shù)是—4分否一0分)與否采用恰當(dāng)途徑評估培訓(xùn)效果?(分?jǐn)?shù)是—4分否一0分)未使用恰當(dāng)方式測試學(xué)員能力扣4分未評估培訓(xùn)效果扣4分符合性(12分)與否通過下列途徑對培訓(xùn)效果進行評估：(分?jǐn)?shù)是一3分最高分一12分)學(xué)員反饋績效改進測試成果分析現(xiàn)場應(yīng)用能力。通過表左格半途徑對培訓(xùn)效果進行評估，缺一項扣3分績效(16分)培訓(xùn)效果如何?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1一最佳(16分)2一較好(12分)3一中檔(8分)4一普通(4分)5一最低(0分)依照抽樣調(diào)查成果，技表左格中相應(yīng)評分原則打分生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理6.1設(shè)計規(guī)定(50分)策劃(5分)與否制定了涉及下列內(nèi)容設(shè)計管理制度：(分?jǐn)?shù)是一1分最高分一5分)審核設(shè)計單位資質(zhì)規(guī)定審核設(shè)計文獻(圖紙)規(guī)定負資設(shè)計管理人員及其職貴規(guī)定設(shè)計單位(人員)進行技術(shù)交底規(guī)定保存有關(guān)設(shè)計文獻(圖紙)規(guī)定。制定設(shè)計工作管理制度涉及表左格中內(nèi)容，缺一項扣1分執(zhí)行(10分)設(shè)計與否由有資質(zhì)單位承擔(dān)?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)設(shè)計文獻(圖紙)與否按程序進行了審核?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)設(shè)計文獻中與否對工藝流程潛在風(fēng)險進行了評價?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)與否由有資質(zhì)中介機構(gòu)進行了安全評價?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)設(shè)計文獻(圖紙)與否按規(guī)定歸檔?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)被承擔(dān)設(shè)計單位無資質(zhì)扣2分設(shè)計文獻(圖紙)未按程序進行審核扣2分設(shè)計文獻中未對工藝流程潛在風(fēng)險進行評價扣2分沒有由有資質(zhì)中介機構(gòu)進行安全評價扣2分設(shè)計文獻(圖紙)沒有按規(guī)定歸檔扣2分符合性(15分)承擔(dān)設(shè)計單位資質(zhì)與否符合設(shè)計對象規(guī)定?(分?jǐn)?shù)是—3分否—0分)下列設(shè)計文獻和圖紙與否妥善保存：(分?jǐn)?shù)是—1分最高分—3分)地形地質(zhì)圖釆剝工程總平面布置圖采場剖面圖。設(shè)計文獻中對工藝流程潛在風(fēng)險評價與否全面、精確?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1—所有(4分)2—某些(3分)3—否(0分)安全設(shè)施與否與主體工程同步設(shè)計、同步施工、同步投入生產(chǎn)和使用?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1—所有(4分)2—某些(2分)3—否(0分)承擔(dān)設(shè)計單位資質(zhì)不符合設(shè)計對象規(guī)定扣3分表左格中設(shè)計文獻和圖紙未妥善保存，缺一項扣1分設(shè)計文獻中對工藝流程潛在風(fēng)險評價不全面、精確，按表左格中相應(yīng)項目及評分原則打分安全設(shè)施未做到“三同步”，按表左格中相應(yīng)項目及評分原則打分績效(20分)設(shè)計和開發(fā)成果與否滿足下列規(guī)定：(分?jǐn)?shù)是—3分最高分—12分)項目預(yù)期功能規(guī)定法律法規(guī)與其她規(guī)定安全、健康規(guī)定保持有關(guān)記錄。與否因設(shè)計因素而導(dǎo)致安全、健康危害產(chǎn)生于存在?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1—較多(0分)2—較少(5分)3—否(8分)設(shè)計和開發(fā)成果未滿足表左格中規(guī)定，每少一項扣3分因設(shè)計因素而導(dǎo)致安全、健康危害產(chǎn)生與存在按表左格中相應(yīng)項目及評分原則打分。6.2采礦工藝策劃(7分)與否建立了涉及下列方面采礦工藝管理制度：(分?jǐn)?shù)是—1分最高分—7分)開采范疇開采方式和開采順序設(shè)備、設(shè)施之間互相匹配設(shè)備、設(shè)施與工序之間匹配各工序之間互相匹配按規(guī)定保存隔離帶臺階高度、最后邊坡角和平臺寬度符合設(shè)計規(guī)定未建立健全采礦工藝管理制度，缺一項扣1分執(zhí)行(14分)與否按規(guī)定回采順序進行開采?(分?jǐn)?shù)是—4分否—0分)與否按設(shè)計規(guī)定布置采掘作業(yè)面?(分?jǐn)?shù)是—3分否—0分)與否對采礦過程中產(chǎn)生局部滑坡與滾石等進行了監(jiān)控?(分?jǐn)?shù)是—4分否—0分)與否在規(guī)定范疇內(nèi)進行回采?(分?jǐn)?shù)是—3分否—0分)未按規(guī)定回采順序進行開采扣4分未按設(shè)計規(guī)定布置采掘作業(yè)面扣3分未對采礦過程中產(chǎn)生局部滑坡與滾石等進行監(jiān)控扣4分未在規(guī)定范疇內(nèi)進行回采扣3分符合性(21分)按規(guī)定回采順序進行回采比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-80%-100%(7分)2-50%-80%(5分)3-20%-50%(3分)4-20%如下(0分)按設(shè)計規(guī)定布置采掘作業(yè)面比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-80%-100%(7分)2-50%-80%(4分)3-20%-50%(1分)4-20%如下(0分)對回采過程中產(chǎn)生局部滑坡與滾石等進行監(jiān)控比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-80%-100%(7分)2-50%-80%(5分)3-20%-50%(3分)4-20%如下(0分)按規(guī)定回采順序進行回采比例按表左格中相應(yīng)項目及評分原則打分按設(shè)計規(guī)定布置采掘作業(yè)面比例按表左格中相應(yīng)項目及評分原則打分對回采過程中產(chǎn)生局部滑坡與滾石等進行監(jiān)控比例按表左格中相應(yīng)項目及評分原則打分績效(28分)采礦工藝管理制度有效性如何，涉及：(分?jǐn)?shù)是—3.5分最高分—10.5分)運營記錄齊全執(zhí)行效率和效力達到100%規(guī)定滿足采礦工藝管理規(guī)定。采礦工藝與否安全高效，涉及：(分?jǐn)?shù)是—3.5分最高分—17.5分)人行通道符合安全規(guī)程規(guī)定采出礦量符合設(shè)計及工藝規(guī)定隔離帶留設(shè)符合設(shè)計規(guī)定采礦工程設(shè)施滿足設(shè)備安全運營規(guī)定鑿巖、爆破、鏟裝、運送能力互相匹配。鑒定采礦工藝管理制度有效性涉及按表左格中內(nèi)容，缺一項扣3.5分采礦工藝與否安全高效涉及表左格中內(nèi)容，缺一項扣3.5分6.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)(60分)策劃(6分)與否建立了運送系統(tǒng)管理制度?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)與否建立了供配電系統(tǒng)管理制度?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)與否建立了防排水系統(tǒng)管理制度?(分?jǐn)?shù)是一1分否一0分)與否建立了防滅火管理制度?(分?jǐn)?shù)是一1分否一0分)未建立運送系統(tǒng)管理制度扣2分未建立供配電系統(tǒng)管理制度扣2分未建立防排水系統(tǒng)管理制度扣1分未建立防滅火管理制度扣1分執(zhí)行(12分)運送線路與否按規(guī)定設(shè)立了護欄、擋車墻、警示標(biāo)志等?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)供配電系統(tǒng)與否設(shè)立了漏電保護裝置?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)電力設(shè)施與否采用了避雷辦法?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)橫過道路供電電纜與否采用了防護辦法?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)對滾石、滑坡和泥石流等危害與否采用了監(jiān)控辦法?(分?jǐn)?shù)是一2分否一0分)與否按需要設(shè)立了防排水設(shè)施?(分?jǐn)?shù)是一1分否一0分)與否建立相應(yīng)消防隔離設(shè)施，配備消防設(shè)備和器材?(分?jǐn)?shù)是一1分否一0分)運送線路未按規(guī)定設(shè)立護欄、擋車墻、警示標(biāo)志等扣2分供配電系統(tǒng)未設(shè)立有漏電保護裝置扣2分電力設(shè)施未采用避雷辦法扣2分橫過道路供電電纜未采用防護辦法扣2分對滾石、滑坡和泥石流等危害未采用監(jiān)控辦法扣2分未按需要設(shè)立防排水設(shè)施扣1分未建立相應(yīng)消防隔離設(shè)施，配備消防設(shè)備和器材扣1分符合性(18分)運送線路條件符合安全規(guī)程規(guī)定比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-80%-100%(4分)2-50%-80%(2分)3-20%-50%(1分)4-20%如下(0分)供電電纜選取及其敷設(shè)符合安全規(guī)程規(guī)定比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-80%-100%(3分)2-50%-80%(2分)3-20%-50%(1分)4-20%如下(0分)建立防排水系統(tǒng)前與否查明下列狀況：(分?jǐn)?shù)是一0.5分最高分一3分)礦區(qū)及其附近地表水流系統(tǒng)和匯水面積河流溝渠匯水狀況疏水能力積水區(qū)和水利工程狀況本地降雨量歷年最高洪水位。下列場合與否配有相應(yīng)消防設(shè)備和器材：(分?jǐn)?shù)是—2分最高分—8分)重要建構(gòu)筑物重要供配電設(shè)施爆破器材庫液化石油氣站和油庫。運送線路條件符合安全規(guī)程規(guī)定比例按表左格中相應(yīng)項目及評分原則打分供電電纜選取及其敷設(shè)符合安全規(guī)程規(guī)定比例按表左格中相應(yīng)項目及評分原則打分建立防排水系統(tǒng)前查明狀況按表左格中內(nèi)容，缺一項扣0.5分場合配有相應(yīng)消防設(shè)備和器材涉及表左格中內(nèi)容，缺一項扣2分績效(24分)運送系統(tǒng)有效性?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1—最佳(5分)2—較好(4分)3—中檔(2分)4—普通(1分)5—最低(0分)供配電系統(tǒng)有效性，涉及：(分?jǐn)?shù)是一3分最高分一9分)滿足設(shè)計供電能力設(shè)備、設(shè)施處在安全狀態(tài)線路敷設(shè)符合安全規(guī)程規(guī)定。防排水系統(tǒng)有效性，涉及：(分?jǐn)?shù)是一2分最高分一4分)排水設(shè)施能力滿足排水規(guī)定工業(yè)場地有妥善防洪辦法防滅火系統(tǒng)有效性，涉及：(分?jǐn)?shù)是—3分最高分—6分)消防設(shè)備、設(shè)施和器材符合規(guī)定消防通道暢通運送系統(tǒng)有效性按表左格中相應(yīng)項目及評分原則打分每少一項扣3分每少一項扣2分每少一項扣3分設(shè)備設(shè)施安全管理7.1基本規(guī)定(60分)策劃(6分)與否建立了設(shè)備設(shè)施管理制度，對下列過程和設(shè)施設(shè)備進行管理：(分?jǐn)?shù)是—0.5分最高分—3.5分)規(guī)劃過程采購過程安裝(建設(shè))過程調(diào)試過程驗收過程使用、維護過程報廢過程。設(shè)備設(shè)施管理制度與否明確了下列管理規(guī)定：(分?jǐn)?shù)是—0.5分最高分—2.5分)對設(shè)備操作人員規(guī)定維護規(guī)定檢查、測試及實驗規(guī)定報廢規(guī)定技術(shù)資料、圖紙和記錄管理規(guī)定。未建立健全設(shè)備設(shè)施管理制度，按表左格中內(nèi)容進行管理，缺一項扣0.5分2)設(shè)備設(shè)施管理制度未明確按表左格中內(nèi)容管理規(guī)定，缺一項扣0.5分執(zhí)行(12分)針對新設(shè)備，與否辨認出其在采購、安裝、調(diào)試、驗收及使用中風(fēng)險?(分?jǐn)?shù)是—3分否—0分)選取新設(shè)備與否明確了操作、維護、檢查、測試規(guī)定?(分?jǐn)?shù)是—3分否—0分)與否對需要持上崗證有關(guān)人員進行培訓(xùn)，并獲得相應(yīng)從業(yè)資格?(分?jǐn)?shù)是—3分否—0分)與否保存了設(shè)備技術(shù)資料，特別是與安全有關(guān)信息?(分?jǐn)?shù)是—3分否—0分)針對新設(shè)備，未辨認出其在采購、安裝、調(diào)試、驗收及使用中風(fēng)險扣3分選取新設(shè)備未明確操作、維護、檢查、測試規(guī)定扣3分未對需要持上崗證有關(guān)人員進行培訓(xùn)，并獲得相應(yīng)從業(yè)資格扣3分未對需要持上崗證有關(guān)人員進行培訓(xùn)，并獲得相應(yīng)從業(yè)資格扣3分符合性(18分)進行了風(fēng)險評估設(shè)備比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%如下(0分)擬定了操作、維護、檢查、測試規(guī)定設(shè)備比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%如下(0分)起重機械、吊具、鍋爐、氣瓶、各種機動車輛登記在冊并有有效證書比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(5分)2-60%-90%(3分)3-60%如下(1分)保存技術(shù)資料，特別是與安全有關(guān)信息設(shè)備比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(5分)2-60%-90%(3分)3-60%如下(1分)進行了風(fēng)險評估設(shè)備比例按表左格中相應(yīng)項目及評分原則打分?jǐn)M定了操作、維護、檢查、測試規(guī)定設(shè)備比例按表左格中相應(yīng)項目及評分原則打分起重機械、吊具、鍋爐、氣瓶、各種機動車輛登記在冊并有有效證書比例按表左格中相應(yīng)項目及評分原則打分保存技術(shù)資料，特別是與安全有關(guān)信息設(shè)備比例按表左格中相應(yīng)項目及評分原則打分績效(24分)針對設(shè)備風(fēng)險控制辦法有效性?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1—最佳(5分)2—較好(4分)3—中檔(3分)4—普通(1分)5—最低(0分)特種設(shè)備操作人員作業(yè)純熟限度?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1—最佳(4分)2—較好(3分)3—中檔(2分)4—普通(1分)5—最低(0分)操作人員解決風(fēng)險能力如何?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1—最佳(5分)2—較好(4分)3—中檔(3分)4—普通(1分)5—最低(0分)電氣設(shè)備操作人員作業(yè)純熟限度?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1—最佳(5分)2—較好(4分)3—中檔(3分)4—普通(1分)5—最低(0分)設(shè)備技術(shù)資料保存完整性?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1—最佳(5分)2—較好(4分)3—中檔(3分)4—普通(1分)5—最低(0分)針對設(shè)備風(fēng)險控制辦法有效性按表左格中相應(yīng)項目及評分原則打分特種設(shè)備操作人員作業(yè)純熟限度按表左格中相應(yīng)項目及評分原則打分操作人員解決風(fēng)險能力如何按表左格中相應(yīng)項目及評分原則打分電氣設(shè)備操作人員作業(yè)純熟限度按表左格中相應(yīng)項目及評分原則打分5)設(shè)備技術(shù)資料保存完整性按表左格中相應(yīng)項目及評分原則打分7.2設(shè)備設(shè)施維護(120分)策劃(12分)與否建立了涉及下列內(nèi)容設(shè)備設(shè)施維護管理制度?(分?jǐn)?shù)是—1分最高分—4分)人員規(guī)定備件記錄。與否依照風(fēng)險評價成果制定了下列設(shè)備設(shè)施維護籌劃?(分?jǐn)?shù)是—1分最高分—8分)建(構(gòu))筑物穿孔設(shè)各鏟裝設(shè)備運送設(shè)備破碎設(shè)備電氣設(shè)備照明設(shè)施防雷設(shè)施。未建立健全設(shè)備設(shè)施維護管理制度，缺一項扣1分2)依照風(fēng)險評價成果制定表左格中設(shè)備設(shè)施維護籌劃，缺一項扣1分執(zhí)行(24分)與否建立了設(shè)備管理檔案?(分?jǐn)?shù)是—3分否—0分)設(shè)備管理檔案與否隨著設(shè)備變化而更新?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)特種設(shè)備與否按規(guī)定進行定期檢查，并檢查合格?(分?jǐn)?shù)是—3分否—0分)礦用安全標(biāo)志設(shè)備與否獲得安全標(biāo)志?(分?jǐn)?shù)是—3分否—0分)電氣設(shè)備、開關(guān)等與否有永久性標(biāo)簽?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)與否對存在機械傷害部位進行了調(diào)査，并采用相應(yīng)辦法?(分?jǐn)?shù)是—3分否—0分)與否對下列設(shè)備設(shè)施實行了維護：(分?jǐn)?shù)是—1分最高分—8分)建(構(gòu))筑物穿孔設(shè)備鏟裝設(shè)備運送設(shè)備破碎設(shè)備電氣設(shè)各照明設(shè)施防雷設(shè)施。未建立設(shè)備管理檔案扣3分設(shè)備管理檔案未隨著設(shè)各變化而更新扣2分特種設(shè)備未按規(guī)定進行定期檢查，并檢查合格扣3分礦用安全標(biāo)志設(shè)備未獲得安全標(biāo)志扣3分電氣設(shè)備、開關(guān)等未設(shè)有永久性標(biāo)簽扣2分未對存在機械傷害部位進行了調(diào)查，并采用相應(yīng)辦法扣3分未對表左格中設(shè)各設(shè)施進行維護，缺一項扣1分符合性(36分)維護過程與否涉及了設(shè)備安所有件?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1—是(4分)2—某些(2分)3—否(0分)礦用安全標(biāo)志設(shè)備獲得安全標(biāo)志比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(2分)2-60%-90%(1分)3-60%如下(0分)應(yīng)檢測檢查礦用設(shè)備，按規(guī)定進行檢測檢查比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(4分)2-70%-90%(3分)3-50%-70%(2分)4-50%如下(0分)高處作業(yè)與否有安全通道或緊急逃生辦法?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)穿孔設(shè)備按維護籌劃實行比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%如下(0分)鏟裝設(shè)備按維護籌劃實行比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%如下(0分)運送設(shè)備按維護籌劃實行比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%如下(0分)破碎設(shè)備按維護籌劃實行比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%如下(0分)電氣設(shè)備按維護籌劃實行比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%如下(0分)防雷設(shè)備按維護籌劃實行比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%如下(0分)維護過程未涉及設(shè)備安所有件扣4分礦用安全標(biāo)志設(shè)備獲得安全標(biāo)志比例按表左格中相應(yīng)項目及評分原則打分應(yīng)檢測檢查礦用設(shè)備，按規(guī)定進行檢測檢查比例按表左格中相應(yīng)項目及評分原則打分高處作業(yè)沒有安全通道且緊急逃生辦法扣2分穿孔設(shè)備按維護籌劃實行比例按表左格中相應(yīng)項目及評分原則打分鏟裝設(shè)各按維護籌劃實行比例按表左格中相應(yīng)項目及評分原則打分運送設(shè)備按維護籌劃實行比例按表左格中相應(yīng)項目及評分原則打分破碎設(shè)備按維護籌劃實行比例按表左格中相應(yīng)項目及評分原則打分電氣設(shè)備按維護籌劃實行比例按表左格中相應(yīng)項目及評分原則打分10)防雷設(shè)備按維護籌劃實行比例按表左格中相應(yīng)項目及評分原則打分績效(48分)設(shè)備風(fēng)險控制辦法有效性?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1—最佳(10分)2—較好(7分)3—中檔(4分)4—普通(1分)5—最低(0分)維護系統(tǒng)有效性?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1—最佳(10分)2—較好(7分)3—中檔(4分)4—普通(1分)5—最低(0分)特種設(shè)備和礦用安全標(biāo)志設(shè)備檢查有效性?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1—最佳(10分)2—較好(7分)3—中檔(4分)4—普通(1分)5—最低(0分)電氣保護有效性?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1—最佳(10分)2—較好(7分)3—中檔(4分)4—普通(1分)5—最低(0分)設(shè)備安全防護裝置有效性?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1—最佳(10分)2—較好(7分)3—中檔(4分)4—普通(1分)5—最低(0分)設(shè)備風(fēng)險控制辦法有效性按表左格中相應(yīng)項目及評分原則打分維護系統(tǒng)有效性按表左格中相應(yīng)項目及評分原則打分特種設(shè)備和礦用安全標(biāo)志設(shè)備檢查有效性按表左格中相應(yīng)項目及評分原則打分電氣保護有效性按表左格中相應(yīng)項目及評分原則打分5)設(shè)備安全防護裝置有效性按表左格中相應(yīng)項目及評分原則打分作業(yè)現(xiàn)場安全管理8.1作業(yè)環(huán)境(80分)策劃(8分)與否有安全警示標(biāo)志及作業(yè)環(huán)境管理制度?(分?jǐn)?shù)是—8分否—0分)未建立安全警示標(biāo)志及作業(yè)環(huán)境管理制度扣8分執(zhí)行(16分)采石場邊界與否設(shè)有圍欄或警示標(biāo)志?(分?jǐn)?shù)是—3分否—0分)對采石場邊界上也許危及人員安全松散巖土層、植物和不穩(wěn)固礦巖與否進行了解決?(分?jǐn)?shù)是—3分否—0分)采場內(nèi)與否有人行通道?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)夜間工作時，有人作業(yè)或通行場合與通道與否有照明?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)采場道路和爆堆等場合，與否采用防塵辦法?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)邊坡浮石與否得到及時解決?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)重要設(shè)備和設(shè)施與否設(shè)有警示標(biāo)志?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)采石場邊界未設(shè)有圍欄且警示標(biāo)志扣3分對采石場邊界上也許危及人員安全松散巖土層、植物和不穩(wěn)固礦巖未進行解決扣3分采場內(nèi)未設(shè)有人行通道扣2分夜間工作時，有人作業(yè)或通行場合與通道無照明扣2分采場道路和爆堆等場合，未采用防塵辦法扣2分邊坡浮石未得到及時解決扣2分7)重要設(shè)備和設(shè)施未設(shè)有警示標(biāo)志扣2分符合性(24分)采石場邊界圍欄或警示標(biāo)志與否符合規(guī)定?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%如下(0分)對采石場邊界清理與否符合規(guī)定?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%如下(0分)采場人行通道與否安全可靠?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1—是(4分)2—某些(2分)3—否(0分)夜間有人作業(yè)或通行場合與通道照明與否符合規(guī)定?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%如下(0分)采場內(nèi)電力線路敷設(shè)與否規(guī)定?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%如下(0分)采場照明設(shè)備使用電壓與否符合規(guī)定?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%如下(0分)采石場邊界圍欄或警示標(biāo)志與否符合規(guī)定按表左格中相應(yīng)評分原則打分對采石場邊界清理與否符合規(guī)定按表左格中相應(yīng)評分原則打分采場人行通道與否安全可靠按表左格中相應(yīng)評分原則打分夜間有人作業(yè)或通行場合與通道照明與否符合規(guī)定按表左格中相應(yīng)評分原則打分采場內(nèi)電力線路敷設(shè)與否規(guī)定按表左格中相應(yīng)評分原則打分6)采場照明設(shè)備使用電壓與否符合規(guī)定按表左格中相應(yīng)評分原則打分績效(32分)采石場邊界處置有效性，涉及：(分?jǐn)?shù)有—3分最高分—9分)圍欄可靠或標(biāo)志醒目邊界上2m范疇內(nèi)，無也許危及人員安全植物和不穩(wěn)固礦巖等邊界上覆蓋松散巖土層處在穩(wěn)定狀態(tài)。采場道路和爆堆等場合防塵辦法有效性，涉及：(分?jǐn)?shù)有—2分最高分—8分)采用濕式鑿巖或采用收塵辦法爆破后和鏟裝時采用降塵辦法汽車運送道路采用抑塵辦法破碎口和振動篩等采用降塵或除塵辦法。安全標(biāo)志有效性，涉及：(分?jǐn)?shù)是—2分最高分—8分)清晰易見易于辨認規(guī)范完整維護及時。夜間工作時各作業(yè)點和危險點照明與否有效?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1—最佳(7分)2—較好(5分)3—中檔(3分)4—普通(1分)5—最低(0分)每少一項扣3分每少一項扣2分每少一項扣2分4)按表左格中相應(yīng)評分原則打分8.2作業(yè)過程(120分)策劃(12分)與否基于風(fēng)險評價建立了下列安全管理制度：(分?jǐn)?shù)是—2分最高分—12分)穿孔作業(yè)安全管理制度爆破作業(yè)與爆破器材安全管理制度鏟裝作業(yè)安全管理制度運送作業(yè)安全管理制度交接班管理制度邊坡安全管理制度。建立按表左格中安全管理制度，缺一項扣2分執(zhí)行(24分)員工在作業(yè)前與否對作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查與確認?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)交接班時，與否對發(fā)現(xiàn)潛在或已發(fā)生危及作業(yè)人員安全狀況進行交代?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)員工進入作業(yè)現(xiàn)場與否佩帶個體防護用品?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)穿孔作業(yè)與否采用濕式作業(yè)或采用其她有效防塵辦法?(分?jǐn)?shù)是—1分否—0分)與否存在打殘眼現(xiàn)象?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)穿孔、鏟裝設(shè)備與否在作業(yè)平臺穩(wěn)定范疇內(nèi)移動，且有人引導(dǎo)和監(jiān)護?(分?jǐn)?shù)是—1分否—0分)人工裝運作業(yè)與否有專人監(jiān)視坡面，防止?jié)L石傷人?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)爆破作業(yè)與否按爆破設(shè)計書或爆破闡明書進行?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)在爆破危險區(qū)域內(nèi)有兩個以上單位(作業(yè)組)進行露天爆破作業(yè)時，與否統(tǒng)一指揮?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)爆破后，爆破員與否按規(guī)定等待時間進入爆破地點進行檢查?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)發(fā)現(xiàn)懸浮巖塊或崩塌征兆、盲炮等狀況，與否及時停止鏟裝作業(yè)，并將設(shè)備移至安全地帶?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)車輛在急彎、陡坡、危險地段與否限速行駛?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)對重點邊坡部位和有潛在滑坡地段與否采用了解決辦法?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)員工在作業(yè)前未對作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查與確認扣2分交接班時，未對發(fā)現(xiàn)潛在或已發(fā)生危及作業(yè)人員安全狀況進行交代扣2分員工進入作業(yè)現(xiàn)場未佩帶個體防護用品扣2分穿孔作業(yè)未采用濕式作業(yè)或采用其她有效防塵描施加1分存在打殘眼現(xiàn)象扣2分穿孔、鏟裝設(shè)備未在作業(yè)平臺穩(wěn)定范疇內(nèi)移動，或無人引導(dǎo)和監(jiān)護扣1分人工裝運作業(yè)沒有專人監(jiān)視坡面，防止?jié)L石傷人扣2分爆破作業(yè)未按爆破設(shè)計書或爆破闡明書進行扣2分在爆破危險區(qū)域內(nèi)有兩個以上單位(作業(yè)組)進行露天爆破作業(yè)時，沒有統(tǒng)一指揮扣2分爆破后，爆破員未按規(guī)定等待時間進入爆破地點進行檢查扣2分發(fā)現(xiàn)懸浮巖塊或崩塌征兆、盲炮等狀況，未及時停止鏟裝作業(yè)，并將設(shè)備移至安全地帶扣2分車輛在急彎、陡坡、危險地段未限速行駛扣2分對重點邊坡部位和有潛在滑坡地段未采用解決辦法扣2分符合性(36分)交接班制度執(zhí)行限度?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%如下(0分)爆破作業(yè)人員持證上崗比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(3分)2-60%-90%(2分)3-60%如下(0分)按照爆破設(shè)計書或爆破闡明書規(guī)定進行爆破作業(yè)比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(3分)2-60%-90%(1分)3-60%如下(0分)鑿巖采用濕式作業(yè)或配備了有效防塵辦法比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(3分)2-60%-90%(1分)3-60%如下(0分)挖掘機、前裝機作業(yè)做到：懸臂和鏟斗下面及工作面附近無人停留鏟斗不從車輛駕駛室上方通過(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%如下(0分)道路運送作業(yè)與否做到不超載運送不用自卸汽車運載易燃、易爆物品裝車時不檢查、維護車輛裝車時駕駛員不離開駕駛室車輛在急彎、陡坡、危險地段限速行駛不采用油車方式發(fā)動車輛下坡行駛時不空檔滑行在坡道上停車時使用停車制動并采用安全辦法在惡劣天氣條件下，控制行車速度并保持車距。(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(12分)2-80%-90%(9分)3-70%-80%(6分)4-60%-70%(3分)5-60%如下(0分)邊坡管理涉及下列內(nèi)容符合性?爆破后檢査暴雨后檢查寒冷地區(qū)解凍時檢查檢查和解決人員佩帶安全帶。(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(7分)2-80%-90%(5分)3-70%-80%(3分)4-60%-70%(1分)5-60%如下(0分)按表左格中相應(yīng)評分原則打分按表左格中相應(yīng)評分原則打分按表左格中相應(yīng)評分原則打分按表左格中相應(yīng)評分原則打分按表左格中相應(yīng)評分原則打分按表左格中相應(yīng)評分原則打分7)按表左格中相應(yīng)評分原則打分績效(48分)邊坡監(jiān)測與維護管理有效性如何，涉及：(分?jǐn)?shù)有—5分最高分—25分)監(jiān)測點充分有效人員勝任監(jiān)測頻率合理監(jiān)測手段可靠維護及時。鑿巖與爆破管理有效性如何，涉及：(分?jǐn)?shù)有—5分最高分—15分)炮眼布置合理防塵辦法有效爆破器材安全使用與貯存。作業(yè)場合粉塵控制有效性?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1—最佳(8分)2—較好(6分)3—中檔(4分)5—最低(0分)邊坡監(jiān)測與維護管理有效性按表左格中評分原則每少一項扣5分鑿巖與爆破管理有效性如何按表左格中評分原則每少一項扣5分3)按表左格中相應(yīng)評分原則打分8.3勞動防護用品(40分)策劃(4分)與否建立了涉及下列內(nèi)容勞動防護用品管理制度：(分?jǐn)?shù)是—0.5分最高分—4分)采購發(fā)放貯存檢查保養(yǎng)檢測使用評估。1)建立健全《勞動防護用品管理制度》，制度中涉及表左格中內(nèi)容，缺一項扣1分執(zhí)行(8分)與否評估了防護需求，涉及：(分?jǐn)?shù)是—0.5分最高分—3分)頭保護眼睛保護聽力保護手保護腳保護呼吸保護。在發(fā)放勞動防護用品時，與否提供了對的使用培訓(xùn)?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)與否保存勞動防護用品發(fā)放及培訓(xùn)記錄?(分?jǐn)?shù)是—1分否—0分)與否實行評估，以擬定員工與否按規(guī)定佩帶勞動防護用品?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)對表左格中防護需求進行評估，缺一項扣0.5分未對勞動防護用品使用進行培訓(xùn)，無培訓(xùn)記錄扣2分無保存勞動防護用品發(fā)放及培訓(xùn)記錄扣1分未對員工與否按規(guī)定佩帶勞動防護用品進行評估扣2分符合性(12分)員工與否清晰保養(yǎng)勞動防護用品職責(zé)?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1—是(2分)2—大某些(1分)3—否(0分)獲得了適當(dāng)勞動防護用品員工比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%~100%(5分)2-70%~90%(3分)3-50%~70%(1分)4-50%如下(0分)接受對的使用和維護勞動防護用品培訓(xùn)員工比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%~100%(5分)2-70%~90%(3分)3-50%~70%(1分)4-50%如下(0分)依照調(diào)查詢問，員工對保養(yǎng)勞動防護用品職責(zé)。按表左格中相應(yīng)評分原則打分依照調(diào)査記錄，員工反映勞動防護用品合用性，按表左格中相應(yīng)評分原則打分依照抽樣調(diào)査成果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分績效(16分)勞動防護用品管理有效性，涉及：(分?jǐn)?shù)是—1分最高分—4分)種類辨識充分供應(yīng)商資質(zhì)符合規(guī)定貯存辦法對的發(fā)放充分、對的。員工對的使用勞動防護用品有效性?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1—最佳(4分)2—較好(3分)3—中檔(2分)4—普通(1分)5—最低(0分)勞動防護用品處在良好狀況比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%(4分)2-60%-90%(2分)3-60%如下(0分)與否由于沒有對的提供或使用勞動防護用品而導(dǎo)致事故、事件發(fā)生?(分?jǐn)?shù)是—0分否—4分)依照抽樣調(diào)查成果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分依照抽樣調(diào)査成果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分依照抽樣調(diào)查成果，按表左格中相應(yīng)評分原則打分4)發(fā)生與勞動防護用品有直接連帶關(guān)系事故事件扣4分8.4職業(yè)衛(wèi)生管理(60分)策劃(6分)與否制定了基于風(fēng)險評價包括下列規(guī)定職業(yè)衛(wèi)生管理制度：(分?jǐn)?shù)是—1.5分最高分—3分)職業(yè)危害控制規(guī)定

職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測規(guī)定。

與否明確了負責(zé)職業(yè)衛(wèi)生工作負責(zé)人員?(分?jǐn)?shù)是—3分否—0分)未建立健全《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》扣3分，制度內(nèi)容缺一項扣l.5分未明確負責(zé)職業(yè)衛(wèi)生工作負責(zé)人員扣3分執(zhí)行(12分)與否提供恰當(dāng)職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)與否對員工進行下列體檢：(分?jǐn)?shù)是—1分最高分—4分)上崗前體檢

在崗期間體檢

離崗時體檢

特定體檢。

職業(yè)衛(wèi)生管理人員與否接受過專業(yè)知識培訓(xùn)?(分?jǐn)?shù)是—2分否—0分)作業(yè)現(xiàn)場與否提供了衛(wèi)生設(shè)施?(分?jǐn)?shù)是—1分否—0分)下列人員與否進行了定期體檢：(分?jǐn)?shù)是—1分最高分—3分)司機

接觸粉塵人員

噪聲區(qū)作業(yè)人員。未提供恰當(dāng)職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施扣2分員工體檢按表左格中評分原則，缺一項扣1分職業(yè)衛(wèi)生管理人員未接受過專業(yè)知識培訓(xùn)扣2分作業(yè)現(xiàn)場未提供衛(wèi)生設(shè)施扣1分表左格中規(guī)定人員進行定期體檢，缺一項扣1分符合性(18分)與否有接受過專門急救培訓(xùn)急救員?(分?jǐn)?shù)是—4分否—0分)上崗前體檢按籌劃實行比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%

(3

分)

2-60%-90%

(1

分)

3-60%如下(0分)

在崗期間體檢按籌劃實行比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%

(3

分)

2-60%-90%

(1

分)

3-60%如下(0分)離崗時體檢按籌劃實行比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-100%

(3

分)

2-60%-90%

(1

分)

3-60%如下(0分)特定體檢按籌劃實行比例?(分?jǐn)?shù)選取一種答案)1-90%-10