【工貿(mào)企業(yè)】風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理體系建設(shè)文件匯編

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理體系建設(shè)文件匯編編制：審核：審批：XXX有限公司文件202X年XX月XX日目錄TOC\o"1-1"\h\u風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理體系建設(shè)文件匯編 1關(guān)于發(fā)布安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系材料的通知 3關(guān)于成立安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知 4關(guān)于下發(fā)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案的通知 7安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案 9關(guān)于發(fā)布安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度的通知 27風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度 28關(guān)于發(fā)布安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度的通知 36關(guān)于發(fā)布事故隱患分析會(huì)制度的通知 39事故隱患分析會(huì)制度 40關(guān)于發(fā)布隱患排查治理制度的通知 42隱患排查治理制度 43關(guān)于發(fā)布雙重預(yù)防體系獎(jiǎng)懲制度的通知 49“雙重預(yù)防體系”考核獎(jiǎng)懲制度 50安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 54隱患排查治理體系作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 85雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)文件發(fā)放記錄 104公司“雙重預(yù)防體系”驗(yàn)收評(píng)估得分統(tǒng)計(jì) 120XXX有限公司文件XX字【202X】第xx號(hào)關(guān)于發(fā)布安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系材料的通知全體職工：為貫徹落實(shí)省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（號(hào)）、省政府安委會(huì)《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》，省政府安委會(huì)辦公室《關(guān)于印發(fā)〈加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案〉的通知》和市政府安委會(huì)《關(guān)于貫徹落實(shí)xxx號(hào)文件的通知》，市政府安委會(huì)《關(guān)于推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控有關(guān)工作的通知》xxx號(hào)文件精神，切實(shí)提高公司安全管理水平，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，確保生產(chǎn)安全，我公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織全體職工開(kāi)展了安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，現(xiàn)將安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系材料印發(fā)成冊(cè)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人及各崗位職工應(yīng)貫徹學(xué)習(xí)本部門(mén)、本崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與危險(xiǎn)源，按照要求開(kāi)展隱患排查與治理，切實(shí)消除事故隱患，避免事故發(fā)生。發(fā)布人：XXX有限公司文件202X年XX月XX日印發(fā)XXX有限公司文件XX字【202X】第XX號(hào)關(guān)于成立安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知各職工：為貫徹落實(shí)省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（號(hào)）、省政府安委會(huì)《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》，省政府安委會(huì)辦公室《關(guān)于印發(fā)〈加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案〉的通知》和市政府安委會(huì)《關(guān)于貫徹落實(shí)xxx號(hào)文件的通知》，市政府安委會(huì)《關(guān)于推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控有關(guān)工作的通知》xxx號(hào)文件等相關(guān)文件要求，切實(shí)提高公司安全管理水平，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，確保生產(chǎn)安全，本公司決定成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)本公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系與隱患排查治理體系建設(shè)工作。雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及其他各崗位負(fù)責(zé)人組成。具體任命如下：組長(zhǎng)：XXX副組長(zhǎng)：XXX成員：XXX、XXX、XXX安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)如下：組長(zhǎng)職責(zé)：全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，為該項(xiàng)工作的開(kāi)展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，統(tǒng)一思想，提高全員意識(shí)，提供組織保障，督促各崗位人員做好分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。負(fù)責(zé)隱患排查治理體系工作部署；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督。副組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管控工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；方案的編制與制度建設(shè)的審核，并組織實(shí)施，并監(jiān)督職責(zé)履行情況。負(fù)責(zé)隱患排查治理工作具體調(diào)度；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督管理。生產(chǎn)部職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)各車(chē)間隱患排查的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)隱患治理。財(cái)務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作過(guò)程中所需費(fèi)用的提取，負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)所需費(fèi)用保障。經(jīng)營(yíng)部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)物資供應(yīng)；負(fù)責(zé)隱患治理物資保障。辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管控工作進(jìn)行中的服務(wù)工作及各部門(mén)部署工作協(xié)調(diào)。生產(chǎn)部職責(zé)：負(fù)責(zé)組織安排各車(chē)間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)組織安排各車(chē)間車(chē)間級(jí)隱患排查；負(fù)責(zé)督促各車(chē)間隱患整改。車(chē)間主任職責(zé)：負(fù)責(zé)本車(chē)間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)本車(chē)間車(chē)間級(jí)隱患排查；負(fù)責(zé)本車(chē)間隱患整改。班組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)本本組風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)本班組風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)本班組班組級(jí)隱患排查；負(fù)責(zé)本班組隱患整改。電工職責(zé)：負(fù)責(zé)配電室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)配電室管控措施的制定與實(shí)施；負(fù)責(zé)配電室、電氣設(shè)備、電氣線路的隱患排查與隱患整改。機(jī)修工職責(zé)：負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定；負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)隱患排查與治理。司爐工職責(zé)：負(fù)責(zé)鍋爐房的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)鍋爐房風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定；負(fù)責(zé)鍋爐房隱患排查與治理。一般職工職責(zé)：參加雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)；對(duì)本崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)；參與管控措施的制定；參與本崗位安全檢查及治理。XXX有限公司文件202X年XX月XX日印發(fā)

XXX有限公司文件XX字【202X】第XX號(hào)關(guān)于下發(fā)安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案的通知各職工：為貫徹落實(shí)省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（號(hào)）、省政府安委會(huì)《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》，省政府安委會(huì)辦公室《關(guān)于印發(fā)〈加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案〉的通知》和市政府安委會(huì)《關(guān)于貫徹落實(shí)xxx號(hào)文件的通知》，市政府安委會(huì)《關(guān)于推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控有關(guān)工作的通知》xxx號(hào)文件等相關(guān)文件要求，切實(shí)提高本公司安全管理水平，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，盡快完成安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作，本公司安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組編制了《安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案》，各崗位職工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)方案內(nèi)容，按照時(shí)間要求完成本公司安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作?？偨?jīng)理：XXX有限公司文件202X年XX月XX日印發(fā)

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案為貫徹落實(shí)省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（號(hào)）、省政府安委會(huì)《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》，省政府安委會(huì)辦公室《關(guān)于印發(fā)〈加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案〉的通知》和市政府安委會(huì)《關(guān)于貫徹落實(shí)xxx號(hào)文件的通知》，市政府安委會(huì)《關(guān)于推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控有關(guān)工作的通知》xxx號(hào)文件等相關(guān)文件要求，切實(shí)提高本公司安全管理水平，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，確保生產(chǎn)安全，制定本方案。

一、職責(zé)分工為保證該項(xiàng)工作有效開(kāi)展，并落到實(shí)處，本公司成立了“雙重預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，其成員任命如下：組長(zhǎng)：XXX副組長(zhǎng)：XXX成員：XXX、XXX、XXX（各部門(mén)負(fù)責(zé)人）安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)分工如下：組長(zhǎng)職責(zé)：全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，為該項(xiàng)工作的開(kāi)展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，統(tǒng)一思想，提高全員意識(shí)，提供組織保障，督促各崗位人員做好分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。負(fù)責(zé)隱患排查治理體系工作部署；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督。副組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管控工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；方案的編制與制度建設(shè)的審核，并組織實(shí)施，并監(jiān)督職責(zé)履行情況。負(fù)責(zé)隱患排查治理工作具體調(diào)度；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督管理。生產(chǎn)部職責(zé)：負(fù)責(zé)組織安排各車(chē)間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)組織安排各車(chē)間車(chē)間級(jí)隱患排查；負(fù)責(zé)督促各車(chē)間隱患整改。財(cái)務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作過(guò)程中所需費(fèi)用的提取，負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)所需費(fèi)用保障。經(jīng)營(yíng)部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)物資供應(yīng)；負(fù)責(zé)隱患治理物資保障。辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管控工作進(jìn)行中的服務(wù)工作及各部門(mén)部署工作協(xié)調(diào)。車(chē)間主任職責(zé)：負(fù)責(zé)本車(chē)間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)本車(chē)間車(chē)間級(jí)隱患排查；負(fù)責(zé)本車(chē)間隱患整改。班組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)本本組風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)本班組風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)本班組班組級(jí)隱患排查；負(fù)責(zé)本班組隱患整改。電工職責(zé)：負(fù)責(zé)配電室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)配電室管控措施的制定與實(shí)施；負(fù)責(zé)配電室、電氣設(shè)備、電氣線路的隱患排查與隱患整改。機(jī)修工職責(zé)：負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定；負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)隱患排查與治理。司爐工職責(zé)：負(fù)責(zé)鍋爐房的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)鍋爐房風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定；負(fù)責(zé)鍋爐房隱患排查與治理。一般職工職責(zé)：參加雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)；對(duì)本崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)；參與管控措施的制定；參與本崗位安全檢查及治理。二、工作目標(biāo)

202X年10月完成全公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)，通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定和危險(xiǎn)源辨識(shí)，全面分析本公司設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)活動(dòng)存在的風(fēng)險(xiǎn)；通過(guò)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分級(jí)管控使安全隱患始終處于受控狀態(tài)，杜絕和減少本公司生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。202X年10月下旬開(kāi)始初步建立起安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系的運(yùn)行體系，并且在運(yùn)行中不斷更新、溝通、提高。

三、實(shí)施步驟和工作任務(wù)

（一）動(dòng)員部署與培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段

（10月1日至10月5日）1、成立“雙重預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，布置任務(wù)與分工。同時(shí)利用各種形式進(jìn)行深入的宣傳發(fā)動(dòng)，使全公司職工知道“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的有關(guān)內(nèi)容。（10月1日）2、編制雙體系建設(shè)實(shí)施方案（10月3日）。3、教育培訓(xùn)（10月5日）10月5日上午對(duì)管理人員進(jìn)行全面系統(tǒng)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為相關(guān)法律法規(guī)；體系建設(shè)的通則、細(xì)則和指南；省標(biāo)桿企業(yè)體系建設(shè)的成果。培訓(xùn)學(xué)時(shí)為4學(xué)時(shí)。通過(guò)培訓(xùn)使中層以上知道“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的目的和意義、體系建設(shè)的方法和要求、最終要達(dá)到的目標(biāo)和收獲。10月5日下午進(jìn)行一般職工進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)學(xué)時(shí)為4學(xué)時(shí)。采用集中上課的形式，對(duì)全體員工講解“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的重要性，系統(tǒng)學(xué)習(xí)雙重預(yù)防體系建設(shè)的內(nèi)容，通過(guò)學(xué)習(xí)使全體員工熟悉什么是風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，什么是危險(xiǎn)源以及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法；怎么進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查。10.25日進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單培訓(xùn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施階段（10月6日至10月16日）

1、編制體系作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（10月6-8日）。依據(jù)通則和細(xì)則要求，編制符合企業(yè)自身特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，建立開(kāi)展雙體系工作的指導(dǎo)性文件。2、完成作業(yè)活動(dòng)及設(shè)施、設(shè)備的辨識(shí)統(tǒng)計(jì)（10月9-12日）。具體任務(wù)：由崗位職工完成設(shè)備設(shè)施的統(tǒng)計(jì)工作及作業(yè)活動(dòng)的識(shí)別與統(tǒng)計(jì)工作。2、確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨別危險(xiǎn)源（10月13-15日）根據(jù)統(tǒng)計(jì)和識(shí)別的作業(yè)活動(dòng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行確定，然后辨識(shí)危險(xiǎn)源。具體任務(wù)：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、部門(mén)逐級(jí)識(shí)別確定本崗位、班組、部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3、形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源清單（10月16-18日）崗位、班組、部門(mén)辨識(shí)形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)源清單后，逐級(jí)上報(bào)至本公司雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由領(lǐng)導(dǎo)小組指定專(zhuān)門(mén)人員進(jìn)行整理，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源清單。4、開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（10月19-20日）崗位員工運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，建立危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表，并上報(bào)至雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組；領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表進(jìn)行審核。審核后，領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)同崗位職工對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表進(jìn)行修訂。調(diào)查現(xiàn)有管控措施（10月21日）從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施五個(gè)方面調(diào)查現(xiàn)有的管控措施。制定管控措施（10月22-23日）從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施五個(gè)方面分析現(xiàn)有管控措施的不足，制定新的管控措施。（三）隱患排查治理實(shí)施階段（10月24日起）1、確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制層級(jí)（10月24日）本公司四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控層級(jí)為班組級(jí)；三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控層級(jí)為車(chē)間級(jí)；一級(jí)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控層級(jí)為公司級(jí)。編制隱患排查清單（10月25日）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，編制隱患排查清單。形成隱患排查各種表格，實(shí)現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明確，解決以往隱患排查標(biāo)準(zhǔn)不明確的缺陷。實(shí)施隱患排查（10月26日起）各崗位員工按照指隱患排查治理實(shí)施方案和標(biāo)準(zhǔn)檢查表開(kāi)展隱患排查，按照風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行一次系統(tǒng)的隱患排查，建立起隱患排查記錄信息表。按照隱患治理流程實(shí)施隱患治理（10月26日起）按照實(shí)施方案確定的整改通知、整改反饋、整改驗(yàn)收等程序?qū)﹄[患進(jìn)行治理，填寫(xiě)各種表格，建立臺(tái)賬。（四）整理鞏固體系成果（11月份）完善建設(shè)方案、修訂兩個(gè)指南、規(guī)范危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控記錄、隱患排查治理過(guò)程檔案，對(duì)成果進(jìn)行階段性整理、歸檔、上報(bào)。完成雙重預(yù)防體系建設(shè)工作報(bào)告及“一企一冊(cè)”階段性成果。（五）保障措施和相關(guān)要求

1、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。建立完善風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系，要提高到全公司的高度上來(lái)，各崗位務(wù)必高度重視，以更大的決心和力度抓好落實(shí)。2、配合聯(lián)動(dòng)、積極推進(jìn)。各崗位要按照“誰(shuí)負(fù)責(zé)誰(shuí)監(jiān)管，一崗雙責(zé)”的原則，抓好本崗位雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，要密切配合，形成合力，共同推進(jìn)。各崗位要全面動(dòng)員職工參與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，落實(shí)職工崗位安全責(zé)任，推進(jìn)群防群治。

3、細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)，建立考核體系。雙重預(yù)防體系建設(shè)是一項(xiàng)創(chuàng)新性強(qiáng)、技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，各崗位要組織工藝、安全、設(shè)備等相關(guān)專(zhuān)業(yè)的職工全面參與，雙重預(yù)防體系建設(shè)，確保相關(guān)工作的科學(xué)性、實(shí)效性。同時(shí)要建立責(zé)任考核體系，發(fā)現(xiàn)在雙重預(yù)防體系建設(shè)中執(zhí)行不力的單位和個(gè)人要進(jìn)行責(zé)任追究。雙重預(yù)防體系建設(shè)工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)表實(shí)施階段工作內(nèi)容時(shí)間責(zé)任人動(dòng)員部署與培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段成立“雙重預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組10月1日XXX編制雙體系建設(shè)實(shí)施方案10月3日XXX全員培訓(xùn)10月5日XXX風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施階段編制體系作業(yè)指導(dǎo)書(shū)10月6-8日XXX完成作業(yè)活動(dòng)及設(shè)施、設(shè)備的辨識(shí)統(tǒng)計(jì)10月9-12日XXX、XXX、XXX確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、辨別危險(xiǎn)源10月13-15日XXX、XXX、XXX形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源清單10月16-18日XXX、XXX、XXX開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)10月19-20日XXX、XXX、XXX調(diào)查現(xiàn)有管控措施10月21日XXX、XXX、XXX制定管控措施10月22-23日XXX、XXX、XXX隱患排查治理實(shí)施階段確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制層級(jí)10月24日XXX編制隱患排查清單10月25日XXX、XXX、XXX實(shí)施隱患排查10月26日起領(lǐng)導(dǎo)小組所有成員按照隱患治理流程實(shí)施隱患治理10月26日起相關(guān)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與檢查表應(yīng)用培訓(xùn)10月25日XXXXXX有限公司文件XX字【202X】第XX號(hào)關(guān)于發(fā)布雙重預(yù)防體系培訓(xùn)計(jì)劃的通知各職工：為貫徹落實(shí)省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（號(hào)）、省政府安委會(huì)《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》，省政府安委會(huì)辦公室《關(guān)于印發(fā)〈加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案〉的通知》和市政府安委會(huì)《關(guān)于貫徹落實(shí)xxx號(hào)文件的通知》，市政府安委會(huì)《關(guān)于推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控有關(guān)工作的通知》xxx號(hào)文件等相關(guān)文件要求，切實(shí)提高公司安全管理水平，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，確保生產(chǎn)安全，我公司制定了《雙重預(yù)防體系培訓(xùn)計(jì)劃》，各崗位職工應(yīng)貫徹落實(shí)制度要求，按時(shí)參加雙重預(yù)防體系培訓(xùn)。附件《雙重預(yù)防體系培訓(xùn)計(jì)劃》總經(jīng)理：XXXXXX有限公司文件202X年10月03日印安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃序號(hào)參加人員培訓(xùn)內(nèi)容地點(diǎn)日期學(xué)時(shí)講師備注1管理人員相關(guān)法規(guī)、本公司方案、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)方法辦公室10.54XX2一般職工雙重預(yù)防體系建設(shè)的重要性、主要內(nèi)容、安全檢查表編制要點(diǎn)及檢查方法廠區(qū)10.54XX3全體人員本公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單及隱患排查清單廠區(qū)10.254XX安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)記錄受訓(xùn)對(duì)象管理人員培訓(xùn)時(shí)間202X年10月5日培訓(xùn)學(xué)時(shí)4學(xué)時(shí)考核方式考試主講人XXX相關(guān)獎(jiǎng)懲對(duì)考試成績(jī)90分及以上的職工通報(bào)表?yè)P(yáng)，對(duì)考試成績(jī)60分以下的職工通報(bào)批評(píng)。培訓(xùn)內(nèi)容一、相關(guān)法律法規(guī)及文件《安全生產(chǎn)法》、《省安全生產(chǎn)條例》、《省落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》等2、《省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》、《省隱患排查治理體系通則》、《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》、二、本公司安全生產(chǎn)雙體系建設(shè)實(shí)施方案三、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1、GB13861-20092、GB/T6441-863、GB/T18218-20094、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法培訓(xùn)效果評(píng)估通過(guò)培訓(xùn)，各級(jí)管理人員了解了雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，學(xué)習(xí)了雙重預(yù)防體系建設(shè)工作流程，對(duì)本公司雙重預(yù)防體系建設(shè)工作有較大促進(jìn)

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)評(píng)估報(bào)告受訓(xùn)對(duì)象管理人員培訓(xùn)時(shí)間202X年10月5日培訓(xùn)學(xué)時(shí)4學(xué)時(shí)考核方式考試主講人XXX評(píng)估日期202X年10月5日培訓(xùn)效果評(píng)估通過(guò)培訓(xùn)，各級(jí)管理人員了解了開(kāi)展雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的意義，明確了開(kāi)展雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的目的。并且對(duì)相關(guān)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行了學(xué)習(xí)，明確了雙重預(yù)防體系建設(shè)的工作流程，學(xué)習(xí)了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。通過(guò)本次培訓(xùn)，為我公司各級(jí)管理人員開(kāi)展雙重預(yù)防體系建設(shè)工作提供了技術(shù)保障。綜上，本次培訓(xùn)效果良好。評(píng)估人員簽字

安全培訓(xùn)簽到及成績(jī)匯總表序號(hào)姓名成績(jī)備注序號(hào)姓名成績(jī)備注12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)記錄受訓(xùn)對(duì)象一般職工培訓(xùn)時(shí)間202X年10月5日培訓(xùn)學(xué)時(shí)4學(xué)時(shí)考核方式考試主講人XXX相關(guān)獎(jiǎng)懲對(duì)考試成績(jī)90分及以上的職工通報(bào)表?yè)P(yáng)，對(duì)考試成績(jī)60分以下的職工通報(bào)批評(píng)。培訓(xùn)內(nèi)容“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的重要性（通過(guò)講解相關(guān)法律法規(guī)及事故案例講述）雙重預(yù)防體系建設(shè)的主要內(nèi)容術(shù)語(yǔ)與定義風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法管控措施的制定原則三、安全檢查表的編制要點(diǎn)及檢查方法培訓(xùn)效果評(píng)估通過(guò)培訓(xùn)，全公司了解了雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，學(xué)習(xí)了雙重預(yù)防體系建設(shè)工作流程，能識(shí)別本崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)，能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)，對(duì)本公司雙重預(yù)防體系建設(shè)工作有較大促進(jìn)

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)效果評(píng)估報(bào)告受訓(xùn)對(duì)象一般職工培訓(xùn)時(shí)間202X年10月5日培訓(xùn)學(xué)時(shí)4學(xué)時(shí)考核方式考試主講人XXX評(píng)估日期202X年10月5日培訓(xùn)效果評(píng)估本次培訓(xùn)內(nèi)容為開(kāi)展安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的方法。通過(guò)本次培訓(xùn)，全體職工清楚了雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的重要性；學(xué)習(xí)了雙重預(yù)防體系建設(shè)的工作內(nèi)容。學(xué)習(xí)了雙重預(yù)防體系建設(shè)的術(shù)語(yǔ)與定義、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法、管控措施的制定原則、安全檢查表的編制要點(diǎn)及檢查方法。本次培訓(xùn)效果良好，職工基本掌握了雙重預(yù)防體系工作的核心內(nèi)容，為我公司開(kāi)展雙重預(yù)防體系建設(shè)工作提供了技術(shù)保障。評(píng)估人員簽字

安全培訓(xùn)簽到及成績(jī)匯總表序號(hào)姓名成績(jī)備注序號(hào)姓名成績(jī)備注12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)記錄受訓(xùn)對(duì)象全體員工培訓(xùn)時(shí)間202X年10月25日培訓(xùn)學(xué)時(shí)4學(xué)時(shí)考核方式現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)主講人XXX相關(guān)獎(jiǎng)懲無(wú)培訓(xùn)內(nèi)容本公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與危險(xiǎn)源清單培訓(xùn)效果評(píng)估通過(guò)培訓(xùn)，員工了解了本公司存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與危險(xiǎn)源，對(duì)本公司雙重預(yù)防體系建設(shè)工作有較大促進(jìn)

安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)評(píng)估記錄受訓(xùn)對(duì)象全體員工培訓(xùn)時(shí)間202X年10月30日培訓(xùn)學(xué)時(shí)4學(xué)時(shí)考核方式現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)主講人XXX評(píng)估日期202X年10月30日培訓(xùn)效果評(píng)估本次培訓(xùn)內(nèi)容為本公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與危險(xiǎn)源清單。通過(guò)此次培訓(xùn)們?nèi)w職工清楚了本公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與危險(xiǎn)源，以及風(fēng)險(xiǎn)管控措施。相關(guān)責(zé)任人掌握了隱患排查的方法。為本公司開(kāi)展隱患排查治理工作提供了技術(shù)保障。綜上，本次培訓(xùn)效果良好。評(píng)估人員簽字安全培訓(xùn)簽到及成績(jī)匯總表序號(hào)姓名成績(jī)備注序號(hào)姓名成績(jī)備注12122232342452562672782892910301131123213331434153516361737183819392040XXX有限公司文件XX字【202X】第XX號(hào)關(guān)于發(fā)布安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度的通知各崗位職工：為貫徹落實(shí)省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（號(hào)）、省政府安委會(huì)《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》，省政府安委會(huì)辦公室《關(guān)于印發(fā)〈加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案〉的通知》和市政府安委會(huì)《關(guān)于貫徹落實(shí)xxx號(hào)文件的通知》，市政府安委會(huì)《關(guān)于推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控有關(guān)工作的通知》xxx號(hào)文件等相關(guān)文件要求，切實(shí)提高本公司安全管理水平，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，盡快完成安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作，本公司安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組編制了《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度》，各部門(mén)級(jí)各崗位職工應(yīng)認(rèn)真貫徹制度內(nèi)容，按照時(shí)間要求完成本公司安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作?？偨?jīng)理：XXX有限公司202X年10月03日引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度1.目的為加強(qiáng)全公司安全管理，消除或減少危害，增強(qiáng)事故防控能力，有效遏制重特大生產(chǎn)安全事故，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。2.適用范圍適用于本公司的所有崗位和所有活動(dòng)，包括生產(chǎn)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、危險(xiǎn)物質(zhì)、安全防護(hù)、正常和異?；顒?dòng)、人為因素、違反規(guī)程、規(guī)章等。3.定義：3.1危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)：識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其分布和特征的過(guò)程。3.3風(fēng)險(xiǎn)：生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合?？赡苄允侵甘录l(fā)橫的概率。嚴(yán)重性是指事件發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險(xiǎn)=可能性×嚴(yán)重性。4.職責(zé)：本公司成立雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理、安全員及各崗位人員組成。其職責(zé)如下：組長(zhǎng)職責(zé)：全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，為該項(xiàng)工作的開(kāi)展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，統(tǒng)一思想，提高全員意識(shí)，提供組織保障，督促各崗位人員做好分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。負(fù)責(zé)隱患排查治理體系工作部署；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督。副組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管控工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；方案的編制與制度建設(shè)的審核，并組織實(shí)施，并監(jiān)督職責(zé)履行情況。負(fù)責(zé)隱患排查治理工作具體調(diào)度；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督管理。生產(chǎn)部職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)各車(chē)間隱患排查的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)隱患治理。財(cái)務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作過(guò)程中所需費(fèi)用的提取，負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)所需費(fèi)用保障。經(jīng)營(yíng)部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)物資供應(yīng)；負(fù)責(zé)隱患治理物資保障。辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管控工作進(jìn)行中的服務(wù)工作及各部門(mén)部署工作協(xié)調(diào)。生產(chǎn)部職責(zé)：負(fù)責(zé)組織安排各車(chē)間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)組織安排各車(chē)間車(chē)間級(jí)隱患排查；負(fù)責(zé)督促各車(chē)間隱患整改。車(chē)間主任職責(zé)：負(fù)責(zé)本車(chē)間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)本車(chē)間車(chē)間級(jí)隱患排查；負(fù)責(zé)本車(chē)間隱患整改。班組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)本本組風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)本班組風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)本班組班組級(jí)隱患排查；負(fù)責(zé)本班組隱患整改。電工職責(zé)：負(fù)責(zé)配電室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)配電室管控措施的制定與實(shí)施；負(fù)責(zé)配電室、電氣設(shè)備、電氣線路的隱患排查與隱患整改。機(jī)修工職責(zé)：負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定；負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)隱患排查與治理。司爐工職責(zé)：負(fù)責(zé)鍋爐房的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)鍋爐房風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定；負(fù)責(zé)鍋爐房隱患排查與治理。一般職工職責(zé)：參加雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)；對(duì)本崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)；參與管控措施的制定；參與本崗位安全檢查及治理。5.培訓(xùn)安全員組織本公司工作范圍的危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)培訓(xùn)。培訓(xùn)分為管理人員培訓(xùn)及一般職工培訓(xùn)?？己瞬捎瞄]卷考核。6.危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)崗位職工負(fù)責(zé)本崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，變編制本崗位的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管表格。全面開(kāi)展安全生產(chǎn)危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，指導(dǎo)、審查、批準(zhǔn)。評(píng)價(jià)依據(jù)本公司《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度》、相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。風(fēng)險(xiǎn)必須制定針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。評(píng)價(jià)準(zhǔn)則本公司采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，判定準(zhǔn)則如下：

事故事件發(fā)生的可能性（L）判定準(zhǔn)則分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料。6相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故、事件或偏差3可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)；或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過(guò)類(lèi)似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程0.1實(shí)際不可能暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）判定準(zhǔn)則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露

發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判定準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失（萬(wàn)元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)10人以上死亡，或50人以上重傷5000以上公司停產(chǎn)重大國(guó)際、國(guó)內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷1000以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級(jí)或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動(dòng)力、截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病10萬(wàn)以上部分設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬(wàn)以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無(wú)傷亡1萬(wàn)以下沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則（D）及控制措施風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限>320A/1級(jí)極其危險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻160～320B/2級(jí)高度危險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改70～160C/3級(jí)顯著危險(xiǎn)可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理0～70D/4級(jí)輕度危險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理

7.檔案管理安全管理員對(duì)評(píng)估后的安全風(fēng)險(xiǎn)歸類(lèi)建檔。8.按時(shí)向上級(jí)主管部門(mén)上報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)管控信息。

XXX有限公司文件XX字【202X】第XX號(hào)關(guān)于發(fā)布安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度的通知各職工：為貫徹落實(shí)省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（號(hào)）、省政府安委會(huì)《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》，省政府安委會(huì)辦公室《關(guān)于印發(fā)〈加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案〉的通知》和市政府安委會(huì)《關(guān)于貫徹落實(shí)xxx號(hào)文件的通知》，市政府安委會(huì)《關(guān)于推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控有關(guān)工作的通知》xxx號(hào)文件等相關(guān)文件要求，切實(shí)提高公司安全管理水平，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，確保生產(chǎn)安全，我公司制定了《安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度》，各部門(mén)負(fù)責(zé)人及各崗位職工應(yīng)貫徹落實(shí)制度要求，將公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在公司、部門(mén)、崗位進(jìn)行公示。第一條為強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查體系（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雙重預(yù)防體系”）規(guī)范建設(shè)，落實(shí)好風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保風(fēng)險(xiǎn)受控和安全穩(wěn)定，特制度本制度。第二條實(shí)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公告制度，有利于公司安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息公開(kāi)，確保公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控責(zé)任落實(shí)到位，從業(yè)人員充分了解公司存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)干部員工掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并嚴(yán)格落實(shí)到位。第三條安全風(fēng)險(xiǎn)公告的主要內(nèi)容1、按照安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，對(duì)公司設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行危害因素辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)管控告知牌，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)危險(xiǎn)因素及管控措施，責(zé)任人聯(lián)系方式等內(nèi)容。2、公司隱患排查、車(chē)間級(jí)檢查及各級(jí)安全執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患及治理情況。第四條安全風(fēng)險(xiǎn)公告的具體要求1、公司安全員負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)公告工作，確保落實(shí)到位；2、公司在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，并及時(shí)更新安全風(fēng)險(xiǎn)公告內(nèi)容；3、公告的安全隱患部分應(yīng)說(shuō)明安全隱患的檢查單位、隱患內(nèi)容、整改要求、整改時(shí)限、整改責(zé)任人、復(fù)查驗(yàn)收情況等事項(xiàng)；4、公告內(nèi)容要與公司隱患排查臺(tái)帳一致，不得有漏項(xiàng)或缺項(xiàng)。5、對(duì)于整改時(shí)限較長(zhǎng)的安全隱患，還應(yīng)說(shuō)明隱患整改期間采取的安全防護(hù)應(yīng)急措施；6、安全隱患整改完畢后，及時(shí)向員工公告隱患整改情況。第五條監(jiān)督管理1、由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告的落實(shí)與執(zhí)行。2、公司干部員工均有權(quán)監(jiān)督安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告的落實(shí)執(zhí)行、信息更新等工作，有權(quán)向總經(jīng)理、安全管理員提出建議或意見(jiàn)?？偨?jīng)理：XXX有限公司202X年10月05日印發(fā)XXX有限公司文件XX字【202X】第XX號(hào)關(guān)于發(fā)布事故隱患分析會(huì)制度的通知各職工：為貫徹落實(shí)省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（號(hào)）、省政府安委會(huì)《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》，省政府安委會(huì)辦公室《關(guān)于印發(fā)〈加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案〉的通知》和市政府安委會(huì)《關(guān)于貫徹落實(shí)xxx號(hào)文件的通知》，市政府安委會(huì)《關(guān)于推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控有關(guān)工作的通知》xxx號(hào)文件等相關(guān)文件要求，切實(shí)提高本公司安全管理水平，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，盡快完成安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作，本公司安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組編制了《事故隱患分析會(huì)制度》，各部門(mén)級(jí)各崗位職工應(yīng)認(rèn)真貫徹落實(shí)制度內(nèi)容，全面排查事故隱患并按照要求完成事故隱患整改。總經(jīng)理：XXX有限公司202X年10月05日印發(fā)事故隱患分析會(huì)制度為貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)隱患治理的各項(xiàng)工作要求，形成本企業(yè)事故隱患排查治理的長(zhǎng)效管理機(jī)制，確保企業(yè)的生產(chǎn)安全，特制訂本制度。企業(yè)每月組織一次公司級(jí)隱患排查，主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員參加檢查。每月召開(kāi)一次事故隱患排查分析會(huì)議，會(huì)議由主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人召集相關(guān)人員參加。會(huì)議對(duì)隱患排查治理工作進(jìn)行分析、研究、部署，并做好會(huì)議記錄。對(duì)排查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，要落實(shí)責(zé)任人，整改資金，限期整改，整改期限結(jié)束，安全管理人員要組織進(jìn)行復(fù)查，確保隱患整改到位。對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的隱患要及時(shí)上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，同時(shí)上報(bào)隱患整改的計(jì)劃、負(fù)責(zé)人和整改朝限。安全管理人員負(fù)責(zé)對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的隱患，及時(shí)整理分類(lèi)，登記建檔。對(duì)隱患的整改情況進(jìn)行跟蹤，確保隱患按期整改到位。對(duì)于無(wú)特殊情況拖延或拒不整改的個(gè)人，企業(yè)要給予嚴(yán)肅處理。對(duì)排查出的重大事故隱患，按照安監(jiān)部門(mén)的要求上報(bào)相關(guān)部門(mén)，并進(jìn)行評(píng)估認(rèn)定，制定整改方案，按期實(shí)施到位。事故隱患分析會(huì)議記錄日期地點(diǎn)主持人參加人員簽字上月隱患整改驗(yàn)證情況重大隱患數(shù)量：已整改：未整改：一般隱患數(shù)量：已整改：未整改：未整改隱患明細(xì)：本月隱患排查情況重大隱患數(shù)量：已整改：未整改：一般隱患數(shù)量：已整改：未整改：事故隱患明細(xì)：.XXX有限公司文件XX字【202X】第19號(hào)關(guān)于發(fā)布隱患排查治理制度的通知各崗位職工：為貫徹落實(shí)省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（號(hào)）、省政府安委會(huì)《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》，省政府安委會(huì)辦公室《關(guān)于印發(fā)〈加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案〉的通知》和市政府安委會(huì)《關(guān)于貫徹落實(shí)xxx號(hào)文件的通知》，市政府安委會(huì)《關(guān)于推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控有關(guān)工作的通知》xxx號(hào)文件等相關(guān)文件要求，切實(shí)提高本公司安全管理水平，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，盡快完成安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作，本公司安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組編制了《隱患排查治理制度》，各部門(mén)級(jí)各崗位職工應(yīng)認(rèn)真貫徹落實(shí)制度內(nèi)容，全面排查事故隱患并按照要求完成事故隱患整改?？偨?jīng)理：XXX有限公司202X年10月05日印發(fā)隱患排查治理制度一、目的為有效遏制生產(chǎn)安全事故，堅(jiān)持“標(biāo)本兼治，重在治本”的指導(dǎo)思想，促進(jìn)事故隱患排查治理工作的深入開(kāi)展，保障員工人身和財(cái)產(chǎn)安全，特制定本規(guī)定。二、適用范圍本制度適用于本公司所有作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施等。三、職責(zé)1、總經(jīng)理是隱患排查治理工作的第一責(zé)任人。負(fù)責(zé)通過(guò)高層工作會(huì)議、安全工作會(huì)議等形式，將隱患排查治理工作納入到日常工作的范圍中；定期組織和參與檢查；負(fù)責(zé)對(duì)體系建設(shè)工作情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核；為體系建設(shè)工作提供人力、物力和財(cái)力保障；負(fù)責(zé)組織對(duì)企業(yè)重大事故隱患的評(píng)估、治理和應(yīng)急防范措施的監(jiān)督落實(shí)。2、生產(chǎn)副總是生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的責(zé)任人。負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)將隱患排查治理工作納入企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核；具體負(fù)責(zé)組織對(duì)企業(yè)重大事故隱患的評(píng)估、治理和應(yīng)急防范措施的監(jiān)督落實(shí)；確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的隱患治理。3、安全管理人員負(fù)責(zé)起草隱患排查治理體系建設(shè)工作方案和有關(guān)文件；協(xié)調(diào)和調(diào)度各專(zhuān)業(yè)工作組分工開(kāi)展情況；負(fù)責(zé)本指南的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織隱患排查工作的開(kāi)展；負(fù)責(zé)制定隱患排查計(jì)劃；督促各級(jí)人員按計(jì)劃開(kāi)展事故隱患排查治理；監(jiān)督、檢查事故隱患治理和措施落實(shí)情況；負(fù)責(zé)事故隱患的收集歸檔，并對(duì)事故隱患排查治理實(shí)施過(guò)程進(jìn)行督查、考核等工作。4、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取，以保證隱患排查治理體系的實(shí)施與運(yùn)行；監(jiān)督隱患整改資金的使用和落實(shí)情況。5、設(shè)備、技術(shù)、電氣等專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)按專(zhuān)業(yè)職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)本專(zhuān)業(yè)的事故隱患排查、整改指令下達(dá)、驗(yàn)證整改效果等工作進(jìn)行督促、協(xié)調(diào)和落實(shí)；負(fù)責(zé)落實(shí)事故隱患掛牌督辦工作。6、生產(chǎn)車(chē)間、生產(chǎn)班組是事故隱患排查治理的責(zé)任主體。具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類(lèi)事故隱患的排查治理；負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評(píng)估，并對(duì)自行管理的事故隱患進(jìn)行整改、驗(yàn)證等工作；確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的隱患治理。7、一般職工通過(guò)對(duì)本崗位危險(xiǎn)源管控措施的掌握會(huì)排查事故隱患；隨時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理各種隱患和事故苗頭；自己不能解決的及時(shí)上報(bào)，同時(shí)采取臨時(shí)性的控制措施；本崗位重大隱患得不到及時(shí)整改時(shí)，有權(quán)停止作業(yè)并向安全管理部門(mén)或企業(yè)主要負(fù)責(zé)人匯報(bào)。四、程序概述1、事故隱患的排查治理工作包括排查、通報(bào)、整改、驗(yàn)收。2、隱患分類(lèi)事故隱患分為基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患。2.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：——設(shè)備設(shè)施；——場(chǎng)所環(huán)境；——從業(yè)人員操作行為；——消防及應(yīng)急設(shè)施；——供配電設(shè)施；——職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；——輔助動(dòng)力系統(tǒng)；——現(xiàn)場(chǎng)其他方面。2.2、基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：——生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照；——安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；——安全生產(chǎn)責(zé)任制；——安全生產(chǎn)管理制度；——教育培訓(xùn)；——安全生產(chǎn)管理檔案；——安全生產(chǎn)投入；——應(yīng)急管理；——職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；——相關(guān)方安全管理；——基礎(chǔ)管理其他方面。3、隱患分級(jí)根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故的后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事故隱患。（1）一般事故隱患一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。（2）重大事故隱患重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，無(wú)法立即整改排除，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。符合下列條件之一的，應(yīng)直接判定為重大事故隱患：——符合DB37/T2883-2016和DB37/T3011-2017第5.1條列舉范圍的，可直接判定為重大事故隱患；——除塵系統(tǒng)未采取預(yù)防和控制粉塵爆炸的措施；——保險(xiǎn)粉、雙氧水等危險(xiǎn)品與禁忌物料混合儲(chǔ)存；——保險(xiǎn)粉沒(méi)有設(shè)置專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)或露天存放；——安裝或使用燃?xì)獾膱?chǎng)所未設(shè)置檢測(cè)報(bào)警、防火防爆、泄壓泄爆等安全保護(hù)裝置，燃?xì)庠O(shè)備、閥門(mén)、管路、法蘭、焊縫有腐蝕、泄漏的；——應(yīng)當(dāng)設(shè)置自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)、防排煙系統(tǒng)、應(yīng)急照明系統(tǒng)等消防設(shè)施的生產(chǎn)車(chē)間或倉(cāng)庫(kù)，沒(méi)有設(shè)置或不能正常使用；——整改難度很大，需全部或核心生產(chǎn)部分停產(chǎn)停業(yè)方能排除的隱患；——其他符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范中明確的重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)的隱患。4、編制排查項(xiàng)目清單安全管理人員根據(jù)本公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控情況編制隱患排查清單；排查內(nèi)容包括所有危險(xiǎn)源與管控措施。制定排查計(jì)劃本公司計(jì)劃開(kāi)展以下隱患排查：班組級(jí)隱患排查、車(chē)間級(jí)隱患排查、基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查、公司級(jí)隱患排查、專(zhuān)業(yè)性（設(shè)備）隱患排查、季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查。隱患排查的實(shí)施本公司及各基層單位按照下表開(kāi)展隱患排查：序號(hào)排查類(lèi)型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人備注1基礎(chǔ)管理類(lèi)每月本公司安全員2班組級(jí)每天各班組各班組長(zhǎng)3車(chē)間級(jí)每周各車(chē)間各車(chē)間主任4公司級(jí)每月領(lǐng)導(dǎo)小組總經(jīng)理5專(zhuān)業(yè)性每月生產(chǎn)部生產(chǎn)部長(zhǎng)6季節(jié)性每季度生產(chǎn)部安全員7節(jié)假日放假前生產(chǎn)部安全員隱患治理安全管理人員按照隱患類(lèi)型與隱患等級(jí)確定治理單位與責(zé)任人、整改期限，填寫(xiě)隱患通報(bào)表與隱患整改通知單。隱患整改責(zé)任單位與責(zé)任人收到隱患整改通知單后，按照要求按時(shí)完成整改。建檔監(jiān)控隱患整改完成并驗(yàn)收合格后，由安全管理人員登記建檔。資金專(zhuān)項(xiàng)使用本公司財(cái)務(wù)部每年提取一定費(fèi)用用于隱患整改，隱患整改費(fèi)用不得轉(zhuǎn)作他用。隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)公司職工發(fā)現(xiàn)隱患并上報(bào)至安全管理人員，根據(jù)隱患情況給予20-500元獎(jiǎng)勵(lì)。持續(xù)改進(jìn)本公司每年12月份對(duì)隱患排查項(xiàng)目清單、各類(lèi)隱患排查表進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)公司實(shí)際情況更新隱患排查項(xiàng)目清單與各類(lèi)隱患排查表。XXX有限公司文件XX字【202X】第20號(hào)關(guān)于發(fā)布雙重預(yù)防體系獎(jiǎng)懲制度的通知各職工：為貫徹落實(shí)省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（號(hào)）、省政府安委會(huì)《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》，省政府安委會(huì)辦公室《關(guān)于印發(fā)〈加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理兩個(gè)體系建設(shè)工作方案〉的通知》和市政府安委會(huì)《關(guān)于貫徹落實(shí)xxx號(hào)文件的通知》，市政府安委會(huì)《關(guān)于推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控有關(guān)工作的通知》xxx號(hào)文件等相關(guān)文件要求，切實(shí)提高公司安全管理水平，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，確保生產(chǎn)安全，我公司制定了《雙重預(yù)防體系獎(jiǎng)懲制度》，現(xiàn)予以印發(fā)?？偨?jīng)理：XXX有限公司202X年10月05日印發(fā)“雙重預(yù)防體系”考核獎(jiǎng)懲制度11目的為認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，確?！半p重預(yù)防體系”建設(shè)的順利進(jìn)行，將“雙重預(yù)防體系”建設(shè)考核與獎(jiǎng)勵(lì)、懲罰有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，促進(jìn)安全生產(chǎn)管理水平的全面提高，使安全生產(chǎn)工作規(guī)范化、科學(xué)化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于本公司所有員工的“雙重預(yù)防體系”建設(shè)考核獎(jiǎng)懲管理。3考核標(biāo)準(zhǔn)考核項(xiàng)目得分危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)管控措施的制定管控措施的落實(shí)隱患排查開(kāi)展情況隱患治理情況3辨識(shí)全面，評(píng)價(jià)合理管控措施制定完善管控措施落實(shí)較好現(xiàn)場(chǎng)隱患全部查出排查出的隱患治理完善2辨識(shí)基本完善，評(píng)價(jià)合理管控措施制定較完善管控措施基本落實(shí)按照要求開(kāi)展隱患排查隱患基本整改1辨識(shí)不全面，評(píng)價(jià)不合理管控措施制定不完善管控措施未落實(shí)未按要求開(kāi)展隱患排查隱患未整改按照上表描述對(duì)各車(chē)間、班組進(jìn)行考核，得分13分及以上為優(yōu)秀，得分11分以上為合格。4考核頻次雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組每月對(duì)各車(chē)間、班組考核一次。5考核方法考核分為查現(xiàn)場(chǎng)與查資料?，F(xiàn)場(chǎng)主要檢查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知情況，風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，隱患排查與治理情況。資料主要檢查危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，制定的風(fēng)險(xiǎn)管控措施；制定的隱患排查清單與隱患排查記錄、隱患整改臺(tái)賬。6獎(jiǎng)懲對(duì)考核結(jié)果為優(yōu)秀的車(chē)間、班組分別予以100元、50元的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)考核結(jié)果不合格的車(chē)間、班組分別予以100元、50元的現(xiàn)金懲罰。7與工資薪酬掛鉤以每年1.1日至12.31日為一周期，在一周期內(nèi)考核10次以上為優(yōu)秀，并無(wú)不合格情況的車(chē)間和班組職工，在下一周期內(nèi)每人每月加50元工資。在一周期內(nèi)兩次不合格的車(chē)間、班組，在下一周期內(nèi)每人每月減50元工資。8其他規(guī)定（1）所罰款項(xiàng)由被罰款人到繳納，不得攤?cè)肷a(chǎn)成本。（2）堅(jiān)持公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)事求是進(jìn)行獎(jiǎng)懲，并接受全員監(jiān)督。（3）安全員負(fù)責(zé)編制、修訂本制度，“雙重預(yù)防體系”領(lǐng)導(dǎo)小組審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。（4）對(duì)“雙重預(yù)防體系”建設(shè)工作，提出合理化建議的部門(mén)和個(gè)人，每半年至少匯總一次，經(jīng)相關(guān)職能部門(mén)評(píng)估后，給予200元獎(jiǎng)勵(lì)。（5）由于認(rèn)真檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，采取有效措施，積極參與搶險(xiǎn)救災(zāi)，避免重大火災(zāi)、爆炸、人身傷亡、裝置停產(chǎn)、主要設(shè)備損壞以及有其它顯著成績(jī)者，獎(jiǎng)勵(lì)200元。（6）在發(fā)生重大火災(zāi)、爆炸事故中，臨危不懼，奮勇?lián)尵?，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和人身安全，避免事故擴(kuò)大，措施得力，成績(jī)突出者，獎(jiǎng)勵(lì)200元到5000元。雙重預(yù)防體系建設(shè)考核與獎(jiǎng)懲記錄序號(hào)被考核單位/被考核人考核人考核日期考核結(jié)果獎(jiǎng)懲情況備注12345安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1.適用范圍本方案規(guī)定了本公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的術(shù)語(yǔ)和定義、基本程序、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)、檔案記錄、分級(jí)管控效果、持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。本方案適用于本公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、分級(jí)、管控工作。2.規(guī)范性引用文件《中華人民共和共安全生產(chǎn)法》（主席令第13號(hào)）《省安全生產(chǎn)條例》（山東省人大常委會(huì)公告第168號(hào)）《企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)》（GB6441-86）《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼》（GB/T13861-2009）《省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》（DB37/T2882-2016)《工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》（DB37/T2974-2017）其他安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)政策以及安全生產(chǎn)管理制度等。3.術(shù)語(yǔ)和定義3.1風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生危險(xiǎn)事件或危害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損害的嚴(yán)重性的組合。風(fēng)險(xiǎn)＝可能性×嚴(yán)重性。3.2危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。危險(xiǎn)源的構(gòu)成：--根源：具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實(shí)體。如機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。--行為：決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。--狀態(tài)：包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)源的屬性，危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)的載體。3.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)伴隨的設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場(chǎng)所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)，或它們的組合。3.4風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)是識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險(xiǎn)并確定其特性的過(guò)程。危險(xiǎn)源辨識(shí)是識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。3.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過(guò)程。3.6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)采用科學(xué)方法對(duì)危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評(píng)價(jià)，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級(jí)。（根據(jù)有關(guān)文件及標(biāo)準(zhǔn)，我省風(fēng)險(xiǎn)定為“紅、橙、黃、藍(lán)四級(jí)。）藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)\4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：低風(fēng)險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）。車(chē)間、科室應(yīng)引起關(guān)注。黃色風(fēng)險(xiǎn)\3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：一般風(fēng)險(xiǎn)，需要控制整改。公司、部室（車(chē)間上級(jí)單位）應(yīng)引起關(guān)注。橙色風(fēng)險(xiǎn)\2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：較大風(fēng)險(xiǎn)，必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。紅色風(fēng)險(xiǎn)\1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：重大風(fēng)險(xiǎn)，極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。3.7風(fēng)險(xiǎn)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì)合理性、經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況及可靠的技術(shù)保證。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)從工程技術(shù)（或工程控制）措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面識(shí)別并評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性?，F(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審（DB37/T2882—2016第6.5.2.2）：——措施的可行性和有效性；——是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受風(fēng)險(xiǎn)；——是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素；——是否已選定最佳的解決方案。3.8風(fēng)險(xiǎn)信息是指包括危險(xiǎn)源名稱(chēng)、類(lèi)型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、所需管控措施等一系列信息的綜合。3.9重大風(fēng)險(xiǎn)是指具有發(fā)生事故的極大可能性或發(fā)生事故后產(chǎn)生嚴(yán)重后果，或者二者的結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)。需通過(guò)工程技術(shù)措施和（或）技術(shù)改造才能控制的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定控制該類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)制定方案。屬于經(jīng)常性或周期性工作中的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，不需要通過(guò)工程技術(shù)措施，但需要制定新的文件（程序或作業(yè)文件）或修訂原來(lái)的文件,文件中應(yīng)明確規(guī)定對(duì)該種風(fēng)險(xiǎn)的有效控制措施，并在實(shí)踐中落實(shí)這些措施。對(duì)于某些重大風(fēng)險(xiǎn)，可同時(shí)采取以上兩項(xiàng)措施。（DB37/T2882—2016第6.5.3）不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受4基本要求4.1成立組織機(jī)構(gòu)4.1.1主管部門(mén)本公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)管控的主管部門(mén)為本公司雙重預(yù)防體系辦公室。4.1.2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員組長(zhǎng)：XXX副組長(zhǎng)：XXX成員：XXX、XXX、XXX4.2職責(zé)組長(zhǎng)職責(zé)：全面負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，為該項(xiàng)工作的開(kāi)展提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，統(tǒng)一思想，提高全員意識(shí)，提供組織保障，督促各崗位人員做好分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。負(fù)責(zé)隱患排查治理體系工作部署；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督。副組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管控工作統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)；方案的編制與制度建設(shè)的審核，并組織實(shí)施，并監(jiān)督職責(zé)履行情況。負(fù)責(zé)隱患排查治理工作具體調(diào)度；負(fù)責(zé)隱患治理監(jiān)督管理。生產(chǎn)部職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)各車(chē)間隱患排查的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)隱患治理。財(cái)務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作過(guò)程中所需費(fèi)用的提取，負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)所需費(fèi)用保障。經(jīng)營(yíng)部職責(zé)：負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)物資供應(yīng)；負(fù)責(zé)隱患治理物資保障。辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及管控工作進(jìn)行中的服務(wù)工作及各部門(mén)部署工作協(xié)調(diào)。生產(chǎn)部職責(zé)：負(fù)責(zé)組織安排各車(chē)間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)本部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)組織安排各車(chē)間車(chē)間級(jí)隱患排查；負(fù)責(zé)督促各車(chē)間隱患整改。車(chē)間主任職責(zé)：負(fù)責(zé)本車(chē)間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)本車(chē)間車(chē)間級(jí)隱患排查；負(fù)責(zé)本車(chē)間隱患整改。班組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)本本組風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)本班組風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定與實(shí)施。負(fù)責(zé)本班組班組級(jí)隱患排查；負(fù)責(zé)本班組隱患整改。電工職責(zé)：負(fù)責(zé)配電室風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)配電室管控措施的制定與實(shí)施；負(fù)責(zé)配電室、電氣設(shè)備、電氣線路的隱患排查與隱患整改。機(jī)修工職責(zé)：負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定；負(fù)責(zé)檢維修作業(yè)隱患排查與治理。司爐工職責(zé)：負(fù)責(zé)鍋爐房的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)鍋爐房風(fēng)險(xiǎn)管控措施的制定；負(fù)責(zé)鍋爐房隱患排查與治理。一般職工職責(zé)：參加雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)；對(duì)本崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)；參與管控措施的制定；參與本崗位安全檢查及治理。雙重預(yù)防體系辦公室職責(zé)：主要負(fù)責(zé)起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，協(xié)調(diào)和調(diào)度各單位工作組分工開(kāi)展情況；負(fù)責(zé)實(shí)施指南的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織對(duì)全公司風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果評(píng)審；負(fù)責(zé)對(duì)較大風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施的匯總、協(xié)調(diào)、監(jiān)督評(píng)估；負(fù)責(zé)將體系建設(shè)工作納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實(shí)現(xiàn)“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的風(fēng)險(xiǎn)管控；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定、協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督管理；各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)本單位的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定及落實(shí)并及時(shí)更新。4.3實(shí)施全員培訓(xùn)本公司計(jì)劃10月5日開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)全員培訓(xùn)，其中上午為雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組成員及各崗位負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間4學(xué)時(shí)；下午為各基層單位職工培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間4學(xué)時(shí)；培訓(xùn)內(nèi)容為危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法。4.4編寫(xiě)體系文件體系文件內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)管控制度、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單、作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)記錄、安全檢查表分析（SCL）評(píng)價(jià)記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表等有關(guān)記錄文件。5工作程序和內(nèi)容5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定5.1.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則根據(jù)DB37/T2974-2017第5.1.1要求及行業(yè)特點(diǎn)，可以按設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域、操作及作業(yè)活動(dòng)等進(jìn)行單元?jiǎng)澐?。一般可作如下劃分：?）設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域企業(yè)可按照生產(chǎn)車(chē)間設(shè)備設(shè)施、區(qū)域或場(chǎng)所、公輔設(shè)施等功能分區(qū)進(jìn)行劃分。--設(shè)備設(shè)施：浸泡槽、板框壓濾機(jī)等設(shè)備；--區(qū)域或場(chǎng)所：粗加工車(chē)間、精加工車(chē)間等；--公輔設(shè)施：配電設(shè)備等。--操作及作業(yè)活動(dòng)對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。如：浸泡作業(yè)、絮凝作業(yè)等；5.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查（1）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，在本單位生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域內(nèi)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，確定包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)、類(lèi)型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類(lèi)型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備設(shè)施清單。（2）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)5.2.1辨識(shí)方法（1）危生產(chǎn)過(guò)程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)宜采用工作危害分析法（JHA）。即：針對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)中的每個(gè)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容，識(shí)別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危險(xiǎn)源，建立工作危害分析評(píng)價(jià)記錄。（2）針對(duì)設(shè)備設(shè)施等宜采用安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，建立安全檢查表分析評(píng)價(jià)記錄。5.2.2辨識(shí)范圍--規(guī)劃、設(shè)計(jì)（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段（如廠區(qū)的平面布局、建筑物、構(gòu)筑物布置、安全距離、施工現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備調(diào)試、試生產(chǎn)等）。--常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)（如日常的操作行為和設(shè)備故障后的檢維修等）。--事故及潛在的緊急情況（如已經(jīng)發(fā)生過(guò)的事故或雖未發(fā)生但一發(fā)生將產(chǎn)生不良后果的情況，事故應(yīng)急救援設(shè)施）。--所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)（如外部人員參觀或外來(lái)單位進(jìn)入廠區(qū)的作業(yè)）。--原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程（如物料的燃爆性，原料的裝卸等）。--作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品（如生產(chǎn)設(shè)備裝置、電氣設(shè)備等）。--工藝、設(shè)備、管理、人員等變更（如工藝參數(shù)的改變、設(shè)備的改變或改進(jìn)、管理上的新要求、新員工上崗等）。--丟棄、廢棄、拆除與處置（如設(shè)備設(shè)施回收、拆除、處置等）。--氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等（如廠址地形、自然災(zāi)害、周?chē)h(huán)境、氣象條件、資源交通、搶險(xiǎn)救災(zāi)支持等）。5.2.3危險(xiǎn)源辨識(shí)（1）危險(xiǎn)源辨識(shí)的基本要求企業(yè)對(duì)所有崗位全部員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識(shí)范圍組織全員“自上而下”得有序地開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)，辨識(shí)時(shí)應(yīng)充分考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，重點(diǎn)考慮較大危險(xiǎn)因素。對(duì)初步形成的危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審、補(bǔ)充、修訂。（2）作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)運(yùn)用工作危害分析法（JHA）開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)：--依照作業(yè)活動(dòng)清單，對(duì)每一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行細(xì)分，識(shí)別出作業(yè)活動(dòng)的具體作業(yè)步驟或內(nèi)容。--逐條對(duì)作業(yè)活動(dòng)具體步驟，辨識(shí)出不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及可能造成的事故類(lèi)型和后果。（3）設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)運(yùn)用安全檢查表法（SCL）開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)：--依照設(shè)備設(shè)施清單，將根源性危險(xiǎn)源存在部位作為檢查項(xiàng)目。--檢查標(biāo)準(zhǔn)就是防止能量意外釋放，辨識(shí)出不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及可能造成的事故類(lèi)型和后果。5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法本公司采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性、定量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評(píng)價(jià)級(jí)別。5.3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類(lèi)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際，制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)（參見(jiàn)附錄C）和評(píng)價(jià)級(jí)別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：-有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；-設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；-本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；-本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等；-相關(guān)方的投訴。5.3.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)根據(jù)確定的評(píng)價(jià)方法與風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評(píng)價(jià)級(jí)別劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示，評(píng)價(jià)出其他級(jí)數(shù)評(píng)價(jià)級(jí)別的企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)劃分時(shí)參照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際進(jìn)行劃分。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分如下表：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分表評(píng)價(jià)級(jí)別顏色風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)整改要求一級(jí)紅色重大風(fēng)險(xiǎn)公司（廠）級(jí)、部門(mén)（車(chē)間）級(jí)、班組（崗位）級(jí)應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的，只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)降至可接受后，才能開(kāi)始或繼續(xù)工作二級(jí)橙色較大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理三級(jí)黃色一般風(fēng)險(xiǎn)部室（車(chē)間）級(jí)、班組（崗位）級(jí)需要控制整改四級(jí)藍(lán)色低風(fēng)險(xiǎn)班組（崗位）級(jí)定期檢查5.3.4確定重大風(fēng)險(xiǎn)以下情形為重大風(fēng)險(xiǎn)：-違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；-發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；-涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的；-具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上的；-經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。5.3.5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別確定按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中各危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)出的最高風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別作為該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的級(jí)別。5.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定與實(shí)施（1）依制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類(lèi)中進(jìn)行選擇。（2）工程技術(shù)措施包括：--消除或減弱危害是通過(guò)對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來(lái)消除危險(xiǎn)源，如采用機(jī)械提升裝置以清除手舉或提重物這一危險(xiǎn)行為等；--替代是能過(guò)用低危害物質(zhì)替代或降低系統(tǒng)能量，如較低的動(dòng)力、電流、電壓、溫度等；--封閉是對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行密閉；--隔離是通過(guò)隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開(kāi)，采用隔聲罩以降低噪聲等；--移開(kāi)或改變方向，如危險(xiǎn)的位置。（3）管理措施包括：--制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；--減少暴露時(shí)間（如異常溫度或有害環(huán)境）；--監(jiān)測(cè)監(jiān)控；--警報(bào)和警示信號(hào)；--安全互助體系；--風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）。（4）培訓(xùn)教育措施包括：--員工入廠三級(jí)培訓(xùn)；--轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗培訓(xùn)；--新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備培訓(xùn)；--每年再培訓(xùn)；--安全管理人員及特種作業(yè)人員繼續(xù)教育；--其他方面的培訓(xùn)。（5）個(gè)體防護(hù)措施包括：--個(gè)體防護(hù)用品包括：防塵口罩、耐酸堿手套、耐酸堿膠靴、安全手套、防護(hù)服、防護(hù)耳塞、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套、呼吸器、安全絕緣穿戴或用具等；--當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采取防護(hù)措施；--當(dāng)處置異常或緊急情況時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品；--當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)控制措施還沒(méi)有及時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮佩戴防護(hù)用品。（6）應(yīng)急措施包括：--緊急情況分析、應(yīng)急方案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；--通過(guò)應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果。（7）風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施：不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種可行性有效性措施進(jìn)行控制，對(duì)于評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定補(bǔ)充建議措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。5.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控5.5.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求（1）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)越高管控層級(jí)越高的原則，上一級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一級(jí)必須同時(shí)負(fù)責(zé)管控，并逐級(jí)落實(shí)具體措施。對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行管控。（2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)，一般分為公司（廠）級(jí)、部室（車(chē)間級(jí)）、班組和崗位級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)進(jìn)行增加或合并。5.5.2編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后，編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并按規(guī)定及時(shí)更新。5.5.3風(fēng)險(xiǎn)告知建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)及職業(yè)健康公告欄。--崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知牌，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類(lèi)別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。--崗位職業(yè)健康告知牌，標(biāo)明標(biāo)明主要崗位作業(yè)活動(dòng)過(guò)程中存在職業(yè)危害因素、評(píng)價(jià)級(jí)別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、導(dǎo)致的職業(yè)病或健康損傷、應(yīng)采取的管控及相應(yīng)的管理級(jí)別等。對(duì)存在較大危險(xiǎn)因素的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清中存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及應(yīng)采取的措施通過(guò)培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并落實(shí)到位。6文件管理公司應(yīng)完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過(guò)程的記錄資料，并分類(lèi)建檔管理。應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，以及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表等內(nèi)容的文件化成果；涉及重大、較大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。7分級(jí)管控的效果通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，至少達(dá)到以下效果：——通過(guò)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，能充分的明確企業(yè)安全管控的重點(diǎn)，原有的風(fēng)險(xiǎn)管控措施得到改進(jìn)；——通過(guò)體系建設(shè)，能充分認(rèn)識(shí)到安全管理工作的重要性，并能掌握到科學(xué)的、規(guī)范的、有效的安全管理方法；——重大風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所、部位得到了明確，安全警示標(biāo)識(shí)得到保持和完善；——重大風(fēng)險(xiǎn)部位作業(yè)和屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)，得到了全過(guò)程的、有效的安全管控，建立完善了專(zhuān)人監(jiān)護(hù)制度，確保安全風(fēng)險(xiǎn)處于可控狀態(tài)；——全體員熟知工作過(guò)程中安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確保全員受到教育，安全技能和應(yīng)急處置能力得到進(jìn)一步的提高；——保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；——根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，完善隱患排查項(xiàng)目清單，使隱患排查工作更有針對(duì)性。信息化管理將排查出的風(fēng)險(xiǎn)管控相關(guān)信息錄入風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系信息平臺(tái)中，并保障正常運(yùn)行。9.持續(xù)改進(jìn)9.1評(píng)審本公司每年至少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審；并對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示和公布。9.2更新本公司根據(jù)以下情況變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控的影響，及時(shí)針對(duì)變化范圍開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分析，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)信息：——法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度的改變；——發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)價(jià)；——組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；——風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；——根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時(shí)開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。9.3溝通建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險(xiǎn)管控溝通體系，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息，樹(shù)立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)

（資料性附錄）

風(fēng)險(xiǎn)分析記錄作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號(hào)）單位：№：序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱(chēng)作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)活動(dòng)頻率備注填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日設(shè)備設(shè)施清單序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)類(lèi)別型號(hào)位號(hào)/所在部位是否特種設(shè)備備注（記錄受控號(hào)）單位：№：填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日1.設(shè)備類(lèi)別：采掘設(shè)備、提升設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、排水設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、空壓設(shè)備、起重設(shè)備、電氣設(shè)備設(shè)施、鍋爐、壓力容器、鉆井設(shè)備、作業(yè)設(shè)備、井控設(shè)備、采油氣設(shè)備、油氣處理設(shè)備、儲(chǔ)罐、集輸管道、通用機(jī)械類(lèi)、其他設(shè)備類(lèi)。2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，根據(jù)上述類(lèi)別歸類(lèi)，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫(xiě)明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)可能發(fā)生的事故類(lèi)型及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施操作及作業(yè)活動(dòng)123451.管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。2.評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。4.管控層級(jí)是指根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級(jí)，一般分為公司（礦）級(jí)、部門(mén)（車(chē)間、科室、管理區(qū)、基層隊(duì)）級(jí)、班組（站）和崗位級(jí)。設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單單位：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域1234561.管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)措施”，內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。2.評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。4.管控層級(jí)是指根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況確定的管控層級(jí)，一般分為公司（礦）級(jí)、部門(mén)（車(chē)間、科室、管理區(qū)、基層隊(duì)）級(jí)、班組（站）和崗位級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)名稱(chēng)類(lèi)型區(qū)域位置可能發(fā)生的事故類(lèi)型及后果現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注危險(xiǎn)源統(tǒng)計(jì)表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)各等級(jí)危險(xiǎn)源數(shù)量合計(jì)備注紅（1級(jí)）橙（2級(jí)）黃（3級(jí)）藍(lán)（4級(jí)、5級(jí)）合計(jì)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)名稱(chēng)類(lèi)型區(qū)域位置可能發(fā)生的事故類(lèi)型及后果主要風(fēng)險(xiǎn)控制措施管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人備注表A.8風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表管管控級(jí)別判定方法重大風(fēng)險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)采用LEC法或采用LS法A級(jí)或1級(jí)B級(jí)或2級(jí)C級(jí)或3級(jí)D級(jí)或4級(jí)E級(jí)或5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色表A.9職業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)清單序號(hào)崗位職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果勞動(dòng)強(qiáng)度崗位定員備注附錄B（資料性附錄）

工作危害分析法（JHA）B.1方法概述通過(guò)對(duì)工作過(guò)程的逐步分析，找出具有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防，是辨識(shí)危害因素及其風(fēng)險(xiǎn)的方法之一。適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。包括作業(yè)活動(dòng)劃分、選定、危險(xiǎn)源辨識(shí)等步驟。B.2作業(yè)活動(dòng)劃分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段／服務(wù)階段或部門(mén)劃分。包括但不限于：日常操作：工藝、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢；異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理；開(kāi)停車(chē)：開(kāi)車(chē)、停車(chē)及交付前的安全條件確認(rèn)；作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、高處、臨時(shí)用電等特殊作業(yè)；檢維修作業(yè)、生產(chǎn)作業(yè)等；管理活動(dòng)：變更管理、現(xiàn)場(chǎng)